自开票清单
开票申请单模板
开票申请单
合同名称：申请开票时间：
合同编号：
要求财务开出的发票种类：1、□地税发票2、□增值税专用发票3、□增值税普通发票4、□普通国税票是否属于关联交易1、□是2、□否
申请部门：业务类别：税率：对方单位名称：
本单位联系人及电话：
（开增值税专用发票填）纳税人识别号：
（开增值税专用发票填）地址、电话：
（开增值税专用发票填）开户行及账号：
如上列明细表不够填列应另附"清单"，需要开具多份发票的，须另附每份发票所对应金额的开票明细单附清单[ ]份强调：属于关联交易的结算，自开发票始三个工作日，必须交回关联交易的证明文件（含：复印件、扫描件等）
经办人（签名）：预算员审核（签名）：
业务主管经理（签名）：事业部主管副总经理（签名）：
注：开具正数发票，需业务主管经理审批签名；开具红字负数发票，还需取得事业部主管副总经理审批。
常见非招待类开票内容(2)(1)
一、开票软件导出清单操作说明
一、非税控开票软件导出清单操作说明1、采用《上海机动车销售统一发票开票软件》（神计版）开具发票的：（1）点击“数据申报”按钮，弹出“数据申报抄送”对话框，选择录入应补报的所属月份。
（2）点击“抄送”按钮，将自动生成当期所应上报的电子数据（xml文件）及其备份压缩文件，请记录文件路径，以便于上报电子数据。
该路径下需存在下列3个文件：JDCFPCGL（所属期）_（税务识别号）_JK.xmlJDCFPLYC（所属期）_（税务识别号）_JK.xmlJDCFPQD（所属期）_（税务识别号）_JK.xml如：JDCFPQD201306_310115631588736_JK.XMLJDCFPLYC201306_310115631588736_JK.XMLJDCFPCGL201306_310115631588736_JK.XML（1）点击“发票清单”按钮，弹出“发票清单”对话框，选择录入应补报的所属月份。
（2）点击“查询”按钮，对话框中将展示相应清单，点击“生成发票清单”按钮。
（3）相应清单电子数据（xml文件）将在指定路径中保存。
该路径下需存在：JDCFPCGL（所属期）_（税务识别号）_JK.xml（注：只需要上报该文件）如：JDCFPCGL201306_310115631588736_JK.XML二、网上电子申报企业端机动车销售发票补报业务操作说明1、填写报表条件对应账户属性纳税人基本信息—纳税人认定标志标志类型为：车辆一条龙2、填写报表（1）点击“涉税事项”，选择填写：SXP001机动车销售发票补报（2）选择文件路径机动车辆生产、经销、进口企业需同时发送《机动车辆销售统一发票》数据文件。
请按[浏览]找到要发送的文件路径，允许选择添加多个路径。
（3）点击“确定”，提示：保存成功。
3、发送报表（允许多次申报）4、收取回执。
开票操作步骤
开票操作步骤This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.开票操作步骤1、进入系统双击桌面图标“开票软件”（票管家/E开票）2、开具发票a.点发票管理，发票填开（若有新购发票，需要先读入，点发票管理，发票读入），选择发票（增值税专票或者普通发票）后点鼠标左键，进入开票界面。
b.看看单价显示的是含税还是不含税，若是不含税点一下发票工具栏上的“价格”改为含税，输入销方信息（若信息存在，可以点名称后面的小方框选择客户），若想保存单位的信息，输入完后点工具栏上的“客户”选手工保存；c.输入商品信息（若信息存在，可以点名称后面的小方框选择客户），商品名称、规格、数量、单价，若有多行，输完一行后点工具栏上的增行添加下一行（最多可开8行商品）。
超过8行，可以开具清单（商品栏内不输入，点工具栏上的“清单”进入清单界面）。
d.开完后确认信息正确，点工具栏上的“打印”保存发票。
初次打印发票时，先用打印纸调试打印，在发票查询中查到开完的首张发票并打开，点打印出现”向下”和”向右”调整的界面，通过调节向下和向右来调整打印格式，直到正好打印到发票框内，再打印纸质发票（放发票时纸质发票的代码和号码与电脑上显示的一致），调好打印位置，以后再开发票，保存完就可以直接放发票打印了。
