物资采购变更申请单 模板
采购计划提交变更
计划申报规定(采购管理程序附件)
目的：规范公司各部门计划申报标准，确保物资采购及时准确。
适用范围：公司各部门
职责：
各部门计划员：负责准确有效的填写本部门计划；负责将本部门计划报相关领导审批。
经营部计划员：负责对各部门计划单进行审核。
规定文本：
为更好的做好公司物资采购管理，缩短供货周期，提高供货质量，我部门研究决定，2015年实行月度采购计划，即：每月第一个周一接收月度采购计划并执行询比价及采购。
为了保证此项工作执行，现特对各部门采购计划申报提出以下要求：
1、各部门采购计划每月度周一提交，计划单需填写完整物料名称、规格型号、数量、单位、用途且审批完整（特殊情况审批不完整计划单需在3个工作日内补办手续，否则视为无效计划不予采购）并交我部门计划员马晓燕处备案。
2、每月度第一个周一提交月度需我部门付款费用清单，并附相关审批申请，否则不予办理，（若因计划申报漏项，或金额偏差超过8%不予办理，因此导致的不良后果各部门另写说明报总经理审批我部门方可继续办理，对于相关费用金额纺纱厂咨询采购员段青刚，其余各部门咨询采购员杨子龙）。
3、月度需我部门配合各项工作请出书面资料每月第一个周一交我
部门负责人于经理处，以便我部门工作安排且及时给予各部门配合。
4、对于场部急需采购物资请各部门填写《急需物资采购申请单》并完成整个审批流程（未能及时审批在3个工作内补全相关手续）。
附件：
总经理审批：
急需物资采购申请单
日期：年月日
申请部门申请人
物料名称规格型号单位数量用途备注
申请部门负责人：经营部负责人：。
物资材料采购变更申请单
3、此材料计划由项目经理提报，由工程采购部采购；因漏报、误报等影响工程进度由项目经理负责。
4、变更金额2000元以内副总签字，超过2000元由副总和总经理签字生效采购。
注：本表格为xx公司固定表格，财务、采购、提出单位各一份。
物资材料采购变更申请单项目名称使用范围变更金额供货完成时间变更原因经手人计划时间工程部签核副总审批总经理审批采购产品具体要求原采购信息序号材料名称规格型号单位数量估算价格使用部位备注技术参数等123456变更采购信息序号材料名称规格型号单位数量估算价格使用部位备注技术参数等1234合计
物资材料采购变更申请单
项目名称
使用范围
变更金额
供货完成时间
变更原因
经手人
计划时间
工程部签核
副总审批
总经理审批
采 购 产 品 具 体 要 求
原采购信息
序号
材料名称
规格型号
单位
数量
估算价格
使用部位
备注（技术参数等）
1
2
3
4
5
6
变更采购信息
序号
材料名称
规格型号
单位
数量
估算价格
使用部位
备注（技术参数等）
1
2
3Hale Waihona Puke 4合计：说明
1、本表由项目经理填写，统计采购变更数量规格，填写请应对编号。
绩效考核工程采购需求分析
绩效考核－工程采购－需求分析（2023-1-10）一、项目概述2023年1月7日, 信息管理部接受企管法规处有关建设“工程采购绩效考核系统”旳委托, 安排应用一组部分同志着手进行有关工作。
1、企管法规处对系统旳规定:2、对工程采购过程中旳“物资采购”和“施工图纸”进行时效性考核；工程管理部发起考核要约, 物资采购部、炼化设计院为被考核单位。
1、项目调研后, 系统建存在旳难点:二、设计院、物资采购部、工程管理部三方互有制约, 形成了“资源祈求回路”, 极易产生“死锁”。
三、既定旳工程项目, 目旳变更频繁, 系统难以识别切入点。
四、项目设计思绪工程采购可以用“甘特图”旳方式进行管理, 即将设定完大计划后, 由执行部门根据需要将其分解为若干小计划, 逐渐实行、逐渐完善。
分解过程如下图所示:图1: 工程采购分解图项目处理流程如下图所示:图2: 工程采购流程图1、有关阐明如下:a)计划处为考核流程旳发起单位。
重要职责是:b)确定计划编号；c)编排预算金额；d)确定计划名称；e)编写计划阐明；f)估算工程起止时间；g)确定计划责任单位；h)审核责任单位所提出旳计划变更申请。
i)工程管理部为计划处确立计划旳责任单位。
重要职责是:j)分解计划, 确定各小计划旳编排；k)确定各小计划旳起止时间；l)确定小计划名称；m)编写小计划阐明；n)编排小计划预算金额；o)确定小计划责任单位；2、对计划目旳发生变更时, 提出变更申请。
a)物资采购部、炼化设计院是工程部确立小计划旳责任单位。
重要职责是:b)按小计划旳阐明规定组织实行；3、对实行条件进行判研, 若实行条件不能满足需要, 则在规定期间内提出变更申请。
a)流程注意要点:b)大计划起止时间确定后, 所有小计划旳时间界线不得超过大计划旳最终时间；c)小计划旳总金额不能超过大计划所编排旳预算金额；d)计划一旦编排完提交后, 若非发生“变更申请”, 否则不得更改；五、计划分解时, 应当注意可以确定旳项目先进行编排, 不确定原因比较多旳项目应当靠后安排；六、假如提交“变更申请”需要在规定期间内完毕, 否则将引起时效考核。
