公司年度经营计划书2018
万达集团2018年工作总结2019年工作计划
万达集团2018年工作总结2019年计划----坚持转型见到明显效果各位同仁：首先代表集团对大家参加年会表示热烈欢迎！2018年是中国改革开放40周年，也是万达集团成立30周年，所以今年年会对万达有特殊意义。
30年前，在中国改革开放大潮的推动下，我们成立了几十个人的小企业。
历经30年发展，万达现在已成为一家大型跨国企业集团。
每年年会都有很多外国同仁来参加会议，工作报告也有同声传译，这些都是国际化的标志。
在中国，万达创造了“万达广场就是城市中心”的奇迹和独特的商业模式。
前一段时间，我去广州参加万达匹兹堡医学中心国际医院签约，广州当地的万达公司让我去萝岗万达广场参观，我记得当年签约时这里就是农村，项目周边没多少居民，给我介绍情况的是一位村长。
对于要不要在这里投资建万达广场，内部还有争论。
因为看到规划是发展科技城，而且正在修建两条交汇的地铁，我们决定投资。
现在这里完全变成了一个繁华新城区，灯火辉煌，热闹非常，萝岗万达广场也成为广州人流量排名第一的万达广场，这是“万达广场就是城市中心”非常好的一个例证。
在世界，我们创造了唯一一家横跨亚洲、欧洲、美洲、澳洲四大洲，处于全球领先地位的影视企业。
在万达之前，还没有跨洲经营的影视企业，万达创造了世界崭新的模式。
万达30年的发展就是中国改革开放的一个缩影。
可以说，没有党和政府领导的改革开放，就没有今天的万达。
因此万达发自内心感谢党和政府，感谢改革开放。
2018年，万达集团在董事会正确指导下，在丁总为首的管理层和全体员工奋斗下，实现了年初预定的各项指标。
对2018年工作进行总结还是那句老话，挂一漏万，年会没讲到的公司不代表工作做得不好，也不代表对你们的工作不重视。
每年的年会工作总结对我来讲既是脑力活，又是体力活。
每年元旦过后，人力资源中心、财务中心把全集团总结材料给我，厚厚几大本，几天时间里我就要认真读完、再提炼写成总结提纲。
一、去年工作主要成绩（一）全面完成工作任务2018年，全集团资产（按成本法计算）6257.3亿元，因为去年资产转让因素，同比下降11.5%；收入实际实现2512.7亿元，我们决定将其中已签订项目转让协议、但还没办理完手续部分的370亿元收入从年度计划及统计中减去，所以万达2018年收入为2142.8亿元，完成年计划的101.6%，同比下降5.7%。
2018-2019-市场部年度预算计划书-优秀word范文 (9页)
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市场部年度预算计划书一：20XX年是XXX发展的关键一年，市场部应积极配合公司做好各方面的工作，尤其是在企划和营销两大块，任务艰巨，我们将竭力完成年度工作任务，做好本部门的工作，积极配合相关部门，努力实现公司的经营目标。
现将市场部年度工作列表如下：一、市场部年度工作计划：1. 制定年度营销目标计划以及各档期DM海报的制作。
2. 建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统3. 对竞争者促销手段的收集、整理和广告策略、竞争手段的分析。
4. 制定卖场企划策略。
(新开店的气氛打造以及已开店的气氛维护及布置)5. 制定通路计划及各阶段实施目标。
6. 促销活动的策划及组织，执行并管理现场促销活动。
7 合理进行广告媒体挑选及管理，参与组织并落实公司制订的广告计划、费用预算;6. 对国际性大卖场进行实地考察。
二、市场部负责人的职责市场部负责人全面负责市场部门的业务及人员管理1、全面计划、安排、管理市场部工作。
2、制定年度营销策略和营销计划以及各档期DM海报的制作。
3、协调部门内部与其他部门之间的合作关系。
4. 制定卖场企划策略。
(新开店的气氛打造以及已开店的气氛维护及布置)5. 制定通路计划及各阶段实施目标。
6.促销活动的策划及组织。
7.指导、检查、控制本部门各项工作的实施。
8.配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。
9.制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的广告计划。
市场部 20XX-4-10市场部年度预算计划书二：我公司市场部的工作在领导的正确指导及部门员工的努力下将0年的工作划上一个满意的句话。
为再接再厉，特做出市场部年度工作计划和内容提纲。
2018-企业年度总收入的构成情况说明。-word范文模板 (15页)
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篇一：财务预算情况说明书范文财务预算情况说明书范文201X-12-21 12:22财务预决算报告是指经济独立核算单位，当年（或定期）向主管部门或人代会或职代会报告财政、财务方面的预算计划和决算情况的书面文字材料的总称。
编写要点财务预决算报告一般包括以下的内容：（1）标题；（2）称谓；（3）正文（包括开头、主体和结尾）；（4）签署。
范文一××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告股东大会、各位代表：我受公司董事会的委托，向大会作××××年度财务工作决算与××××年度财务预算报告，请审议。
报告共分两部分。
一、××××年度财务工作决算一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。
公司按照去年股东大会通过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。
年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。
公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。
下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。
（一）预算执行情况1．收入情况一年来，公司总收入为××万元。
