固定资产投资业务流程
固定资产投资项目审批流程
固定资产投资项目审批流程固定资产投资项目审批流程图一、办理条件范围1、区府各部门、区级机关、各街道办事处、区属各企事业单位，凡新建、改建或扩建生产、业务用房、生活福利设施及设备购置等.2、区域内房地产开发企业(除市属单位外）开发建设房地产项目.3、招标拍卖用地审批按照“房地产建设项目(招标拍卖用地)审批管理程序改革试行流程”办理。
二、办事程序1.项目资本金为项目总投资的20%以上.2。
方案设计、扩初设计完成后，根据规划要求应交消防、卫生防疫、交通、民防及水、电、煤、通讯等专业部门审核。
3。
项目可行性研究报告应委托有资质的专业单位编制。
三、办事依据1．《国家计委、国家经委、国家统计局关于更新改造措施与基本建设划分的暂行规定》（计资[1983］869号文，1983年6月20日）2．《国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》（计资[1983]116号文，1983年2月2日发布）3．国家计委关于印发《建设项目（工程)竣工验收办法》的通知（计建设［1990］1225号,1990年9月11日)4．国家计委关于建立国家固定资产投资项目管理信息系统的通知（计投资[1990]779号，1990年6月26日)5．《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发[1996］35号文，1996年8月23日)6．《国家计委印发〈关于实行建设项目法人负责制的暂行规定>的通知》(计建项［1996］673号文,1996年3月10日发布）7．《国务院关于严格控制高档房地产开发项目的通知》（国发[1995］13号，1995年5月26日）8．市计委《关于转发〈国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的规定>的通知》（沪计投［1995]13号，1995年5月2 6日)9．市计委关于印发《上海市行政办公楼建设控制标准(试行稿）》的通知(沪计投[1997]552号,1997年10月22日）10．市经委关于对本市各区、县下放技术改造项目审批权限的通知（沪经规[1992]247号,1992年4月11号)11．上海市人民政府批转市计委制定的关于加强固定资产投资项目国有资产管理试行办法的通知（沪府发[1999]2号,1999年1月14号)12。
资产管理流程说明及流程图
固定资产管理为了加强对固定资产的内部控制，保证固定资产配置、使用和报废等环节的规范有序，根据相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
一、资产管理领域流程（一）流程概况1、本流程主要业务范围本流程主要针对固定资产的购置、验收、领用和处置等流程节点、岗位分工进行简要说明以及关键流程节点的详细说明。
固定资产是指使用年限超过1年、单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并在使用中保持其原有实物形态的资产。
单位价值虽然未达到规定标准，但使用期限超过1年的大批同类物资，如桌椅、橱柜等，按固定资产管理，也视为固定资产。
本单位固定资产一般分为六类：（1）房屋及构筑物，是指产权属于本单位的房屋、构筑物。
房屋主要是办公用房、业务用房、公共安全用房等。
房屋包括房屋附属设施类别，主要有门、门禁系统、围墙、采暖设施、供水系统等。
构筑物主要包括池、槽、塔、烟囱、井、站、道路、沟、库、场等。
（2）通用设备，是指用于业务工作的通用性设备，如计算机设备及软件、办公设备、车辆等。
（3）专用设备，是指根据业务工作实际需要购置的各种具有专门性能和用途的设备。
（4）艺术品和陈列品，是指各种艺术品和陈列品，如纪念品等。
（5）图书、档案，是指档案室、资料室等贮藏的图书、期刊、资料、档案等。
（6）家具、用具、装具及植物，是指本单位购置或者通过其他方式获得的各种家具、被服装具、特种用途植物等。
如办公桌椅、食堂炊事机械、树木花卉等。
二、固定资产管理流程所涉及的科室及职责（一）总务处1、负责根据国家有关规定制定固定资产管理办法及相应规章制度，并组织实施；2、配备专职或兼职管理人员，负责固定资产的购建、登记、调拨、清查盘点、核销等工作。