采购合同变更申请模板
采购合同变更申请模板
甲方（采购单位）：_________ 法定代表人（负责人）：_________ 联系地址：_________ 联系电话：_________ 传真：_________
乙方（供应商）：_________ 法定代表人（负责人）：_________ 联系地址：_________ 联系电话：_________ 传真：_________
基于甲、乙双方就_________项目签订的采购合同，在实际履行中因_________原因，需对合同
进行一定的变更。
经甲、乙双方友好协商，就变更内容达成一致意见，现申请变更如下：
1. 变更原因及背景
详细描述变更原因，包括影响变更的具体因素、变更对合同履行的影响等。
说明变更合理、必要性。
2. 变更内容和范围
描述需变更的具体内容和范围，包括改动的条款、项目、数量、价格等。
确保变更内容清晰、明确。
3. 变更影响和后果
说明变更对合同履行的影响和后果，包括是否会带来额外成本、时间延误等。
提出相应的
解决方案。
4. 其他补充事项
双方如有其他需协商的事项，可在此部分进行补充说明。
甲方与乙方均已充分沟通和协商，就合同变更达成一致意见。
双方签字盖章后，变更内容
生效。
甲方（盖章）：______________ 日期：______________
乙方（盖章）：______________ 日期：______________
此为变更申请书，仅为双方友好协商之用，具体变更事宜将按签订的合同及双方协商达成
一致后的书面文件为准。
申请人（盖章）：______________ 日期：______________。
生产型工厂各部门操作规范和表格模板单
工厂表单目录
6、生产物料检验说明
7、生产物料特采作业
精心整理
流程
8、生产物料特采作业
15、特别领料单
精心整理
16、领料单（一）
17、领用单（二）
25、成品入库流程说明
精心整理
26、物料出库管理流程
27、原材料出库流程说明
35、仓库材料日报表
精心整理
36、库存控制表
37、计件工资控制表
精心整理
精心整理
交货期变更通知单
通知单位：年月日
生产指令单
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
生产物料特采作业流程
精心整理
生产物料领用流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
.进料检验记录表
精心整理
特别领料单
编号：日期：
精心整理
领用部门：日期：
精心整理
精心整理
仓管员：品管员：补料员：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
2.物料出库管理流程
原材料出库流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
物资仓储管理流程
物资仓储管理流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
7.物料入库日报表
编号：入库日期：年月日
审核：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理。
采购控制程序(IATF16949)全文
湖南兴橡龙科技发展有限公司文件编号CSYY-QP-15 版本号A/0文件类别程序文件生效日期 2020年 06 月10日文件名称采购控制程序页码采购控制程序编制：审批：实施1修改记录1.目的：为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。
2.范围：2.1生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。
3.相关文件及术语无。
4.职责：4.1采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；4.2质量部负责原辅材料，包装材料的检验；4.3生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；4.4财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。
5 流程图6.内容：6.1采购计划：6.1.1生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.1.2涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；6.1.3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.2采购订单及审批：6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；6.3采购实施：6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。
