2018年度内江市东兴区

2018年度内江市东兴区社会保险事务中心部门决算

目录

公开时间：2019年10月12日

第一部分部门概况 (4)

一、基本职能及主要工作 (4)

二、机构设置 (5)

第二部分 2018年度部门决算情况说明 (6)

一、收入支出决算总体情况说明 (6)

二、收入决算情况说明 (6)

三、支出决算情况说明 (7)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (8)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (8)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (10)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (11)

八、政府性基金预算支出决算情况说明 (12)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 (12)

十一、其他重要事项的情况说明 (12)

第三部分名词解释 (14)

第四部分附件 (16)

第五部分附表 (27)

一、收入支出决算总表 (27)

二、收入决算表 (27)

三、支出决算表 (27)

四、财政拨款收入支出决算总表 (27)

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） (27)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 (27)

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 (27)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (27)

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 (27)

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (27)

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (27)

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (27)

十三、国有资本经营预算支出决算表 (27)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）负责宣传国家、省、市颁布的城镇职工社会养老保险、工伤保险等政策。

（2）负责全区范围内城镇职工社会养老保险基金、工伤保险基金的筹集、管理、支付等具体业务经办工作。

（3）负责办理养老险参保登记、审核，养老保险缴费申报及养老保险关系建立、中断、转移和终止工作。

（4）负责办理工伤保险参保登记、审核工作。

（5）负责建立和整理养老、工伤保险参保档案管理工作。

（6）依法核定达到退休年龄的参保人员的养老金及养老金待遇调整等业务。

（7）依法核定工伤人员待遇及工伤待遇调整等业务。

（8）负责参保人员养老待遇和工伤待遇的发放。

（9）负责全区养老保险、工伤保险缴费基数的稽核工作，建立健全防范瞒报少缴养老、工伤保险费和虚报冒领养老保险、工伤待遇的工作制度等工作。

（10）承办区委、区政府以及区人社局交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、职能目标完成情况

2018年，社会养老保险全年73849人参保，完成全年目标任务62280的118.58%，养老保险基金征收完成54290万元，占目标任务36150万元的150.18%，养老保险基金清欠完成382万元，占目标任务73万元的523.29%。生存调查、登记人数、验证率继续保持100%。工伤保险参保31049人，占目标人数25100人的123.7%，工伤基金征收3153万元，占目标任务900万元的350.33%。2018年我局继续加强各项基金管理，确保基金安全完整，无挤占、挪用，圆满完成目标任务。离退休人员社区管理率和社会发放率继续保持双100%。

2、退休人员管理情况

对全区符合调整基本养老金条件的49473人进行调整。

二、机构设置

东兴区社会保险事务中心是隶属于区人社局的二级局，是财政全额拨款的参公事业单位1个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6275.81万元，与2017年相比减

少7045.32元，下降52.89%。主要变动原因是财政缴纳历年欠缴的征地农民养老金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计6065.46万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入2115.96万元，占34.89%，较2017年减少66.47万元，下降3.05%，主要原因代财政发放的征地农民生活保障费上年有结余；政府性基金预算财政拨款收入3947.79万元，占65.09%，较2017年减少7190.85万元，下降64.56%，主要原因财政缴纳历年欠缴的征地农民养老金减少；其他收入1.71万元，较2017年增加1.11万元，增加185%。主要原因西藏驻成办拨入了16-18年代管西藏退休

收、支总计0200040006000

800010000

12000

140002017年2018年

收、支总计单位：万元

职工工作经费。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计6122.85万元，其中：基本支出363.94万元，占5.94%，较2017年增加96.06万元，增长35.86%，主要原因职工工资福利待遇有所增加；项目支出5758.91万元，占94.06%，较2017年减少7125.35万元，下降55.30%，主要原因财政缴纳历年欠缴的征地农民养老金减少。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计6259.68万元。与2017年

相比，收支总计减少7079.52万元，其中收入减少7079.52万元，下降53.86%；支出总计减少7026.6万元，下降53.50%。主要变动原因是财政缴纳历年欠缴的征地农民养老金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2158.93万元，占本

年支出合计的35.35%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加164.25万元，增长8.23%。主要变动原因是财政代缴工伤保险基金缴2017年有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

020004000

60008000

1000012000

14000

16000

2017年2018年

财政拨款收、支总计单位：万元

一般公共预算财政拨款支出1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2017年2018年一般公共预算财政拨款支出单位：万元