（二）各功能室各功能室负责人为本处室固定资产管理第一责任人。
各处室指定专人负责本处室固定资产的领用、保管、清查、移交工作。
（三）单位领导按照相关的审批权限规定，对固定资产预算、购置、调拨、处置等事项进行审核。
固定资产流程
固定资产工作流程图设备的申请和购置设备的调拨设备的报废按实际需求，各部门申报设备项目统计、审批上报公司总经理r A调出调入双方认可，填固定资产调____ J« Ff调拨单签字、盖章I 上报公司总经理__J使用部门根据设备的情况及规定提出实地组织查看设备情况，使用部门填——写报废单—计划下达后会向公司职能部门执行生效后财务部留存登记上帐将设备实际情况、数据上报总经理审批财务部根据资金情况按轻重缓急安排丿除集中采购外，财-务部按计划组织购公司批准后，会同公司职能部门制定设备----- 报废价格-----购置设备报公司登记上帐、报销严格监督报废设备是否继续使用财务部各岗位工作流程图及标准基建助理岗位工作流程图------------------------------------------------------------------------------------------------- \根据实际需要，使用部门申报项目__________________________________________ >I立项后，制定工程方案和预算__________________________________________ JT监督工程投资及工程进度I严格控制投资审核，减少洽商部分工程竣工，组织验收工作收集工程资料备案，审核工程决算工作标准1、保证基建项目的立项合理。
2、保证费用支付的合理准确。
3、保证基建项目全过程图纸、文字资料齐全4、保证工程质量验收及时、到位，不走形式现金出纳岗位工作流程图工作标准1、严格执行财务规章制度。
对报销单据严格审核，确保原始凭证内容的真实、完整。
2、审核无误的报销清单，将会计科目及时录入ucdos系统。
打印会计凭证，装订成册。
3、确保费用报销单填写内容完整，附件张数准确，并在每笔支出凭单及原始凭证上加盖附件章，在出纳处签章。
4、库存现金日清日结，填制库存现金盘点表。
固定资产业务流程及控制要点
固定资产业务流程及控制要点下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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固定资产投资项目流程
固定资产投资项目流程固定资产投资项目流程是企业为了获得更多的利益而进行的项目投资计划，一般包括项目的规划、设计、实施、验收和运营等五个阶段。
下面详细介绍一下固定资产投资项目流程：一、项目规划阶段在固定资产投资项目规划阶段，企业需要进行市场调查、技术评估和竞争分析等工作，以确认项目的可行性和评估项目的风险和收益。
具体工作包括：1.确定项目目标和目标：必须确定项目的目标和目标，即项目的目的、业务内容和建设规模，以及开发方案和可实现性。
2.进行市场调查：对项目的目标市场、市场需求、市场竞争、潜在客户和市场趋势等进行分析，用于制定投资决策之前的战略分析。
3.开展技术评估：分析项目的技术状况、能力、先进性和便利性，以确定项目的技术要求和技术成本，以及建设方案的选择。
4.风险评估：包括技术风险、市场风险和财务风险等，以了解项目的风险和收益，并制定适当的风险控制措施。
5.确定项目预算和投资方案：依据以上工作内容，确定项目的预算和投资方案，以及项目的批准和实施计划。
在固定资产投资项目设计阶段，目的是完善项目建设的方案，具体要求如下：1.工程设计：制定详细的工程设计方案，包括固定资产建设的设备、技术和流程等2.预算编制：制定详细的预算，包括建设成本、人工成本、基础设施费用等3.材料采购：制定材料采购方案，包括材料的需求、品质要求、采购价格等4.施工安排：根据工程设计，制定施工方案、安排施工进度、选择施工单位等。
1.设备调试：采购设备后，需要对设备进行调试，检查设备是否能正常工作，发现设备故障或不符合规格要求的问题。
确定设备适合制造或服务额需求。
2.施工管理：对施工过程进行管理、协调、控制，确保项目完工时间和质量。
3.项目监测：定期进行项目监测，并及时发现不合理的地方，做到事先预防和事后补救。
