安全标准化13要素汇总表格

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安全生产标准化13个核心要素及常用表格

车辆的交接（附录 10）、检查、维护保养记录、行车记录
（附录 11）
特种设备当地主管部门的注册登记台账
分包方上报的特种设备的保养和定期检测记录
· 1·
总目录
· 2·
次级目录
HSE5.7- 作业安全
HSE5.8- 隐患排查和治理
HSE5.9- 危险源（环境因素）辨识及重大危险源监控
HSE5.10- 职业健康 HSE5.11- 应急救援
专兼职应急救援队伍联系方式综合应急预案
各类专项应急预案和现场应急处置方案
应急预案的评审和发布记录（附件 24、附件 25、附件 26、
附件 27）应急预案的修订和完善记录
应急物资的台账
应急演练方案
应急演练记录和效果评估总结记录（附件明确信息报送责任人的记录
28）
信息报送的记录（附件 29）
HSE5.12- 信息报送、事故报告、调查处理
八
安全设施及特种设备检测检验支出
（一）（二）
安全设施的检测检验支出特种设备的检测检验支出
九
野外应急食品、应急器械、应急药品支出
购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定
十
位装置、船舶通信导航定位和自动识别系统、电子
海图等支出。
十一其它与安全生产直接相关的支出
（一）（二）（三）（四）
C.售后服务滞后，不能或难以满足售后服务要求。
项目部通讯录（用于预警信息的发布）
危险源辨识与风险评价表（附录 19）
重大危险因素、目标指标和措施一览表（附录环境因素调查与评价表（附录 21）
20）
重要环境因素、目标指标和措施一览表（附录 22）
重大危险源的登记建档记录，向有关部门的报备记录，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验记录，定期对重大危险源安全生产状况进行检查、

