业务部环境因素清单

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内外部环境因素分析表

内外部环境因素分析表
2、定期参访潜在客户，了解其需求合
17 外部，影响工作
环境的因
素
产品环保
要求
1、环保要求越来越多
2、供应商环保意识不强
T
1、收集客户或政府发布的环保要求，并进行识别
分析
2、对新的环保要求，进行调查，确保产品符合性
3、依公司规定，对来料/制程产品进行检验
4、对供应商进行宣导环保要求及监督，并要求供
应商
品质部
技术部
采购部
■符合
□不符
合
18 外部影响工作
环境的因
素
法律法规
要求无违反国际及国家法律法规的行为
S
1、做好法律法规收集与评审
2、对厂内各种活动进行确认评审，确保不违反法
律法规
3、对员工做好法律法规的宣导，督导员工遵守法
律法规的行为
行政部■符合
□不符
合
19 外部影响工作
环境的因
素
环境法规无违反国际及国家法律法规的行为
S 1、做好法律法规收集与评审
2、对厂内与法律法规有关的设备、设施依规定执
行监督
行政部■符合
□不符
合
20 外部影响工作
环境的因
素
行为准则已建立公司的员工行为准则要求
S 1、利用宣传栏、早会等对员工宣传行业准则，以
让员工了解行为要求
2、做好监督与检查（如5S检查、纪录检查、安全
检查）
行政部
各部门
主管
■符合
□不符
合
编制：批准：。

ISO9001-2015质量管理体系组织经营内外部环境因素风险和机遇识别评价及控制措施表

4
2
2
16
低
1.经营部负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作；
2•研发部负责提供成本和利润指标信息；
3.总经理负责对可行性评审报告的审批。
相关文件：
设计和开发发控制程序
经营部产品研发部
有效
订单评审时评审客户要
求
订单管理
风险：客户要求识别不完整；未能确保能够满足客户要求就签署合同。
2.过程能力提前策划；
3.不良率前期策划；
4.标识管理要求。
相关文件：
生产和服务提供过程制程序
产品标示与追溯控制程序
生产部
有效
产品交期要求、产品品
质要求
产品交付
风险：不能按时交付；交付的产品不符合客户的要求。
5
3
3
45
高
1.生产计划管制；
2.生产过程的品质控制；
3.成品的品质检验；
4.岀货前的品质检验。相关文件：
经营部
有效
我们的产品/技术并非不可替代，竞争对手越来越多，价格竞争越来越激烈
/
机遇：寻求机会，开发自主品牌
/
/
/
/
/
经营部
有效
企业文化及价值观
社会责任、职业道德准则逐步趋于兀善
/
机遇：加强内部文化建
设
/
/
/
/
/
以可持续发展为原则，满足社会责任及职业道德准则，以利于内部文化建设。
行政部
生产和服务提供控制程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序
经营部
有效

生产物流业务危险源清单

特种作业证
转弯时，速度过快物料滑出铲齿 33 物料工盘点手被零件划伤发动机翻出原包 34 物料工物料运输装料架/料箱伤人过卷帘门倒车时遗忘卷帘门是单 35 铲车工铲运物料向行驶，倒车碰擦下降的卷帘门 32 铲车工铲运物料所有人 36 员所有人员
出差旅行电脑等贵重物品食宿遗失出差旅行火灾/伤害食宿
6 6 6 6 6 18 18 18 9 18 18 维持现状轻微风险维持现状轻微风险维持现状轻微风险维持现状轻度风险维持现状轻度风险维持现状轻度风险维持现状轻度风险维持现状轻度风险维持现状轻度风险维持现状轻度风险维持现状轻度风险维持现状轻度风险维持现状轻度风险维持现状轻度风险维持现状
驾驶技能不熟练行车速度快
TPM+及时维修工伤处理程序限速+平整路面工伤处理程序限速+平整路面+带工伤处理程序耳塞及时维修工伤处理程序
搬运姿势不正确手指推拉料架位置不当
8
9
收取空箱时头部员工注意力不料架延伸被撞伤集中料架边缘档条损坏物料从料架上滑、原包装纸箱多次物料工物料搬运下伤人反复使用，底层固定装置受损搬运时未注意送料操作料箱划破皮肤料箱损坏观察、未按规定穿戴PPE 未按规定穿戴物料工料架维修皮肤划破 PPE 料架碰伤使用电动工具触电料架未按规定放置绝缘失效操作不当
特种作业证
特种作业证特种作业证特种作业证特种作业证特种作业证驾驶执照驾驶执照
培训＋操作时注意工伤处理程序限速＋转弯引导线工伤处理程序培训+及时清理、物料接收区地面糙工伤处理程序化、防滑轮胎培训＋反光镜工伤处理程序作业指导书+培训交通管理＋培训＋倒车蜂鸣器培训检查＋维护检查＋维护检查＋维护工伤处理程序工伤处理程序工伤处理程序工伤处理程序工伤处理程序