4.报警机制：建立严格的报警机制，确保项目的顺利进行。
通过实地检查和采样，对工程的每一阶段的成果进行验证。
当然，必须正确进行验证。
国有企业经营性固定资产投资项目管理办法 模版
技术有限公司经营性固定资产投资项目管理办法第一章总则第一条为规范中国xx技术有限公司（以下简称公司）经营性固定资产投资项目管理，满足提升公司业务市场化、规模化、产业化发展能力的要求，提高公司投资的科学性，控制投资风险，保障出资人权益，依据《xx科技集团公司经营性固定资产投资项目管理办法》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条办法适用于公司本部以及公司投资设立的全资和控股公司(以下简称子公司)利用各种来源资金（利用国有资本金、中央或地方财政补贴性拨款、企业债券及中期票据等债券资金、贷款、自有资金等）开展建设的经营性固定资产投资项目。
第三条本办法中的经营性固定资产投资项目（以下简称项目）是指：公司在主营业务领域进行的相关基本建设和更新改造项目。
本办法不含房地产开发项目。
基本建设是指以扩大公司生产能力或新增效益为主要目的新建、扩建工程及有关工作；更新改造是指对原有设施进行技术改造和固定资产更新（含相应的辅助性生产生活设施等工程）等有关工作。
第四条投资活动应遵循以下原则：（一）遵守国家法律法规，符合国家发展规划和产业政策；—I5-1—（二）符合集团公司有关规定；（二）符合公司整体发展战略及规划；（三）有利于提高公司的核心竞争力；（四）合理配臵企业资源，投资规模应当与公司资产经营规模、资产负债水平、实际筹资能力和目标市场相适应；（五）权责对等，合理界定各级决策主体权限，明确责任。
第二章分工与职责第五条依据集团公司有关规定，实行分类分级授权管理。
（一）按照集团公司分类授权标准，公司对集团公司授权额度以上或授权额度以内涉及下列情形之一的项目报送集团公司进行审批：1.需新增土地购臵的项目；2.项目实施前项目建设单位资产负债率超过警戒线：企业超过70%；3.项目资本金比例低于30%的项目；4.公司治理未达标；5.其他需集团公司审批的项目。
公司对集团公司授权额度以内的项目进行审批并上报集团公司备案。
（二）公司的固定资产投资决策机构是公司股东会、董事会和总经理办公会，按照公司“三重一大”要求和流程，法依规负责公司的固定资产投资项目。
固定资产管理业务流程
固定资产管理流程一、业务目标1．经营目标确保资产完整地保存及使用,价值得到公众反映,达到预期资产管理目标。
2．财务目标对固定资产的历史记录完整，及时准确地计提折旧，公正地反映固定资产价值。
3．合规目标完好地保存所有资产的原始凭证和产权证书，确保拥有所有记录资产的所有权。
确保固定资产管理业务符合国家有关部门关于资产使用和转让的规定，使相关业务符合法律要求。
二、业务风险1．经营风险由于固定资产管理业务流程设计不合理或控制不当，可能导致原始凭证和产权证明遗失，造成产权不清或对资产所有权的丧失，固定资产的购入、使用、折旧管理混乱。
2．财务风险由于固定资产保管不当或记录混乱，造成固定资产账实不符；固定资产发生了减值但没有及时进行账务处理，使其账面价值被高估；计提折旧错误，造成成本、费用失真。
3．合规风险可能导致固定资产的折旧、转让等业务违反国家有关部门的相关规定而受到处罚。
三、业务流程步骤与控制点1．外购固定资产（1）购置前的计划审批。
a.申请：由申请单位填制《固定资产请购单》，标明设备规格、型号、数量及需用时间等内容，经本部门负责人审核签字，并包设备采购部门。
b.初审：设备采购部门审核《固定资产请购单》采购的必要性、可行性、合理性，签署意见后报主管副总经理。
c.预审：分管副总经理综合申请单位、设备采购部门的意见进行审核并签署意见，并包公司办公会讨论。
★ d. 审核：公司办公会经集体讨论确认后总经理审核签字。
d.采购：经批准的《固定资产请购单》交设备采购部门负责采购。
（2）设备购置流程。
a.资金计划申请：设备采购部门根据《固定资产请购单》，编制采购计划。
并依据《资金预算管理制度》申报资金使用计划。
★ b. 询价：资金使用计划获得批准后，设备采购部门依据《采购与付款内部控制制度》实施询价并确定供货单位；购置过程中要遵守优质、优价、技术先进的原则。
对由于供应中心的原因导致公司遭受损失的，将根据公司相关制度对具体经办人及其主管领导进行处理，情节严重的调离。