3.发票作废当月开具的发票，因某种原因需要作废，点发票管理，发票作废，选上要作废的发票，点工具栏上的“作废”（切勿选择正确）。
只有当月的未抄税的发票才可以作废，跨月的需要开具红字发票。
4.红字发票开具信息表的开具有两种情况，一是销售方开具信息表，只要购货方没有认证发票，都是销售方开具信息表，并且在选择原因时选第一个原因”因开票有误购买方拒收”。
二是购货方开具信息表，只要购买方认证发票了，就需要购买方开具信息表。
5.报税处理a.对于使用金税盘开票的小规模企业，每月佂期的1-15号，必须进次开票，点登陆后，会出现报税提示“已完成清卡操作，请重新进入系统”提示，说明已清卡成功;对于一般纳税人，需报完报表后，再进入开票才会完成自动清卡操作。
增值税发票开票清单-模版
共 2 页
金 额 税率
第
1
税
页
额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 0.00
序号 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 货物（劳务）名称 规格型号 单位 数 量 单 价 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共 2 页
金 额 税率
第
2
税
页
额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17%
小ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 总计
0.00 0.00
0.00 0.00
备注
销售方（章）
注：本清单一式两联；第一联，销售方留存；第二联，销售方送交购买方。
开票申请单模板经典
开票申请单jingdian
申请开票时间：
合同编号：
合同名称：
要求财务开出的发票种类：
1、□地税发票
2、□增值税专用发票
3、□增值税普通发票
4、□普通国税票
是否属于关联交易1、□是
2、□否
申请部门：业务类别：
税率：
对方单位名称：本单位联系人及电话：
（开增值税专用发票填）纳税人识别号：（开增值税专用发票填）地址、电话：（开增值税专用发票填）开户行及账号：
要开具多份发票的，须另附每份发票所对
附清单[ ]份
强调：属于关联交易的结算，自开发票始三个工作日，必须交回关联交易的证明文件
经办人（签名）：
预算员审核（签
名）：业务主管经理（签名）：
事业部主管副总经理
（签名）：
注：开具正数发票，需业务主管经理审批签名；开具红字负数发票，还需取得事业部主管副总经理审批。
新版增值税发票清单导入 批量自动开票 自动拆分合并误差调整
新版增值税发票清单导入批量自动开票自动拆分合并误差调整Q：您是不是在为“发票多”“清单明细多”，“手工录入”太慢、太麻烦而烦恼？A：企胜防伪税控接口系统--轻松可以帮您解决！Q：您还是不是在为清单明细多出现了“6分钱误差”无法开票而烦恼？A：企胜防伪税控接口系统--轻松可以帮您解决！Q：您还是不是在为订单“超出限额”无法开票又不知道如何拆分订单而烦恼？A：企胜防伪税控接口系统--轻松可以帮您解决！企胜防伪税控接口系统专为企业财务解决手工录入开票的所有疑难问题！帮助您实现清单快速导入自动开票，自动拆分、合并订单，自动调整6分钱误差、智能自动匹配商品税收分类编码！企胜防伪税控接口系统可以将已开票的所有数据信息查询导出Excel表格！方便企业财务统计、分析使用!企胜防伪税控接口系统--安装说明:/Video/Show_47_280.html企胜防伪税控接口系统Excel表格清单导入自动开票操作说明：第一步：表格数据整理第二步：企胜防伪税控接口系统将表格数据导入到接口中，接口系统会根据开票的规则和要求自动校验数据！如果数据不符合接口有提供各种工具帮助财务来快速自动调整！第三步：将调整好的数据直接传送到开票系统完成开票即可！航天开票系统：百旺开票系统：以上简单三步即可完成Excel表格清单快速导入批量自动开票！