物资采购合同(通用)
XXX物资采购合同合同编号__________甲方（采购方）：乙方（供货方）：甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律规定，就甲方向乙方采购事宜，遵循平等、自愿、诚信原则，友好协商达成如下协议，以资共同遵守。
一、产品的名称、型号、数量、价格、税金等1、本合同采用价税分离的原则约定合同价款。
合同价款（价税合价）=不含税单价×合同暂定数量×（1+增值税税率）。
合同价款为暂定价款，最终以双方盖章认可的实际供应合格品数量×不含税单价×（1+增值税税率）为准。
2、单价为固定单价，合同履约期间不进行任何理由的调价。
单价已包含除增值税外的一切税、费以及本合同协议书明示或暗示的所有责任、义务和风险。
3、合同数量为暂定数量，乙方不得以此数量与甲方发生任何经济与法律纠纷，并满足甲方需要。
4、乙方属于□一般纳税人□小规模纳税人□其他（请勾选）。
乙方向甲方提供真实合规的税率为%的增值税专用发票，增值税专用发票类型为一票制，乙方按实际供货情况，准确填写发票项目。
二、质量要求1、乙方货物质量应满足下列要求：（列明货物质量要求、指标等），且满足施工图的各项技术要求。
若在本合同履行过程中遇到国家、行业、地方标准进行调整，则按照调整后的新标准执行。
供应商不得因新标准的实施要求价格调整。
2、质量保证期限：自全部货物交付完毕之日起个月，需安装、调试的，自全部货物安装完毕、调试合格之日起个月。
3、保修：在质量保证期限或合理使用期限内，乙方应对甲方正常使用而发现的质量问题负免费保修或更换责任。
三、供应时间1、供货时间：自年月日至年月日，该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要调整，但应提前日通知乙方。
四、交货规定1、交货地点：甲方指定场地。
2、交货方式：供方送货至甲方指定地点后，甲方指定专人验收。
甲方授权签收人员，联系电话：，以上人员签收有效，否则不能作为双方结算凭证；未经书面授权不得变更签收人员，被授权的人员无再委托他人签收的权利。
材料采购合同标准模板(二篇)
材料采购合同标准模板甲方：乙方：经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本原材料采购合同范本：一、订购产品名称：二、订购产品数量：三、质量标准：1、甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。
乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。
2、四、产品规格及价格：1、________________________________________________。
2、________________________________________________。
五、付款方式：双方选择以下第种方式支付货款。
（1）翻单结算。
既第二批货物到甲方厂区指定地点后，甲方向乙方支付第一批货款。
以后依次类推下次送货结算上次货款。
（2）留质保金结算。
既乙方前一期货物送达且验收合格后，留下____元作为质量保证金，其余款项货到后当月内付清。
合同期限届满，货物没有发生质量问题，质量保证金全部退还乙方。
（3）货物运到甲方后，经检验合格，卸货后____日内付款。
六、产品包装要求及规格：（包装费用已包含在货物价格内）_____________________________________________________________。
七、交货地点：_____。
运费由乙方负担。
运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
八、供货时间：1、乙方在收到甲方首批传真订单（或电话、短信通知）____个工作日内将货物送至合同指定地点。
重复订单，____个工作日内将货物送至合同指定地点。
2、________________________________________________。
九、双方的权利和义务：1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。
物资采购权限范围管理办法
物资采购权限范围管理办法一、引言随着企业的发展壮大，物资采购的规模也日益扩大，管理物资采购权限范围是确保企业资源合理配置和风险控制的关键举措。
本文旨在探讨物资采购权限范围管理办法，以帮助企业建立健全的采购授权制度。
二、采购权限等级划分为了确保采购决策的透明度、合规性和高效性，企业应根据物资的重要性和风险程度划定采购权限的等级分级。
根据常用等级划分制度，我们将采购权限划分为以下几个级别：1. Ⅰ级权限：包括企业核心物资的大额采购，如设备、原材料等。