固定资产投资项目建设程序和管理
固定资产投资项目建设程序和管理来源:基础产业处时间:2011-06—21（业务培训提纲）一、固定资产投资项目的有关概念1.固定资产投资项目定义：建造和购置固定资产的经济活动的项目，即扩大再生产活动项目。
含义：是指建设单位（即投资主体），以定量的投资、经过策划、设计、施工、验收等过程，在一定的时间、资源、质量等约束条件下，形成以固定资产为目标的一项工程建设任务。
2。
项目分类(1）按行业：能源交通项目，原材料、装备工业项目，农、林、水利项目，生态环保项目、商业服务业项目，科技、文化、教育、卫生、体育项目，房地产项目等.（2）按投资主体：政府投资项目（中央项目、地方项目）、企事业单位投资项目（含外商投资、合资项目、民营企业投资项目、社会团体投资项目）、个人投资项目。
（3）按建设性质：新建项目、扩建项目、改建项目.(4)按建设阶段:筹建项目、开工项目、在建项目、建成投产项目、收尾工程项目。
（5)按性能：①公益性项目,为社会提供服务，包括国防、科学研究、教育、文化设施、医疗卫生、体育运动、生态和环境保护等建设项目。
②基础性项目，建设周期长、投资规模大、投资回收期长、收益低的基础设施项目，如能源、交通、水利、城市基础设施项目等.③竞争性建设项目(又称经营性项目)，主要指投资收益好、对市场反应灵敏，具有市场竞争能力的建设项目,如加工工业、商业及服务、房地产开发项目等.（6）按政府管理分类:审批制、核准制、备案制项目.3.审批制项目：是指采取政府直接投资和资本金注入方式的固定资产投资项目;4.核准制项目：是指不使用政府性资金投资建设的重大项目和限制类固定资产投资项目(参照辽宁省企业投资项目核准目录）。
5。
备案制项目：企业不使用政府投资且在《辽宁省企业投资项目核准目录》以外的固定资产投资项目。
二、建设程序——审批制管理项目(一）项目建议书阶段(立项）项目建议书。
是项目建设单位,根据国民经济和社会发展的长远规划、行业规划、产业政策、生产力布局、市场、所在地的内外部条件等要求，经过调查、预测分析后，提出的某一具体项目的建议文件,是基本建设程序中最初阶段的工作，是对拟建项目的框架性设想，也是政府选择项目和可行研究的依据。
公司固定资产投资项目前期管理规定
中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司固定资产投资项目前期管理规定目录1.总则 (1)2.规范性引用文件 (1)3.术语和定义 (1)4.职责 (2)5.管理内容与方法 (2)6.附则 (5)1.总则1.1.为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）固定资产投资项目前期管理，明确管理的职责和要求，特制定本规定。
1.2.本规定所称固定资产投资包括电源基建项目投资、电网基建项目投资、小型基建项目投资、技术改造项目投资、科技项目（资本性）投资、信息化项目（资本性）投资。
1.3.固定资产投资项目全过程管理应从项目自前期项目储备库出库开展前期决策开始，顺次开展项目可行性研究、支持性文件办理、项目行政审批、投资项目储备库入库管理、项目投资决策、项目初步设计、项目施工图设计、项目开工建设、调试和验收、项目竣工结算、项目决算、项目运行、项目后评价工作等环节。
项目前期管理从前期决策完成开始，到投资项目储备库入库结束。
1.4.各专业部门按责任分工和项目前期管理的总体要求，分别组织开展各类固定资产投资项目的可行性研究、投资项目储备库入库管理。
需要政府部门行政审批的电力基建项目，还需开展支持性文件办理及项目行政审批手续，并与各级政府行政审批管理相衔接。
1.5.项目前期管理必须以规划为依据，根据前期计划开展，可授权项目建设单位，下放管理，实现责权对等。
1.6.本规定适用公司总部、直属机构、分公司、全资子公司和控股子公司。
2.规范性引用文件下列文件对于本文件的引用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
《关于进一步加强中央企业投资管理的通知》（国资发规划〔2008〕143号）《中国南方电网有限责任公司固定资产投资管理规定》《中国南方电网有限责任公司固定资产投资计划管理规定》3.术语和定义3.1.非基建项目：是指除电力基建、小型基建项目外的其他投资项目，具体包括技改项目、科技项目（资本性）、信息化项目（资本性）。
