物流过程管理程序文件
IATF16949--供应链物流管理控制程序
供应链物流管理控制程序1目的通过供应链管理，使企业管理优化降低成本，实现利润，产品质量、数量、交期、成本达到客户需求，同时使合作商互利双赢。
2适用范围从供应商原材料、周转材料、在制品、外协件、产成品的管理、发运、主机厂装机，到顾客使用的全部流程。
3术语3.1物流：为满足客户要求，以最低成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品和销售信息系统，从供应商到最终消费者的实物运动。
3.2供应链：围绕核心企业，通过对物流、信息流、资金流的控制，从原材料、制造、产品、销售商到消费者全过程形成一个整体的功能，网链结构模式。
4职责4.1销售部对本程序归口管理。
4.2销售部负责销售发运物流的管理。
4.3生产部负责生产制造、外协物流的管理。
4.4财务部负责库存物流的管理。
4.55工作程序5.1供应链管理的目标5.1.1零库存：在物料采购、生产制造、物流配送等环节，做到零库存。
5.1.2零距离：根据客户订单或需求，最快速度予以满足，无时间空间的影响。
5.1.3零运营成本：在整个物流运行中，流动资金占用为零。
5.2供应链管理指标5.2.1供应链管理考评指标由5方面构成：T、Q、C、S、F（交货期、质量、成本、服务、应变能力）5.2.2某些指标在TS16949质量体系KPI指标中已包含并考核。
如：订单准时交付率、生产计划准时完成率、生产周期等，本程序沿用已规定的指标进行考核。
5.2.3新增加考核指标5.3物流管理的基本架构5.3.1公司从信息流、物流、资金流三个方面开展物流管理工作。
5.3.2根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、库存物流、废品及返修物流，公司以业务属性作为主维度进行的业务流程规划。
5.3.3存货的使用特性可分为回收材料、周转材料、备件、在制品和产成品，公司对不同使用特性的存货分别进行管理。
5.3.4物流管理需要公司各部门联动、相互配合，因此需要通过各种指标，对各相关部门提出绩效考核目标。
网络货运流程管理制度
网络货运流程管理制度一、总则为规范和优化网络货运流程，提高运输效率，保障货物安全，贯彻落实公司的物流管理制度，特制定本网络货运流程管理制度。
二、流程概述网络货运流程是指在网络货运环境下，从货物下单到货物签收的全过程。
包括货物接收、包装、装车、运输、卸货、签收等环节。
本网络货运流程管理制度主要涵盖以下内容：1. 货物接收流程2. 包装流程3. 装车流程4. 运输流程5. 卸货流程6. 签收流程三、责任部门1. 物流部门：负责统筹协调网络货运流程，制定、实施和监督管理相关制度。
2. 运输部门：负责具体的运输工作，包括车辆调度、货物运输、卸货等。
3. 仓储部门：负责货物的存储、包装等工作。
4. 质控部门：负责货物的质量检验及追溯工作。
四、具体流程1. 货物接收流程（1）收到货物订单后，物流部门将订单信息传给仓储部门，由仓储部门将货物接收并进行初步检验，确认货物数量及质量是否符合要求。
（2）对于有损坏或缺货的货物，及时通知相关部门处理。
（3）记录货物的接收时间、数量、质量等信息，并存档备查。
2. 包装流程（1）根据货物的性质和数量，选择合适的包装材料进行包装。
（2）包装完成后，进行质量检验，确保货物包装完好。
（3）标记货物信息，包括收发方信息、货物名称、数量等。
3. 装车流程（1）根据货物数量和车辆载重量，合理安排装车顺序。
（2）对装车过程中的货物进行记录，确保装车准确，杜绝漏运现象。
（3）对装车后的车辆进行检查，确保车辆状态良好。
4. 运输流程（1）制定运输计划，包括路线规划、车辆调度等。
（2）对运输过程中的货物进行跟踪监控，确保货物运输安全。
（3）遇到异常情况（如交通拥堵、天气突变等），及时调整运输计划。
5. 卸货流程（1）到达目的地后，根据卸货顺序，对货物进行卸载。
（2）对卸货过程中的货物数量、质量等进行检查，确保货物无误损。
（3）将货物送交收货方，确认收货信息。
6. 签收流程（1）收货方签收货物后，将签收信息传给物流部门，确认货物送达及签收情况。
物流 管理制度模板
物流管理制度模板一、制度目的为落实公司物流管理的规范化和标准化，提高物流效率，保障物流质量，降低物流成本，建立和完善一套科学的物流管理制度，提高公司的竞争力。
二、制度适用范围本制度适用于公司所有涉及到物流管理的部门和人员，包括但不限于采购部门、生产部门、仓储部门、运输部门等。
三、职责分工1. 采购部门：负责采购物流相关的物资，确保采购的物资能够及时准确到达目的地。
2. 生产部门：负责协调生产进度和物流工作，确保生产计划的顺利实施。
3. 仓储部门：负责对进出货物进行管理和记录，保障货物的安全和质量。
4. 运输部门：负责安排货物的运输工作，保障货物的及时送达。
四、物流管理流程1. 订单接收：当接到订单时，采购部门需及时确认订单内容和要求，并根据需要采购相应的物料。
2. 订单处理：采购部门收到订单后，需尽快处理订单，并通知生产部门生产计划。
3. 生产计划：生产部门根据订单情况制定生产计划，并与采购部门协商好物料供应时间。
4. 仓储管理：仓储部门收到货物后，需及时进行验货和入库，确保货物的安全和完好。
5. 运输管理：运输部门安排货物的运输工作，并保障货物的及时送达目的地。
6. 配送管理：根据客户需求，对货物进行分拣和配送，确保货物的准确送达。
五、物流管理措施1. 执行ERP系统：通过ERP系统实现对物流流程的全面管控，提高物流效率。