其中：主营收入为××万元、副营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为××万元。
公司年会策划书（精选11篇）
公司年会策划书公司年会策划书（精选11篇）时光匆匆，一段时间的工作已经结束了，我们又将迎来新的工作内容，有新的工作目标，想必现在的你有必要写一写策划书了。
快来参考策划书是怎么写的吧，以下是小编为大家整理的公司年会策划书（精选11篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司年会策划书1一、年会的意义：1、年会的纲领:为了父母的微笑，我在努力的路上!2、操办原则：怎么让员工有感觉就怎么来！3、企业的灵魂：经营好员工的动力，帮助员工实现梦想，顺便实现老板的远大梦想！4、年会的核心：让员工明年在公司拼命做事！二、年会的目的：①拉动员工a、是为了减少员工流失，用活动来留住员工；让员工兴奋采取行动，让更多的员工看到跟我们公司干的希望；展示公司辉煌，让员工家庭更支持自己在公司干；所以年会一定要与往年不一样，一定要让员工有感觉；让员工明年赚到更多的钱！b、是为了激发员工的动力、调动员工的积极性，让员工在新年伊始就对工作产生高度热情，迅速进入工作状态。
②拉动顾客a、一定要邀请一些我们的大客户来参加我们的年会，在年会的现场让我们客户感到神圣，感恩我们的客户，并且向客户展示我们的团队及公司文化，借此向客户传递一个印象！b、可以邀请一些意向客户来参加我们的年会，在年会的现场让老客户做一个分享，以此来打动新客户，让新客户对我们公司产生一个良好的印象。
③拉动其他力量a、邀请几位商家合作伙伴，向他们展示我们的规划及团队，以此来增加他们对我们的信心及依赖度。
b、邀请几位地方相关部门的（或者行业）领导，向他们展示我们的文化及对地方（或者行业）的拉动性和贡献度（如：我们要成为x地区的纳税大户等）。
三、会场的布置：1、有好的音响和好的环境，能让大家一起就餐。
2、地场两边挂着关于公司理念的一些条幅（如：公司文化的展示，愿景，使命，口号，以展架的形式展示在年会现场，并通过员工展示体现）。
3、座位安排结合天、地、师、君、亲的理念，如：第一排的人员为年度业绩前十名及其父母。
2018年度安全生产投入计划
2018年度安全生产投入计划2018年为进一步增强安全生产管理，保障安全生产资金的供给，确保安全教育、劳动防护用品、安全生产技术措施及相关经费使用的及时、到位、落实，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制订2018年度安全生产费用投入计划。
一、公司安全生产专项资金的支出由财务部负责人提出，报总经理批准后执行。
1、安全教育专项资金。
安全教育专项培训的保障资金主要用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施。
2、安全教育专项培训的保障计划如下所示：（1）教育和培训的时间1.企业主要负责人和安全管理人员培训时间不少于10学时；2.企业其他从业人员培训时间不少于8学时。
（2）教育和培训的形式与内容教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是按生产意识和安全管理水平，操作人员的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。
3、劳动防护用品资金。
劳动防护用品的保障资金主要用于购买劳动保护用品。
劳动保护用品釆购要严格按照公司制定的釆购程序进行，劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围，对安全性能不能满足工作需要的，要及时向上级主管部门提出报废更换申请。
对违反釆购规定的行为，必须退货，对造成的损失和影响的，由行为人和批准人承担责任。
二、公司生产技术部与安监科要加强公司使用的安全防护用具及机械设备的监督管理，要对安全劳保用品、机械设备及配件进行定期或不定期的检查和抽查，发现不合格的用具或技术指标、安全性能不能满足安全需要的设备等应立即责令停止使用。
三、各部门要对安全劳保用品、机械设备及配件进行定期的维护和保养，使其符合技术指标、安全性能，满足生产的安全需要。
附表：深圳市金河丽晶科技有限公司2018年安全生产费用投入计划表2018年安全生产费用投入计划表批准：审核：编制:。
风险控制部年度工作计划通用一篇
风险控制部年度工作计划通用一篇风险控制部年度工作计划 12018年风险控制部年度工作计划公司2018年整体发展规划，具体调整内容风控制度建设、流程体系完善、岗位职责确立、贷前实地考察、组织评审上会、项目贷后监管等一系列工作如下：一、加强风险防范，制定完善系列措施和制度，明确岗位职责具体分配;二、完成风控部《业务开展办法》、《风控部日常工作细则》、《项目审核》、《项目管理办法》等日常工作开展具体业务流程，使公司在业务流程、风险管理、贷后监管等方面做到有章可依、有据可查;三、根据公司现阶段发展计划增加一定人员把风控部日常工作正常运作起来，在监管老客户的通知发展新增业务，具体人员工作内容如下：1、对借款客户的生产经营、财务状况、合同订单、工商信息等方面尽职调查，同时对业务人员撰写完毕的项目调查报告及移交的项目资料进行全面审核，发现问题及时提醒、及时处理，有效减少业务的风险。
2、风控部作为落实反担保措施的主责主办部门，严格按照设定的`反担保措施落实抵押、质押手续，并对借款企业、反担保企业、连带自然人等签署法律文件内容的合法、合规性进行详实审核。
3、做好项目贷后监管及项目到期提醒工作，对项目进行定期回访，建立项目贷后档案，形成《贷后调查报告》。
4、风控部认真做好项目统计工作，每月做好下一月到期项目本金及未到期项目利息的统计，并以书面形式送达财务部，有逾期情况的客户及时处理，必要时提前要求归还贷款、处置抵押物等。
5、对新增项目实施责任制，经办人员负责对经办的项目做好以上4点工作，对弄虚作假、协助客户骗取贷款等行为实施终生责任制。