公司环境因素识别及评价管理制度

公司环境因素识别及评价管理制度一、目的为了规范公司生产经营活动过程中存在的环境因素识别和评价，以便确定重要环境因素进行控制。

二、范围公司环境因素识别与评价的控制。

三、依据《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2016四、术语及定义1.环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

2.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中与环境或与环境发生相互作用的要素。

3.环境状况：在某个特定时间点确定的环境的状态或特征。

4.环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的不利或有益的变化。

5.风险：不确定性的影响。

五、职责划分1.公司主管领导审批公司重大环境因素、环境管理方案。

2.设备技术部是本制度的主管部门，负责环境因素识别与评价，及时更新环境因素，针对识别出的重要环境因素组织编制环境管理方案。

3.运行部负责生产运行过程中环境因素的识别并进行评价，及时报设备技术部。

4.检修部负责设备检修、维护过程中环境因素的识别并进行评价，负责检修项目环境因素的识别与评价，及时报设备技术部。

5.各部门负责对本部门业务范围内的环境因素进行识别、更新，并及时报设备技术部。

六、管理内容与方法（一）环境因素识别与评价的基本步骤选择作业活动→识别与活动有关的环境因素→识别环境因素的环境影响→评价环境影响的程度→确定重要环境因素→确定控制计划→评审控制措施的适宜性（二）环境因素识别的范围1.员工作业和工作过程中产生的废气、废水、固废排放、土地污染、噪声等影响。

2.危险化学品、危险废物的存放、搬运、使用、处理对环境可能造成的影响。

3.水、电、煤、气、原材料和资源利用过程中对环境的影响及其可节约程度。

4.为全面识别环境因素，避免发生遗漏，识别时要考虑“三种时态”、“三种状态”、“八个方面”。

（三）环境因素评价方法：是非判断结合专家举手表决法、打分法1.环境因素评价原则（1）凡不符合有关环境法律法规和行业规定的有关要求。

环境管理过程控制资料和记录清单

环境管理过程控制资料和记录清单1 概述为确保公司环境管理体系得到有效运行，实现环境保护与控制的可追溯性，特制定环境管理过程控制资料和记录清单。

2 适用范围适用于公司施工生产中环境管理过程控制的记录格式、记录内容及其他要求。

3 职责权限3.1公司安全部负责制定环境管理过程控制的资料要求及记录清单格式，及时更新记录清单内容，不定期对子（分）公司、重点工程项目和环境风险较大项目的环境管理过程控制资料和记录进行监督、检查。

3.2子（分）公司安全部负责对所属项目部环境管理过程控制资料和记录定期进行监督、检查。

3.3项目部安全部负责组织填写本项目部环境管理过程控制资料和记录，并存档。

4 工作步骤及要求4.1环境管理过程控制记录原则4.1.1本记录的标识、收集、编排、归档、保存、查阅、处理和处置等处理步骤应按《记录控制程序》（QP4-2）的有关规定实施。

4.1.2环境管理过程控制资料和记录填写必须完整、真实可靠。

4.2填写步骤及要求4.2.1《年度环境目标、指标及措施计划》a）公司、子（分）公司每年定期修改或重新编制公司、子（分）公司《年度环境目标、指标及措施计划》。

b）项目部在开工前一周之内编制项目《年度环境目标、指标及措施计划》，每年定期结合实际生产进行修改、审定。

4.2.2《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》a）项目开工前及施工过程中，应及时对环境因素进行辨识，并评价重大环境因素，并对重大环境因素进行统计，填写《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》，并归档；b）环境因素识别与评价方法执行《环境因素识别评价和管理程序》(QP9-2)。