2. 定期培训：定期组织物流管理相关的培训，提高员工的物流管理水平。
3. 建立考核制度：建立物流管理绩效考核制度，激励员工积极参与物流管理工作。
4. 优化物流网络：定期对物流网络进行优化，减少物流路径，降低物流成本。
5. 强化信息共享：加强部门之间的信息共享，提高物流管理效率。
六、物流管理监督检查1. 定期检查：定期对物流管理情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 不定期抽查：不定期抽查物流管理情况，确保物流管理制度的执行。
3. 物流风险评估：对可能出现的物流风险进行评估，及时制定相应的应对措施。
货物运输过程控制程序（物流运输）
1目的加强调运科对运输过程的有效控制，保证货物的顺利交接，实现客户满意。
2 适用范围本程序适用于调运科对所有运输车辆运输全过程的控制。
3 职责3.1 调运科负责依据《货源分配办法》、《调运管理办法》、《车辆运力保障应急预案》等要求指导、监督、协调完成所接受的承运任务。
3.2 安全科负责依据《卷烟、烟叶及烟用物资安全运输保障事故应急预案》、《安全装运规定》、《安全驾驶操作规程》、《货物及车辆在途检查要求》等相关规程规范实施对承运过程的监控与验证，并实施对相关突发事件的处理；3.2 调运科依据承运任务，及时、合理地安排调度物流供应商及其车辆。
3.3 承运司机负责完成安排的承运任务，并及时将行车情况和实际签收人等信息报告调运科。
3.4 调运科依据承运司机承运过程的表现对司机进行考评。
4 程序4.1货源分配按《货源分配办法》并尊重各工业企业意见，合理安排各物流供应商的承运数量,本着公开、公平、公正的原则对货源进行分配。
最终达到各物流供应商间所承运的数量和运距基本相同(考核增减量除外)。
4.2调运管理按《调运管理办法》规范全州卷烟、烟叶、烟用物资运输秩序，确保物流顺畅和运输价格稳定，促进公司又好又快发展，突出承运质量特色、运输安全管理特色、服务质量特色。
4.3装运管理按《安全装运规定》执行各工业企业的装载要求，严禁超高、超载、超速行驶；严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国烟草专卖法》，一车三证一单齐备(准运证、电子合同、植物检疫证、调拨单)。
并在准运证期限内准确将货物运达目的地。
4.4长途运输承运管理4.4.1驾驶员应具有良好的职业道德、严禁酒后驾车、超速行驶。
4.4.2保证安全，车辆状况良好，严禁病车装载，严禁混装其它货物，承运车辆必须在车厢铺垫防水油布，车厢牢固，干澡、清洁、无异味，货物装载后车辆必须加盖两蓬布一防水雨布，行车中时检查车辆加盖的蓬布是否牢固，防止雨水淋湿货物。
4.4.3车辆必须配备灭火器、防滑链、随车工具齐全，安全保障到位，并做好防盗、防抢、防火措施，严禁夜间行车。
仓库物流管理流程
仓库物流管理流程在现代物流管理中，仓库物流管理是一个至关重要的环节。
它涉及到货物的存储、分拣、包装、装卸和配送等一系列环节，直接影响着企业的运营效率和客户满意度。
因此，建立高效的仓库物流管理流程至关重要。
首先，仓库物流管理流程的第一步是收货和验收。
当货物到达仓库时，首先要进行收货操作，将货物从运输工具上卸下，并进行清点。
随后进行验收，检查货物的数量、质量和包装是否完好，确保货物符合要求。
接下来是货物的存储和分拣。
收货验收完成后，货物需要被安全地存储起来。
根据货物的性质和特点，选择合适的存储方式和位置。
同时，对货物进行分拣，将不同种类的货物分类存放，以便后续的出库操作。
然后是包装和装载。
在货物需要出库时，需要对货物进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
包装完成后，进行装载操作，将货物装上运输工具，准备发往目的地。
最后是配送和反馈。
货物装载完成后，进行配送操作，将货物送达客户手中。
在配送过程中，需要及时与客户沟通，确保货物能够准确送达，并及时获取客户的反馈信息，以便及时调整和改进物流管理流程。
在整个仓库物流管理流程中，需要充分利用信息技术手段，实现信息的实时采集、传输和处理，提高物流管理的效率和准确性。
同时，也需要加强对人员的培训和管理，确保操作人员具备良好的专业素养和操作技能，提高物流管理的质量和安全性。
总之，建立高效的仓库物流管理流程对于企业来说至关重要。
通过科学合理的流程设计和严格的执行，可以提高物流管理的效率和服务质量，为企业创造更大的价值和竞争优势。
同时，也能够提升客户的满意度，增强企业的市场竞争力。
因此，企业应该重视仓库物流管理流程的建立和优化，不断改进和提升物流管理水平，以适应日益激烈的市场竞争和客户需求。
运输管理系统流程(完整版)
二、操作类流程（一）含义及目的1、运输操作类流程标准化的含义操作类流程标准化是指为规范公司运输运作管理，总结物流运输运作的经验，为运输计划生成、运输装载、运输过程跟踪与异常服务处理、运输交付、运输单证管理、运输拒收及退货处理制定、发布和实施标准，它代表了可行、优化、安全的作业方式或方法。
2、运输操作类流程标准化的目的公司开展运输运作流程标准化的主要目的是通过规范运输的操作流程，提高操作效率，降低流通成本。
（二）调度流程1、运输计划生成1.1 自营运输计划生成（1）运输调度员查看自有车辆生产动态，确定可用自有资源。
（2）运输调度员审核系统释放的订单是否有错，订单有错的则修改订单；再核对是否有客户书面要求修改订单，有的则修改订单；再审核是否有急单，急单执行先行处理程序。