为满足风控部日常工作开展需求，做出以下业务建议：一、与本地知名的装修公司合作开展短期周转性装修贷款，贷款期限最长6个月，控制手段：收取相应的抵押物、担保人等。
主要针对有较好发展前景、有实力的企业或者个人满足客户在银行贷款或者其他款项未能及时到账的情况下提供一定的贷款，贷款金额不超过总装修金额的50%;二、对遵义本地的个体商户或企业以一定金额的短期周转贷款，主要针对在短期内资金紧张的商户用于“进货”“扩张”等需求的个体商户或企业，控制手段：收取相应的抵押物、担保人等;三、配合公司平台开展汽车贷款、个人抵押贷款及小金额的“白领贷”类型的个人信用贷款等丰富平台贷款种类;四、对原有的企业类贷款进行严格审查，对已经建立银行信贷关系并获取银行信用评级B级以上企业，征信报告正常，产品市场畅销，具有发展潜力且连续三年盈利，具备按期还本付息能力，有抵押及反担保条件企业进行扶持。
2018年最新公司章程
***有限公司章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由***出资设立***有限公司（以下简称公司），特制定本章程。
第二条本章程中的各项条款与法律、法规的规定相抵触的，以法律、法规、规章的规定为准。
第二章公司名称和住所第三条公司名称：***有限公司第四条住所： ***第三章公司经营范围第五条公司经营范围：******（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）第六条公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。
公司的经营范围中属于需经行政许可的项目，应依法向许可监管部门提出申请，经许可批准后方可开展相关活动。
第四章公司注册资本第七条公司注册资本：***万元人民币，为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。
公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
第八条公司变更注册资本，应当自变更决定作出之日起三十日内向商事登记机关申请变更登记。
未经变更登记，公司不得擅自变更登记事项。
第五章股东姓名或者名称、出资额、出资方式和出资时间第九条股东的姓名或者名称第十条股东的出资数、出资方式和出资时间：股东：***认缴的出资额为***万元人民币，占注册资本的**%，出资方式为货币（或实物、知识产权、土地使用权），于20**年*月*日前缴足。
（备注：股东认缴出资额、出资方式、出资期限可自行约定）第十一条公司股东应当按照章程的规定缴付出资，不得虚假出资、抽逃出资。
公司成立后，向股东签发出资证明书；公司置备股东名册，即记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。
第十二条股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，对公司债务承担连带责任。
公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。
第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十三条公司不设股东会，股东依照《公司法》规定，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）任命执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（十）制定或修改公司章程。
2018年度预算编制规定
2018财年预算编制规定一、预算编制的基本流程与时间安排：1、11月24-27日：各部门负责人召开部门预算会议，根据公司年度经营目标，制订各部门的年度经营目标，责成下属主管着手拟订各项经营、管理计划大纲及完成进度表，并设定组织架构，并将预算编制的具体责任人报财务部备案。
营销部及工程部应先行编制各月系列产品销量及安装量预算，并在27日下班前报财务部及生产部、安装部等部门；2、11月28日-12月7日：各部门开始编制预算，并于12月4日前上报财务部初步预算；同时将部门组织结构图报人资部审核。
3、12月8日-12月13日：财务部汇总各职能部门的初步预算及计划大纲、人资部审核后的组织结构的定编人数及工资等，汇总初步预算，经审核后从财务角度另编初步修正预算，提交总经理审批；4、12月14日-16日：召开公司首次预算评审会；5、12月16日-19日：各职能部门根据公司总经理要求，重新修正本部门年度预算、用料定额、费用标准等，并上报公司财务部；6、12月20日-22日：公司财务部再次汇总各职能部门修改后的预算，审核后编制修正预算，提交总经理进行第二次审批；7、12月23日-24日：召开公司终审预算评审会；8、12月25日：颁布年度经营计划及年度预算；9、若公司因故需调整时间的，以具体通知为准。
二、年度财务预算编制的具体程序：1、公司各职能部门根据管理职能，围绕已定的预算框架、目标，制定本部门的总体预算及分解指标。
2、营销管理部A 部门组织结构表B不同产品销量及销售收入分月计划表（分品种系列及规格）C 不同销量下的各月销售费用预算计划表（弹性）3、工程事业部A 部门组织结构表B工程合同不同销量（分品种系列及规格）、工程合同预算分月计划表（合同收入、合同成本、合同毛利）C工程完工进度分月计划表、工程价款分月结算计划表（收入、成本、毛利）D工程部门各月费用预算计划表4、市场部A 部门组织结构图C品牌推广计划书D 部门各月费用预算计划表5、客服部A 部门组织结构图B部门各月费用预算计划表6、安装部A部门组织结构图B部门各月费用预算计划表7、研发部A 新产品研究与开发计划说明书（文字说明）B 新产品研究与开发费用计划表(自行编表)C 产品标准用料耗用定额表(自行编表)D年度部门组织架构表E 研发部费用预算表8、人资部A 部门组织结构图B预算年度人工成本控制计划与减员增效计划（文字说明）C 公司人工成本预算与人员定编表、公司组织结构图D人力资源部费用预算表9、行政部A公司各部门固定资产新增、更新与改造计划说明书、办公用具采购计划表（自行编表）B公司伙食费预算与伙食费控制计划（文字说明）C 