航天Excel快速导入清单开票--效果视频：/Video/Show_47_276.html百旺（望）Excel清单导入开票--效果视频：/Video/Show_47_278.htmlERP金税接口：当企业有使用到了ERP系统、单独进销存、单独财务系统或企业自主开发系统，企胜防伪税控接口都可以帮助您实现系统对接，这样可以直接将企业的业务系统数据传送到开票系统完成开票！开完发票之后还可以根据企业的需求将开票的结果信息返写到ERP系统中！具体ERP系统对接详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线!航天ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频：/Video/Show_47_277.html百旺ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频：/Video/Show_47_279.htmlAPI集成接口：在很多企业使用ERP系统想更加方便实现快速开票的情况下，企胜防伪税控接口系统还提供API集成的方式，也就是将我们的企胜防伪税控接口系统集成到企业的ERP系统中，这样在开票的时候财务只需执行ERP系统和开票系统即可，我们的企胜防伪税控接口系统处于隐藏式的工作！具体API集成实施详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线!。
税务开票清单管理制度
税务开票清单管理制度一、总则为规范税务开票清单管理，提高税收管理水平，落实纳税人的税收义务，根据《中华人民共和国税收征管法》及相关法规，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有纳税人开具的税务发票清单管理工作。
三、职责分工1.税务部门负责制定税务发票清单的规范管理办法，并监督执行；2.财务部门负责纳税人的发票清单开具和管理；3.纳税人负责按照相关规定开具和保存税务发票清单。
四、发票清单管理流程1.税务部门定期进行发票清单的监督检查，发现问题及时进行处理；2.纳税人按照法规要求开具发票清单，并确保信息真实准确；3.财务部门负责审核和存档纳税人开具的发票清单，确保税收管理数据的完整性和可靠性。
五、发票清单管理要求1.发票清单必须按照规定格式进行填写，并加盖税务部门的公章；2.发票清单必须详细记录商品或服务的名称、数量、单价等信息，以及纳税人的纳税人识别号；3.纳税人在开具发票清单时要保证信息的真实准确性，不得出现虚假信息；4.财务部门要定期对纳税人开具的发票清单进行审核，确保核准无误后进行存档；5.纳税人要妥善保管自己开具的发票清单，保存时间不少于5年。
六、发票清单管理制度的监督和检查1.税务部门定期对纳税人的发票清单进行抽查，并及时对发现的问题进行处理；2.财务部门要定期对纳税人开具的发票清单进行审查，确保符合法规要求；3.纳税人要严格按照法规要求开具和保存发票清单，如有违反将受到法律制裁。
七、发票清单管理制度的执行及效果评估1.税务部门要定期对发票清单管理制度的执行效果进行评估，及时发现问题并加以改进；2.财务部门要严格执行发票清单管理制度，确保数据的真实准确性；3.纳税人要积极配合财务部门和税务部门的检查工作，确保遵守税务法规。
八、附则本管理制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，需经相关部门批准后方可实施。
开票申请单模板1.xlsx
开票申请单模板1.xlsx 2
1
开票申请单
⾃编号:
申请开票⽇期:
开票完成⽇期:
项⽬编号:
项⽬名称：
项⽬地点：
开票类型：（勾选）
序号
填表说明
合并
开票单位信息
1、
本表格所有项⽬必须填写清楚，不能缺项。
申请开票单位：
2、
⾃编号由经办⼈⾃⾏编写，由员⼯代码+“”+⾃⾏编制的流⽔号。
纳税⼈识别号：
3、
开任何发票，本申请表都要⽤纸质档签字并发送电⼦档给财务。
地址、电话：
4、
开材料发票时，申请⼈须附材料清单，并签字确认。
开户⾏及账号：
5、
开⼯程发票时项⽬名称和项⽬地点必须填写。