安全生产标准化十三要素与内容清单

安全生产标准化十三要素与内容清单要素一：目标1、制度：安全生产目标管理制度（要以文件形式发布）；2、文件：总体和年度安全生产目标年度安全生产目标分解安全生产目标实施计划和考核办法安全生产目标实施情况检查、监测记录安全生产目标完成效果评估与考核要素二：组织机构与职责1、制度：安全管理机构及配备（包括单位的主要负责人、安全管理机构、其它相关机构负责人、安全管理人员、工会代表等）安全管理人员（包括企业负责人、安全管理负责人、安全管理人员持安全资质考核合格证书的情安全管理人员机构和人员的管理制度安全会议管理制度2、文件：安全管理机构组织机构图安委会或安全领导小组设立文件安全管理人员的任命文件安全生产会议记录（每季度1次，会议要包括上次会议工作要求的落实情况，有未完成项要有整改措施）安全生产工作职责（主要负责人、分管安全生产负责人、技术生产分管负责人、安全管理人员、车间班组负责人、所有从业人员等，均要以文件形式发布）安全生产责任制（各部门、各单位、安全管理机构、生产、安全、技术等部门、各班组、各岗位等，均要以文件形式发布）安全生产责任书安全生产责任考核、奖惩制度及考核结果、实施情况管理人员安全生产责任制及工作权限培训及记录表安全生产责任制评审记录要素三：安全生产投入1、制度：安全费用提取和使用管理制度员工工伤保险管理制度安全生产责任险管理制度安全生产投入与保障制度2、文件：年度安全生产投入计划安全生产投入科目及使用台帐安全生产费用使用台帐安全生产费用提取与使用的财务科目安全生产费用使用计划安全生产费用归类统计台帐安全生产责任险缴纳情况及凭证工伤保险缴纳台帐及凭证要素四：法律法规与安全管理制度1、制度：1）识别、获取、评审、更新、发布安全生产法律法规、标准规范的制度2）企业规章制度管理、编制、修订、发布、发放、培训、实施、考核管理办法3）文件和档案管理制度4）安全生产法律法规、标准规范培训制度5）安全生产法律法规、标准规范执行情况考核制度6）各项安全生产管理制度7）各项安全生产操作规程2、文件：1）识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范机构及职责2）安全生产法律法规、标准规范分类汇总3）安全生产法律法规、标准规范清单4）安全生产法律法规、标准规范发布清单5）安全生产法律法规、标准规范培训记录6）安全生产法律法规、标准规范执行情况考核记录7）安全生产法律法规、标准规范符合性评价评审记录8）制度发放记录9）制度执行记录10）制度培训记录11）制度考核记录12）制度发布文件13）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发布文件14）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发放记录15）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程培训记录16）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程考核记录17）法律、法规、标准规范、操作规程、规章制度、管理制度执行情况检查评估报告18）制度、安全操作规程修订文件19）制度、安全操作规程修订计划要素五：教育培训1、制度：安全生产教育培训制度2、文件：1）安全生产教育培训计划2）企业安全教育培训档案3）安全教育培训台帐4）安全生产教育培训计划执行情况检查记录5）“三级”安全教育培训档案、台帐、记录（包括培训教材、讲义、讲稿、培训人员签到、培训考试考核结果等）6）企业主要负责人、安全分管负责人、安全管理人员培训合格证、台账7）特种作业人员培训及培训合格证、台账、档案8）岗位操作人员安全教育与生产技能培训记录和考核记录9）新员工三级教育记录、档案与台帐10）职业健康培训、教育记录和考核记录、台帐、档案11）新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前对岗位操作人员进行的专门安全教育、培训记录、档案与台帐12）对外来人员的安全教育、培训档案、记录与台帐13）操作人员转岗、离岗一年以上重点上岗者的安全教育、培训记录、档案与台帐要素六：生产设备设施1、制度：1）企业新建、改建、扩建工程安全设施“三同时”管理制度2）设备、设施采购、租赁、安装、验收、检测管理制度3）设施、设施使用、检查、保养、维护、维修、检修、改造、报废管理制度4）设施、设施变更管理制度5）设施、设施标准化、定型化、工具化管理制度6）企业安全设施、设施（包括检查、检测、防护、配备）管理制度7）设备、设施操作规程管理制度8）设备、设施使用、操作安全管理制度9）安全设备、设备管理制度10）设备、设施安全防护管理制度11）安全警示标识使用、管理制度12）设备、设施安全条件与状况检查制度2、文件：1）设备、设施台帐2）设备、设施档案（图纸、技术资料、产品合格证、技术说明、出厂日期、生产产家，生产日期、购入日期、验收日期等）3）设备、设施管理人员及机构设置文件4）设备、设施采购、验收、安装、检测、检定记录5）设备、设施安全运行记录6）设备、设施检修、维修、保养、检定记录7）设施、设施安全运行情况检查记录8）安全防护设施、设备检查、检定、保养、维护、维修、运行记录9）设备、设施维修计划10）设备、设施维修方案11）设备、设施操作人员培训方案与记录12）设备、设施检修、保养、检查人员培训方案与记录13）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全规范14）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全监督检查记录15）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定前安全培训、教育记录16）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定安全交底记录17）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定安全验收记录18）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定风险分析记录19）拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置安全方案19）拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置的安全、技术交底20）安全警示标识使用分布记录与档案、台帐21）设备、设施安全条件与状况、防护情况安全检查记录与台帐22）设备、设施安全条件与状况、防护情况等安全要素评价报告要素七：作业安全1、制度：1）“三违（违章作业、违2）危险作业安全管理制3）操作牌使用管理制度4）警示标识和安全防护管理制度5）承包商、分包商、供应商安全管理制度6）人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更安全管理制度7）作业安全条件审查制度8）作业现场安全管理制度9）作业现场安全检查制度10）劳动和安全防护用品管理制度2、文件：1）生产现场和生产过程、环境存有风险的隐患辩识、评估分级2）风险和隐患辩识和控制措施3）危险性大作业许可和工作票制4）劳动和安全防护用品发放标准和发放记录5）承包商、分包商和供应商名单、档案和台帐及相关审查评估记录6）承包商、分包商和供应商风险评估报告与记录7）承包商、分包商和供应商安全情况监控、监测记录与报告8）承包商、分包商和供应商安全协议9）变更实施计划（无变更不需要）10）变更审批和验收报告（无变更不需要）11）变更备案（无变更不需要）要素八：隐患排查与治理1、制度：1）隐患排查治理管理制度2）安全预案工作管理制度2、文件：1）安全检查计划2）隐患排查方案3）隐患排查、检查记录4）隐患汇总登记台帐5）隐患治理方案6）隐患评估分级7）隐患排查和治理统计分析表8）隐患整改后复查记录9）重点隐患档案10）重大隐患治理后验收、验证和评估11）各类安全检查记录12）安全预警指数系统*（见注释）13）安全预警系统的风险分析（每月一次）14）安全预警参数确定记录15）安全预警监控参数记录及分析台帐16）安全预警监控参数及风险计算方法要素九：重大危险源监控1、制度：1）危险源辩识管理制度2）危险源管理制度3）重大危险源监控管理制度2、文件：1）危险源辩识报告2）危险源清单与台帐3）危险源档案4）重大危险源备案资料5）放射物品、剧毒物品、易制毒化学品、易制爆化学品使用许可证、采购许可证和备案证明6）危险源监控、监管、检测设备、设施台帐7）危险源监管、监控、检测记录8）危险源安全检查记录9）危险源现场安全警示标志设置记录、台帐和设署分布图10）危险源监控、监管、检测设备、设施设置记录和位置分布图11）危险源监控、监管、检测设备、设施安装、验收、维修、保养、检查、检定记录要素十：职业健康1、制度：1）职业危害因素管理制度2）职业健康管理制度3）职业危害和职业健康安全检查制度4）职业危害防护用品、设备、设施管理制度2、文件：1）职业危害因素申报资料及批复2）职业危害因素和职业卫生定期检测、评估报告3）职业卫生管理档案4）职业健康监护档案5）职业危害安全检查记录5）职业危害因素和职业健康管理台帐6）从业人员职业健康检查记录、台帐与档案7）职业危害告知与培训记录与档案8）职业危害宣传资料与记录9）现场设置的职业危害与职业卫生检测数据告知牌10）与职业签订的劳动合同中的职业危害告知记录11）职业危害防护用品、设施、设备台帐与档案12）职业危害防护用品、设备、设施发放、设置记录与档案13）职业危害防护器具、设备、设施定期检验、检定和维护、保养记录14）职业危害防护器具、设备、设施维修、定期检测记录15）职业危害急救物品台帐要素十一：应急救援1、制度：1）应急救援管理制度（预案编制、实施、演练、机构、人员、处置方案编制与评审、人员培训、教育等）2）应急救援预案管理制度（编制、修订、发布与管理、演练结果评估与改进）3）应急救援设施、装置、物资管理制度（采购、设置、检查、配备、维修、保养、管理及定期检查、更换、配备等）4）应急救援队伍、人员训练、培训、教育、专家库更新管理制度2、文件：1）应急救援管理、指挥机构、人员网格图示2）应急救援管理、指挥机构、人员设置文件3）应急救援预案及发布指令文件4）应急救援预案修订记录与发布通知文件5）专项应急救援预案6）应急救援预案、专项预案、处置方案编制与评审记录7）应急救援演练计划8）应急救援演练方案9）重点部位与岗位应急处置方案10）应急救援演练记录与档案11）应急救援演练效果评估及改进报告12）应急救援队伍及人员台帐与档案13）应急救援设施、设备、装备、装置、物资台帐与档案14）应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期采购、更换、设置、配备计划15）应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期检查、维修、维护、保养记录16）应急救援专家、装备、物资、救援队伍人员档案、台帐及数据库17）应急救援队伍培训、教育、训练记录18）应急救援预案备案材料要素十二：事故报告、调查和处理1、制度：1）安全生产事故管理制度（包括事故的报告、调查和处理、应急处置、事故通报等）2）安全生产事故责任追究与奖惩制度2、文件：1）安全生产事故档案2）安全生产事故台帐3）安全生产事故调查报告4）安全生产事故统计分析报告5）安全生产事故责任追究与奖惩记录与资料6）安全生产事故报告7）安全生产事故通报8）安全生产事故分析报告9）安全生产事故分析、学习记录10）导致安全生产事故的隐患检查与整改情况记录要素十三：绩效评定和持续改进1、制度：1）安全生产标准化绩效评定管理制度2）安全生产标准化持续改进工作管理制度2、文件：1）安全生产标准化自评报告（一年一次）2）安全生产标准化绩效讨论和会议记录、纪要3）安全生产标准化持续改进计划、实施结果与考核报告*注释：1.安全生产预警指数概括为：将管理学、安全系统科学、减灾防灾科学、预测预警技术及系统原理、预防原理、人本原理、事故致因理论等多学科方法和理论应用于安全生产风险管理中，通过数据统计、分析、建模、计算，用来定量化表示企业安全生产现状和趋势的数值。