公司食堂厨房、餐饮用具耗用预算（自行编表）D 公司宿舍、办公室等水、电费用预算E 年度部门组织架构表F 行政部费用预算表10、财务部A 销售收入预算BC销售成本预算C 销售费用、管理费用预算、财务费用预算、税金预算（美佳、赛格尔）D损益预算表E 现金流量预算表F年度部门组织架构表G财务部费用预算表11生产部A 部门组织结构表B标准生产能力设定表(自行编表)C 不同产能下的生产工人配备设定表(自行编表)D生产人工成本预算表E标准产品水、电耗用量定额表F分月生产水、电耗用费用预算表（表同上）G分月产品主原料、包材、电器、五金配件预算消耗表（分品种系列及规格）H代工加工费I 制造费用预算表11采购部A 主要用料采购价预算表B 年度采购计划资金支出表C年度部门组织架构表D 采购部费用预算表E存货控制计划说明书(安全库存)11物控部、品质部、机电部、办公室A各部门组织结构表B各部门费用预算表C公司各部门固定资产大修理及日常中小修理费用预算表(机电部)三、预算的日常组织与管理1、总经理负责组织，财务总监全权负责执行和落实。
公司年度生产经营计划书
红东化工股份有限公司年度经营计划书一、2018年的经营针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司董事会对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2018年的经营针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理增效益。
经营针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级骨干、员工的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营针展开、贯彻和执行。
二、2018年的经营目标2018年，公司的核心经营目标是：年度销售收入60000万元，年度税后利润6000万元。
在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
三、主要经营策略一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。
因此，公司将2018年确定为“市场拓展年”，投入巨大资金开拓市场，发展客户、争取订单。
对此，应采取下列措施：1．全公司必须以市场为导向，以销售为龙头开展经营和管理活动。
公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。
2．销售部必须整合各项资源，在2018年，采取一切措施，集中精力做好客户和国经销商的开发、签约工作。
3．国市场应以“强势推进、快速占领”的策略，争取把全国著名的塔机厂家发展成永久客户，大力发展偶合器渠道经销商，应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。
4，制定修改更加合理完善的销售激励措施、奖惩制度。
（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
2018年公司的整体产品策略是：在确保品质的基础上，在研发、采购和售后上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，提升总体销量，实现利润总量最大化。
为此，应采取下列措施：1：加强研发队伍建设，加大研发资金投入，加大新产品研发力度。
2：更新、改造生产设施设备，保持产能逐步提高。
3：拓展多元化的采购渠道，进一步降低产品成本。
检验检测中心有限公司商业计划书
检验检测中心有限公司商业计划书目录第一章注册公司概况 (1)1 公司名称、住所 (1)2 注册资本数额、来源与股比结构 (1)3 经营宗旨与发展目标 (2)4 公司经营范围 (2)5 合作方情况 (2)6 经济效益预测 (3)第二章公司设立的必要性、定位和任务 (4)1 公司设立的必要性 (4)2 公司的定位和主要任务 (4)第三章竞争优势分析 (6)1 目标市场分析 (6)2 公司优势资源 (8)第四章公司组织结构、发展规划和经营计划 (10)1 公司法人治理结构、机构设置与编制 (10)2 发展规划与项目安排 (13)3中期与年度经营计划 (14)第五章公司经济效益分析 (14)1经济分析的依据 (14)2公司盈利模式 (14)3公司投资方式和投资计划 (15)4 公司运营成本 (16)5公司盈利能力分析 (17)第六章公司的风险分析 (18)1 风险的类型和情况分析 (18)2 应对措施 (20)3 退出方案 (20)第七章结论及建议 (20)第一章注册公司概况1 公司名称、住所1.1公司名称: 中核宁职裕泰检验检测中心有限公司（以下简称“中核宁职裕泰检验检测中心”）（暂定名, 以工商注册批准为准）。
1.2住所: 宁夏职业技术学院。
2 注册资本数额、来源与股比结构2.1注册资本数额: 1000万元。
2.2资本金来源与股比结构注: 最终持股比例以股东方签订投资协议为准。
3 经营宗旨与发展目标3.1经营宗旨公司秉持“专业”、“权威”的宗旨。
定位于综合检测与认证服务商, 服务范围集检测、认证、检测技术研究与开发及检测培训服务为一体, 积极发展成为大型综合检测与认证服务商。
3.2发展目标以公司化方式运营管理, 最大程度发挥各股东单位的资源及资金优势, 由总经理统筹公司各项事务, 组织建立专业的技术团队, 快速进入宁夏检测市场, 并逐步向多领域、多行业扩展。
4 公司经营范围环境安全检测, 有害物质检测, 安规检测, 油气回收检测, 石油化工产品及设备检测, 食品、药品、化妆品及食品包装和接触材料检测, 产品认证, 培训, 检测技术及设备研发与销售（以公司登记机关核准的经营范围为准）。
国企年年度运营计划书