4.2.3《环保培训教育记录表》公司、子(分)公司、项目部按计划定期针对环境目标、指标、重大环境因素、环境保护措施及其他必要内容对员工进行环保教育及培训，提高员工的环保意识与素质，并根据教育内容填写《环保培训教育记录表》，并归档；项目部污染物排放超过国家各项污染物排放标准时，应定期对存在的污染物进行监测，填写《环境监测记录表》，并归档；4.2.5《环保会议记录表》项目部定期（至少每季度一次）召开环保会议，并对会议主要内容录入《环保会议记录表》，并归档；4.2.6《环保检查记录表》a）项目部应每月一次组织开展环保检查过程中，应对检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档；b）子（分）公司每季度一次组织开展环保检查过程中，应对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档；c）公司在环保检查过程中，对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》并归档；4.2.7《信息交流记录》项目部施工期间，项目部内部及外部涉及环境内容的交流活动，应填写《信息交流记录》，并归档；4.2.8《突发环境事件调查报告》突发环境事件时，应及时采取措施，防止污染，对环境事件调查处理，编写《突发环境事件调查报告》，并归档；4.2.9《纠正措施报告》公司、子（分）公司、项目部产生环保不符合项时，填写《纠正措施报告》，按照《环保不符合项纠正措施和预防措施控制程序》（QP9-10）中《纠正措施报告》格式进行填写。

环境因素识别与评价清单

环境因素识别与评价清单环境因素是指影响项目或组织的周围条件、社会、文化和自然环境。

清单是一种有序的、梳理好的项目或事务表，可以用来收集和整理所需信息、确定所需措施和跟踪进展。

环境因素的识别与评价清单可以帮助项目经理了解项目所面临的外部环境因素，并评价其对项目的影响和风险。

以下是一个环境因素识别与评价清单的示例，可用于项目管理中的环境因素识别和评估。

1.自然环境因素-气候条件：考虑气温、降水和季节性变化等因素。

-地理条件：考虑地形、地质和自然灾害等因素。

-自然资源：考虑可用资源和环境可持续性等因素。

2.社会文化环境因素-人口：考虑人口数量、人口结构和人口密度等因素。

-文化因素：考虑宗教、价值观和习俗等因素。

-社会因素：考虑教育水平、社会等级和文化多样性等因素。

3.经济环境因素-经济条件：考虑国内生产总值、通胀率和失业率等因素。

-市场条件：考虑需求、竞争和价格等因素。

-金融条件：考虑利率、汇率和贷款条件等因素。

4.政治法律环境因素-政府政策：考虑政府政策和法律法规等因素。

-政治稳定性：考虑政府稳定性和政治风险等因素。

-法律制度：考虑商务法律和知识产权保护等因素。

5.技术环境因素-技术发展：考虑技术创新和行业趋势等因素。

-信息技术：考虑互联网和信息安全等因素。

-专利和知识产权：考虑专利保护和知识产权风险等因素。

6.竞争环境因素-竞争对手：考虑竞争对手的实力和市场份额等因素。

-替代品或服务：考虑替代品或服务的可行性和潜在影响等因素。

-市场需求：考虑市场需求的变化和发展趋势等因素。

7.社会责任环境因素-环境保护：考虑项目对环境的影响和可持续发展等因素。

-社会责任：考虑项目对社会的贡献和道德风险等因素。

-利益相关者：考虑相关利益相关者的期望和影响力等因素。

通过使用该环境因素识别与评价清单，项目经理可以系统地收集、整理和评估项目所面临的外部环境因素，进而制定相应的应对措施和风险管理策略，并准确地评估项目的可行性和成功概率。