固定资产管理流程图及说明
固定资产管理流程图及说明固定资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。
下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务11.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。
通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。
资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。
提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。
一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。
2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。
（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产材料。
详细操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。
2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产起原、资金起原、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。
（三）生成固定资产卡片1.新增资产材料录入（录入验收单材料）完毕，确认无误后可经由过程菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。
对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、寄存地点等信息项；如果有图片能够在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。
当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。
23.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。
如信息项填写不完整便不能提交成功。
4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。
打印的验收单一式四份。
此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。
投资项目审批业务流程介绍
（二）规划地块控制指标
规定性指标: 用地性质、用地面积、 建筑密度、容积率、绿地率 建筑红线后退距离 交通出入口方位、停车泊位 其他需要配置的公共设施
指导性指标: 建筑形式、建筑体量 建筑色彩、建筑风格
（三）城市用地分类
10大类:
居住用地 R 公共设施用地 C 工业用地 M 仓储用地 W 对外交通用地 T 道路广场用地 S 市政设施用地 U 绿地 G 特殊用地 D 水域和其他用地 E
（四）常用规划名词解释
容积率：规划地块内，各类建筑地上总建筑面积与 地块面积之比。 建筑密度：规划地块内各类建筑基底占地面积与地 块面积之比。 建筑控制线：指根据城市规划需要确定的建筑物可 建范围的控制线。如后退道路红线、后退用地边界 等 建筑间距：两栋建筑物或构筑物外墙之间的水平距 离。应综合考虑日照、采光、通风、消防、防灾、 视觉卫生、管线埋设、土地合理利用等要求确定。
备案项目
申报备案
核发备案通知书
建设用地规划许可证（附建 设项目规划设计条件）
核准项目
申请出具服务联系单 出具服务联系单
编制项目核 准申请报告
建设项目 规划条件
土地预审
环评审批
办理核准许可
二、工程设计
城市规划管理基本知识
工程设计阶段审批流程
城市规划管理基本知识
（一）城市总体规划、详细规划、专项规划 1．城市总体规划——对一定时期内城市性质、 发展目标、发展规模、土地利用、空间布局 以及各项建设的综合部署和实施措施。