（3）运输调度员在装运计划里，先行排加急订单，形成急单运输计划；以传真或电子邮件形式向仓库预约提货；得到仓库回复确认后，确定急单派车计划，将派车单分给司机。
（4）运输调度员将急单处理完毕，按客户要求到达时间排列正常订单；审核是否有订单超过整车运力，有的则进行拆单；评估运量是否超过自营运力，超过的则将过剩运量分给外协车队承运；形成了运输计划后，以传真或电子邮件形式向仓库预约提货；得到仓库回复确认后，最终确定运输计划，将派车单分给司机。
1.2 外协运输计划生成（1）运输调度审核系统释放的订单是否有错，订单有错的则修改订单；再核对是否有客户书面要求修改订单，有的则修改订单；再审核是否有急单，对于急单要电话通知外协承运商，先行安排。
（2）运输调度员将急单安排完毕，按客户要求到达时间排列正常订单；根据线路，分单给外协承运商。
（3）要求外协承运商收到派单后，即刻审核运量是否超过承运能力，超过的即刻将信息反馈我司运输调度员，调度将单派给后备外协承运商。
外协承运商确认订单后，以电子邮件或传真形式向仓库预约提货；得到仓库回复确认后，将提货计划以电子邮件或传真形式发给CML运输调度员。
配送程序管理制度
配送程序管理制度一、前言随着电子商务的快速发展，物流配送行业也得到了极大的发展，为了保障配送服务的高效性、准时性及客户满意度，我们公司特制定了配送程序管理制度，来规范公司的配送流程，提高物流配送的管理水平，保证公司的配送服务水平。
二、配送流程管理1. 订单接收及处理（1）收到客户订单后，由客服人员核对订单信息，并将订单信息录入系统。
（2）当系统确认订单无误后，将订单信息传递给仓库人员，准备配送。
（3）仓库人员按照订单信息，准备好货物，并打包装好。
（4）将打包好的货物送至配送部门，进行配送。
2. 配送排单管理（1）配送部门收到订单后，根据配送路线及时安排司机进行配送。
（2）在安排配送时，要考虑到每个司机的工作量及路线，合理分配工作任务。
（3）配送部门要及时跟进订单情况，确保订单的准时配送。
3. 配送物流跟踪管理（1）配送部门负责对订单进行物流跟踪管理，及时了解货物的配送情况。
（2）配送部门定期与客户联系，确认货物送达情况，并及时处理异常情况。
（3）配送部门要及时与仓库、客服等部门沟通，确保订单信息的准确性。
4. 配送服务质量管理（1）配送部门要保证配送服务的质量，及时处理客户的投诉或反馈。
（2）配送部门要随时关注市场变化，及时调整配送策略，提高配送服务质量。
（3）配送部门要及时对配送人员进行培训，提高他们的服务意识和专业素质。
5. 配送数据分析及改进（1）配送部门要定期对配送数据进行分析，了解配送服务的情况，及时发现问题。
（2）根据数据分析结果，配送部门要及时提出改进意见，并制定配送优化方案。
（3）配送部门要与其他部门紧密合作，共同改进配送流程，提高配送效率。
三、配送管理制度执行1. 配送人员管理（1）配送人员要遵守公司的相关规定，维护公司形象，提升服务水平。
（2）配送人员要保持良好的工作态度，服从领导安排，严格遵守工作纪律。
（3）配送人员要严格按照配送流程执行工作，确保货物准时送达。
2. 配送设备管理（1）配送部门要定期检查配送设备的使用状况，确保设备的正常运转。
产品运输标准管理程序
物料与产品运输标准管理程序
目的：建立物料与产品运输标准管理程序，确保物料与产品运输过程中不受到破损和保证产品完好。
范围：物料及产品的运输管理。
职责：物流部对实施本程序负责。
程序：
1 运输车辆进入厂区必须沿物流通道行驶，车速不得超过每小时5公里。
2 不允许运送物料车辆进入生产车间。
3 物料及产品出入库时，运输车辆不得进入库内，装、卸车时应使用仓库内的运输小车，运输小车只限库内使用。
4 发运时应按照“及时、准确、安全、经济”的原则，选择最快，最经济的运输办法。
5运输时应货、单相符，单、货同行，交接人应签名或盖章，双方各执一份。
6物流部在选择使用运输车辆时，要选择有赔偿能力的物流公司承运，以避免给公司造成经济损失。
7 物料或成品在装车之前，需检查以下几个方面：
7.1货车的运输条件需满足物料的运输条件，车辆在运输货物时应加盖苫布。
7.2 成品的发货车辆需使用厢式货车。
7.3 产品运输车辆的车厢应能防水，防潮；不能有渗漏现象；车厢内应没有积水、大量尘埃、生锈物、油污等；
7.4 随货文件齐备；
8承运商在物料与成品的运输过程中需确保以下几个方面：
8.1 物料或产品标识完整，清晰可辨；
8.2 物料或产品不受污染或破损；并免受外部因素（雨、雪等灾害性天气）导致的不利影响；
9 运输易制毒化学品应根据《易制毒化学品管理条例》中运输管理的规定保证运输安全。
10 运输危险化学品应根据《危险化学品安全管理条例》中运输管理的规定保证运输安全。
快递公司货物运输管理制度
快递公司货物运输管理制度一、总则为规范和完善快递公司的货物运输管理制度，保障快递货物的安全运输，提高客户满意度，制定本制度。
二、运输授权1. 运输人员必须持有效的运输授权，包括驾驶证和相关的专业资格证书。
2. 快递公司必须对所有运输人员进行严格的背景核查和培训，确保他们具备良好的素质和专业技能。
3. 未经授权的人员严禁擅自参与快递货物的运输工作。
三、货物包装1. 发件人必须对货物进行适当的包装，以保护货物免受损坏。
2. 对易破损或易泄漏的货物必须进行特殊包装，确保安全运输。
3. 包装过程中必须遵守相关的规范，不得使用易燃、易爆或有毒的物品进行包装。
四、货物装卸1. 进行货物装卸作业的人员必须经过相应的培训，掌握正确的操作技能。
2. 装卸作业中必须严格遵守相关的操作规程和安全规范，确保货物不受损坏。
3. 装卸作业中必须使用合适的装卸设备，确保作业的安全和高效。