内外部环境因素分析、措施表

业务部生产单位
6
内部运营因素
组织运行绩效
1.公司已建立总的目标与指标，但数据收集欠缺，分析不足 2.员工不太了解公司与单位的目标与绩效
O
1.建立目标与指标,并每月进行统计分析,找出差距 2.对目标与指标及达成状况,进行传达,让每位员工了解其绩效状况
总经办
7
内部运营因素
顾客评价
客户满意度目标建立，并进行统计；
3.对员工做好法律法规宣导，督促不要触犯法之行为
1.做好法律法规收集与评审
S
2.对厂内与法律法规有关的设备、设施依规定执行监督
3.定期进行监测，确保符合法律法规要求
业务部业务部品管部人力资源部人力资源部
S
1.利用宣传栏、早会等对员工宣传行业准则，以让员工了解行为要求 2.做好监督与检查（如：5S检查、纪律检查、安全检查）
9
内部技术因素
生产设备
10
外部政治因素
政治稳定性
1.冲压设备，自动化设备性能稳定 2.注塑设备老化，性能参数不稳定 3.模具加工设备具全 4.组装自动化设备陈旧，产能低，不良检出率低
1.公司无人员牵涉到政治及参加邪教组织； 2.社会稳定
1.依现有组织架构进行与职责运行,如产生分岐时,及进预以修正
3.对重要的材料供应商，签订协议，定期支付货款
PMG部
T
1.改善生产设备与工艺流程，提升生产效率与品质保证 2.及时开发新的产品，以满足客户需求
工程部
1.专职对应优质客户人员，及时了解客户需求
O
2.淘汰交易金额少的客户，集中资源公关有潜力的客户
3.参加电子展览，拓展国外客户
1.成立总经理主导，业务/技术单位支持的客户服务团队，及时跟上客户发

业务部环境因素识别及评价记录

废灯管废笔芯废纸张
废打印机废硒鼓废纸张废复印机废纸张废刀片废剪刀钳废封箱胶
废大头笔
环境因素识别及评价表
第 1 页，共 2 页
环境因素
表单编号：
版本版次：
状态时态
环境影响项目
法律法规
环境影响评估
废弃物/危险品
资源
后
重
正常
异紧常急
过现去在
大将气来污
染
水土体壤污污染染
43
44
计算器的使用
45
46
打孔机的使用
47
48
文件柜的使用
49
50
文件夹的使用
51
制表/日期：
钉书针订书机电电话车辆汽油
计算器打孔机文件柜文件夹
废钉书针废订书机
废电话
噪音废气
废计算机废打孔机废文件柜废文件夹
消耗钉书针排放废钉书针
消耗订书机排放废订书机
消耗电损耗电话排放废电话消耗车辆
√ √ √
√ √
√ √
√
√
10 1
√ 1 10 1 1
√
10 1
√ 1331
√
10 1
√
11
√ 1335
√
34
√
10 2
√ 1 10 3 3
√ 1 10 8 1
√
81
√ 1183
√ 1331
√
81
√ 1331
√
10 1
√ 1351
√
10 1
批准/日期：
第 2 页，共 2 页
10
业务/生管/采购

附录8---公司重要环境因素清单

编号：XX—4.3.1（E）—02
重要环境因素清单
序号
涉及部门
发生场所/工序
环境因素
环境影响
控制措施
1
各生产车间
车间气泵、
设备运转
噪声排放、能源消耗
噪声污染
能源消耗
1、噪声安装减震装置
2、中央真空泵
3、节约用电措施
2
各生产车间
维修、保养、擦机器
废机油及含油废布丢弃
污染空气、
土地
统一收集，由有资质公司处理
纸库、废纸库
生产车间
废纸打包、碎纸
喷粉、纸屑、尘土等
悬浮颗粒物
室内空气污染
1、安装回收装置
2、安装自动排废管道
3、加强库房清洁卫生管理
3
各部门
库房、车间、办公室
各类原因引起火灾
大气污染
1、加强用电设施设备维护保养；
2、重点部位设置警示标识
3、坚持消防安全教育与管理
4
各生产车间
食堂
各生产车间
挥发性有害气体、油烟
污染空气
1、废气收集排放
2、安装生产车间排气装置
5
各部门、食堂
各部门、食堂
生产废水、生活污水、水资源消耗
污染水源
1、节约用水
2、冲版水循环再利用
6
生产车间
车间
挥发性有害气体
大气污染
1、安装废气收集处理系统；
2、加强现场通风
7
综合管理部
食堂
油烟气体
大气污染
1、安装油烟净化器；
2、加强现场管理
批准：XXX编制：XXX日期：20XX年X月X日