安全生产标准化13要素样本

安全生产标准化13要素样本1. 安全生产责任制度：- 组织机构及相关职责分工明确。

- 安全生产目标与责任明确并落实到具体岗位。

- 安全生产考核和奖惩制度。

2. 安全生产管理制度：- 安全生产管理规章制度健全并得到落实。

- 安全生产宣传教育制度。

- 安全生产事故隐患排查、检查和整改制度。

3. 安全生产操作规程：- 安全操作规程制定与落实。

- 设备、工具、器材安全使用规程。

4. 安全设施设备配置：- 安全设施设备配置符合标准及要求。

- 定期检查和维护安全设施设备。

5. 危险源管理：- 根据危险源辨识，制定相应的管理措施。

- 危险化学品的储存和使用符合安全要求。

6. 安全生产培训与教育：- 安全培训计划制定并按时组织实施。

- 安全教育宣传活动开展。

7. 安全事故报告与调查处理：- 安全事故报告程序明确并及时报告相关部门。

- 安全事故调查与处理程序明确并及时处理。

8. 安全风险评估和管控：- 安全风险评估方法和标准得到落实。

- 安全风险管控措施得到有效执行。

9. 应急救援管理：- 制定应急救援预案，并进行演练。

- 应急救援设备和人员配置。

10. 重大危险源监控：- 重大危险源监控措施制定与落实。

- 监控设备运行状态正常。

11. 特种设备安全管理：- 特种设备定期检测与维护。

- 特种设备操作人员持证上岗。

12. 职业健康管理：- 职业病危害因素监测与控制。

- 对职工进行职业健康检查。

13. 安全生产投入：- 安全生产投入符合要求。

- 安全生产经费使用合理。

以上是安全生产标准化的13个要素样本，用于帮助组织或企业建立安全生产管理体系，以确保生产过程中的安全。

具体实施时需要根据实际情况进行调整和细化，以符合相关法规和标准要求。

安全生产十三个要素管理表格

安全生产十三个要素管理表格一、引言安全生产是企业运营中的重要组成部分，对于保障员工的生命安全和财产安全至关重要。

为了有效管理安全生产，合理分配资源，提高安全管理水平，我们需要建立一套完善的安全生产要素管理表格。

二、管理表格概述安全生产十三个要素管理表格是一种用于系统化整理和管理安全生产信息的工具。

该表格包含了13个关键要素相关的信息，旨在帮助企业全面了解安全生产风险，制定相应的安全管理措施，确保员工安全和企业的可持续发展。

三、安全生产十三个要素下面是安全生产十三个要素的简要介绍：1.企业安全文化建设：关注企业安全文化的建设和强化，包括安全价值观、安全政策和安全规章制度的制定和宣传。

2.人员配备和管理：确保企业有足够数量和合适素质的员工从事安全生产管理工作。

3.安全生产培训教育：提供必要的安全培训和教育，确保员工对安全规程和操作程序的理解和掌握。

4.生产设备与安全防护装备规范：保证生产设备的正常运行和维护，并配置相应的安全防护装备。

5.安全生产责任制度：明确安全生产的责任分工和管理层级，确保安全责任的落实。

6.安全事故应急救援预案：制定和完善安全事故应急救援预案，提高应对突发事件的能力。

7.安全检查和监测措施：建立定期的安全检查和监测措施，发现和排查隐患，确保及时处理。

8.安全培训和教育检查：定期检查员工的安全培训和教育情况，分析培训效果，提供改进建议。

9.安全生产设施和环境：保证生产设施和环境的安全和卫生，预防污染和事故发生。

10.安全生产投入与保障：合理安排安全生产投入和资源保障，确保安全管理工作的顺利进行。

11.安全生产责任和奖惩制度：建立完善的安全生产责任和奖惩制度，激励员工投入安全生产工作。

12.安全风险评估和控制：定期评估和控制安全风险，减少事故和灾害的发生。

13.安全考核和监督机制：建立监督机制，监督和考核安全生产工作的执行情况。

四、管理表格使用说明表格模板如下：序号要素名称相关信息1 企业安全文化建设2 人员配备和管理3 安全生产培训教育4 生产设备与安全防护装备规范5 安全生产责任制度6 安全事故应急救援预案7 安全检查和监测措施8 安全培训和教育检查9 安全生产设施和环境10 安全生产投入与保障11 安全生产责任和奖惩制度12 安全风险评估和控制13 安全考核和监督机制在每个要素的“相关信息”列中，可以填写与该要素相关的信息，如具体措施、实施情况、负责人等。

安全生产标准化13个核心要素及常用表格

参考安全生产标准化13个核心要素，编制总承包项目部HSE内业资料分类目录见下表：·1··2·5. 相关/支持文件a. QG/HDY24.14-2014 《工程总承包项目文件与档案资料管理细则》b.《电力勘测设计企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（国家能源局2014.4）。