国企年年度运营计划书国企2020年年度运营计划书一、年度总体经营方针在讣真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前汽车销售行业的竞争形势和趋势做出基本判断，将2020年的经营方针确定为“灵活策略赢市场，夯实基础增实力，加强管理争利润”，针对该经营方针，公司提出年度“一五”计划，即为一个中心，两个发展，三大管控，四大策略，五大支撑。
一个中心利润，代表华丰的灵魂和生存之道;两个发展公司文化和制度建设，代表华丰的左右半脑，右半脑主管感性，左半脑管理性;三大管控费用管控，经营管控，服务管控。
代表华丰的血液、神经、免疫系统;四大策略市场、渠道、品牌、俱乐部。
代表华丰的四肢，可采取组合拳方式出击;五大支撑组织管理、财务、后勤、人力资源、信息化系统，代表华丰的内脏肺腑，各大支撑点到位后方可保证公司的正常运营和平衡发展。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门和各级领导的各项经营、管理活劢，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终丌逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
事、年度经营目标和发展目标(一)核心经营目标利润1、年度销售台量3300台，增长率30%，保底销售台量3150台;年度税后利润450万元，增长率35%，保底利润400万。
2、年度售后产值563万元，增长率30%，保底产值500万元;年度税后利润224万元，增长率35%，保底利润200万元。
在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之重”。
附经营目标细分表上述经营目标的分解，按《2020年度经营目标分解表》执行(附件)。
(事)两大发展目标公司文化建设和制度流程建设1、大力发展公司文化建设XXXX汽车贸易有限公司创立三年多以来，积淀了一定的文化底蕴，但面临新的形势、新的仸务、新的机遇、新的挑战，要想在激烈的市场竞争中取胜，把公司做大做强，实现公司的跨越式发展，就必须树立“用文化管公司”、“以文化兴公司”的理念，营造“公司有生气、领导有正气、队伍有士气”的发展环境和精神面貌。
【报批稿】2016-2018年格力品牌电器公司三年发展战略规划商业计划书
2016-2018年格力品牌电器公司三年发展战略规划商业计划书目录一、规划总则（一）规则编制背景（二）规则指导思想及原则（三）规划时限二、公司概略三、公司战略环境剖析（一）公司经营环境剖析1、政治环境2、社会环境3、经济环境4、技术环境（二）行业竞争环境剖析1.潜伏进入者的威迫2.供给商的讲价议价能力3.代替品的威迫4.顾客的讲价议价能力5.行业内竞争敌手剖析（三）公司现状剖析1、财务状况2、产品地位5、组织文化4、设备及技术条件3、市场营销模式（四） SWOT 矩阵剖析四、公司整体战略规划（一）公司三年发展总目标（二）阶段发展目标五、公司战略（一）市场开发（二）市场浸透（三）产品开发六、职能战略（一）研发策略（二）制造策略（三）营销策略（四）人力资源策略（五）财务策略六、战略控制（一）事先控制（二）过后控制（三）随时控制【摘要】：公司发展战略规划湜公司发展的灵魂与大纲.引导公司发展方向 .明确公司的业务领域 .指导公司资源配置 .指明公司的发展策略以及发展举措。
制定企业发展战略规划有益于成立公司和职工的共同愿景.使职工对组织产生归属感和奉献精神 .进而更为浑身心的投入工作。
现联合行业及公司目前发展趋向.在 PEST剖析和 SWOT 剖析的基础上 .拟订格力电器有限公司2016 — 2018 年三年发展战略规划。
一、规划总则（一）规则编制背景成立于 1991年的珠海格力电器股份有限公司湜目前全世界最大的集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股专业化空调公司.2016年实现营业总收入1001.10 亿元 .成为中国首家超出千亿的家电上市公司；2017 年实现营业总收入1200.43 亿元 .净利润 108.71 亿元 .纳税超出 102.70 亿元 .湜中国首家净利润、纳税双双超出百亿的家电公司.连续12 年上榜美国《财产》杂志“中国上市公司100强”。
2018 年.格力电器连续保持稳重的发展态势。
公司融资计划书完整版3篇
公司融资计划书完整版第一篇：公司概述与发展前景一、公司概述本公司是一家以开发和销售家庭智能化产品为主导业务的科技公司，成立于2018年，总部位于深圳市南山区。
公司主要产品包括智能家居系统、智能健康产品、智能安防产品等。
我们致力于为用户提供更智能、更便捷的生活体验，提升居家生活品质。
二、市场分析随着人们生活水平的提高，对生活品质的要求越来越高，智能化产品特别是智能家居市场迅速发展。
根据市场调查数据显示，我国智能家居市场规模正在不断扩大，2018年市场规模达到360.8亿元，预计到2022年市场规模将达到692.8亿元，年复合增长率为20%。
同时，随着老龄化问题的出现，智能健康产品市场也呈现出逐步扩大的趋势。
2018年我国智能健康领域市场规模约为62亿元，预计2021年市场规模将超过200亿元，年复合增长率超过35%。
三、发展前景我公司将利用当前市场机遇，顺应市场需求，不断探索新技术和新产品。
通过智能家居、智能健康等领域先进的技术研发，不断优化产品性能和功能，提升产品附加值和用户体验。
在市场营销方面，我们将加强品牌宣传，提升品牌知名度和美誉度，树立品牌形象，全力打造为行业领先品牌。
同时，公司将加强与代理商、经销商的合作，不断开拓市场，扩大市场份额。
四、融资需求公司计划进行一轮1500万元人民币的融资，用于产品研发和推广、市场营销和人员招聘等方面。
本次融资的资金用途详细说明如下：1.产品研发和推广：1000万元，主要用于研发新产品和升级现有产品的功能和性能，提升产品附加值和用户体验；同时加大宣传推广力度，提高产品市场份额。
2.市场营销：300万元，主要用于品牌宣传、参加行业展会、渠道推广等方面，提升品牌知名度和美誉度，扩大市场份额。
3.人员招聘：200万元，主要用于招聘行业专业人才，加强产品研发和市场营销。