内外部环境因素分析、措施表

3.对员工做好法律法规宣导，督促不要触犯法之行为
1.做好法律法规收集与评审
S
2.对厂内与法律法规有关的设备、设施依规定执行监督
3.定期进行监测，确保符合法律法规要求
业务部业务部品管部人力资源部人力资源部
S
1.利用宣传栏、早会等对员工宣传行业准则，以让员工了解行为要求 2.做好监督与检查（如：5S检查、纪律检查、安全检查）
16
外部竞争力
市场稳定性
客户正处于发展阶段，市场稳定性相对较好；
17
外部
影响工作环境的因素
产品环保要求
1.环保要求越来越多 2.供应商环保意识不强
18
外部
影响工作环境的因素
法律法规要求
无违反国际及国家法律法规的行为；
19
外部
影响工作环境的因素
环境法规
无违反国际及国家法律法规的行为；
20
外部
影响工作环境的因素
2.定期参访潜在的客户，了解其需求
1.收集客户或政府发布的环保要求，并进行识别分析；
T
2.对新的环保要求，进行调查，确保产品符合性； 3.依公司规定，对来料/制程产品进行检验，
4.对供应商进行宣导环保要求及监督，并要求供应商提供资料；
1.做好法律法规收集与评审
S
2.对厂内各种活动，进行确评审，确保不违反法律规定
本地基础设施
公司在工业区内，各类基础设施完善；
13
外部技术因素
材料（供应商）
1.物料成本上涨 2.供应商配合度不够，交期长，品质不稳定
14
外部竞争力
竞争对手
15
外部竞争力
顾客
1.行业竞争压力大，大打价格战 2.生产类似产品厂商多

关于危险源和环境因素辨识

关于危险源和环境因素辨识、评价管理的规定第一条目的为了使公司职业健康安全和环境管理体系能够有效地运行并持续改进，对所有活动及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险和环境因素的全面管理和有效控制，特制定本规定。

第二条适用范围1. 本规定适用于公司所有活动及服务所产生的与职业健康安全、环境因素有关的危险源、环境因素的二次辨识、评价活动。

2. 不适用于本公司危险源和环境因素的初始辨识、评价。

第三条职责1. 公司管理者代表负责重要环境因素和重大危险源清单的审核与批准。

2. 全公司危险源和环境因素分为二级管理。

公司负责对本单位辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行管理。

项目经理部负责对本项目辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行控制。

3. 公司安保科是本办法的主控部门，负责指导公司各业务部门、项目经理部环境因素和危险源的调查评价，并汇总调查评价结果，编制并发放《环境因素调查评价表（指南）》和《危险源辨识及风险评价表（指南）》；负责组织评价公司重要环境因素和重大危险源，编制公司《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》，经公司管理者代表批准后发放到各业务部门与各项目经理部。

4. 公司安保科负责组织相关部门针对公司重要环境因素和重大危险源制定相应的控制措施。

5. 公司安保科每三年定期组织机关各相关部门和所属各单位，更新识别施工生产及办公活动中的环境因素和危险源，并对出现本规定（第五条、㈡、2.⑴）情况时的重要环境因素和重大危险源更新评价。

6. 公司综合办公室负责对本单位办公楼或办公场所环境因素和危险源进行识别、排查。

7. 公司技术质量科负责对推广“四新”时可能发生的危险和环境破坏进行评估。

8. 公司机关各业务部门负责对本部门分管业务工作范围环境因素和危险源进行识别、排查，并分别报安保科汇总。

9. 项目经理部根据公司《环境因素调查评价表（指南）》和《危险源辨识及风险评价表（指南）》负责对本项目施工生产、办公、生活区域内的环境因素和危险源进行二次识别、评价。