五、运输工具1. 快递公司必须对运输工具进行定期检查和维护，保证其正常运转。
2. 运输工具必须配备必要的安全设备，如急救箱、灭火器等。
3. 严禁在未经授权的情况下私自改装运输工具，确保其符合相关的安全标准。
六、货物保护1. 货物运输过程中必须妥善保护货物，确保不受盗窃、损坏或遗失。
2. 货物在运输途中必须采取相应的安全措施，如锁定货柜、密封货物等。
3. 快递公司必须购买货运保险，确保在货物遇到意外情况时能够获得相应的赔偿。
七、运输过程1. 在货物运输过程中必须严格遵守交通规定，确保安全驾驶。
2. 货物运输过程中必须定时更新货物的位置信息，以便客户随时了解货物的运输情况。
3. 在货物运输过程中必须定期对货物进行检查，确保货物的完好无损。
八、投诉处理1. 快递公司必须建立健全的投诉处理机制，及时受理客户投诉，并进行调查和处理。
2. 对于因快递公司原因造成的货物损失或延误，必须进行赔偿，并向客户进行道歉。
3. 对于客户提出的改进建议，必须认真对待并及时进行改进。
物流公司质量管理体系策划程序
XXXX物流有限公司程序文件编号：版号：发布日期：2015年月日实施：2015年月日拟制：审核：批准：受控编号：受控印章：1目的规范本公司质量管理体系的策划活动，促进质量管理活动的科学性、持续性和适宜性。
2适用范围适用于质量管理体系各项管理活动的策划。
3职责3.1总经理：负责质量管理体系构架的总体策划。
3.2管理者代表：负责组织、协调和实施质量管理体系策划。
3.3相关部门：负责质量管理体系策划的具体活动。
4策划程序4.1质量目标和质量管理体系的策划4.1.1总经理依据质量方针和产品/服务的实际要求建立公司质量总目标。
4.1.2与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，并进行相应的质量管理策划和考核。
4.1.3质量管理体系的策划应满足质量目标和符合“EN ISO 13485：2012,EN ISO13485：2012/AC：2012，ISO 9001:2008”有关体系的总要求，并在更改时注意保持体系的完整性。
4.2质量管理体系策划的时机4.2.1质量管理体系初次建立或质量管理体系需改进时；4.2.2公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时；4.2.3公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；4.2.4现有体系文件未能涵盖的特殊事项发生时；4.2.5针对特定的产品、项目或合同的质量策划执行“运作策划控制程序”。
4.3质量管理体系策划的内容--总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。
质量管理体系策划的内容应包括：4.3.1需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确保过程的输入、输出活动，并作出相应的规定；4.3.2识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；4.3.3对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；4.3.4根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；4.3.5策划的结果（包括变更）应形成文件。
物流sop操作流程
物流SOP操作流程概述物流SOP操作流程是指在物流领域中，根据标准操作程序（Standard Operating Procedure）进行的一系列工作步骤和规范的操作流程。
该操作流程旨在提高物流效率、减少错误和损失，并确保物流运作的顺利进行。
目标物流SOP操作流程的主要目标是优化物流流程，确保物流活动的高效性和准确性。
该操作流程的实施可实现如下目标：1.提高物流效率：通过明确的工作步骤和标准操作程序，减少处理时间并提高物流活动的整体效率。
2.降低错误率：通过规定明确的操作流程，减少人为错误和差错率，从而减少损失和延误。
3.提升服务质量：通过标准操作流程的实施，提供一致、高质量的服务。
4.优化资源利用：通过物流SOP操作流程的规范化，减少资源的浪费和损耗。
5.提高安全性：通过规范的操作流程和安全措施，确保物流活动的安全进行。
操作流程以下是物流SOP操作流程的一般步骤：1. 接收货物•接收货物的过程包括验收和登记货物信息。
•进行货物验收时，确保货物的完整性和数量与运输单据相符。
•登记货物信息，包括货物类型、数量、重量和目的地等相关信息。
2. 分类和标记货物•根据货物的特性和目的地，将货物进行分类。
•使用标记工具，如标签或贴纸，标记货物的目的地、收件人和其他必要信息。
3. 货物存储和组织•将货物存放在指定的区域或仓库中，确保货物的安全和易于访问。
•对货物进行适当的组织，以便于查找和管理。
4. 准备货物发运•根据订单信息，准备货物的发运。
•确定最佳的运输方式和路线。
•检查货物的完整性和准备运输所需的文件和证件。
5. 运输货物•将货物交付给运输商或物流公司进行运输。
•监控货物的运输进程，确保其按时到达目的地。
•如果需要，与运输商或客户进行沟通，解决运输中的问题。
6. 货物交付•在货物到达目的地后，与收件方确认货物的交付。
•检查货物的完整性和数量，并记录相关信息。
•为货物签署确认收货的文件，并妥善保管相关文件。
包装、贮存、搬运及交付管理程序
版本 B
f)仓
库保
4.1.
