个人岗位廉政风险点与防控措施一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位 :泌阳县国土资源局填表时间 :2010 年 12 月 3 日

姓

廉政风险点表现形式

风险防控措施原因分析

名等级防控措施

接待客人用名烟名酒把关不严，没有按纪委有关规定严格按照纪委廉洁自律1．超标准接待执行。有关规定执行，来客一

律使用本地烟酒。

老领导、同事办私事同事、熟人使用公车办私事。严格按照公车使用制2．公车私用

刘度，节假日车随人公休。松

3

洋4

5．

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单位 : 泌阳县国土资源局财务股填表时间 : 2010 年 12 月 1日

姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析

名等级防控措施

有时把关不严个别票工作忙时有疏忽现象。C严格加强票据的审核制1．日常财务管出现无经手人签字现度，实行票据经经办人理象。签字再经领导集体审签

后列支入账。

2．政府采购不外地的票据通过转账外地票据应在外地进行政府采C2000 元以上的票据坚决后在本地无法采购购。实行政府采购，外地票

太见健全

李据采购后方可入账。强

4

5．

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单位:地籍股填表时间:年月日

姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析

名等级防控措施

① 第二次土地调查①作业队伍的素质问题；②监理 C① 严格按照程序进行；

1．第二次土地是一项大工程，直接队伍责任心问题；③ 招投标过②加大监理力度，提高调查成果质量关系到国计民生，投程中容易出现的问题监理人员素质，严把质项目进度、招入资金多，质量要求量关，确保按质按量按投标高时完成任务③严格按

程序、按要求招投标

①亲友及领导说情，①人情在所难免，办不成要做好C①杜绝人情，严格按规刘2．办理土地使同事说情；②由于目解释；②土地政策在执行过程中定执行；②尽量健全制存

用证时的人情前制度问题引起的问把握比较难，有些程序未严格按度；③加强学习

生

问题；把关不题③个人素质问题，照法律执行；③ 当前土地新政

严问题对政策了解不够，导较多，工作一忙，顾不上学习

致失误

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单位 : 规划股填表时间 :2010 年 12 月 1 日

姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析

名等级防控措施1．不符合规划一些项目急于立项，项目急于立项，上级政策安排时依法办事

通过预审先预审，不符合规划间紧。

2．上报不符合对超过规划建设规模未进行实地踏勘，把关不严。按程序审核，没有踏勘规划项目用地，同意上报的不予以上报

张 3 预审时间过有的项目用地预审时由于工作量较大，时间紧加强责任感，提高服务

向长

间较长意识

阳 4①②③⋯⋯①②③⋯⋯①②③⋯⋯5．①②③⋯⋯①②③⋯⋯①②③⋯⋯6①②③⋯⋯①②③⋯⋯①②③⋯⋯7①②③⋯⋯①②③⋯⋯①②③⋯⋯8①②③⋯⋯①②③⋯⋯①②③⋯⋯个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位 : 矿产开发管理股填表时间 :2010年12月3 日

姓名廉政风险点表现形式原因分析风险防控措施等级防控措施

沈德1．是否有矿业① 不按程序办理① 对工作不认真Ｃ严格按照《中华人民共和建权审批中违反② 违规办理② 原则性不强，没有依国矿产资源法》和《矿产

程序规办事开采登记管理办法》等相弄虚作假行为关法律法规规定执行

①滥设前置条件没有依规办事Ｃ坚决依据《探矿权采矿权

②挂牌资料内容，价款等招标拍卖挂牌管理办法

2．是否有矿业不相符（试行）》和《河南省国权出让中量身土资源厅采矿权有偿出定做、滥设前让实施办法（暂行）》规置条件现象定执行，对新立采矿权进

入县公共资源交易中心

挂牌出让

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单位 : 泌阳县国土资源局审批股填表时间 :2010 年 12 月 3 日

姓

表现形式原因分析风险防控措施

廉政风险点

名等级防控措施建设用地上报违规报批土地，不依政策法规把握不严，存在应付心C认真加强业务学习，严审批法上报理格按照政策办事

制定土地补偿方案的漏算，造成损工作中不够细心C认真加强业务学习，严方案不够严害失地农民的利益格按照政策办事

谨，

郭

鹏

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单位 : 信访监察股填表时间 : 2010年12月3 日

姓

廉政风险点表现形式原因分析

风险防控措施

名等级防控措施

工作不够热情涉土信访案件较多，历史遗留案C热情接待信访人，耐心

件难调处听取信访人陈述，并如

实将信访人反映的问题

1、接待信访人填写在“来访登记表”曹有时不够耐心上，对不属于本部门受绍理的事项，应当面告知立信访人向有关部门反

映。

2、信访报件不不能按时报结、有上部分乡所对信访案件不重视，有C做到密切联系群众，维级催要现象拖延、推诿原因护群众的合法权益，主

够及时

动、热情为来信来访群

众服务，严格执行信访

工作制度，依法、及时

办理各类信访事项，做

到不推诿、不拖延。

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单位 :土地交易所填表时间: 2010年 12月2日

风防控措施

险

姓名廉政风险点表现形式原因分析

等防控措施

级

1. 土地来源的合审查材料不严对工作不够认真 C 加强对土地来源的合法性

法性认定认定

2. 转让中实际尺对当事人要求办小原则问题不能很好把 C 加强职工业务培训

寸的丈量尺寸不能解释到位握

3. 进入二级市场审查材料不严问题了解不够详细 C 多到现场对照原拍卖地址

胡晓

的出让土地转让测量

时四址认定

4 当事人的请吃对当事人的宴请有法制观念淡薄 C 认真学习，严格执行法律法时碍于面子不能推规和各项规定，提高个人素

喝推让问题

托质，杜绝吃拿卡要现象

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单位 : 泌阳县土地勘测评估事务所填表时间 :2010 年 12 月2日

姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析

名等级防控措施容易出现公车办私事工资太低，办私事租车费用较大，A要改变观念，树立大公1．用车方面现象自己出钱租车舍不得，很容易想无私的思想，严格工作

到用公车办私事。车辆的管理。

上级来客，兄弟单位，对待来客有摆阔思想，往往唯恐A认真学习规章制度，树

2．来客招待方服务对象来客招待，有招待不周的想法，怕来客说咱立勤俭节约的良好风

杨易出现超标准招待，们不热情，没吃好。气，尽量少招待，避免面

在营业性食堂招待的不了的招待，不能摆阔满

现象浪费。

3. 工作业务方极易出现工作失误，工作不认真，敷衍了事，不按规B认真学习一起的使用技

面如进行土地测量时不程操作，会造成一定的损失。术，认真学习评估技术，认真造成测量不准，牢固树立爱岗敬业的工

土地评估时，对市场作作风。