规划四线 1．红线--规划道路控制线； 2．绿线--绿化控制线； 3．蓝线--规划河道控制线； 4．紫线--文物保护控制线
（五）规划"一书两证"
公司固定资产处置内部控制业务流程
公司固定资产处置内部控制业务流程公司固定资产处置是指公司对于已经达到报废、无效、过时或不再使用的固定资产进行处理的一项业务。
固定资产处置的内部控制是指公司为了保护公司利益、确保资产处置的合规性和有效性而制定的一系列控制措施和业务流程。
下面是公司固定资产处置内部控制的一般业务流程。
一、处置需求确认1.部门确认固定资产是否有处置需求，例如资产报废、设备更新等。
2.提供相关处置需求的申请表，并注明资产种类、数量、原值、累计折旧情况等详细信息。
二、资产评估和准备报告1.资产评估部门对固定资产进行评估，确定合理的处置价值和可能的处置方式。
2.编制固定资产处置报告，包括资产概况、处置目的、处置方式、预计处置时间、处置收益估计、资产评估报告等内容。
三、内部审批与报批1.报销审批部门对处置报告进行审核，确保报告内容完整、准确，并符合公司内部规定。
2.上级主管部门审批处置报告，决定是否同意固定资产的处置申请，签署相关审批文件。
四、处置方式选择1.根据处置报告的审批结果，选择最合适的处置方式，例如卖出、报废、捐赠、转让等。
五、资产转移与准备处置合同1.部门负责人与处置对象或购买方进行沟通，确定资产的交接时间、方式和所需手续。
2.编制资产转移凭证或出售合同，明确交接细节和责任。
六、实施资产处置1.按照资产转移凭证或出售合同的安排，进行资产的实际交接。
2.对于报废的资产，按照公司规定的程序进行彻底报废处理。
3.对于销售的资产，完成销售手续，确保处置收益的入账。
七、记录与报告1.记录资产处置的详细过程，包括交接单据、处置凭证、处置收益等。
2.编制处置报告，说明处置的结果、收益、相关费用、成本核算等信息。
3.报告上级主管部门，汇报处置结果并提交相关文件。
以上是公司固定资产处置的一般业务流程，但每个公司的业务流程可能有所不同，具体的流程需要根据公司的实际情况进行调整和制定。
为了保证处置内部控制的有效性，公司还应建立相应的制度和规范，明确各个岗位的职责和权限，以及业务流程各个环节的审核和监督机制。
最新固定资产投资统计业务操作手册
固定资产投资统计业务操作手册2017年7月目录第一章、固定资产投资项目入库要求及入库流程第二章、固定资产投资的定义和统计范围第三章、固定资产投资统计原则第四章、固定资产投资统计内容第五章、固定资产投资统计报表填报流程第六章、联网直报报送操作流程固定资产投资统计报表报送流程投资项目申报程序投资项目申报时间节点法人单位不在联网直报名录库的要先申报单位：法人单位已在联网直报名录库的，申报投资项目：第一章固定资产投资项目入库要求及入库流程一、入库要求（1）有土建工程的项目：要求正式打桩后才可上报，此前的工程地质勘察、平整场地、旧建筑物拆除、临时建筑、施工用临时道路及水电等工程都不算开工，不能上报；水利、交通、铁路等需要大量土石方工程的项目，开始土石方工程后可上报。
（2）没有土建工程的项目（如技改及设备购置类）：要求设备安装到位后方可上报。
二、法人单位申报项目法人单位要先申报进入联网直报单位名录库，投资项目要申报进入投资统计项目库。
(一)申报时间2017年月度申报工作从2月份开始进行。
县市区统计局每月15号前将本月拟纳入“一套表”的调查单位上报到市统计局普查中心，由市普查中心先行预审确定申报单位资格。
凡未纳入预审表的单位当月不得申报，15号之后预报的单位作为次月的单位处理，县市区每月在联网直报平台提交申报资料的截止日期为每月27日前。
市统计局起止时间为每月20日至30日。
(二)范围有5000万元及以上在建投资项目、且为尚未纳入联网直报“一套表”名录库的法人单位。
(三)单位申报材料①《新纳入“一套表”调查单位月度审核登记表》（附件1）；②营业执照（证书）、组织机构代码证原件的扫描件或照片，已经领取加载统一社会信用代码营业执照的单位，只需提供营业执照原件的扫描件或照片；③项目审批核准备案文件（或其他能够证明项目计划总投资的文件）；④证明项目开工的材料（施工合同或照片均可），其中，合同类资料或项目的整体设计文件（或可行性研究报告）只需提供涉及项目名称、项目总概算、合同金额、合同工期、双方签章、签订日期等合同主要内容页原件的扫描件或照片，并加盖业主单位公章；⑤现场拍摄的主要业务活动工作状态照片4至5张，照片要体现单位名称、主要生产经营场所或生产现场。