开票⽤途：（勾选）
6、
填写地址、电话⼀栏时，地址和电话之间只加1个空格。
合同总额
7、
填写开户⾏及账号⼀栏时，开户⾏和账号之间只加1个空格。
8、
所有签字处，必须⼿签。
本次开票
9、
注意要采⽤双⾯打印。
累计开票
经办⼈签字：
项⽬负责⼈签字确认：
开票审核⼈：
公司领导签字确认：
经办⼈（签字）：
货物(劳务
)
名称
规格型号
单位
数量
单价
税率
⾦额
合计
开票收款
已收款未开票
增值税普通发票
增值税专⽤发票。
自制增值税发票清单模板
数据录入:
1/在销货清单表头选择开票日期，输入发票号码及销货单位名称。
2/在基础表选择“税率”(默认为17%)/及“计量单位”(若不选择，则默认为PC)。
3/在基础表输入商品名称/数量/单价即可。
( 注意：①三者缺一不可，否则不能正确计算 ②行与行之间不能有空格 )
4/输入以上信息后，该表自动生成清单（含行数、累计数、页次等）,勿需手工调整。
5/打印时请选择打印页，每次打印 1页；若单击旁边打印按钮,则打印该页 3 份。
6/该表暂设定打印 50 页清单。
(理论上可打印65536/26≈2500页)
7/本表解决了日期的两位数显示及原标题字间距问题。
8/本表中紫色部份为必填项或必选项，其他颜色部份不填也不能填写（已保护）。
9/日期及打印页次可手工输入，亦可选择滚动条输入。
(在选择打印页时,建议手工输入,当打印页超过总页数时,限制输入)
10/如需要备注栏信息，请在“基础表” N1 单元格输入。
11/为防止发生错误,对所有公式都隐藏并保护。
出错提示:
1/当录入在今日之后的日期时，出现如下提示:
2/当选择打印清单页数超过总页数时，出现如下提示:
3/当输入打印清单页数超过总页数时，出现如下提示:
4/货物名称栏，当录入相同内容时，系统出现如下提示并拒绝录入。
二○○七年十一月二十七日。
费用清单
凡正常经营活动中产生的合理费用，需取得合规票据（取得票据请及时上网通过国税和地税发票查询真伪系统验证发票），单位必须写全称。
列举如下：1．办公费用：办公用品类必须按明细开票（不能写“办公用品”），笔记本、荧光笔、笔、文件夹、文件袋、文件盒、文件筐、订书机、计算器、茶叶费等，本公司名称的固定电话费用、个人手机话费发票（限经营管理人员，人均200元/月），定额充值卡发票。
2．差旅、交通费：车、船、机票，外地住宿票，订票费，附加保险等各项差旅费用（不含餐费）；差旅报销单须注明：出差人员姓名、地点、时间、任务。
汽车的汽油费、过桥过路费、停车费、车辆的修理费及保险费。
3．业务招待费（限额为全年收入的0.5%和业务招待费的60%）：餐费、烟酒费、食品等为招待客户而发生费用票据（不能开具“礼品”）。
4．低值易耗品：单价不超过1000元的自用实物资产。
例：工具、器皿、风扇、办公用优盘、配件、电子元件或产品等。
固定资产：单价超过1000元的使用期限超过一年的实物资产。
例如：计算机、办公家具（明细，如文件柜、办公桌、办公椅、茶几、沙发等）、办公机具（如复印机、扫描仪、打印机、传真机等）、照相器材或相机、家用电器等。
5．物料：经营自用的耗材。
如：墨盒、硒鼓、复印纸、打印纸、色带、电池、胶带等。
6．劳动保护费（限额为人均300元/年）：劳动保护用品，如工作服、手套、安全保护用品、防暑降温用品等。
7．修理费：办公、生产经营用设备的维护、修理费票据。
8．咨询、审计费：有关法律、财务、业务的咨询、审计票据。
9．运输、装卸费：运输业票据、搬运费票据、快递费票据。
10．保险费：为公司财产、运输、仓储发生的保险费用（投保的标的物所有权属于本企业）。
11．广告、宣传费：在媒体上发布广告的广告票，为宣传公司产品发生的宣传费用票据。
未通过媒体的广告的带公司logo的礼品支出作为宣传费用。
12．租赁费：租赁房屋、设备、场地等发生的租赁费用票据。
机打销售清单格式
机打销售清单格式“合计”栏：本栏填写销售项目的销售额(金额)、税额各自的合计数。
开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计(小写)数前用“￥”符号封顶，未封顶的专用发票将不得作为购货方的扣税凭证。
