基层基础薄弱环节自查报告(多篇范文)

基层基础薄弱环节自查报告

五老村司法所基层基础薄弱环节排查情况汇报

根据区司法局《关于组织开展排查司法行政基层基础薄弱环节工作方案》的要求，我所对本所基础工作及辖区人民调委会等项工作进行了认真的排查，逐项梳理出薄弱环节，其内容如下：

1、硬件建设方面：司法所的办公用房面积达不到上级的要求，缺少档案室和谈心室，现全市司法所全部达"省规范化司法所"标准，在去年的"省规范化司法所"抽查中，我所如被抽中，将面临摘牌的处境，因此不用说创"省优秀司法所"及创星级司法所。

2、队伍建设方面：我所现有公务员编制人员三人，从数量上基本达标，但三人的平均年龄55岁，年龄最小的也已经53岁，这样年龄层次的人员，在学习新知识，掌握新技能方面存在一定的难度，在司法所的工作中体现在电脑的操作应用及台帐的制作上出现较大困难；从学历水平看，三人中二人大专，一人高中，因此，也很难适应当今司法工作的需要。

3、矛盾纠纷方面：目前的"动迁、拆违、治乱、整破"行动正在全市如火如涂的展开，三十四标门面房被列入我街道第一批拆违计划，按照市委、市政府对违建零补偿的要求，引发经营户生活困难等原因多次到街道来访。目前我所正积极配合街道做好谈判及维稳工作。

五老村司法所

二〇一四年八月三十日

第二篇：会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告广北县农村信用合作联社

广信整字[XX]16号关于省联社太阴办事处对我县联社费用管理和网点

会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题

整改情况报告

省联社太阴办事处：

省联社太阴办事处依据省联社《关于对全省农村信用社开展会计财务管理基础工作检查的通知》（太信联办（XX）51号）要求，以何通达为组长的会计财务基础工作检查小组，于XX年8月5日至10日对我县联社、营业部及太和信用社XX年1月至XX年4月的会计财务基础工作及费用管理情况进行了检查，下达事实确认书3份。现将相关问题的整改情况报告如下：

一、县联社费用管理问题

1、科目摆放不合规现象普遍存在。如“其他营业外支出”科目中列支经警大队购车款8万元、各项补助及开门红16万元、防雷工程款12万元、银行业协会及金融管理办公室管理费6万元、atm机安装费3万元、健身器材3万元等；“其他费用”中列支烟酒费19万元、加班补助费36万元；XX年10月31日购烟酒金额2410元在“公杂费”中列支；XX年11月9日 1

在“其他费用”中列支自助设备验收费用3600元；XX年12月12日安装电视监控及摄像机在“修理费”中列支，金额72500元。在“会议费”中列支的烟酒餐费均无会议签到册及相关会议文件。在“钞币运送费”及“差旅费”中列账ic油卡充值15万元，头寸押运已移交保安公司，油卡充值应列“交通工具耗用费”；“手续费支出”科目中列支不良贷款收回奖励30万元。

整改情况：已经过去的科目摆放不合规问题，对县联社机关相关人员进行了绩效工资考核处罚，对今年以来存在的类似问题已经进行了自查自究，并督促会计制票时一定要按照会计核算原则对号入座，不要摆错。

2、根据广北县联社费用管理办法有关规定，未严格执行“三签”制度。如发票张数多且金额小，均只在发票第一张上签字审批。XX年11月15日电子设备运转费14400元，无经手人、证明人签字；XX年12月12日在职工福利费中列支97744元，发票10张，审批人未签字。

整改情况：发票手续不全已经进行补火处理。对于上级主管部门统一购臵电子设备等费用发票，有些员工不愿当经手人、证明人，只能签经办人或在场人。

3、凭证要素不全、使用发票不合规。经查，XX年度凭证未盖附件章现象普遍存在，凭证装订未按日期顺序分类装订等。XX年7月29

日成林出差附有差旅费报销单，未附差旅费发票，金额1508元。发票过期使用，XX年、XX年的发票还在使用。

整改情况：凭证装订未按日期顺序分类装订已经责令重新装订，未附差旅费发票、发票过期使用等问题已经扣当事人工资。

4、久悬应收应付款情况。（1）XX年12月3日黄林借款

23600元，收回贷款户本金自用70000元，现黄林已死亡；（2）XX年4月26日武文事故款65750元，信用社当事人现已死亡；

（3）1998年至XX年各种押金未处理收回，共计12笔，金额10800元（入账日期及内容明细见复印件）；（4）XX年1月27日垫付稽核罚款4200元未明确到人及时收回；（5）XX年4月8日垫付联社08年预购电费XX元未收回；（6）XX年12月7日严红房屋装修借款1120元未处理收回。

整改情况：久悬应收款情况都属于遗留问题，有待年底报损处理。

5、固定资产购臵不合规，如XX年购臵车辆两台，购臵金额均未控制在省联社批复金额之内，如XX年9月购臵工作用车32万元，省联社批复金额为20万元，超标12万元。

整改情况：购臵车辆两台，购臵金额均未控制在省联社批复金额之内，原因是车辆购臵附加费包含在内，超标金额已经向上级做检讨和说明，今后在购臵固定资产严格按照上级核定的标准执行不得突破。

6、账务冲正不合规，如12月31日从职工工资、业务招待费、修理费、非货币性福利、低值易耗品摊销、会议费、差旅费等科目中合计冲正6万元在营业外支出—非常损失科目中，而年终决算报表却反映在久悬未取款项支出中，实为手工调表。

整改情况：我们将本着勤俭节约办社宗旨打紧今年的开支。上年职工工资调整主要为了规避企业所得税，同时建议上级不要下达工资总额，否则，国税部门以上级下达的工资总额为标准超过部分调增征收企业所得税。

二、联社营业部会计基础存在的问题

1、大额款项登记簿上授权人员未及时签字确认，如XX年3月有36笔没有授权柜员的签章。

整改情况：大额款项授权人员已在核心系统及时指纹确认，有授权清单为证，手工填的大额款项登记簿上授权人以前没签的已补好。

2、查看XX年10月份14-19日的传票。（1）代理取现业务无代理人员的身份证核查记录，如10月14日周大海取现1000元，代理人石钦梦、10月15日存款人刘娜取现XX元，代理人谢洪等均无代理人身份证核查记录；（2）大额资金汇划未见上级部门的执行意见，如10月14日汇划到恒丰银行山东分行的42500万元、10月18日汇划到珠海华润银行的38158万元等10笔资金业务均无上级部门的执行意见书。