固定资产投资业务流程
固定资产投资业务流程固定资产投资业务流程目标：规范固定资产投资业务流程，确保投资业务按规定程序和适当授权进行，符合集团公司发展战略要求，实现预期目标。
同时，确保投资会计核算及时、规范、真实、完整，防止舞弊和差错；确保财务报表合理揭示固定资产投资及在建工程等情况；确保固定资产投资符合国家有关法律法规和集团公司的管理规定。
风险：固定资产投资业务流程设计不合理或管理控制不当，可能导致投资论证不充分，投资回报达不到预期目标。
也可能导致工期滞后，投资项目超概算，投资规模失控甚至投资资金被非法挪用。
此外，可能导致投资项目出现重大质量事故，达不到设计要求，不能通过竣工验收；可能导致多记、错记、漏记固定资产投资成本以及相关账目，致使会计核算不准确，会计信息不真实；可能导致固定资产投资违反国家有关法律法规，受到政府处罚或法律制裁。
业务流程步骤与控制点：1.编制、审定项目建议书需求部门根据企业中长期发展规划和生产经营需要，提出固定资产投资意向，报项目管理部门。
项目管理部门审查固定资产投资意向，选定投资项目后组织编制项目建议书或预可研报告。
企业分管领导和总会计师审核项目建议书或预可研报告，并提交企业办公会审定。
按授权权限需上报集团公司审批的上报集团公司。
2.组织编制、审定可行性研究报告项目建议书或预可研报告获审定（批复）后，项目管理部门提出设计或咨询单位委托或招标方案，送部门负责人审核签字。
企业分管领导和总会计师审定委托或招标方案，并由项目管理部门负责组织实施，选定设计或咨询单位。
企业审计、纪检监察部门参与审核委托或招标方案，并对招（投）标过程的公开、公平、公正性实施监督。
项目管理部门拟定可行性研究报告委托编制的合同文本，送法律部门/岗位和财会等部门审核后，按授权权限由授权人员签订，并督促合同执行。
设计或咨询单位按委托合同规定及时编制可行性研究报告，并由项目管理部门组织经济技术、审计、财会等有关部门和单位进行审查，财会部门落实筹资方案。
oa 固定资产管理业务流程
oa 固定资产管理业务流程OA固定资产管理业务流程是指通过OA系统对企业固定资产进行有效的管理和监控的一种流程。
下面将详细介绍OA固定资产管理的具体业务流程。
一、资产采购管理1. 申请采购：员工通过OA系统提交资产采购申请，包括资产名称、规格型号、数量、价格等信息，并附上相关的采购合同或报价单。
2. 审批流程：采购申请会依次经过各级主管审批，审批人根据资金预算和实际需求决定是否批准采购申请。
3. 供应商选择：审批通过后，采购部门通过OA系统选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
二、资产入库管理1. 入库登记：采购部门收到采购的固定资产后，通过OA系统进行入库登记，包括资产名称、数量、购置日期、供应商等信息。
2. 资产验收：相关负责人对入库的资产进行验收，确认资产的完好性和数量是否与采购合同一致，并通过OA系统进行验收确认。
三、资产使用管理1. 资产领用：员工需要使用固定资产时，通过OA系统提交资产领用申请，包括领用人、领用日期、资产名称等信息。
2. 领用审批：领用申请会依次经过各级主管审批，审批人根据实际需求和资产库存情况决定是否批准。
3. 资产借用：对于需要暂时借用的资产，员工可以通过OA系统提交资产借用申请，并在规定的时间内归还。
四、资产报废管理1. 报废申请：当固定资产达到报废标准或无法继续使用时，员工通过OA系统提交资产报废申请，附上相关的报废理由和照片等证明材料。
2. 审批流程：报废申请会依次经过各级主管审批，审批人根据资产状况和企业政策决定是否批准报废。
3. 资产处置：批准报废后，资产管理部门通过OA系统记录资产的处置方式，如出售、捐赠、报废处理等，并办理相关手续。
五、资产盘点管理1. 盘点准备：定期进行资产盘点前，需要通过OA系统准备相关的盘点清单和资产标识，确保盘点工作的顺利进行。
2. 盘点操作：盘点人员根据盘点清单，使用OA系统记录资产的实际情况，包括现存数量、状况等。
3. 盘点差异处理：根据盘点结果，对于盘点差异进行调查和处理，及时更新资产信息，并进行相关的调整。