由于不得超面额开具专用发票，因此销售额合计数不得超过专用发票规定的最高限额。
例如，十万元版专用发票开具的销售额合计数不能超过十万位，万元版专用发票开具的销售额合计数不能超过万位。
“价税合计”栏：本栏填写各项商品销售额(金额)与税额汇总数的大写金额。
开具专用发票，必须在“价税合计(大写)”栏大写合计数前用“⊕”符号封顶。
实行防伪税控系统的企业，在发生销货退回或折让需要开具红字发票时，改为开具负数发票，“价税合计(大写)”栏大写合计数前用“负数”字样封顶，未封顶的专用发票将不得作为购货方的扣税凭证。
销货单位的“名称”、“地址电话”、“纳税人登记号”、“开户银行及帐号”等栏：这些项目的填写内容与购货单位有关项目基本相同，但填写方式有所不同。
纳税人领购专用发票(电脑版专用发票除外)时必须在专用发票一至四联(即存根联、发票联、抵扣联、记帐联)的有关栏目中加盖专用发票销货单位栏戳记，经税务机关检验无误后方可使用。
纳税人不得使用未加盖上述戳记或印迹不清晰的专用发票。
专用发票销货单位栏戳记是指按专用发票“销货单位”栏的内容(包括销货单位名称、税务登记号、地址、电话号码、开户银行及帐号等)和格式刻制的专用印章，用于加盖在专用发票“销货单位”栏内，专用发票销货单位栏戳记全国统一使用蓝色印泥。
纳税人开具专用发票(电脑版专用发票除外)不得手工填写“销货单位”栏，从1995年11月1日起，凡手工填写“销货单位”栏的(电脑专用发票和由税务机关代开的专用发票除外)，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。
“备注”栏：本栏填写一些需要补充说明的事项。
“收款人”栏：本栏填写办理收款事项人员的姓名。
“销货单位(开票单位)”栏：加盖财务专用章或发票专用章。
印刷发票明细清单
印刷发票明细清单摘要：一、发票明细清单的概念二、发票明细清单的作用三、发票明细清单的内容1.购货单位名称2.购货单位地址、电话3.销货单位名称4.销货单位地址、电话5.货物或劳务名称6.计量单位7.数量8.单价9.金额10.税率11.税额12.价税合计四、发票明细清单的填写要求五、发票明细清单的注意事项六、发票明细清单的电子化发展正文：发票明细清单是企业在进行财务核算、税务申报和业务管理等方面必不可少的文件之一。
它是记录企业销售货物或提供劳务的详细情况，反映企业经营状况的重要依据。
发票明细清单的作用主要体现在以下几个方面：1.作为企业内部核算的依据，有助于企业了解和掌握各项业务的收支情况。
2.作为税务申报的附件，有助于税务部门了解企业的税收情况，进行税收征管。
3.作为业务往来的证据，有助于解决企业与客户、供应商之间的经济纠纷。
发票明细清单的内容包括以下几个方面：1.购货单位名称：即购买货物或劳务的企业或个人。
2.购货单位地址、电话：方便联系和寄送发票。
3.销货单位名称：即销售货物或劳务的企业。
4.销货单位地址、电话：同购货单位地址、电话，方便联系和寄送发票。
5.货物或劳务名称：具体交易的货物或劳务。
6.计量单位：用于衡量货物或劳务的数量。
7.数量：实际交易的货物或劳务的数量。
8.单价：货物或劳务的价格。
9.金额：货物或劳务的数量乘以单价的总和。
10.税率：根据国家税收政策规定的税率。
11.税额：金额乘以税率的乘积。
12.价税合计：金额加上税额的总和，即实际应收款项。
在填写发票明细清单时，企业需要注意以下几点：1.信息真实准确，确保与实际交易情况相符。
2.书写清晰，避免涂改。
3.按照规定的格式和要求填写。
随着电子发票的推广和普及，发票明细清单的电子化发展日益受到关注。
电子发票明细清单具有便捷、环保、易于保存等优点，有助于提高企业财务管理效率。
同时，电子发票明细清单的推广也有助于减少虚假发票行为，规范税收秩序。
五金店开票明细清单
五金店开票明细清单在五金店购买商品时，通常会收到一份开票明细清单。
这份清单详细列出了购买商品的种类、数量、单价以及总价等信息，帮助顾客了解他们的购买详情。