包装
3
要求
a）
经最
包装
箱上 b）
包装 c）外
协进
4.1. 5
交付
a)本
公司
b）
送货
由顾
客接
c）
资材
及损
失费
d）
不论
并报
资材
e)顾
客有
4.1. 6
a）
其他 顾客存放的产品,应将产品保存在库房或合适的场所,采取防护措施,确保完好地交给顾客，并按公司的规定
定期检查产品的储存情况，如果顾客有要求的按顾客要求。
包装要求：必须对产品进行防护和标识，详细见流程说明4.1.3。
1 生产部填写入库单，仓库进行成品台帐登记；必须按品种、批号分别放 置,并设置明显的产品状态标识 ；
2 成品必须设置防尘、防潮、防挤压保护，产品堆高必须按技术文件规定 执行，不得超高堆放
3 在贮存期间要采取防护措施，进行库存产品质量检查，对存储期超过3个 月、损坏的产品由品管部复验。
2 过程范围
适用于本公司体系覆盖的产品组成部分、产品生产和销售全过程产品的物流管理。
3 术语和定义 3.1 物流包括标识、搬运、包装、贮存、交付和保护。
4 作业流程 否是 是否否 否否否否是否 否 是是 是是是 是 否否 是
否
输入
资材部
需要存储的原材料和成品
资材部
法律、法规要求，人员防护要求
资材部
交付计划
审核/日期
批准/日期
第 1 页，共 4 页
质量体系文件—程序文件
XXXX有限公司
文件编号 XXXX-QP-18
担当部门
{物流管理}物流管理控制程序
（物流管理）物流管理控制
程序
附件1产品出库单
配套厂家：年月日日编号：
Q/LHFM-B-16-01-2011
第壹联
存
根车间主任检验员班长保管员
产品出库单
配套厂家：年月日日编号：
第
二
联
会
计
记
账车间主任检验员班长保管员
产品出库单
配套厂家：年月日日编号：
第
三
联
车
间车间主任检验员班长保管员
产品出库单
配套厂家：年月日日编号：
第
四
联
保
管车间主任检验员班长保管员
附件2发货通知单
车型:通知单号：编号:Q/LHFM-B-16-02-2011
关联事项知：
1.库房主管：要充分做好发运前的各项准备工作,如数量的清点、周转箱或其它包装的外标识是否
清楚、随货通行的清单及发运时所需的各种工具和人员的配备等是否完善，事前如有异常情况发生请及时向关联部门领导汇报。
2.发运员要做好发运前对产品的检查(如防雨具等),做好对货单的保管和签回,按要求认真完成发运的最终工作。
签发：库管员：发运员：
附件3产品发货清单
编号:Q/LHFM-B-16-03-2011
订货单位:年月日
产品发运人: 产品保管员:
附件4存货质量异常方案表
编号:Q/LHFM-B-16-04-201
报表人: 日期:
附件5产品交付期统计壹览表（销售）
编号：Q/LHFM-B-16-05-2011
统计人：统计部门：综合部。
物流公司业务操作流程和安全生产管理制度
物流公司业务操作流程和安全生产管理制度一、物流公司业务操作流程1. 接单与调度：- 客户委托接单：客户将货物的运输委托给物流公司，并提供相关信息和要求。
- 货物信息录入系统：将客户提供的货物信息录入系统，包括货物名称、数量、重量、体积等。
- 车辆调度：根据货物的特点和运输要求，进行车辆的调度安排，包括选择合适的车辆类型和车辆数量。
2. 装货与配载：- 货物装车：根据货物的特点，选择合适的装载工具，进行货物的装车工作。
- 货物配载：根据货物的目的地和运输路径，进行货物的配载工作，确保货物能够按照最优的路线进行运输。
3. 运输与跟踪：- 货物运输：按照货物的目的地和运输路线，进行货物的运输工作，包括道路运输、铁路运输、航空运输等。
- 货物跟踪：通过物流信息系统，实时跟踪货物的运输状态，提供给客户可查看的实时运输信息。
4. 派送与签收：- 货物派送：将货物送达客户指定的目的地，按照客户要求进行货物的派送工作。
- 货物签收：客户签收货物，并核对货物的数量和质量是否符合要求。
二、安全生产管理制度1. 安全责任：- 安全管理职责：明确各级管理人员的安全管理职责，并制定安全管理的目标和责任制度。
- 安全培训教育：对员工进行安全培训，提高员工的安全意识和安全技能。
2. 安全管理：- 安全规章制度：制定公司的安全规章制度，明确工作人员在工作中应遵守的安全操作规程。
- 安全检查与监督：定期对公司的工作场所、设备和安全管理进行检查，确保存在的安全隐患及时整改。
- 事故报告和处理：对发生的事故进行及时报告，并采取相应的处理措施，防止类似事故再次发生。
3. 安全设施与装备：- 安全设施建设：落实必要的安全设施，包括消防设施、通风设备、紧急疏散通道等，确保工作场所的安全。
- 安全装备配备：为员工提供必要的个人防护装备，如安全帽、防护手套、防护眼镜等。
4. 应急预案与演练：- 应急预案制定：制定应对各类安全事故和突发事件的应急预案，并将其组织实施。
物流业程序文件范例
文 件 名
电子文件编码
ZLAL003
页 码
22-1
为了加强公司安全生产防范工作,确保公司财产、员工人身安全以及顾客的财产安全,保障公司物流服务顺利进行.
与公司财产、公司员工人身和顾客货物等有关的一切安全活动.
●总经理是安全生产的第一责任人.
●总经理助理负责对安全办工作的领导、监督和检查.
②申请用款审批表由办公室负责确认,经理批准后实施.
③采购应在合格分包方处进行,如有急需或其他特殊情况,由经理批准后也可在其他分包单位处对实物质量进行验证后购买.
④验证
各使用部门负责采购产品的验证、防护和使用.