企业经营环境的构成因素

企业经营环境的构成因素经营环境的构成因素十分复杂，它们对企业经营状况的影响方式、方向和强度互不相同。

区别各种因素的特征并据以对之归类，有助于管理者加深对经营环境的认识。

1.环境的结构就总体而言，各项经营环境因素依照其与企业业务的远近可以分为相互联系的两大类:间接环境与直接环境。

间接环境又称为一般环境或客观环境，是在长期和短期内对企业经营活动产生影响而企业又基本上无力改变的外部因素的总和.构成间接环境的因素复杂多样，对不同企业发生作用的条件也不相同，这些因素包括政治、经济、法律、社会文化和技术等。

直接环境又称作业环境，是那些对企业业务活动产生直接作用的因素的总和。

这些因素包括企业的竞争地位、产业状况、客户关系以及企业与供应商、贷款人和劳动力市场的关系。

简言之，直接环境由围绕企业的客户、供应商、竞争者以及管理团体所组成。

直接环境又可细分为两类:市场环境，即企业在市场上要面对的那些实体如客户和竞争者;事务环境，即企业直接交往的其他实体，如供应商、投资者、贷款人、借款人以及管理者。

2.环境的定位.根据环境的变化程度，可以将环境分为动态环境和稳定环境两类。

稳定是指环境因素基本不变且可加以分辨和预见;动态是指环境因素不可预测，不能根据过去的经验加以推测。

诸如经济发展中不可预见的变化、顾客需求和偏好的迅速改变、政府不稳定性、人口特点的意外变化、利益集团影响的扩大、技术的突飞猛进等因素都会影响环境变化的程度。

与环境的不确定性密切相关的是环境的复杂性，根据环境的复杂程度，可以将其分为简单环境和复杂环境两类.环境的复杂程度与企业环境的组成因素的数量和企业对其环境影响因素的了解程度有关.国际企业需要接触的顾客、供应商、竞争者的数量越多，所掌握的关于产品、客户等方面的信息越少，则其环境越复杂，反之则越简单。

根据各项环境因素的变化程度和复杂程度，可将企业所处的环境分为四个象限,3.环境的影响环境对企业的经营有着十分重大的影响，它一方面限制了管理者的“行动自由”;另一方面又扩大了企业寻求外来资源与支持的机会.对环境的良好适应可以为企业达到经营目标带来机会。

部门环境因素评价清单

部门环境因素评价清单背景在公司内部，不同部门的工作条件和环境会对员工的效率、情绪和身心健康产生不同程度的影响。

因此，对于公司 HR 部门来说，理解和评估不同部门的环境因素是非常重要的。

目的本文档的目的是为 HR 部门提供一份部门环境因素评价清单，以帮助 HR 部门了解不同部门的工作环境和员工对环境的满意度，以便采取相应措施改善员工的工作体验。

评价清单以下是一份部门环境因素评价清单，其中包含了一些影响员工工作体验的因素。

HR 部门可以把这个清单发给各部门的经理，让他们将其评分，以了解其部门员工可能面临的问题和挑战。

工作空间•办公室大小和布局•噪音水平•空气质量•光线水平•温度和湿度•设施和设备的先进程度•椅子和桌子的舒适度•通风和空调系统工作灵活性•灵活的工作时间和地点•工作时间和休息时间的平衡•休假政策的公平性•紧急情况下的安排•职务、团队结构和职位描述的清晰度•激励和奖励机制团队和社交环境•团队合作和协作•同事间的合作和支持程度•上司和下属的垂直关系•公司文化和价值观•社交事件和活动•氛围和沟通健康和安全环境•充足的睡眠时间•营养餐食•运动和康复设备•充足的休息间隔•安全措施（如灭火器、防盗门等）•维护设备的预防性保养学习和职业发展机会•培训和学习机会•晋升机会•沟通和反馈机制•业务和行业知识的获取•常轮岗的机会结论通过使用这份清单，HR 部门可以更好地了解不同部门的工作环境和员工对环境的满意度，并以此优化工作环境，提高员工的工作体验和绩效。