第二篇：公司运营和财务状况一、公司运营我公司自成立以来，一直本着“专注、创新、品质、服务”的理念，严格按照市场需求和客户需求来开发产品，不断加强品牌宣传和市场营销，大力推动公司发展。
何正斌-如何撰写商业计划书 2018-12-09 何正斌老师
价值传递 把公司投资价值系统全面地传递给投资人
➢ 行业 ➢ 团队 ➢ 商业模式
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商业计划书的基本内容
⚫ 项目概况/价值亮点 ⚫ 行业和市场分析 ⚫ 公司概况 ⚫ 商业模式介绍 ⚫ 竞争分析和风险分析 ⚫ 发展现状及发展规划 ⚫ 团队介绍 ⚫ 历史财务和财务预测 ⚫ 融资方案和资本运作方案
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商业计划书的项目概况和价值亮点
• 互联网企业：如何收费，收费模式，免 费（有无其他的收费渠道和方式）
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商业计划书的发展现状
实体企业 • 产能（制造业）、 • 销售数据（吨、台、客户数量）、 • 代理商数量、进入多少区域市场
互联网企业、服务型企业 • 注册用户数量或活跃用户数流量 （互联网企业）、 • 客单价、 • 重复购买率、 • 毛利率 • 客户保留率/流失率 • 销售收入增长率（）
✓ 【荣誉与奖励】中国MBA新锐100，厦门大学优秀毕业生；厦门大学上海校友会“校友之星”
✓ 厦门大学工商管理硕士学们；广东外语外贸大学学士学位；上海交大EMBA研修班证书；中级
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项目案例
赞南科技
上海亿格 （831938）
上海灵禅
（ 832788)
瑞珑科技 （831684
）
乐普四方（831988）
⚫ 包含必要内容
• 该写的要写,没有把握和不准确的就不用写 • 掌握好数据和资料的详实度,成长期和成熟期企
业在核心业务数据和财务数据要详细披露； • 核心专利技术和重要特殊客户不披露
⚫ 以事实和数据为基础
⚫ 内容和逻辑保持一致性
⚫ 形式和内容匹配
⚫ 没有固定格式
⚫ 展现团队的个性和项目的特点
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为什么1你需要一份高水准的商业计划书
QPM2-2经营计划管理程序
/QPM2-2（B/1）经营计划管理程序2018-12-02修订 2018-12-05 实施发布1.目的为保障公司持续成功发展，基于公司内外部的风险和机遇，确定出阶段性的目标和策略，体现在《年度经营计划》中。
并编制《质量手册》建立为实现目标和策略的质量管理体系，通过对《年度经营计划》执行情况的监控和评审，采取必要的后续措施。
2.适用范围适用于本公司《年度经营计划》、《质量手册》的制定及执行过程的控制。
3.职责权限3.1董事长：负责主导公司发展目标的确定，组织审议并批准《年度经营计划》。
3.2总经理：负责组织《质量手册》的起草和评审。
负责《年度经营计划》的执行推进、资源支持，通过公司例会定期评审计划、目标的完成情况和趋势，输出必要的措施。
3.3 XXX：负责开展年度目标与措施向各职能部门的分解，汇总各部门年度工作计划和绩效目标，协助总经理监控《年度经营计划》执行的进度和成效。
3.5各部门：负责本部门年度工作计划/目标的制定、执行，定期汇报执行情况的数据和信息。
4.工作内容4.1《年度经营计划》和《质量手册》的确定4.1.1XXXX搜集来自内外部的信息和相关方要求（详见《战略因素识别控制程序》），经分析评价，确定需要应对的风险，借助SWOT工具进行综合研究和决策，确定应对措施和阶段性发展目标，形成《年度经营计划》。
每年12月底前，依据“年度管理评审”反应出的内外部变化，评审《年度经营计划》执行的有效性和所采取措施的适宜性，必要时进行措施调整和目标修订，形成下一年度的《年度经营计划书》，由董事会审议批准。
《年度经营计划书》一般包括但不限于以下内容：a销售目标和策略；b资金预算和成本控制目标；c产品定位和产品组合策略；d生产目标和设施、设备的策划；e内部工作绩效目标和策略；f质量目标；g人力资源规划；h客户和本公司关注的其它目标。
4.1.2《质量手册》的确定为支持公司级措施与目标的实现所建立的符合IATF16949要求的质量管理体系，需通过《质量手册》这一纲领性文件进行阐述，以便得到充分地沟通、理解、执行。
年度安全生产费用提取使用计划书
2018年度***安全生产费用提取使用计划书一、总则为认真执行《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规、条例，结合公司的实际，为保证公司安全投入的有效实施，特制定本办法。
二、安全生产经费用途公司对安全生产经费进行统一安排，费用总额占每年营业总额的2%，安全生产经费主要用途计比例如下：1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出等占55%。
1）危险部位的防护设施，漏电保护器。
2）安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维修、维护。
3）特种设备、压力容器等设备维修养护。
4）其他安全防护设施、检测设施、设备。
2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出，占20%。
1）各种应急救援设备及器材，灭火器及罐装，急救药箱及器材。
2）安全帽、手套、工作服、口罩等现场作业人员安全防护用品。
3）其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具。
3、安全生产检查与评价支出占5%。
1）日常安全生产检查、评估。
2）聘请专家参与安全检查和评价。
4、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出占10%。
