肉牛饲养与屠宰加工项目可行性实施计划书

肉牛饲养及屠宰加工生产线项目可行性研究报告

长春市双阳区兴旺生态农牧业科技有限公司

二0一一年四月

目录

一项目提要

二项目背景

2 · 1项目区概况

2 · 2项目单位基本情况

2 · 3项目建设的必要性

三市场分析

3 · 1国际市场分析

3 · 2国内市场分析

3 · 3竞争能力分析

四项目选址及建设条件

4 · 1项目选址

4 · 2建设条件

五项目技术方案

5 · 1项目组成

5 · 2生产规模及产品方案5 · 3生产工艺流程

5 · 4主要技术经济指标5 · 5产品质量标准

5 · 6设备选择

5 · 7设备购置

5 · 8建筑与结构

5 · 9总平面布局

5 · 10物料消耗与供应

5 · 11运输量

六环境保护

6 · 1主要污染源及污染物

6 · 2综合治理措施

七卫生要求与安全生产措施

7 · 1卫生要求

7 · 2安全生产措施

八节能措施

九机构设置、人员编制及培训

9 · 1机构设置

9 · 2人员编制

9.3 人员来源及培训

十项目管理

10 · 1项目组织管理

10 · 2项目财务管理

10 · 3项目运行管理

十一项目建议实施进度

十二投资估算与资金筹措

12 · 1投资估算

12 · 2资金筹措与投资使用计划12 · 3资本金

十三财务评价

13 · 1财务评价说明

13 · 2销售收入和销售税金及附加估算13 · 3总成本费用估算

13 · 4利润总额及分配

13 · 5财务盈利能力分析

13 · 6清偿能力分析

13 · 7不确定性分析

十四社会效益

十五项目结论

一、项目提要

1 · 1项目名称及单位：

项目名称：肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目

项目单位：长春市双阳区兴旺生态农牧业科技开发有限公司

企业法人代表：

项目负责人：

1 · 2建设地点：长春市双阳区鹿乡镇

1 · 3建设性质：新建

1 · 4可行性研究报告编制依据：国家有关法律、法规、政策；区域及企业相关资料；市场调查报告。

1 · 5市场规模：年出栏育肥牛10000头，屠宰加工肉牛20000头，年向市场供应优质牛肉3965吨，其中高档部位肉1366吨；小包装肉2599吨；副产品19980付；牛皮19980张；血粉20吨。

1 · 6建设内容

（1）育肥牛场

建设工程总面积55520 ㎡，其中牛舍、采精室、饲料加工车间等生产设施54830 ㎡；配电室、锅炉房等辅助设施130 ㎡；办公室、食堂、车库等办公及公用设施560 ㎡ .

购置各类设备49台（套），其中液氮罐、铡草机、饲料加工设备等生产设备38台（套）；变压器、锅炉等辅助设备3台（套）；办公及公用设备3套；交通运输车5辆。

（2）屠宰加工厂

建筑工程总面积3880 ㎡，其中屠宰车间、分割车间等生产设施2080 ㎡；冷库、锅炉房等辅助设施1030 ㎡；办公室、食堂、车库等及公用设施770 ㎡。

购置各类设备555台（套辆），其中屠宰设备、预冷分割设备、血粉加工设备等生产设备519台（套辆）；质检、制冷、锅炉等辅助设备19台（套）；办公及公用设备13套；运输车4辆.

1 · 7项目总投资：2824.4万元。

育肥牛场1621.5万元，屠宰加工厂1202.9万元。其中固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂892.3万元），建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税26.7万元（屠宰加工厂），铺底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。

1 · 8资金筹措：银行贷款1850万元；企业自筹974.4万元。

1 · 9资本金：974.4万元。

1 · 10投资使用计划：项目建设期1年，使用固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂892.3万元），建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税26.7万元（屠宰加工厂）。第二年投产，使用铺底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。

1 · 11建设期限：1年

1 · 12项目效益：项目正常年销售收入12180.96万元，其中育肥牛场3456万元，屠宰加工厂8724.96万元。年利润总额927.8万

元，其中育肥牛场425.8万元，屠宰加工厂502万元。缴纳所得税306.18万元，其中育肥牛场140.48万元，屠宰加工厂165.7万元。投资利润率20.73％，所得税后财务内部收益率18.52％，财务净现值（ic ＝12％）1393.44万元，投资回收期6.84年。

1 · 13贷款偿还期：4.04年

1 · 14主要技术经济指标表1－1

序号指标名称单位数量备注

1 生产规模

1.1 年出栏育肥牛头10000

1.2 年屠宰育肥牛头20000

2 产品方案

2.1 部位肉吨1366

2.1.1 牛柳吨75.5

2.1.2 西冷吨190.6

2.1、3 眼肉吨305.7

2.1、4 臀肉吨23

3.8

大米龙吨187.9

2、1、

5

2.1.6 小米龙吨61.1

2.1.7 膝园吨174.4

2.1.8 腰肉吨136.7