新版供应商调查评估表

51 是否制定质量异常反馈流程？
52 是否按照质量异常反馈流程对生产过程出现的质量异常进行反馈并有效闭环？
成品质量 53 是否提供了合适的检验场所？若有环保和非环保物料区分，有无将检验场所区分？
管理 （共46 分）
54 检验人员是否具备相应的技能？（包含环保意识） 55 是否制定对成品需进行确认的检验规范？ 56 是否针对产品种类不同制定相应的检验作业指导书？
63 是否制定成品的宽收及不合格品处理的相关流程？且是否有适当的人员授权确认？
64 是否对成品的宽收及不合格品处理记录进行有效闭环？
65 对其产品使用原材料是否具有可追溯性？
可靠性质 66 是否制定可靠性试验计划？
量管理 （共22
分）
67 是否按照计划进行相关可靠性试验并保存有效记录？ 68 是否对可靠性试验体现的问题进行分析及改进？ 69 是否配置了适当的检验设备或者仪器？
客户投诉 、客户满 意度（共 28分）
75 是否制定顾客投诉管理程序并明确规定客户投诉的处理周期? 76 是否制定客诉清单、归档登记客诉信息？ 77 是否对客户投诉进行有效分析并提出改善方案？ 78 是否对改善对策在公司内部及时传达和实施？（如作业指导书、检验标准、工艺文件
79 和 是培 否训 对记 改录 善等 措） 施的有效性进行验证闭环？（例如跟踪同类不满事项的再发生）
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96 是否对重要过程和参数进行统计控制（如控制图；Cp/Cpk）？
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97 当CPK值脱离管理范围时，是否分析原因并采取措施？
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98 不合格在制品是否有状态标识?
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99 不合格在制品修复后是否重新实施验证?
2
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仓库管理 100 是否制定适用的仓储管理规范（包含仓库环境要求、物料先进先出、有效贮存、限高
80 是否制定有效的客户满意度管理程序？
81 是否制定客户满意度的目标？
82 是否按程序要求对客户的满意度进行调查并保存记录？
83 针对客户满意度调查有无进行分析、改善？
生产过程 84 生产环境是否满足产品的要求？
（共58 85 生产设备的自动化程度是否在行业内领先？（可与我司正常供货的第二名供应商相 分） 86 比 现） 场区域划分标识是否明确？
57 检验作业指导书中是否包含了抽样方案及必要的检验项目？
58 检验记录是否按照作业指导书要求进行，有无缺失？
59 是否配置了适当的检验设备或者仪器？（包含环保测试仪）
60 是否制定合理的成品环保测试计划？是否保留记录？
61 成品是否划分有待检区及检验不合格区
62 检验后的成品是否进行状态标识（包含合格品和不合格品）
87 现场物料标识是否齐全（包含环保标识）？
88 现场物料是否具备可追溯性?
89 若有非环保产品生产，环保与非环保车间是否隔离标识区分？
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90 若有非环保产品生产，设备、工装、仪器仪表等环保状态是否标明？
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91 每个工位是否编制有适用的作业指导书？
2
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92 是否严格按照作业指导书的要求执行?
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0
93 作业指导书是否受控？
2
0
94 是否识别关键岗位/特殊工序？
1
0
95 关键岗位/特殊工序的人员是否具备相应的技能？
2
0
（共26 101 等 是要 否求 根） 据？ 物料的特性配置合适的存储环境，包括温湿度、防静电及高度等要求？ 分） 102 是否对仓库实施区域划分和标识管理？
2
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103 是否按照要求对仓库环境进行点检并保存记录？（例如温湿度、防静电等）
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104 是否按照物料先进先出要求进行？
1
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105 是否按照物料限高要求进行？
管理 （共48
分）
29 是否针对来料种类不同制定了各原材料的检验作业指导书？ 30 检验作业指导书中是否包含了抽样方案及必要的检验项目？ 31 检验记录是否按照作业指导书要求进行，有无缺失？
32 是否配置了适当的检验设备或者仪器？（包含环保测试仪）
33 是否提供了合适的检验场所？若有环保和非环保物料区分，有无将检验场所区分？
11 是否编制有合理设计变更程序？
12 量产之后的设计变更是否按照程序要求进行相关的验证
13 是否有规范的设计变更记录，且具有可追溯性
14 设计变更后其工艺及相关作业指导书等有无进行相应的变更
15 是否在设计阶段进行FMEA(失效模式和后果分析)分析？
16 在设计开发输入、输出是否体现产品符合RoHS要求？
采购质量 17 是否制定物料采购及外协加工管理程序
管理 （共32
分）
18 是否建立合理有效的合格供方名录？ 19 非环保供应商在合格供方名录中是否可以有效识别？ 20 是否与供应商（包括外协加工厂）签订了质量保证协议？