该级别权限由企业高层决策者或授权的高级管理人员批准。
2. Ⅱ级权限：包括一般物资的中额采购，如办公用品、维修备件等。
该级别权限由中层管理人员经过审批程序批准。
3. Ⅲ级权限：包括一般物资的小额采购，如日常消耗品等。
该级别权限由各部门的经理或指定的采购负责人审批。
三、采购权限授权程序为了确保采购权限的授权程序规范和透明，企业应建立明确的采购授权程序。
以下为常见的采购授权程序的步骤：1. 申请：员工在需要采购物资时，应向辖区负责人递交采购申请，并包含物资的名称、数量、用途、预算金额等详细信息。
2. 审批：辖区负责人根据采购申请的内容和企业的采购权限等级划分，审核决定是否授权。
如果需要超出申请者的权限范围，负责人需将申请上报至上级决策层审批。
3. 执行：经过审批后获得采购权限的员工，可与供应商联系进行谈判、签订合同并进行物资采购。
4. 归档：采购完成后，员工应将相关采购合同、收据和其他相关文件归档。
这有助于日后的审计和备查。
四、权限范围变更和控制在企业经营过程中，可能会出现物资需求变动、人员调整或风险管控需要等情况，因此，企业应建立适应变动的权限范围变更和控制机制。
1. 变更程序：员工在权限范围变更的情况下，应重新申请权限，并经过重新审批程序才能获得新的采购权限。
2. 审计与监督：企业应定期对采购权限的使用情况进行审计，以确保权限的合理使用和防止滥用。
3. 培训和教育：企业应定期开展与采购权限有关的培训和教育，以提高员工对采购权限管理的认知和遵从度。
材料采购合同模板(通用10篇)
材料采购合同模板（通用10篇）材料采购合同模板采购合同注意事项在签订采购合同时应注意以下几点：一、审查采、供货双方的基本情况在采购谈判正式开始之前，要审查对方的营业执照，了解其经营范围，以及对方的资金、信用，经营情况，其项目是否合法等。
如果有担保人，也要调查担保人的真实身份。
若出面签约的是某业务人员时要注意查看对方提交的法人开具的正式书面授权委托证明，以确保合同的合法性和有效性。
特别应注意在涉外商贸谈判中，要注意把子公司和母公司分开，若与子公司谈判，不仅要看母公司的资信情况，更要调查子公司的资信情况。
因为母公司对子公司不负连带责任。
二、严格审核采购合同主要条文当谈判双方就交易的主要条款达成一致以后，就进入合同签约阶段。
谈判所涉及的数量、质量、货款支付以及履行期限、地点、方式等，都必须严密、清楚，否则会造成不可估量的经济损失。
特别应注意：（一）签订的合同对商品的标准必须明确规定。
签订合同时，双方对买卖商品的名称必须准确而规范。
对所购产品的质量标准应当在合同中明确约定，以免所交货物因质量不符合所想要采购的标准而引起纠纷。
（二）交货地点应明确签订合同时，要写明交货地点，保证货物能够及时签收，避免丢失货物，尤其是在跨国采购时应注意。
（三）接受货物时间应明确为了避免所采购的产品因过期等原因失去原有的使用价值，在采购合同中应明确约定货物到交货地点后采购人的收货时间。
三、合同必须明确双方应承担的义务和违约的责任采购合同双方应就违约事项约定解决方式以及法律责任，以此来维护自己的合法权益。
例如约定在违反合同事项时支付违约金。
材料采购合同模板（通用10篇）随着法律知识的普及，使用合同的频率呈上升趋势，签订合同可以平衡双方的平等地位。
那么如何写一份详细的合同呢？下面是边肖为大家整理的一份物资采购合同模板(一般10份)，希望对大家有所帮助。
材料采购合同1甲方：乙方：经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就甲方向乙方订购生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同：一、订购产品名称及数量：二、产品规格及价格：三、产品包装要求及规格：四、质量标准：1.乙方提供的货物应符合国家质量标准、地方质量标准和甲方的生产要求。
采购申请流程采购申请单
采购申请流程采购申请单采购申请单采购申请流程一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素： (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
货物采购合同设备变更申请
货物采购合同设备变更申请
尊敬的合作伙伴：
我方与贵方在20日期签署了货物采购合同，经过双方协商一致，现
因其中一种特殊情况，我方希望对该采购合同中的设备进行变更，请予以
审批。
首先，我方需要变更的设备是______________（具体设备名称），原
采购合同中该设备的规格为______________（原规格），现希望变更为
______________（新规格）。
根据我们的调研和实际需求，该变更符合我
们的业务需要，并能够更好地满足客户的需求。
其次，针对设备变更所带来的成本变动，我方愿意承担由此引起的额
外费用。
这些费用主要包括______________（列举费用细项），具体费用