6. 记录附录1 特种作业人员（含特种设备作业人员）登记台账附录2 安全生产责任制考核表附录3 安全管理人员信息统计表附录4 工程总承包项目安全生产费用计划（或使用台账）附录5 法律法规有效版本清单附录6 规程规范有效版本清单附录7 HSE教育培训计划附录8 环境和职业健康安全培训记录表附录9 特种设备管理总台帐附录10 车辆使用交接班记录台帐·3·附录11 车辆行驶记录表附录12 重点防火部位或场所清单附录13 现场消防设备设施管理台帐附录14 合格供方年度评价表附录15 安全标志台账附录16 项目现场QHSE工作检查表附录17 隐患整改通知书附录18 安全生产隐患排查治理情况统计表附录19 危险源辨识与风险评价表附录20 重大危险因素、目标指标和措施一览表附录21 环境因素调查与评价表附录22 重要环境因素、目标指标和措施一览表附录23 劳动防护用品发放台帐附件24 应急预案评审记录附录25 应急预案形式评审表附录26 综合应急预案要素评审表附录27 专项应急预案要素评审表附录28 应急预案演练记录表附录29 安全事故快报表·4·附录1 特种作业人员（含特种设备作业人员）登记台账项目：编号：·5·附录2 安全生产责任制考核表项目：编号：·6·附录3 安全管理人员信息统计表项目：编号：·7·附录4 工程总承包项目安全生产费用计划（或使用台账）项目：编号：填报日期：年月日·8··9·附录5 法律法规有效版本清单项目：编号：编制/日期：批准/日期：·10·附录6 规程规范有效版本清单项目：编号：编制/日期：批准/日期：·11·附录7 HSE教育培训计划（年度）签发：填表人：日期：·12·附录8 环境和职业健康安全培训记录表项目：编号：·13·附录9 特种设备管理总台帐项目：编号：·14·附录10 车辆使用交接班记录台帐项目：编号：交班人签名：日期：年月日接班人签名：日期：年月日·15·附录11 车辆行驶记录表项目：日期：编号：项目经理：车辆使用人：驾驶人：·16·附录12 重点防火部位或场所清单项目：编号：·17·附录13 现场消防设备设施管理台帐·18·附录14 合格供方年度评价表·19··20·附录15 安全标志台账项目: 编号：·21·附录16 项目现场QHSE工作检查表项目：编号：·22·附录17 隐患整改通知书项目：编号：·23·附录18 _____年安全生产隐患排查治理情况统计表填表单位(项目): _____________________________________________________ 填报时间：年月日编号：·24··25·填表人：联系电话：单位负责人：说明：1.表中数据关系：(7)小于或等于(4)-(5)；(8)、(9)、(10)、(11)、(12)分别小于或等于(7)。

安全生产标准化要素

100
40
100
10、职业健康80源自11、应急救援70
100 12、事故报告、调查和处理 13、绩效评定和持续改进 200
20
40
200
安全生产标准化要素表
一级要素 1、安全生产目标二级要素分值 10 8、隐患排查和治理 20 20 9、重大危险源监控一级要素二级要素 8.1 隐患排查 8.2 排查范围与方法 8.3 隐患治理 8.4 预测预警 9.1 辨识与评估 9.2 登记建档与备案 9.3 监控与管理 10.1 职业健康管理 10.2 职业危害告知和警示 10.3 职业危害申报 11.1 应急机构和队伍 11.2 应急预案 11.3 应急设施、装备、物资 11.4 应急演练 11.5 事故救援 12.1 事故报告 12.2 事故调查和处理 12.3 事故案例教育 13.1 绩效评定 13.2 持续改进分值 1.1 目标 1.2 监测考核 2.1 组织机构各人员 2、组织机构和职责 2.2 职责 3.1 安全生产费用 3、安全投入 3.2 相关保险 4.1 法律法规、标准规范 4.2 规章制度 4、法律法规与安全 4.3 操作规程管理制度 4.4 评估 4.5 修订 4.6 文件和档案管理 5.1 教育培训管 5.2 安全生产管理人员教育培训 5.3 操作岗位人员教育培训 5、教育培训 5.4 特种作业人员教育培训 5.5 其他人员教育培训 5.6 安全文化建设 6.1 生产设备建设 6.2 安全与消防设施要求 6、生产设备设施 6.3 设备设施运行管理 6.4 新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 7.1 生产现场管理和生产过程控制 7.2 作业行为管理 7、作业安全 7.3 警示标志和安全防护 7.4 相关方管理 7.5 变更

安全生产标准化13要素

安全生产标准化13要素
一、安全管理：要确立安全保卫制度，建立安全保卫组织机构；
二、事故应急处理：设置应急指挥中心，编制应急预案，加强应急演练；
三、安全检查：定期开展安全检查，及时发现隐患，及时解决；
四、安全标准：制定、完善安全作业规程、安全操作规程和安全技术标准；
五、安全技术防范：设计安全技术施工图纸，严格按照图纸施工；
六、安全设施：做好安全设施安装、调试、保养和维护；
七、安全设备：配置安全防护设备，使用安全防护设备，做好安全防护设备的维护；
八、安全操作：具备安全操作资格，按照安全操作规程进行操作；
九、安全文化：建立安全文化，开展安全教育，增强安全意识；
十、安全纪律：明确安全管理责任，确立安全规定，严格执行安全纪律；
十一、安全检查：定期开展安全检查，及时发现隐患，及时消除安全
隐患；
十二、安全赔偿：发生安全事故，依法给予赔偿，及时给予安全伤害
者安全救济；
十三、安全监督：建立科学的安全监督制度，严格执行安全监督责任。

安全标准化13要素需要资料

表
工伤员工材料
度
备注
识别、汇总记录
电子档可汇总在培训要素
内
内容详见评定标准可汇总在培训要素
内
可汇总在培训要素内
评估报告
详见评定标准备注
培训计划培训记录、评估报
告、效果评估表
含煤气作业
培训记录材料
备注存留“三同时”材
料
检修台账
备注动火、受限空间、能源介质、高处作业、大型吊装、其他
1
7.1.1危险作业管理制度（明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员）
2 7.1.2危险源辨识、评估统计
3 7.1.3危险场所登记表
4 7.1.4钢丝绳管理制度
5 7.1.5安全联锁装置明细表
6 7.1.6拆装轧机标准化作业卡
7 7.2.1作业过程中人为不安全行为辨识及措施
8 7.2.2危险作业许可证
十二、事故报告、调查和处理
序号
记录、资料
1 12.1.1事故管理制度
2 12.1.2事故书面报告记录
3 12.1.3事故记录表
4 12.2.1事故“四不放过”材料
5 12.2.2事故调查分析报告
6 12.3.1事故回顾学习资料
十三、绩效评定和持续改进
序号
记录、资料
1 13.1.1安全标准化绩效评定管理制度
5 11.2.1事故应急预案
6 11.2.2应急预案备案记录、有关应急协作单位通报记录
7 11.2.3应急预案评审报告
8 11.2.4应急预案培训记录
9 11.3.1应急设备物资清单及检查记录
10 11.4.1应急预案演练记录
11 11.4.2演练结果评估报告