下面将详细介绍五金店开票明细清单的内容和重要性。
1. 清单内容五金店开票明细清单通常包含以下内容：•商品名称：清单列出了每个购买商品的名称或编号，帮助顾客确认购买的商品种类。
•数量：清单显示了每种商品购买的数量，帮助顾客核对购买数量是否准确。
•单价：清单列出了每种商品的单价，有助于顾客了解商品的价格。
•总价：清单显示了每种商品的总价，以及整个购买订单的总价格，帮助顾客核对付款金额是否正确。
2. 重要性五金店开票明细清单对于顾客和商家都非常重要：•对于顾客：清单提供了购买商品的详细信息，让顾客清楚了解自己购买的商品种类和数量，有助于核对订单的准确性。
同时，清单作为购买凭证，可以用于商品质量问题或退换货的证明。
•对于商家：清单可以有效管理销售记录，帮助商家掌握销售情况和库存情况。
同时，清单也是对销售过程的有力监督，可避免虚假销售和损失。
3. 注意事项在收到五金店开票明细清单时，顾客需要注意以下几点：•仔细核对商品名称、数量、单价和总价，确保与自己购买的商品一致。
•留存好开票明细清单，作为购买凭证，有可能在日后需要进行售后服务或退换货时使用。
•如有任何疑问或不清楚的地方，及时与商家沟通解决，避免出现纠纷或误解。
综上所述，五金店开票明细清单对于购买双方都具有重要的意义。
顾客应该认真对待清单，商家也应当严格执行规范，确保开票清单的准确性。
这不仅有助于双方之间的信任和合作，也有助于商家提升服务质量和管理水平。
开票系统如何导入清单
开票系统如何导入清单开票系统是一种用于管理和生成发票的软件工具，它为企业提供了一个自动化的方式来处理客户订单、生成发票和统计销售数据等功能。
在使用开票系统的过程中，导入清单是非常常见的需求。
导入清单可以节省大量的时间和人力，并且可以降低人为错误的风险。
本文将介绍开票系统如何导入清单的步骤和注意事项。
步骤一：准备清单数据在开始导入清单之前，首先需要准备清单数据。
清单数据通常包括产品名称、数量、价格等信息。
这些数据可以来自于企业内部的其他系统，比如ERP系统或者Excel表格。
确保清单数据的准确性和完整性非常重要，否则可能会导致后续操作出现错误或者异常。
步骤二：选择导入方式开票系统提供了多种导入方式，包括手动导入和批量导入等。
手动导入是指将清单数据逐条输入到开票系统中，适合于清单数据较少或者需要逐条核实的情况。
批量导入是指将整个清单文件一次性导入到开票系统中，适用于清单数据较多的情况。
选择导入方式时需要考虑清单数据的格式和开票系统的要求。
通常情况下，开票系统支持的导入格式包括Excel、CSV等。
如果清单数据不符合开票系统的导入格式要求，可以通过数据转换工具或者手动调整数据格式进行处理。
步骤三：设置导入映射在进行清单导入之前，需要设置导入映射。
导入映射是指将清单数据的各个字段与开票系统中对应字段进行匹配和映射。
通过导入映射，可以确保清单数据被正确地导入到相应的字段中，避免数据错位或丢失。
一般来说，开票系统会提供一个导入映射设置界面，用户可以在该界面中选择清单数据字段和开票系统字段的对应关系。
在设置导入映射时，需要注意清单数据字段的命名和数据类型与开票系统字段的匹配情况，确保映射的准确性。
步骤四：执行导入操作当清单数据准备好并且导入映射设置完毕后，可以执行导入操作。
具体的导入操作步骤可能会根据不同的开票系统而有所不同，但一般情况下，在导入界面中，用户需要选择导入方式（手动导入或批量导入）、选择清单文件、确认导入映射等。
百旺开票系统把管理员开票清单
百旺开票系统把管理员开票清单
以下是百旺开票系统管理员开票清单的详细说明：
1. 登录百旺开票系统的管理员账户。
2. 打开开票系统的管理界面，可以选择多种管理员开票操作。
3. 管理员开票清单主要包括以下几个方面：
- 客户信息：管理员可以选择需要开票的客户，输入客户的相关信息，如名称、税号、地址等。
- 发票类型：管理员可以选择开具的发票类型，如增值税普通发票、增值税专用发票等。
- 商品信息：管理员可以添加需要开票的商品信息，包括商品名称、单位、数量、单价等。
- 开票金额：管理员可以输入开票金额，系统会自动生成税额和价税合计等字段。