1）对重大危险源、重大事故隐患进行辩别、评估、整改、监控。
5、安全技能培训及进行应急救援演练支出占5%。
1）特种作业人员的安全教育培训、复训。
2）内部组织的安全技术、知识培训教育3）组织应急救援演练。
6、其他与安全生产直接相关的支出占5%。
1）召开安全生产专题会议等相关活动。
2）安全经验交流、现场观摩。
3）购置、编印安全生产书籍、刊物、影象资料。
4）安全生产奖励费用：发给专职安全员工资以外的安全目标考核奖励，安全生产工作先进个人、集体的奖励。
***。
公司年度经营计划书2018
******************有限公司公司年度经营计划书（2018）一、2018年的公司经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上, 公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势做出基本分析, 将2018年的经营方针确定为:拓展差异化产品策略, 开发PHC产品的市场；夯实基础培训储备管理及一线核心人员；加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动, 包括政策制订、制度设计、日常管理, 都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2018年的经营目标（一）核心经营目标2018年, 公司的核心经营目标调整为:汽车行李箱系列产品批量生产数量达到4个；储备各职能部门主管至少1名, 培训合格胜任的开机人员；税后营业利润率15 %以上。
在核心经营目标中, 利润是能够反映公司经营质量的唯一指针, 也是评价和考核经营团队的“重中之重”。
（二）目标细分2018年汽车行李箱类产品计划导入广汽本田、广汽传祺、广汽丰田等主机厂合计4款产品。
2018年计划培养行政、生产、品质、生管、仓库主管合计5人；生产部培训合格胜任的开机人员12人。
2018年税后营业利润率15%。
三、主要经营策略（一）市场策略与产品策略巩固现有客户, 在维持好现有客户的基础上, 寻求更多的合作机会；积极开拓潜在的客户, 目标客户, 特别是争取汽车中爆款的车型的配套订单, 以提升公司的销售额。
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
2018年公司的整体产品策略是“有所取舍”, 即: 在确保利润的基础上, 争取接到客户更多的订单, 对于一些回款周期较困难的, 单价较低, 单次订货量较小的订单则予以有所选择的淘汰。
为此, 应采取下列措施:1．积极开拓顶蓬及行李箱产品的客户, 此产品客户的要求虽然较高, 但也正是我司甩开竞争对手, 实现差别化, 提升我司竞争能力的突破品。
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******************有限公司
公司年度经营计划书
（2018）
一、2018年的公司经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势做出基本分析，将2018年的经营方针确定为：
拓展差异化产品策略，开发PHC产品的市场；夯实基础培训储备管理及一线核心人员；加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2018年的经营目标
（一）核心经营目标
2018年，公司的核心经营目标调整为：
汽车行李箱系列产品批量生产数量达到4个；储备各职能部门主管至少1名，培训合格胜任的开机人员；税后营业利润率15 %以上。
在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指针，也是评价和考核经营团队的“重中之重”。
（二）目标细分
2018年汽车行李箱类产品计划导入广汽本田、广汽传祺、广汽丰田等主机厂合计4款产品。
2018年计划培养行政、生产、品质、生管、仓库主管合计5人；生产部培训合格胜任的开机人员12人。
2018年税后营业利润率15%。
三、主要经营策略
（一）市场策略与产品策略
巩固现有客户，在维持好现有客户的基础上，寻求更多的合作机会；积极开拓潜在的客户，目标客户，特别是争取汽车中爆款的车型的配套订单，以提升公司的销售额。
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
2018年公司的整体产品策略是“有所取舍”，即：在确保利润的基础上，争取接到客户更多的订单，对于一些回款周期较困难的，单价较低，单次订货量较小的订单则予以有所选择的淘汰。
为此，应采取下列措施：
1．积极开拓顶蓬及行李箱产品的客户，此产品客户的要求虽然较高，但也正是我司甩开竞争对手，实现差别化，提升我司竞争能力的突破品。
2．厂务方面应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和质量保证的相应计划，采取必要的管理措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。
四、实现目标的保障措施
（一）生产资源保障
1．自动化水平的提升，尽量在不增加人员的情况下，提高人员的人均销货值，以降低招工困难及日益增加的人力成本压力。
2．厂务方面作为销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照业务部门的产品策略规划和实际定单需求，组织过程开发、物料采购、产品生产和质量控制等各项生产管理活动。
3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。
生产中心应订立适宜的质量目标，采取适宜的控制措施，以适宜的质量成本，为经营一线准时提供合格产品。
4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用绩效考虑方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在55%以内。