安全生产标准化按13要素汇总的表格113份

目录安全生产目标实施情况监测表AQJL-01-01 (1)部门安全生产工作季度考核表AQJL-01-02 (2)纠正、预防措施处理单TS-QR8.5-01 (3)安全生产目标调整申请表AQJL-01-03 (4)安全生产组织机构登记表AQJL-02-01 (5)安全管理人员基本情况登记表AQJL-02-02 (6)安全管理人员登记卡AQJL-02-03 (7)安委会安全专题会议汇总表AQJL-02-04 (8)各级管理层安全生产责任制权限培训记录表AQJL-02-05 (9)安全生产责任制执行情况考核表AQJL-02-06 (10)安全生产责任制清单AQJL-02-07 (11)文件评审表AQJL-02-08 (12)安全生产委员会会议纪要AQJL-02-09 (13)xxxxxxx有限公司会议签到记录AQJL-02-10 (14)xxxxxxx有限公司会议纪要AQJL-02-11 (15)( )年安全生产费用提取计划AQJL-03-01 (16)年安全生产费用实施计划表AQJL-03-02 (17)计划外安全生产费用使用申请表AQJL-03-03 (18)（年度）安全费用使用台帐AQJL-03-04 (19)（年度）本公司安全物资购置台帐AQJL-03-05 (20)（年度）员工保险台账AQJL-03-06 (21)（年度）受伤员工获赔记录AQJL-03-07 (22)安全法律法规与其他要求清单AQJL-04-01 (23)安全生产法律法规与其他要求台账AQJL-04-02 (24)安全法律法规与其他要求符合性评价表AQJL-04-03 (25)安全生产规章制度清单AQJL-04-04 (26)安全操作规程清单AQJL-04-05 (27)受控文件清单AQJL-04-06 (28)文件发放记录AQJL-04-07 (29)文件评审表AQJL-04-08 (30)文件更改申请单AQJL-04-09 (31)文件（档案）销毁记录AQJL-04-10 (32)文件（档案）借阅、复制记录AQJL-04-11 (33)安全培训记录表AQJL-05-01 (34)培训申请表AQJL-05-02 (35)职工安全生产记录卡AQJL-05-03 (36)相关方安全教育培训记录表AQJL-05-04 (37)外来参观、学习人员安全教育培训记录表AQJL-05-05 (38)安全生产培训教育登记表AQJL-05-06 (39)安全生产培训计划表AQJL-05-07 (40)特种作业人员基本情况登记表AQJL-05-09 (41)特种作业人员登记卡AQJL-05-10 (42)( 年)安全文化建设实施计划AQJL-05-11 (43)设备、设施维护计划AQJZ-06-03 (44)设备、设施维护任务单AQJZ-06-04 (45)设备、设施维护验收单AQJZ-06-05 (46)设备台帐TS-QR6.3-01 (47)资产处置审核流程单AQJZ-06-06 (48)设备、设施验收记录AQJZ-06-07 (49)生产设备设施拆除施工作业申请表AQJZ-06-08 (50)设备、设施维护记录单AQJZ-06-09 (51)特种设备管理清单AQJZ-06-10 (52)特种设备仪器仪表清单AQJZ-06-11 (53)临时低压电气线路敷设审批表AQJZ-06-12 (54)临时低压电气线路敷设验收记录AQJZ-06-13 (55)电器设备设施检查表AQJZ-06-14 (56)电器设备设施检查计划表AQJZ-06-15 (57)生产设施设备(危险作业)检查表AQJZ-07-01 (58)危险作业申请表（作业票）AQJZ-07-02 (59)危险作业项目登记表AQJZ-07-03 (60)安全违章行为通知单AQJL-07-04 (61)安全违章行为汇总表AQJL-07-05 (62)安全生产标志标牌设置清单AQJL-07-06 (63)承包商、供应商资格审查申请表AQJL-07-07 (64)相关方名录汇总表AQJL-07-08 (65)承包商、供应商（供方）评估表AQJL-07-09 (66)合格供方名录TS-QR7.4-02 (67)安全生产变更申请表AQJL-07-10 (68)变更实施计划表AQJL-07-11 (69)操作牌、停电牌申报表AQJL-07-12 (70)操作牌、停电牌发放记录AQJL-07-13 (71)停、送电（开、关阀）登记表AQJL-07-14 (72)消防器材统计表AQJZ-07-15 (73)消防器材检查卡AQJZ-07-16 (74)隐患检查方案表AQJL-08-01 (75)重大隐患登记表AQJL-08-02 (76)隐患检查汇总登记台账AQJL-08-03 (77)隐患检查表AQJL-08-04 (78)重大事故隐患治理验证和评估表AQJL-08-05 (79)危险源辨识与风险评价表AQJL-09-01 (80)危险源登记、备案台帐AQJL-09-02 (81)危险源监控措施表AQJL-09-03 (82)危险源现场警示标志统计表AQJL-09-04 (83)危险源检查记录表AQJL-09-05 (84)本公司职业健康监护档案AQJL-10-01 (85)职业危害监测记录AQJL-10-02 (86)员工职业健康档案台账AQJL-10-03 (87)职业危害检查表AQJL-10-04 (88)职业危害、预防和应急处理措施宣传检查表AQJL-10-05 (89)职业危害因素申报AQJL-10-06 (90)劳动防护用品发放台帐ADJL-10-07 (91)劳动防护用品发放记录ADJL-10-08 (92)计划外劳动防护用品使用申请单ADJL-10-09 (93)应急设施/装备/物资清单AQJL-11-01 (94)应急设施/装备/物资检查、维护、保养记录AQJL-11-02 (95)应急预案评审、修订记录AQJL-11-03 (96)救援训练计划AQJL-11-04 (97)救援训练记录AQJL-11-05 (98)应急演练方案AQJL-11-06 (99)应急演练记录AQJL-11-07 (100)应急演练评估效果表AQJL-11-08 (101)事故应急救援报告AQJL-11-09 (102)安全事故报告AQJL-12-01 (102)事故现场抢救登记表AQJL-12-02 (104)事故、事件登记表AQJL-12-03 (105)事故、事件调查报告AQJL-12-04 (106)事故、事件回顾记录AQJL-12-05 (107)安全生产事故月报表AQJL-12-06 (108)安全标准化绩效评定计划AQJL-13-01 (109)安全标准化系统实施考评表AQJL-13-02 (110)绩效评定与持续改进报告AQJL-13-03 (111)安全标准化系统持续改进实施表AQJL-13-04 (112)安全标准化系统持续改进工作评定报告AQJL-13-05 (113)安全生产目标实施情况监测表AQJL-01-01受监测部门：安全负责人：监测员：监测日期：年月日部门安全生产工作季度考核表AQJL-01-02受考核部门：20 年，第季度纠正、预防措施处理单TS-QR8.5-01安全生产目标调整申请表AQJL-01-03安全生产组织机构登记表AQJL-02-01（年）安全管理人员基本情况登记表AQJL-02-02安全管理人员登记卡AQJL-02-03安委会安全专题会议汇总表AQJL-02-04各级管理层安全生产责任制权限培训记录表AQJL-02-05安全生产责任制执行情况考核表AQJL-02-06考核人：日期：安全生产责任制清单AQJL-02-07文件评审表AQJL-02-08本次评审性质：□年度评审□修订文件□废止文件安全生产委员会会议纪要AQJL-02-09编号：________[20____]第____号注:会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10上海市一电机有限公司会议签到记录AQJL-02-10会议名称:会议时间: 会议地点:上海市一电机有限公司会议纪要AQJL-02-11编号: [20 ] 号注:会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10计划外安全生产费用使用申请表AQJL-03-03（年度）安全费用使用台帐AQJL-03-04记录人(签名):（年度）本公司安全物资购置台帐AQJL-03-05记录人(签名):（年度）员工保险台账AQJL-03-06（年度）受伤员工获赔记录AQJL-03-07编制：日期：审批：日期：安全法律法规与其他要求符合性评价表AQJL-04-03编制：日期：审批：日期：安全生产规章制度清单AQJL-04-04安全操作规程清单AQJL-04-05受控文件清单AQJL-04-06文件发放记录AQJL-04-07文件评审表AQJL-04-08本次评审性质：□年度评审□修订文件□废止文件文件更改申请单AQJL-04-09文件（档案）销毁记录AQJL-04-10文件（档案）借阅、复制记录AQJL-04-11安全培训记录表AQJL-05-01培训申请表AQJL-05-02职工安全生产记录卡AQJL-05-03注：1.新进人员入职必须填写登记表个人部分的内容。