- 税率和税额：管理员可以选择适用的税率，系统会根据税率自动计算税额。
- 发票内容：管理员可以输入发票内容，如商品名称或服务名称。
- 开票日期：管理员可以选择开票日期，默认为当天日期。
4. 管理员填写完以上信息后，可以点击确认或保存按钮，将开票清单保存或提交到系统中。
5. 开票清单保存后，管理员可以查看、编辑或删除已保存的开票信息。
6. 当管理员需要开具发票时，可以在系统中找到对应的开票清单，并选择开票操作，系统会自动将开票清单生成为一张发票。
7. 开票完成后，管理员可以打印或导出发票，也可以将发票信息发送给客户。
以上就是百旺开票系统管理员开票清单的流程和操作步骤。
2024年开票协议 模版(增加多场景)
开票协议模版(增加多场景)合同编号：_______开票协议甲方（开票方）：_______乙方（收票方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供开票服务事宜，达成如下协议：一、开票内容1.1甲方根据乙方的实际需求，为乙方提供开票服务，包括但不限于增值税普通发票、增值税专用发票等。
1.2乙方保证所提供的开票信息真实、准确、完整，如因乙方提供的信息错误导致的开票错误，由乙方承担相应责任。
二、开票时间2.1甲方应在收到乙方提供的开票信息后的3个工作日内完成开票，并将开好的发票交付给乙方。
2.2如遇特殊情况，甲方无法按时完成开票的，应提前通知乙方，并说明原因和预计完成时间。
三、开票金额3.1甲方为乙方开具的发票金额应与乙方的实际支付金额相符。
3.2乙方不得要求甲方开具与实际支付金额不符的发票，如乙方有特殊需求，应与甲方协商一致。
四、发票交付4.1甲方将开好的发票交付给乙方的方式为：（1）当面交付；（2）邮寄交付，邮寄费用由乙方承担。
4.2乙方收到发票后，应及时核对发票信息，如有错误，应立即通知甲方予以更正。
五、保密条款5.1甲方对乙方的开票信息负有保密义务，不得泄露给任何第三方。
5.2乙方对甲方的开票信息负有保密义务，不得泄露给任何第三方。
六、违约责任6.1甲方未按约定时间完成开票的，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：逾期天数×开票金额的千分之五。
6.2乙方未按约定支付款项的，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：逾期天数×应付款项的千分之五。
七、争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
7.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。
开票申请表
申请日期
年月 日
2
无粘结钢绞线
100.000
吨
5500.00 550000.00 13.00%
申请人
3
钢板
100.000
吨
5200.00 520000.00 13.00%
4
焊接钢管
100.000 吨
4500.00 450000.00 13.00%
电话
5
角钢
100.055
吨
4950.00 495272.25 13.00%
价税合计金额请使用下拉填充。
销售发票开票申请表
购货方开票信息
公司 名称：
税
号：
地址、电话：
开户行、账号：
备注栏：
5
申请开票的货物或劳务明细清单
共 5 份 发票总金额：2515382.25 元 ###
序号 1
货物或劳务名称 预应力钢绞线
数量 100.022
单位 吨
单价 5000.00
价税合计金额 应税税率 500110.00 13.00%
开票申请人 备注说明
6
7
8附带销售单
12
13
14
15
16
17
18
发票邮寄信息
19
20
收件地址
21
22 收件人
23
24 联系电话
25
注：以上信息真实交易，请给予开票。
使用说明：购货方信息准确填写；货物或劳务明细清单已设置公式，切勿修改，以免出错；只需按格式输入即可自动计算份数和金额。
允许不开工作票操作票清单
允许不开工作票操作票
清单