（二）人力资源保障
“服务、支持、培训”是人力资源管理永恒的宗旨，保障业务、制造部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心2018年的三大任务。
为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：
1．培训部门经理及主管级人才。
2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司的干部和员工进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。
3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。
4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由行政经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，至迟于2018
年7月1日起，各中心对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。
（三）综合管理保障
由于我司在华南地区的建厂时间较晚，作业市场挑战者的姿态进入华南市场，目前的竞争对手在华南地区均已深耕多年与客户的关系也较为稳定，对我司的发展和开拓市场造成了相当大的挑战；但是我司借助总公司的资源胜在资本雄厚，产品线丰富可以为客户提供汽车内饰软内饰一站式采购服务；公司将2018年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。
1．由总经理主导，集合内外资源，自2018年6月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、质量管理、设备管理等在内的顺畅的、高效的管理体系，至目前为止，成效明显。
管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。
2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
3.积极寻找IATF16949辅导公司在公司培训辅导IATF16949质量管理体系的知识，以期在2019年1月1日前能够取得SGS颁发的IATF16949:2016版的证书。
（四）财务资源保障
2018年，公司将为业务部门提供优势财务资源，在人力、费用、收益分配等各项投入上向业务与生产倾斜。
与此同时，财务中心必须从下列三个方面加大监测和监控力度：
1．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出办公室”，直接参与现场的生产活动，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。
2．健全财务监测体系：财务中心必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。
3 .逾期帐款的管理，当应付帐款即将到期时，由财务人员及时提醒业务人员，使业务相关人员可以提前提醒客户有所准备。
（五）组织管理保障
1．由总经理负责，签订过程目标一览表，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。
2．由各部门主管负责，对各项目标进行层层分解，逐级明确目标、责任、奖惩等。
3．由财务主管负责，每月报告单位制造成本情况，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。
4．由行政主管负责，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。
五、总体要求
公司高层清醒地认识到：2018年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个更具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。
（一）更新观念，落实管理
公司认为，要达成2018年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、宁可无功，也别有过”的思想观念，以宏观的立场，树立“市场竞争、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的管理、后勤保障的服务质量、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。
（二）切实负责，重在行动
行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。
没有行动和执行，一切都是空谈。
公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。
公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。
（三）业绩优先，奖惩落实
追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；一个不能赢利的企业是一个不道德的企业，所以赢利是任何企业的首要社会责任，**必须将争取开拓更多的市场，扩大经营，收获更多利润为目标。
利润是2018年公司经营指标的“重中之重”，销售是实现利润的载体性指标。
在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。
同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。
总之，公司希望并要求：所有的从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效**，个人与公司双赢”的征程中，为公司的跳跃式发展做出更大的贡献！。