安全标准化的13个要素

安全标准化的13个要素：1、安全生产目标。

根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标，按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。

2、组织机构和职责。

按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员并建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。

3、安全投入。

建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。

4、法律法规与安全管理制度。

及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，对其严格遵守，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。

建立健全安全生产规章制度和岗位安全操作规程，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。

5、教育培训制定安全教育培训制度，确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证，做好安全教育培训记录。

6、生产设备设施。

企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。

7、作业安全。

加强生产现场安全管理和生产过程的控制。

对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。

对特殊作业及危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。

对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。

根据作业场所的实际情况，按照GB2894（《安全标志》）及企业内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。

8、隐患排查与治理。

组织事故隐患排查工作，根据安全生产的需要和特点，可采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。

标准化13要素记录表格

安全生产台帐、档案、记录明细一、安全生产目标1.安全生产目标完成情况监测与考核表2.安全目标调整审批表二、组织机构和职责1.安全管理机构网络图2.安全生产领导组会议记录(每季度一次)3.管理层安全生产责任制与权限培训记录4.安全责任制评审记录5.安全生产责任制更新记录6.安全管理机构及安全员任命文件7.安全生产领导组、安全副总、技术副总任命文件三、安全投入1.安全投入登记表2.安全生产费用使用记录3.安全生产费用使用凭证（发票）4.工伤保险清单5.工伤保险费用缴纳凭证四、法律法规与安全管理制度1.已识别法律法规清单2.法律法规培训记录3.安全规章制度培训记录4.安全操作规程培训记录年度安全生产法律法规、标准规范适宜性评估记录年度安全生产规章制度、操作规程的适宜性评估记录年度安全生产法律法规、标准规范修订记录年度安全生产规章制度、操作规程的修订记录9.文件和档案管理控制记录五、教育培训1.安全管理人员教育培训表2.员工日常安全培训记录3.新员工安全培训记录4.换岗、复工职工安全教育记录5.特种作业人员培训记录6.其他参观人员培训记录六、生产设备设施1.设备设施拥有量2. 设备设施检（维）修记录3. 新购/建设备设施验收记录4. 旧设备设施报废、拆除、停用记录5.设备设施运行记录6.设备设施检维修计划表7. 特种设备登记表8.特种作业人员登记卡七、作业安全1.危险作业证2.安全警示牌配置明细表3.警示标志和安全防护检查表4.相关方登记表5.变更申请表八、隐患排查1.“三违”检查记录2. 班组现场安全管理及隐患排查交接班表3. 事故隐患整改通知单4. 事故隐患登记表5. 安全生产检查及隐患整改记录九、危险源监控1.危险源（点）管理台账2.重大危险源监控检查表3.危险化学品存放明细表4.危险化学品领用记录十、职业健康1.企业接触尘毒物质职工健康监护登记表2.劳动防护用品采购记录3.职业危害作业人员名册4.作业危害告知牌配置明细5.职业危害作业人员体检档案记录6.企业职工职业病登记表十一、应急救援1．应急救援队伍培训记录2．应急救援预案培训记录3．应急救援预案评审会议记录4.紧急救援预案演习记录5．应急预案演练评审记录6. 应急装备、物品、器材、配置明细表十二、事故报告、调查和处理1．伤亡事故登记表2. 设备事故台帐3．事故报告书4．事故事件统计分析表5．事故事件回顾记录十三、绩效评定和持续改进1．年度安全绩效评定表2．年度安全目标评定表3．安全目标实施计划跟踪表4．绩效评定安全生产目标完成情况监测与考核表安全目标调整审批表山西卦山水泥有限责任公司安全管理机构网络图XXXX/AB-TZ-02-01安全生产会议（活动）记录安全生产责任制评审记录XXXX/AB-TZ-02-03管理人员安全生产责任与权限培训记录 XXXX/AB-TZ-02-04安全生产责任制更新记录XXXX/AB-TZ-02-05XXXX有限公司XXX字〔201X〕X号XXXX有限公司关于成立公司XXX的通知公司各部门：为了认真贯彻国家安全生产法律法规，加强公司安全生产管理工作，经研究决定，成立公司XXX，由XXXX同志任XXXX长。