在清单的使用过程中，需要注意：•清单只是一个参考和评估工具，部门的经理需要结合实际情况来评估自己部门的环境因素；•清单可以帮助部门经理识别问题和挑战，但解决方案需要根据具体的情况和需求进行制定和实施；•HR 部门可以在整个过程中提供支持和建议，促进各部门的发展和合作。

希望这份部门环境因素评价清单可以帮助 HR 部门更好地了解各部门的工作环境和员工对环境的满意度，以便优化环境、提高员工的体验和绩效。

IATF16949-2016质量管理体系认证审核各部门须准备的审核证据

4
设备
1、台帐→设备卡→保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；
2、新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；
3、设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；
4、特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
5、设备备品备件及库存信息对应
我司特种设备应该仅有空压机压力罐
5
工装
1、新工装：开发计划→工装设计（图纸、标准等）→采购订单/自制计划→验收单（检验记录等）→台帐
2、日常管理：台帐→库存定期检查记录→维修记录→定期精度检查报告→工装履历→报废申请单（要填上处置记录）
4、工装标识：编号、产权及状态标识（待修、停用、正常、报废等）；
2、企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；
3、公司战略：未来3-5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；
4、年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
8
营销
1、市场营销：市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等；
8、实验室：标准样品一览表→样品标识卡；实验室环境条件监控记录（温湿度等）；
9、试验样品登记→试验原始记录→试验报体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；

优化营商环境问题清单及整改措施7篇

优化营商环境问题清单及整改措施7篇优化营商环境问题清单及整改措施1一、工作作风方面1.贯彻党中央、自治区党委、市委、县委关于优化营商环境相关工作情况；2.对县委优化营商环境行动中的承诺事项完成情况；3.对待企业行政审批卡、推、拖等情况；4.对企业群众办事减少阻碍，优化营商环境情况;5.办事拖拉、工作敷衍塞责情况；6.处理问题和矛盾，责任担当情况；7.工作人员遵守工作纪律情况。

二、政务服务方面8.简政放权情况，审批环节、审批事项、受理条件按程序、按规定执行；9.政策透明，对管理服务对象提出的政策咨询，给与明确答复；10.办理程序公开，对承担的行政审批项目的依据、条件、程序、资料要求、办理时限、承办人、负责人、办事纪律、办事结果等及时公开；11.岗位职责公开，公开栏设置单位职责、部门职责、工作人员职责，窗口工作人员亮姓名、亮身份、亮职责、亮承诺；12.收费标准公开，按照要求制作公开栏公开行政事业性收费项目和标准；13.监督公开，按照要求公开投诉举报方式和电话，或对外公布的办公、咨询、投诉举报等服务电话要畅通；14.是否设置限制性条款，为企业平等进入市场设置附加条件、歧视性条款和准入门槛情况；15.水电气暖等公共服务领域搞垄断服务、捆绑服务情况。

三、执法监管方面16.对本地区、本部门工作人员损害营商环境行为监管情况；17.监管部门选择性执法、向企业乱收费情况；18.在服务企业中按照相关规定履职尽责情况；19.监管部门监管失职情况；20.中介服务管理规范情况；21.在审批、监管、处罚、服务方面履职情况。

四、便利化改革方面22.推进“一站式”服务，让企业群众少跑路；23.流程优化、材料精简、精简办事程序；24.严格执行首问责任制，把应办事项转给他人要跟踪落实；25.严格执行一次性告知制；26.数据共享，政务服务“一网通办”推进“不见面审批”。

优化营商环境问题清单及整改措施2市发改委1、学习意识还不够强。

不够重视政治理论和业务知识学习。

业务部环境因素清单

内外部环境因素分析表

ISO9001-2015质量管理体系组织经营内外部环境因素风险和机遇识别评价及控制措施表

生产物流业务危险源清单

最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系设计部和业务部内审检查记录(带记录)

公司环境因素识别及评价管理制度

环境管理过程控制资料和记录清单

环境因素识别与评价清单

内外部环境因素分析、措施表

业务部环境因素识别及评价记录

附录8---公司重要环境因素清单

内外部环境因素分析、措施表

关于危险源和环境因素辨识

企业经营环境的构成因素

部门环境因素评价清单

IATF16949-2016质量管理体系认证审核各部门须准备的审核证据

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