●劳务的采购
对物流服务提供所需的劳务的采购,由各使用部门负责与合格分包方签订协议,并负责服务质量的检查、监督和日常管理.
ZLAL003
页 码
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正,具体按不合格控制程序实施.
●顾客意见调查
1企管部负责组织进行顾客调查,一般采取问卷调查方式进行,每半年发出100～200份调查表.
●营业部负责配送信息的传递.
●配送部负责按营业部传递的信息和日常班次进行货物运输和配送业务.
●设定班车配送
1配送部定点班车按规定的线路和时间安排,到各营业点收取货物和相关单据.收取的货物应与托运单内容相一致,由配送部收货人员签字确认,同时与营业部做好相应的职责交接和手续传递工作,具体按配送部工作文件执行.
22-4
满足消防需求.
3配置的消防器材由所在部门保管和维护,如消防器材出现不适用情况,及早通知安全办进行更换.
4安全办每季度对各部门进行一次消防检查,根据检查情况,不能即时整改的,填写整改通知单,对消防安全隐患提出整改要求和意见,责任部门必须及时整改,对整改结果由安全办验证效果,具体按不合格控制程序实施.
物流管理体系程序文件
物流管理体系程序文件1. 引言本文档旨在确定和规范公司的物流管理体系程序，以确保物流运作高效、可靠，并与相关法律法规保持合规。
2. 管理体系概述公司的物流管理体系旨在实施以下程序，以保障物流运作的质量和可持续性：2.1 供应链管理程序公司将建立供应链管理程序，以管理和控制物流过程中的供应商选择、供应链可见性、物料采购、合同管理和供应商绩效评估等环节。
2.2 运输管理程序公司将制定运输管理程序，包括物流运输计划、车辆选择、运输路线优化、货物装卸操作、运输监控和异常处理等流程，以保证物流运输高效、安全和及时到达目的地。
2.3 仓储管理程序公司将建立仓储管理程序，确保仓库操作的安全性、规范性和高效性，包括库存管理、仓库设备维护、货物分类存放和仓库管理系统的使用等。
3. 质量管理公司将实施质量管理程序，以确保物流过程中的质量控制和持续改进：3.1 质量标准制定公司将制定物流操作的质量标准，以确保物流服务符合客户需求和法律法规要求。
3.2 检查和测试流程公司将建立检查和测试流程，对物流运作进行定期检查和测试，以发现和解决潜在问题，并持续改进物流质量。
3.3 不合格品管理公司将建立不合格品管理程序，对不合格品进行分类、处理和记录，确保不合格品得到及时处理和追踪。
4. 安全管理公司将实施安全管理程序，以确保物流运作的安全性和风险控制：4.1 风险评估公司将进行物流运作的风险评估，识别和分析潜在的运输和仓储风险，并采取相应的控制措施。
4.2 培训和意识提升公司将组织相关培训和宣传活动，提升员工的安全意识，确保其了解和遵守物流运作的安全规定和操作流程。
4.3 事故管理公司将建立事故处理和报告程序，对物流运输和仓储过程中的事故进行处理和记录，并采取纠正措施以避免再次发生类似事故。
5. 环境管理公司将实施环境管理程序，以确保物流运作对环境的最小化影响：5.1 环境评估公司将进行物流运作的环境评估，识别和评估物流过程中可能对环境造成的影响和风险，并采取相应措施进行减少和控制。
物流中心SOP管理流程
1.0 工作职责 (3)2.0 ***物流仓储配送业务操作流程 (5)3.0 入库及出库配送流程 (7)4.0 仓库装卸作业流程 (8)5.0 货物在途跟踪及异常情况处置流程 (10)6.0 单据流转及保管流程 (10)7.0 存货办理 (12)8.0 仓库标识表记标帜流程 (13)9.0 仓库5S办理及巡检流程 (15)10. 仓库建筑\设备\设施的维护流程 (19)11．附件清单 (21)工作职责一、目的明确各岗位人员工作职责，明确工作责任,尺度公司仓储配送办理二、责任各级人员的本职工作及负责下级人员的工作三、范围适用于***物流所有在职人员四、职责描述1、配送中心主管：●配送中心日常业务办理，办公费用控制；●配送方案的审核，业务流程、业务质量监督和执行；●营运风险的控制，承运商绩效查核办理；●持续改进和优化库存及运输程序,控制运输成本；●配送中心5S办理执行；●自有配送车辆及公务车辆的办理；●对部属员工的业务培训、绩效查核；●配送中心营运数据的统计阐发，月末报表的制作。
2、发运办理员：●出入货运输的调配及配送方案的制订；●车辆调剂及监督仓管员现场作业的执行；●条形码的打印张帖,货物改标签的执行；●库存卡的办理；●现场5S办理；●其它未尽事项。
3、仓管员：●货物的收、发、存办理；●货物的摆放、整理；●货物质量办理；●库存卡的成立、保留；●仓库5S办理工作的执行；●其它未尽事项。
4、客户效劳员：●客户指令的收集、录入、输出、派发及物流系统数据的接收,录入,更新等办理；●运营单据的制作、录入或输出、审核及相关资料核实；●货物在途跟踪；●回单及所有运营单据整理保留；●月末仓库运营数据的统计汇总；●客户跟踪效劳办理；●其它未尽事宜。
流程说明：①、客户下达出入库方案，由公司的联络员接收，再传达给配送中心客户效劳员。
客服员接收到方案，打印出入库单据，并传达给仓管员备货。