集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
不开工作票任务清单
原则：不退连锁保护的、不解自动调节的、运行值不用做措施的、检修不用做措施的（包括自理）；不影响备用设备退出备用的，工作时间不长的（1个小时之内的工作）。
不开操作票任务清单
发生以下紧急情况可以不使用操作票：
1、现场发生人员触电，需要立即停电解救；
2、现场发生火灾，需要立即进行隔离或扑救；
3、设备、系统运行异常状态明显，保护拒动或没有保护装置，不立即进行处理，可能造成损坏时；
4、事故处理要按照集控运行规程和事故预案进行。
5、运行的调整性操作以及程控实现的操作，可不使用操作票，按照集控运行规程执行。
工作任务联络单
工作任务联络单由工作负责人办理，一式两份，一份由运行保存，一份由工作负责人在作业现场收执，工作结束后交由设备维护部安全员保存，工作结束后工作负责人应通知值长或单元长作业结束。
工作任务联络单
工作任务联络单由工作负责人办理，一式两份，一份由运行保存，一份由工作负责人在作业现场收执，工作结束后交由设备维护部安全员保存，工作结束后工作负责人应通知值长或单元长作业结束。
吊装合同开票模板
吊装合同开票模板合同编号：【编号】合同签订时间：【日期】甲方（出租方）：【姓名/单位名称】地址：【地址】联系电话：【电话】统一社会信用代码：【代码】乙方（承租方）：【姓名/单位名称】地址：【地址】联系电话：【电话】统一社会信用代码：【代码】鉴于【甲乙】双方就下列事项达成一致意见，特订立本合同。
一、吊装设备租赁内容及数量1. 乙方租用甲方的吊装设备，包括但不限于起重机、吊车等，共计【数量】台/辆。
2. 吊装设备的品牌、型号及技术参数详见附件《吊装设备清单》。
二、吊装设备租赁期限1. 吊装设备租赁期限自【起始日期】至【终止日期】止。
2. 若乙方需要延长租赁期限，应提前书面通知甲方，并经双方协商确定延长租赁期限的方式与费用。
三、吊装设备租金1. 吊装设备租金为每日【金额】元/台/辆，共计【总金额】元。
2. 租金支付方式为【方式】，在合同签订后的【日期】日前支付。
3. 如乙方未按时支付租金，甲方有权要求乙方支付逾期付款的违约金。
四、吊装设备使用及维护1. 乙方在使用吊装设备时，应按照设备操作手册和安全规范进行操作，确保设备安全运行。
2. 乙方应定期检查吊装设备的性能及安全状况，发现问题及时向甲方报告，并由甲方协助处理。
3. 乙方应对吊装设备进行日常维护，确保设备在良好状态下运行。
五、吊装设备保险1. 乙方应为租用设备购买相应的保险，保障设备在使用过程中发生意外时的赔偿问题。
2. 保险金额及保险责任详见附件《保险合同》。
六、违约责任1. 若因乙方的原因导致吊装设备发生故障或损坏，乙方应承担修复或赔偿责任。
2. 乙方未按合同约定时间支付租金的，应承担逾期支付的违约金。
七、争议解决1. 本合同的履行及争议解决适用中华人民共和国法律。
2. 如双方因合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向【仲裁机构】申请仲裁。
八、其他事项1. 本合同一式___份，甲、乙双方各持___份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，至租赁期限届满终止。
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自开票纳税人货物运输业发票清单
自开票纳税人名称：上饶市鑫瑞汽车运输服务有限公司纳税人登记号：361102796992905
主管地税局名称：信州区地方税务局主管地税局代码：236110215 纳税人管理码：11065903
注：1.本汇总清单由自开票纳税人每月汇总一式三份，一份留底，二份在申报纳税时报送主管地税局。
2.“主管地税局名称及代码”是指提供货物运输劳务的单位和个人的主管地税局的名称及代码。
3.“取得运输发票单位名称及识别号”栏，如是增值税一般纳税人则必须填，否则增值税一般纳税人取得的
运费发票不能作为增值税进项抵扣凭证。