安全生产标准化13个核心要素及常用表格

参考安全生产标准化13 个核心要素，编制总承包项目部HSE 内业资料分类目录见下表：总目录次级目录内容HSE5-管理文件HSE5.1-HSE 目标HSE5.2-HSE 组织机构和职责HSE5.3-安全生产投入总承包项目的HSE 管理目标分包方的HSE 管理目标安全生产责任书对目标的监督检查、评估、考核、纠偏、奖惩等记录项目部安全生产委员会成立记录项目部主要管理人员任命文件安委会各成员职责安全生产委员会会议纪要项目部四个责任体系发文安全生产工作会议纪要安全生产管理协议特种作业人员和特种设备操作人员证书备案台账（附录1）安全生产责任制的考核记录（附录2）分包方企业资质、安全生产许可证的备案总承包项目经理、安全总监、HSE 工程师的相关资格证书备案台账（附录3）分包方项目经理、安全员资格证书备案台账（附录3）安全生产费用的使用计划（附录4）安全生产费用使用台账（附录4）适用的法律法规（附录5）、标准规范清单（附录6）识别和获取的法律法规、标准规范的学习和传达记录项目部各项规章制度：部门职责、岗位职责、安全专项策划制度、安全专项方案审批制度、安全费用管理制度、劳HSE5.4-法律法规与安保用品管理制度、培训教育制度、安委会工作制度、项目全管理制度部会议例会制度、安全检查与隐患排查治理制度、应急管理制度、HSE 考核制度、设备设施管理制度、车辆管理制度、作息制度、请休假管理制度、交通安全管理制度、变更管理制度、内业资料归类制度等法律法规、标准规范、规章制度的评估和修订记录教育培训计划（附录7）开展教育培训的记录和档案（日常、专项、各类交底）（附HSE5.5-教育培训录8）教育培训效果的评估记录各类HSE 主题活动（安全月、环境日）的开展记录特种设备管理总台账（附录9）车辆的交接（附录10）、检查、维护保养记录、行车记录HSE5.6-设备设施（附录11）特种设备当地主管部门的注册登记台账分包方上报的特种设备的保养和定期检测记录HSE5.7-作业安全分包方上报的易损坏或易造成人身伤害的设备设施安装、搬迁、拆除计划和方案安全评价报告项目HSE 实施规划项目HSE 实施方案危险性较大的分部分项工程清单分包方上报的各类安全专项方案及审批记录超过一定规模的危险性较大分部分项工程设计、施工专项方案论证结论设计交底记录重点防火部位或场所清单和档案（附录12）消防器材的台账和编号标识（附录13）存在交叉作业的两个分包方之间的安全管理协议对分包方的考核记录合格分包方的评估记录（附录14）安全标识标牌平面布置图安全标志台账（附录15）变更的审批相关记录安全检查的记录（附录16）整改通知单（附录17）隐患排查治理统计分析表（附录18）HSE5.8-隐患排查和治隐患排查方案理安全检查表隐患排查治理方案整改通知单、隐患排查方案的验证闭环记录项目部通讯录（用于预警信息的发布）危险源辨识与风险评价表（附录19）重大危险因素、目标指标和措施一览表（附录20）环境因素调查与评价表（附录21）HSE5.9-危险源（环境因素）辨识及重大危险源监控重要环境因素、目标指标和措施一览表（附录22）重大危险源的登记建档记录，向有关部门的报备记录，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验记录，定期对重大危险源安全生产状况进行检查、评估记录职业危害的检测记录劳动防护用品发放台账（附录23）职业危害现场急救用品、设施和防护用品进行定期校验和HSE5.10-职业健康维护记录涉及职业健康危害人员的职业健康检查记录项目聘用人员合同（含职业危害告知内容）职业危害申报记录（发生职业病时）HSE5.11-应急救援应急领导小组成立记录（成员、职责）应急资源调查记录（周边应急物资，应急救援队伍，医疗资源，政府应急指挥机构等情况）专兼职应急救援队伍联系方式综合应急预案各类专项应急预案和现场应急处置方案应急预案的评审和发布记录（附件24、附件25、附件26、附件27）应急预案的修订和完善记录应急物资的台账应急演练方案应急演练记录和效果评估总结记录（附件28）明确信息报送责任人的记录信息报送的记录（附件29）HSE5.12-信息报送、事故调查报告事故报告、调查处理责任人处理记录相关人员教育记录整改措施的落实验证记录HSE5.13-绩效评定与HSE 工作年度总结持续改进HSE 管理下一步工作计划注：各总承包项目部可根据自身实际情况对上标进行调整。

工贸行业安全生产标准化13要素明文档细表

上海达飞电子有限公司安全隐患整改建议隐患图片/位置隐患说明整改建议图示确认门内开，安全出口灯不亮，箭头不符合安全要求根据建筑设计防火规范：安全出口应朝疏散方向开启电箱（柜）未做屏保措施，无警示牌、堵塞张贴警示牌，电箱做屏保措施，电箱（柜）前禁止存放可燃物质及堵塞。

应急灯线头被拨掉，线路套管不符合安全要求应急灯具必须处于备用状态，插座不能拨除，线路敷设应符合用电安全要求。

灭火器无检查记录、灭火器也超过有效期、灭火器无指示标识全新的干粉灭火器有效期一般为五年，重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年，最多是两年。

气管无流向指示标识，电源线乱接。

压缩气体的管理应标明流向指示，电源线路敷设符合用电安全要求。

设备在运行中安全保护罩被打开，内部电源线路凌乱。

机械设备在运行中防护罩必须关闭线路敷设不符合安全要求未套管。

安全出口缺出口灯，门为推拉门不符合消防安全要求。

根据建筑设计防火规范：防火门及安全疏散出口不宜使用推拉、旋转的门，应采用向疏散方向的开启的门。

压缩空气移动设备在不使用时未按规定的位置停放，放在通道上。

移动的工具及设备在不使用时应存放在规定的场，不宜放在通道旁。

化学品容器无标签化学品使用的容器应张贴化学品标签测试台电源线路凌乱整理电源线路，规范敷设简易升降机无标识，无检验报告，简易电梯应张贴相关标识：限载、禁止载人、操作规程、专人操作与管理。