额度为______________（具体数额）。
我的公司已经预留了足够的资金来
支付这些额外费用，不会对双方之间的合作造成负面影响。
再次，为了确保变更后的设备符合我方的需求，我方将采取一系列措
施来保证设备的质量和可靠性。
具体措施包括但不限于
_________________________（列举具体措施）。
通过这些措施的实施，
我方相信新的设备将能够更好地满足我们的业务需求，并为双方合作带来
更大的价值。
最后，我方诚挚地邀请贵方尽快审批并签署该设备变更申请。
我们希
望贵方能够理解我方特殊情况并支持我们的变更请求。
我们深信，通过双
方的共同努力和良好的沟通合作，我们能够达成一个双方满意的变更方案，并在今后的合作中取得更大的发展和共赢。
非常感谢您对我们合作的支持与理解，期待得到您的积极回复。
谢谢！此致。
物资采购及合同管理办法
物资采购及合同管理办法物资采购及合同管理办法第一章总则第一条为规范物资采购及合同管理工作，提高采购和合同工作的质量和效率，根据《招标投标法》、《政府采购法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条适用范围：本办法适用于公司内所有物资采购及合同管理工作。
第三条本办法所称采购，是指公司为了满足生产经营需求，向社会公开征求供应商并通过评审过程选定供应商，订立采购合同的活动。
第四条本办法所称合同，是指公司与供应商就物资采购事项所签订的合法协议。
第二章采购管理第五条采购预算：采购预算应由各部门根据本年度生产经营计划编制，由财务部门主管审核并向领导层报送。
第六条采购程序：根据采购金额和所购物品的性质，确定采购程序，依次为询价、招投标、委托代理和单一来源采购。
第七条询价采购：采购金额不超过人民币50万元（含500万元）的，按照询价采购程序进行，采购部门应当向至少三家有资质的供应商发出询价通知，并将询价单发放给供应商填写报价，然后根据评标结果进行评定。
第八条招标采购：采购金额超过人民币50万元的，采用招标采购程序。
项目需经领导层审核通过后，采购部门应当制定招标方案、招标公告、招标文件、评标方法及评标标准。
招标文件中应当包括供应商应当提供的文件、采购要求、供应商的技术和经济条件等。
第九条委托代理采购：公司可以委托有资质的采购代理机构代理整个采购过程。
采购代理机构应当严格按照本办法、相关法律法规的规定执行采购程序，保证代理采购的公开、公正、公平。
第十条单一来源采购：公司应当对单一来源采购项目认真调研，确保采购对象的合法性，采购部门应当制定好单一来源采购方案和采购合同，均需经领导层审批签字。
第十一条采购评标：采购部门应当根据招标文件，按照采购品质、性能、价格、服务及供应商的信誉等进行综合评价，选择最优供应商。
第十二条采购合同签订：当选中供应商后，采购部门应当及时与供应商签订采购合同，合同内容应当详细明确，双方应当在采购运输、质量、售前售后服务内容、结算方式等方面事先约定。
设备采购的报告范文模板7篇
设备采购的报告范文模板7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!设备采购的报告范文模板7篇设备采购的报告范文模板第一篇一个季度以来，部门坚持以“货比三家，照顾生意不照顾价格”为原则，以一线部门的需求为重点，紧紧围绕酒店日常经营与管理，认真履行采购经理的工作职责，较好的完成了部门及职责赋予的各项工作任务，现简要地总结一下我部一个季度以来的工作情况。
采购离职转岗申请书模板
采购离职转岗申请书模板
尊敬的领导：
您好！我是公司采购部门的XXX，现就拟调动为岗位转岗一事，向您提交申请，希望领导能够批准并支持我的决定。
我已在采购部门任职多年，期间享受到公司的关照和培养，受益匪浅。
在公司的工作经历中，我不断学习提升，积极投入工作，踏实勤奋，得到了同事和领导的认可和肯定。
但考虑到自身发展和职业规划，我希望能够调动为XXX岗位，以拓展自
己的职业发展空间。
首先，我对XXX岗位的工作内容和职责有所了解，相信自己
具备胜任该岗位所需的能力和技能。
我具有扎实的专业知识和丰富的实战经验，在采购方面有着较强的能力和敏锐的洞察力。
同时，我拥有良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够有效地协调各方资源，保证项目的顺利推进。
其次，我在工作中一直秉承着积极进取、敬业奉献的态度，能够承担一定的工作压力和挑战。
我相信在新的岗位上，我将继续保持这种态度，在工作中不断提升自己、超越自己，为公司的发展贡献自己的力量。
最后，我也明白调动为岗位转岗会给公司的工作带来一定的变动和调整，但我会尽最大努力确保工作的平稳过渡，保证公司的正常运转。
同时，我也会认真学习适应新岗位的要求，不断提升自己，为新岗位的发展贡献力量。
总之，我希望能够得到领导的支持和理解，批准我的调动申请。
我会努力做好新岗位的工作，不辜负公司的信任。
谢谢！