下达方案的方式目前部份客户直接在***物流系统系统作成，或通过E-MAIL，有些那么使用；②、仓管员按照出入库单据，作出入库筹办，查询、调整库位筹办收货，或将需配送的货物分拣包装；③、客户送货达到仓库时，客服员接收或查询正式入仓通知，通知仓管员卸货入库；如果是出货，那么通知发运办理员制订配送方案，调车配送；④、装卸运输环节，别离将需收发的货物清点验收后装卸车，签收送货单；将待配送的货物发车送货；⑤、客服员跟踪在途货物的运输进度，接受客户的配送查询，信息反响，收回客户已签收的送货单；⑥、客服员每天下班前的制作收发货统计日报，目前也可直接在***物流系统系统生成或直接查询；⑦、客服员每天下班前整理收发货原始单据，列明清单后打包转交公司联络员，再由其别离派发给相关客户签收确认；客户签收原件后将单据清单返回联络员，联络员再转交配送中心客服员存档；配送中心按照客户要求及内部的相关办理规定按期或不按期进行实物盘点、抽盘，确保留货帐实相符，储存良好；⑧、每月末配送中心出具仓储业务运营阐发月报，制作结算表，并别离递送给公司办理层，公司财政部及客户；⑨、配送中心的一切运作均接受客户的监督，客户的任何建议、定见或投诉均会被有效记录，及逐条改善，这一程序可通过联络员或直接与配送中心客服员联系进行；⑩、每月末在与客户对帐完毕后，公司开具发票，由财政部联系款项回收以及运输费用支付事项，此程序目前通过公司联络员或直接由财政完成。
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、目的:使本公司生产所需之原物料、半成品、成品，在流通过程能做到适当管理，符合产品质量防护要求。
、适用范围：原物料、半成品、出入库、出货等，客服维修领、退料不在此列、定义：无。
四、权责：4.1 PMC 课：原物料、半成品的申购4.2仓库课：负责原物料、半成品、成品出入库、报废等。
4.3 管理部：仓储现场消防安全设施点检维护。
4.4 品保部：原材料、半成品、成品质量管理。
4.5 生产部：生产、包装、入库作业。
4.6 采购课：原物料采购、委外加工作业。
五、作业程序：5.1物料管理：5.1.1厂商来料管理：5.1.1.1 厂商送货：A 、厂商送货应有【送货单】，送货单必须清楚填写厂商名称、物料名称、物料编号、数量、送货日期等。
厂商送货应明确标识，妥善包装。
若不符合我司要求, 收货人员应要求厂商送货人员现场整改。
若厂商仍不符合我司要求。
收货员应拒绝收料。
B 、厂商所送货物由厂商送货人员按照规定的方式摆放到指定的位置，采购应督导厂商按照我司要求作业。
凡不按规定作业的，收货人员应要求厂商送货人员立即整改，达到要求方可签收【送货单】。
C 、采购应要求厂商送货人员到达以后，首先联络收货人员，由收货人员指引厂商进行卸货摆放，以避免造成厂商摆放卸货不符公司要求。
D 厂商在卸货时如需使用我司行车、拖车，应在我司合格操作人员指导下，按照我司《行车、拖车操作指导书》进行作业。
必要时可由我司人员代理操作行车5.1.1.2仓库点收：A 、收货人员在进行物料点收时，首先应确定厂商物料是否正确、包装是否符合要求、摆放是否符合要求。
若不符合要求，则要求厂商立即整改后进行点收。
B收货人员应对照【送货单】与【采购订单】（或采购订单的清单）或【委外加工单】点收厂商所送货物，数量不符的应和厂商送货人员进行现场确认。
对于大批量物料，收货人员应采用称量与抽样结合的方式进行点收，发现数量不符则以最小包装实际最少数量计算整批数量或由采购与厂商协商解决。
5.1.1.3 送检A 、收货人员在点收数量确认无误之后，应在厂商【送货单】上注明“暂收”字样并签字确认，并将送货单第一联还回厂商；B 、账务员根据【送货单】输入电子档，，然后制作成【送检单】并交进料品管进行检验。
5.1.1.4 进料检验，进料检验具体依《监视测量管理程序》执行；5.1.1.5入库作业A、仓库人员接到品管签名之【送检单】后，对检验合格的物料进行上架作业；如需进行二次加工的物料，则依照《委外加工管理办法》进行处理。
B、上架完成后，仓管员将【送检单】转交账务人员进行对帐作业，建立电子档；5.1.1.6 厂商来料退货A 、厂商来料中不良品，收货人员原则上应提前开立【退货单】，待厂商下次来料时，将上次不良品退走。
B 、厂商退货时由收货人员开立【物品放行单】，放行条须经MC审核，资材经理（含）以上人员核准方为有效。
5.1.1.7 相关【送货单】、【送检单】、【退货单】在上述流程作业完毕后，由账务人员每天一次分发相关单位。
5.1.2 委外加工外发管理：5.121 所有委外加工件回厂收料过程按5.1.1厂商来料处理进行。
5.122 所有委外加工具体依《委外加工管理办法》执行。
5.1.3生产发料：5.1.3.1 仓库备料：A 生产备料：物控依照【制造命令单】打印【发料单】交仓管进行备料作业，仓管人员接到【制造命令单】及【发料单】后，应在当天备好第二天生产所需物料，放入规定位置，在【发料单】上进行标识，所有备料应在生产上线前一天完成。
好【维修命令单】所列返修物料，放入规定位置，以备发料。
5.1.3.2 发料：A制造装配车间各领料人员应与仓管员依照【制造命令单】和【发料单】共同对物料进行确认。
包括类型、数量、品质状态等。
确认无误后，双方共同在【发料单】上签名。
B【发料单】第二联给生产保留，其余联仓管人员转账务员。
账务员应在当天内全部录入电子帐系统，并在两天内将【发料单】发放至相关单位。
