危化品运输企业风险辨识手册

安全第一以防为主控制风险综合治理平安和谐持续改进.风险辨识手册滨州运输有限公司2020年4月1.我公司安全生产风险分级管控体系的建设，为确保规范性引用了下列文件GB6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861-2009 生产过程危险和有害因素分类和代码GB/T18344-2016 汽车维护、检测、诊断技术规范危险化学品安全管理条例2013年12月7日修订实施中华人民共和国道路运输条例2016年2月6日修订实施《企业安全生产标准化规范》AQ/T9006-2010《生产安全事故应急预案管理办法》2009年5月1日修订（国安监总局令88号）《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016机动车运行安全技术条件公路水路行业安全生产风险分级管控体系实施细则公路水路行业安全生产风险暂行办法（交安监发【2017】60号）2、基本要求2.1公司成立了组织机构我公司按要求逐级成立了安全风险分级管控组织机构，包括领导小组和工作小组，推行落实各项工作职责、任务目标。

2.1.1领导小组包括以下成员组长：副组长：成员：安全科科长、车辆管理负责人、财务负责人、办公室主任、监控负责人2.1.2工作小组由以下人员组成组长：分管安全负责人成员：各相关职能部室、基层单位分管负责人、安全管理人员、技术人员、调度运行人员及相关一线作业人员等。

2.2制定了相关职责2.2.1主要负责人职责主要负责人对企业安全生产分级管控建设负总体责任，是第一负责人。

其主要职责为确定安全分级管控工作所需人、财、物等资源的投入确定风险分级管控方针、策略、目标并定期对体系建设及实施情况进行部署、督导和考核。

2.2.2分管负责人职责分管负责人--负责公司风险分级管控体系建设的组织协调，整体推进工作；其他分管负责人按照一岗双责的要求对职责范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定，落实的组织实施。

2.2.3安全生产管理机构职责安全生产管理机构是企业安全生产分级管控的牵头，负责起草体系建设工作方案和体系文件，协调各职能部门开展体系建设；负责公司的组织实施，指导和监督工作并按时检查；负责组织对本企业安全风险分级情况评审；负责对较大以上（含较大）风险及其控制措施的汇总、协调、监督；负责将体系建设纳入责任制考核。

2.2.4 各职能部门职责各职能部门是安全生产风险分级管控的具体负责部门，负责其职责范围内的风险点排查、危险源识别、风险评价和控制措施的审核、协调指导和监督检查。

2.2.5各基层单位职责①负责风险分级管控体系的建立和运行，负责对班组、岗位风险分级管控和监督指导②掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患③负责风险评估工作的开展，对危险源进行识别、分析原因、并开展评价等工作④对作业过程中新发现的危险源及时上报，及时更新《安全生产分级管控清单》⑤对存在风险因素、管控措施进行培训及告知。

2.2.6各班组岗位职责--对本岗位存在的安全风险源进行识别并制定管控措施。

--各岗位应根据工作分工和岗位职责参与安全风险分级管控工作，接受安全教育培训，严格执行风险管控措施。

--对本岗位作业过程中发现新的危险源及时上报班组，班组要及时上报基层单位。

2.3实施安全教育培训我公司已将安全生产分级管控纳入单位安全培训计划，分阶段分层级开展培训学习，是所有本岗位人员了解掌握本岗位涉及的安全风险类别、危险源辨识、风险评价的方法、风险评价结果、风险管控措施，并如实记录培训内容。

2.4编写体系文件我公司积极组织力量，对安全生产分级管控工作进行策划，并编写了体系手册文件，建立了安全风险分级管控体系，建设管理制度，编写了安全生产风险分级管控作业指导书。

将安全生产风险分级管控纳入年度培训方案，编订作业活动清单，设施设备清单，作业活动风险分级管控清单，设施设备风险分级管控清单，重大危险源统计表，危险源统计表等有关文件。

2.5奖惩考核公司建立了安全生产分级管控体系考核制度，明确了风险考核的内容，奖惩标准、频次、方式方法等，奖惩考核结果与职工薪酬挂钩。

3.工作程序和内容3.1风险点确定3.1.1风险点划分原则风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，按照作业活动、设施设备、固定场所、区域之划分。

3.1.1.1操作及作业活动营运驾驶作业、危险品运输调度作业、车辆检修及技术维护作业、出入库检查作业等作业过程。

3.1.1.2设施设备、固定场场所区域危险品运输车辆罐体、灭火器、警示牌、防滑链、三角木、临时牵引设备、防静电拖地带、防护服、防护口罩、防毒面具等。

危险品运输车辆停车场、车辆检修区、办公区等固定场所类。

3.1.2 风险点排查3.1.2.1 风.险点排查的内容公司按照风险点划分原则对风险点逐一排查。

为方便统计，将公司风险点分为三类：作业活动类、设施设备类和固定场所类。

作业活动类包括危险品运输车辆营运驾驶作业、车辆技术维修作业、车辆检查作业等；设施设备类包括危险品运输车辆、车辆有的有关设备设施等;固定场所类包括停车场、办公区域；根据此项内容、公司编订了作业活动清单，设施设备清单。