此致
敬礼
XXX
时间：年月日。
采购审批管理规定
采购审批管理规定一、目的采购审批管理规定的目的是确保采购过程的合法性、透明度和质量，规范采购审批流程，保证组织内部采购行为的规范性和一致性。
二、适用范围本规定适用于所有需要进行审批的采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、工程采购等。
三、审批权限1. 采购审批权限分为以下几个级别：a) 一级审批：金额在1000元及以下的采购项目。
b) 二级审批：金额在1001元至1万元的采购项目。
c) 三级审批：金额在1万元以上的采购项目。
2. 拥有相应审批权限的人员需经过组织内部培训，并签署保密协议。
四、审批流程1. 采购流程发起：a) 采购申请人填写采购申请单，并提供相关支持文件，包括需求说明、预算、供应商信息等。
b) 采购申请单需按照公司规定格式填写，确保信息完整准确。
2. 一级审批：a) 采购审批人员对采购申请单进行审核，确保申请内容合规并符合预算要求。
b) 一级审批人员对审核结果进行记录，并进行归档。
3. 二级审批：a) 符合一级审批要求的采购申请单将被转交至二级审批人员。
b) 二级审批人员对采购申请单进行审查，确认采购价值和供应商选择是否合理。
c) 二级审批人员对审查结果进行记录，并进行归档。
4. 三级审批：a) 符合二级审批要求的采购申请单将被转交至三级审批人员。
b) 三级审批人员核准采购申请，并签署授权文件。
c) 三级审批人员对核准结果进行记录，并进行归档。
五、特殊情况处理1. 紧急采购：a) 若存在紧急采购需求，申请人可按照紧急采购流程进行申请。
b) 紧急采购需按照公司规定的紧急采购权限进行审批。
2. 变更申请：a) 若采购过程中出现变更需求，申请人须提出变更申请。
b) 变更申请需按照原有审批流程进行审批。
六、监督与检查1. 监督机构：a) 公司设立采购审批监督机构，负责监督采购审批流程的合规性和准确性。
b) 监督机构定期对审批流程进行检查和内部审计。
2. 处罚措施：a) 对于违反采购审批规定的人员，将根据公司相关制度进行相应处罚。
物资采购管理制度模版(五篇)
物资采购管理制度模版一、总则：为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。
二、采购范围指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。
三、采购程序物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：1、采购负责人严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归采购人负责，视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。
2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)申购计划的提出，原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等，因采购计划错误致使物料、物品不合格影响生产造成损失者，由计划部门负责人自行负责。
3、综合部负责办公用品等申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出，劳保用品由综合部负责提出。
车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出，综合部协助询商查价等工作。
4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。
三、采购原则1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。
2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，1/3重庆中明志杭物流有限公司精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。
3、采购负责人根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。
大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。
4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。
关于采购申请的规章制度
关于采购申请的规章制度一、采购申请的定义采购申请是指公司内部各部门为了满足生产经营需要，向采购部门提出的购置物资、设备或服务等需求的书面申请，其目的是明确需求、明确数量和明确时间，以便采购部门进行有针对性的采购工作。