5.1.4生产过程物料控制：5.141 生产过程中，生产人员应对各物料妥善保管，正确使用。
5.1.4.2 生产管理人员应要求生产人员按订单管控物料，禁止不同订单挪移物料使用，禁止从公司其他场合拿取物料。
5.1.4.3生产过程中产生的来料不良，由生产部开立【退/补料单】领料，不良原因需经品管判定，生产部经理签字，PMC物控批准生效。
5.1.4.4生产过程中产生的制损材料，由生产部开立【退/补料单】领料，不良原因需经品管判定，生产部经理签字，PMC物控汇签，总经理批准后生效。
5.1.4.5 生产部生产完毕，应将生产余料或不良材料退回仓库，退料时生产应将良品退仓/来料不良、制程不良等明确区分，并开具【退/补料单】由制程检验员确认签字、PMC物控汇签后退仓库。
5.1.5生产入库：5.1.5.1 机加课加工零件入库：A 机加课加工零件作业完成后，生产部加工班组应将产品放入指定区域，同时开立【入库单】送品保部进行检验。
B 品保部接到【入库单】后，依《制程检验规范》、《零件图面》等执行入库检验，具体依《监视测量管理程序》执行。
C检验完成后，检验人员应对检验物料进行明确标识，合格品贴绿色“合格”标签，不合格贴红色“不合格”标签。
具体依《标识追溯管理程序》执行。
D检验完成后检验人员应在【入库单】签名，明确填写好合格数量/不合格数量。
完成后将【入库单】交制造单位。
E仓库人员接到制造单位【入库单】后，应明确清点产品类别、数量等是否与【入库单】相符，产品是否有品保“合格”标签，包装是否符合要求等。
F仓管入库完毕后应将【入库单】转账务员进行ERP乍业或建立物料电子档。
5.1.5.2 整机成品入库：A装配车间生产完成后，应将产品放入“成机待检区”，同时开立【入库单】送品保部进行检验。
B品保部接到【入库单】后，依《成机检验规范》执行成机检验，具体依《监视测量管理程序》执行。
C若整机不合格但不影响使用而又急于出货时，可由PMC提出特采申请，填写【特采申请单】，由各单位评审，总经理或其授权人确认放行。
具体依《特采作业管理办法》执行。
D整机检验合格后，品保人员应按规定要求在整机上贴上相应合格标识，并在【入库单】签字确认返回制造单位。
E制造单位将品保签名后的【入库单】转交仓库，由仓库办理入库登记手续并做好相关出入账记录，机台存于成品放置区。
5.161整机出货管理A营销助理根据【销售订单】之出货要求提前二天开具【出货通知单】通知客服、PMC 财务部。
客服课接到营销部的【出货通知单】后立即进行备机，并进行出货前检测。
B若检测不合格，则立即通知品保进行确认。
若确认问题存在，则退回生产返修，同时由品保将确认结果知会PMC必要时，由PMC填写【延迟出机反馈单】知会业务人员另行安排出货时间。
C营销助理在出货前二天开具【装箱清单】分发给客服课及资材部。
仓库接到营销部通知后立即按【装箱清单】备料并发放至客服课，由客户课点检好后准备出货。
D客服送机人员在出机前需对【装箱清单】上的配件清单进行核查，【送货单】上注明的特殊要求进行查证，核查清楚后方可装车；E出货时由营销部开具【物品放行单】，财务主管或总经理核准后交保安予以放行。
5.162 零配件出货：A 客服课接获客户零配件需求，应开具【零配件申请单】，经客服主管审核、营销经理审批后，转PMC进行物料准备。
B 仓库备货完毕开具【发料单】,进行ERP或电子帐作业。
通知客服人员领取相应物料。
5.1.7 研发物料管理：5.1.7.1 研发物料标识要求：A 研发部依研发性质不同将需使用之研发物料进行区分，并形成样机《样机BOM输出，《样机BOM应按以下要求明确物料性质。
B 研发需进行样机试制时，下发【样机试制进度表】至相关单位，物控依【样机试制进度表】及样机《BOM开立【请购单】。
C研发物料采购/委外加工及收货检验入库过程中所有单据均须注明研发专用字样。
D 仓库应规划出专门的研发物料区域，并明确标识，收货时加盖“研发专用”章。
5.1.7.2 研发物料账目管理：A 所有研发物料采用手工账与电子帐同步记录的方式。
B 研发物料账目原则上按不同机型独立成册。
5.1.8 特急物料管理：5.181 本公司原则上禁止物料紧急上线。
5.182 物控应每天梳理出二天内的急料明细形成【急料清单】并分发品保、仓库、采购、机加等部门。
各部门在收到该单后应在相应的单据上明确标注“急件”字样。
5.183 特急物料各单位应优先处理，原则上急件回厂后合格品4H内应入库，不合格品1天内应处理完毕。
5.2 模工治具/量规仪器/设备/易损易耗汰换品管理5.2.1 模工治具/量规仪器/设备/易损易耗汰换品具体操作分别参照《模工治具管理程序》、《量规仪器管理程序》《设备控制管理程序》等要求执行。
六相关文件：6.2《监视测量管理程序》6.3《纠正预防管理程序》6.4《不合格品管理程序》6.5《标识追溯管理程序》6.8《过程控制管理程序》6.12《记录控制管理程序》6.13《模工治具管理程序》6.14《量规仪器管理程序》6.15《设备控制管理程序》七记录【送货单】、【采购订单】、【委外加工单】、【送检单】、【退货单】、【物品放行单】【制造命令单】、【发料单】、【维修命令单】、【退/补料单】、【入库单】、【特采申请单】、【出货通知单】、【销售订单】、【延迟出机反馈单】、【装箱清单】、【零配件申请单】、【样机试制进度表】、【急料清单】八产品防护管理流程图（附件一）。