培训机构数据运营分析表 (2)

平均续班 率
退费率
退费金额 （元）
利润额 （元）
利润率
校区累计未 消耗课时金
额（元）
在职员工 总人数 （个）
教学人 数
（个）
教学人 员占比
员工情况
员工情况
教学人员平 均产值（元
/人）
非教学 人数
（个）
非教学 人员占
比
人员薪资支 出（含社
保）（元）
人力成 本占比
此项时针 对全职人 员的。当 教学人员 占比低于 60%时需要 考虑人员 合理配置 问题
此项时针 对全职人 员的。当 非教学人 员占比高 于40%时需 要考虑人 员合理配 置问题
续班率=实 际续班人 数/应续费 人数
人力成本 占比=人员 薪资支出/ 课校
人效=课消 /在职员工 总人数
退费率=退 费人次/当 期在读人 次*100%
学校基本情况
班级学生情况
校
序号 校区
校区面 教室数 最大容 积（平 量 量（人
方） （间） 次）
在校生 人数
（个）
在校生 总科次 （科）
平均科 次/人
班级数 量
（个）
平均班 容
学费收 入
（元）
课消合 计
（元）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
备注：
平均科次= 在校生科 次/在校生 人数
利润额=课 消-支出； 利润率=利 润额/课消
续班率越 高，学校 健康指数 越高。因 为续费成 本远低于 招新是成 本
即花在人 身上的 钱，用于 分析成本
即全职人 员的平均 产值。产 值越高， 效益越好 。可用于 分析人力 成本
用于退费 管控
用于利润 分析
运营数据分析
校区业绩及成本Baidu Nhomakorabea况
支出合 计
（元）
平均班容= 在校生科 次/班级数 量
教学人员 占比=教学 （全职） 人数/在职 员工总人 数*100%
非教学人 员占比=非 教学（全 职）人数/ 在职员工 总人数 *100%
可以发现 校区拓科 问题，当 平局科次 低时证明 拓科不高 。
班容小证 明班级平 均人次不 多，结合 学校最大 容量可发 现学校满 班率问题