露天矿山基础管理排查清单与台账

许可证和相应的承包资质；应设置安全生
产管理机构，并制定完善的规章制度和操
√
作规程；安全管理人员和特种作业人员应
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外包单位 具备相应的资质证书，并在有效期内。
发包单位应当与外包单位应签订安全生产
管理协议，明确各自的安全生产管理职责
√
。
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领导带班
施工单位领导带班计划、公示、落实执行 情况。
√
矿山企业应制定劳动防护用品配备标准。
序号 排查项目
排查内容与排查标准
基础管理类隐患排查清单
综合性检查
专业性检
每季度一次/ 每月一次/ 每季度一次
企业级
部门级
/边坡
工商营业执照、采矿许可证、安全生产许
可证，并在有效期内。自主爆破的矿山应
具备爆破作业单位许可证，并在有效期
√
内，其他矿山应与有资质的单位签订爆破
协议。
1 证照情况 营业执照变更的是否按规定变更安全生产 许可证。
√
矿山企业应当根据有关法律、法规和技术
标准，结合本单位的危险源状况、危险性 分析情况和可能发生的事故特点，制定相
√
应的应急预案。
矿山企业应当组织专家对本单位编制的应
急预案进行评审，评审应当形成书面纪要
并附有专家名单。矿山企业应与专业救护
√
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应急救援
队签订协议，并将应急预案在安监部门备 案。
矿山企业应当制定本单位的应急预案演练 计划。
√
生产经营单位主要负责人安全合格证书在 有效期内。
√
安全管理人员安全合格证有效期内。
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矿山应设立专门安全管理机构。
√
安全管理
2 机构及人
员 配备的专职安全管理人员不少于2人，每 班必须确保有专（兼）职安全员在岗。
√
矿山要应当建立、健全安全生产责任制 度，实行全员安全生产责任制。
√
安全生产规章制度至少应包括安全例会制
√
新进矿山的作业职工，接受安全教育、培
训的时间不得少于72小时，考试合格后，
√
方可上岗作业。
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安全教育 所有生产作业人员，每年接受在职安全教 培训 育、培训的时间不少于20小时。
√
采用新工艺、新技术、新设备、新材料 时，应对有关人员进行专门培训。
√
调换工种的人员，应进行新岗位安全操作 的培训。
√
作业人员的安全教育培训情况和考核结 果，应记录存档。
度、安全检查与隐患排查制度、职业病危
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安全管理 害防治 制度、安全教育培训制度、事故和 程序文件 事件管理制度、重大危险源监控制度、设
备设施安全管理制度、危险 物品管理制度
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√
、许可作业审批制度、特殊工种管理制度 、应急管理制度、安全生产档案管理制度
和安全 生产奖惩制度。
矿山要建立健全各类安全技术规程、操作 规程。
运输系统 油库
排水 /班组长 车间主任 部门负责人
√
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劳动防护 用品 是否为从业人员提供符合国家标准或者行
业标准的劳动防护用品。
√
矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情
况的变 化及时更新：地形地质图、采剥工
程年末图、开 采现状图（根据实际情况变
√
化及时更新）、防排 水系统及排水设备布
置图。
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综合技术 爆破工程应编制爆破技术设计文件。 资料 每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录
√
。
√
危险性较大的设备、设施由具备相应资
质的检测检验机构出具合格的检测检验 报告，并在检测检验有效期内，超过检
√
验检测有效期应重新检测检验。
禁止使用国家安全监管总局发布的《金属
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设备及工 非金属 矿山禁止使用的设备及工艺目录》 艺 中的设备及工 艺。
√
阶段高度、宽度和终了边坡角等采剥要素 应与设 计一致。
√
矿山应保存完整以下安全生产记录文件：
培训记录、安全生产会议记录、法定检测
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安全生产 记录、安全检查与隐患整改记录、安全设 记录文件 备、安全设备设施和装置维护和校验记录
√
、应急预案及演练记录、职工健康档案、
交接班记录等。
建立健全安全生产培训管理制度。
√
矿山企业应制定年度安全培训计划。
√
特种作业人员必须经培训持证上岗。建立 特种作业人员档案。
√
根据本单位的事故预防重点，每年至少组
织一次综合应急预案演练或者专项应急预 案演练，每半年至少组织一次现场处置方
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案演练。
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安全投入
安全投入符合安全生产要求，依照国家有 关规定足额提取安全生产费用。
√
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工伤保险
依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险 或风险抵押金。
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外包工程承包单位应具备有效的安全生产
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14 露天开采
露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分
14 露天开采 台阶 （层）开采，并坚持“采剥并举，剥
√
离先行”的 原则。
是否按照设计要求留设了安全平台、清扫 平台。
√
工业场地内主要建（构）筑物 布置位置不
15 工业场地 应受洪水、滑坡、 爆破等影响。
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患排查清单
专业性检查
巡回检查
每月一次/ 每月一次/ 每月一次/ 每班一次 每天一次/ 每天一次/