3.1.2.2风险点排查的方法风险点排查应全员参与，自上而下，逐级审核汇总。

风险点排查通过查阅档案资料、市场调研、座谈询问等方法并结合各岗位和现场实际工作组织开展。

3.2危险源辨识3.2.1危险源辨识方法3.2.1.1对生产过程中作业活动的危险源辨识我公司采用安全检查表法（SCL）3.2.2辨识依据--安全生产相关的法律法规；--危险品运输行业相关作业规范、技术标准；--本单位的安全管理制度、操作规程；--行业及企业安全生产的经验;--相关事故案例；3.2.3辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动，设备设施及固定场所。

3.2.4辨识的实施我公司按有关安全生产法律、法规，对企业存在的危险源进行逐一辨识。

主要围绕①人的不安全因素②物的不安全因素③环境的因素④管理方面的缺陷；全过程、全方位排查和预制本单位生产系统、设备设施、工作场合、操作行为、工作环境、安全管理等方面可能导致事故的危害源。

3.3风险评价3.3.1风险评价方法我公司选择作业条件危害性分析（LEC）对风险进行定性、定量评价、根据评价结果按从严从高的原则判定风险等级。

3.3.2风险评价准则我公司风险值的取值标准、风险等级的准则确定充分考虑以下风险评价准则；--有关安全生产法规；--公路货运、危险品运输行业规范、技术标准；--本单位的安全管理制度、操作规程；结合公司实际制定风险评价准则。

3.3.3风险分级企业进行风险分级后，按照以下原则，将各级分别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示（其中蓝色对应四级和五级统称为低风险），评价出其他级风险等级在进行划分时参照以下原则，结合自身原则可接受风险的实际进行划分。

1级\红色\重大风险：公司级管控、部门级、车队级、班组级应立即增加或调整管控措施并有效落实，将风险降低到可接受或可许程度，相关过程要建立记录文件。

如不能增加或调整控制措施，或控制措施不能有效落实，必须立即停止相关生产作业活动。

2级\橙色\较大风险公司部门级管控、应制定改进措施进行控制管理。

3级\黄色\一般风险车队级管控，需要制定整改措施进行控制管理。

4级\蓝色\低风险（较小风险）班组岗位管控。

3.3.4重大风险情形的确定重大风险的判定有两种情形一是根据LEC法或者LS法确定为最高风险级别，即：1级\A级的风险；二是根据细则，以下情形可直接判定为重大风险；--违反法律法规及国家标准中强制性条款的；--具有中毒、爆炸、火灾、加油站等危险的场所，作业人员在10人以上的；公司应建立重大风险统计表3.4风险分级管控要求、控制措施的选择与实施3.4.1风险分级管控要求风险分级管控是指按照风险的不同级别、所需管理资源、管控能力、管控措施复杂及难易控制等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控并逐级落实具体措施。

企业根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构的设置情况，合理确定各级风险的管控层级。

3.4.2风险分级管控措施风险分级管控包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施，应急处置措施，在选用控制措施时应充分考虑：可行性、安全性、可靠性，突出人的因素，并在风险控制措施前对制定的管理措施的可行性和有效性、是否使风险降低至可接受风险，是否产生新的危险源和危险有害因素是否选定最佳解决方案等内容进行评审。

3.4.2.1工程技术措施即采用固有技术手段对危险源进行消除、减弱控制。

通常利用的技术措施：a.安装GPS定位系统及时提醒、预警正在工作中的驾驶员谨慎驾驶，并把极端天气路况信息对驾驶员进行告知；b.配备酒精测试仪;c.其他的相关措施；3.4.2.2培训教育措施我公司培训的主要内容:a.国家道路交通安全和安全生产相关法律法规，安全行车知识：b.职业道德教育、安全观念教育、生理及心里健康教育3.5风险告知3.5.1建立风险告知制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作安全风险告知卡，标明主要安全风险可能引发事故隐患类别、是事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容，职业健康方面、危险货物的危害特性、现代化特性、及对健康产生的危害，对辨识出的危险有害因素加以管控，以及预防的方法，告知从业人员，对存在重大安全风险的工作岗位，要设置明显的警示标志，并强化危险源监测和预警。

3.5.2根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及管理活动中存在的风险及应采取的措施告知各岗位人员及相关方法，使其掌握规避风险的措施并落实到位。

4、文件档案管理按规定保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。

建档的资料内容至少包括分级分级管控制度、作业活动清单、工作危害分析法、评价记录、作业活动风险分级管控清单、设备设施风险分级管控清单、重大风险清单、危险源统计表等内容的文化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等应单独建档管理。

5、分级管控效果通过风险分级管控体系建设，公司应至少在以下方面有所改进：a.每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性。

b.完善重大风险场所部位的警告标志；c.涉及重大部位的作业、属于重大风险的作业建立监护制度；d.员工对从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高。

e.保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；f.通过改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。