21 是否与供应商（包括外协加工厂）签订了环保保证协议？
22 对供应商有无质量要求？（例如采购规格书、检验规格书、净化标准）
45 巡检的记录表是否符合过程巡检规定要求？
46 是否配置了适当的检验设备或者仪器？
47 检验人员是否具备相应的技能？（包含环保意识）
48 是否制定半成品的宽收、不合格品处理的相关流程？且是否有适当的人员授权确认？
49 是否对半成品检验不合格的产品进行标识及隔离存放？
50 是否对半成品的宽收及不合格品处理记录进行有效闭环？
新版供应商调查评估表
审核项目
单项评分 （满分2分，可 选0、1、2分）
1 公司是否有专门的设计开发团队 ，且设计开发团队是否处于同行业的领先水平？
2 是否拥有该类别的专利（实用新型或发明专利）？
3 开发部门是否有独立试验室，且配备必要的验证测试仪器或工具软件等？
4 供我司产品类别近一年是否有新产品开发，公司在该类别是否有同类产品的开发记
2
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119 是否保存归档设备的维修记录
1
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合计
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113 不使用的仪器仪表是否区分管理，保管状态是否良好？
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114 若仪器仪表有维修，维修后是否经过再次校验？
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115 是否制定完整的设备台账或者清单？
1
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116 是否制定设备维护保养规范？（包含设备日常及定期保养等）
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117 是否有定期设备维护保养计划？
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ห้องสมุดไป่ตู้
118 是否按照规定保存设备维护保养记录？
40 原材料或外协加工来料不合格时，是否与供应商进行有效沟通，并保存相关记录？
过程质量 41 产品有无导入QC工程图或者质量控制计划？ 管理 42 是否制定首件确认管理规定，且检验项目是否齐全？
（共40
分）
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权重
3 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1
34 检验人员是否具备相应的技能？（包含环保意识）
35 是否制定合理的原材料环保测试计划？是否保留记录？
36 原材料是否划分有待检区及检验不合格区
37 检验后的原材料是否进行状态标识（包含合格品和不合格品）
38 是否制定原材料的宽收、特采及不合格品处理的相关流程？且是否有适当的人员授权
39 确 是认 否？ 对原材料的宽收、特采及不合格品处理记录进行有效闭环？
1
0
106 是否按照要求对物料提供有效防护？
1
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107 环保和非环保物料是否分区域存放？
2
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108 对超出有效贮存期的物料是否按照要求进行管理并保存记录？
1
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仪器仪表 109 是否制定完整的仪器仪表校验台账或计划？
1
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/设备管 110 测试仪器仪表是否经过校准并在校准的有效期内使用？
理（共30 111 若有内校，内校人员是否有相关的校验资格？ 分） 112 是否制定内校规程，并保存相关内校记录？
23 是否制定新供应商导入评价流程
24 是否严格执行新供应商评价流程及结果
25 是否定期对供应商进行评价并对评价结果进行闭环处理
26 是否所有供应商均提供产品年度监测报告
27 在新供应商的导入流程中有无针对环保体系的管控能力进行验证、批准？
来料质量 28 是否制定对来料（包括外协加工）需进行确认的检验规范？
5 录 是？ 否编制合理有效的设计开发流程或新产品（新工艺）导入流程？
6 是否制定有效产品立项书（或者有效的设计输入资料）？
设计开发 7 对产品开发制定设计开发计划并实时跟进开发进度？
管控 8 是否按照程序执行各阶段评审并保留相关记录？
（共50 9 是否按照程序执行各阶段试产并保留相关记录？
分） 10 是否按照程序执行可靠性试验并保留相关记录？
70 试验人员是否具备相应的技能？
数据分析 71 是否制定质量考核目标？（包含原材料、半成品、成品、客诉等方面）
及统计 （共20
分）
72 是否定期对原材料、半成品（过程控制）、成品检验、客诉等质量状况进行数据统 73 计 是？ 否针对质量统计数据进行分析，并进行必要的纠正预防？ 74 是否针对质量统计数据进行质量改进？
总分
（权重×单项评 分）
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备注
过程质量
管理
（共40 43 首件检验记录是否符合首件管理规定要求？ 分） 44 是否制定过程巡检管理规定，且检验项目是否齐全？