简易电箱前有电动机、物品乱放。

简易电梯的电动机应称，确实必须使用的应做好防护措施。

储气罐房内的纸条杂物太多，梯子摆放不安全。

应移开纸皮及杂物，防止因电源或设备超负荷、短路引发火灾，移动梯子应平放在安全位置。

空压机房乱物、电气等杂乱。

应移开乱物、油污防止引发事故。

空压机房移动风扇、电线敷设不符合用电管理规范要求。

正确敷设电源线路配电箱仪表失效，柜上无安全标识，无防护措施。

更换仪表，张贴安全警示标识。

安全出口指示牌与应急灯具、出口灯不足。

出口处加装应急灯具、出口口灯及应急指示牌。

安全生产标准化《十三要素实施汇总表》

一、安全生产目标重点要素落实的具体措施1目标1.1安全生产目标的管理制度。

（见制度汇编）1.2以公司正式文件形式发布生效。

1.3以公司正式文件印发年度安全生产目标与指标；关于公布公司安全生产方针和目标的通知关于印发2012年度安全生产目标的通知安全生产承诺书1.4逐级签订年度安全生产目标责任书：公司2012年度安全生产目标责任书班组负责人安全目标责任书员工安全目标责任书1.5建立年度安全生产目标责任书档案。

2 监测与考核2.1各目标单位要制定年度安全目标实施计划和考核办法。

安全生产目标和指标的实施计划和考核办法2.3按照制度规定，对安全生产目标和指标实施情况进行检查，每半年检查一次，并做好监测记录。

安全生产目标实施情况检查、监测记录表2.4定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，评估和考核结果应形成文字报告并加以保存。

安全生产目标完成实施情况考核记录表年度安全生产目标考核表安全生产目标完成效果评估报告2.5根据企业安全目标的变动，及时调整实施计划；调整后的目标与指标以及实施计划要以文件形式颁发。

二、组织机构和职责重点要素落实的具体措施1组织机构和人员1.1设置安全管理机构或配备安全管理人员（文件）。

关于设立安全生产部的通知1.2设立安全生产领导机构（文件）；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员。

关于成立安全生产领导小组的通知安全生产管理网络图1.3制定安全生产会议制度（见制度汇编）安全生产领导小组会议记录表安全生产工作会议记录表安全生产调度会议记录表2职责2.1建立、健全安全生产责任制（文件发布）关于印发《安全生产责任制》和《安全生产规章制度》的通知《安全生产责任制》和《安全生产规章制度》发布令2.2定期对安全生产责任制落实情况进行考核，并做好考核记录。

部门安全生产责任制考核表员工安全生产责任制考核表2.3企业主要负责人熟悉安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务（座谈）。

【精品】安全生产十三个要素管理表格

（20分）
自觉遵守公司各项规章制度
5
有一次违规扣2分
21
能掌握工作所需的技术知识和安全管理知识
5
有一次失误扣2分
22
能够及时准确完成工作
5
有一次未完成扣2分
23
能协调组织本部门的安全生产工作
5
有一次问题扣2分
总得分
考核：年月份
管理部安全目标责任考核表
序号
考核项目
考核内容
分值
扣分标准
扣分
1
安全目标
（40分）8Biblioteka 缺少一个岗位扣2分4
保证原辅材料质量
8
出现一次原料质量事故扣2分
5
负责保证各类劳动防护用品的质量
8
不及时扣2分，质量不合格1次扣2分
6
组织公司质量攻关、事故调查
4
1次不及时提供扣2分
7
参与对重大危险源的分析、评估及预防措施的制定
4
出现一次事故扣2分
8
工作行为
（20分）
自觉遵守公司各项规章制度
5
有一次违规扣2分
5
有一次问题扣2分
总得分
考核：年月份
财务部安全目标责任考核表
序号
考核项目
考核内容
分值
扣分标准
扣分
1
安全目标
（40分）
无安全生产事故
否决项
2
公司内不发生重大交通事故
3
安全责任
（40分）
保证安全生产费用提取经费的落实
8
未足额提取，一次扣4分
4
监督安全生产费用合理使用
8
未合理使用，一次扣2分
5
审查劳动防护用品、保健食品和防暑降温物品的经费支出及合理使用情况

安全标准化要素汇总表

安全标准化要素汇总表要素内容符合不符合备注第1要素法律、法规和标准1.安全生产法律法规获取及管理制度2.适用法律法规清单3.法律法规更新记录4.《文件收/发登记表》5.作废文件清单6.《借阅登记表》7.安全类法律法规宣传、教育、培训计划8.法律法规符合性评价9.《不符合项整改记录》第2要素机构和职责1.颁布安全生产责任制的决定2.安全生产责任制3.安全生产责任制考核规定4.安全管理机构及从业人员结构表5.安全生产方针发布文件6.年度安全生产目标发布文件7.企业主要负责人安全承诺书8.各级组织的安全生产目标责任书9.企业年度安全生产工作计划10.各级组织年度安全生产工作计划11.安全生产目标考核规定12.安全生产目标考核与奖惩记录13.成立安委会或安全生产领导小组文件14.企业安全生产标准化实施方案15.安全标准化工作会议记录16.2011年安全文化建设计划17.安委会会议记录18.领导干部带班制度19.领导干部带班记录20.设立安全管理部门文件21.设立治安保卫部门文件22.安全生产费用管理制度及使用台账23.安全管理网络图1.风险评价管理制度2.风险评价记录3.常用的风险评价方法介绍4.作业活动清单5.设备设施清单6.各级组织风险评价分析记录7.风险评价会议记录8.重大风险清单9.风险管理培训教育计划第3要素风险管理10.风险管理培训教育记录11.隐患排查治理制度12.隐患治理台账13.隐患治理通知书14.隐患治理记录15.隐患防范措施报告书16.隐患整改计划书17.重大危险源管理制度18.重大危险源档案清单19.安全监控报警设施台账20.重大危险源定期检测、评估、监控制度21.重大危险源设备、设施定期检查记录22.重大危险源应急预案演练记录23.应急救援器材台账24.重大危险源安全装置台账25.变更管理制度26.企业变更审批表27.企业变更实施验收表28.变更风险分析记录29.变更实施验收报告单30.危险性作业风险评价记录表31.企业年度风险评价记录32.供应商管理制度33.合格供应商名录、档案34.供应商选用、续用评价记录。