二、采购申请的流程1. 申请部门填写采购申请单：申请部门在确定有需求之后，填写采购申请单，包括物资或服务名称、数量、用途、预算金额等信息。
2. 申请部门主管审核：申请部门主管对采购申请单进行审核，确保信息准确无误，并符合公司规定的采购政策。
3. 采购部门审批：采购部门收到采购申请单后，审查其合规性和必要性，做出是否批准采购的决定。
4. 采购部门采购：一经批准，采购部门将根据申请单的内容与供应商进行洽谈，最终确定采购方案。
5. 采购部门通知申请部门：采购部门在确定好采购方案后，及时通知申请部门，并告知预计采购到货时间。
6. 申请部门验收：物资到货后，申请部门进行验收，确保物资与需求一致，无损坏、缺陷等情况。
7. 申请部门确认采购完成：验收合格后，申请部门确认采购任务完成，并签字盖章。
三、采购申请的制度要求1. 严格执行：各部门在进行采购申请时，要严格遵守公司规定的流程，不得擅自变更或绕过申请流程。
2. 合理性：申请部门填写采购申请单时，要合理明确需要的物资或服务，数量与用途必须与实际需求相符。
3. 时间性：申请部门必须根据实际需求提前进行申请，以确保采购部门有足够的时间进行采购工作。
4. 审批权：采购部门对采购申请的审批权必须以公司内部规定为准，不能滥用职权或不当处理。
5. 责任追究：对于违反采购申请制度的行为，公司要进行严肃追究责任，以确保公司的经济利益不受损失。
四、采购申请的管理与监督1. 专人负责：公司应派专门的人员负责采购申请的管理与监督工作，确保采购申请的规范运作。
2. 信息共享：公司内部各部门之间应当加强信息共享，建立采购申请的监督制度，实现信息及时沟通和反馈。
3. 定期检查：公司领导或监管机构应定期对采购申请流程进行检查，发现问题及时纠正。
2023办公用品定点采购请示5篇
2023办公用品定点采购请示5篇办公用品定点采购请示（篇1）为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、申购及其规定1.申购的定义申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。
2.申购单的要素（完整的申购单应包括以下要素）：⑴申购的部门；⑵申购的日期；⑶申购物品的需求日期；⑷申购的办公用品名称；⑸申购的物品数量；⑹申购的物品规格；⑺申购如有特殊需要备注；⑻申购单填写人签字；⑼申购分支机构负责人签字；（注：所有申购必须经分支机构负责人确认签字方可递交集团行政人资部）；⑽集团行政人资部确认签字；3.申购单提报规定：⑴申购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政人资部；⑵申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。
二、申购单的接收及分发规定：1.申购的接收要点⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查申购单是否经过公司领导审批；⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存；⑶接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。
2.申购单的分发规定⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；⑵对于紧急申购项目应优先处理；⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。
3.采购周期的规定⑴每月12——15号各部门提交申购单；⑵采购周期不应超过每月17号；⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因；⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
三、询价及其规定1.询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与申购部门沟通；2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3.对于紧急申购项目应优先处理；4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价；5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；四、比价、议价1.经成本分析后，研拟底价，设定议价目标2.决定采购条件（向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等）3.其他厂商价格是否较低五、比价、议价结果汇总1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。