监督检查计划(管理办法)

中心试验室试验室监督检查计划

一、目的

为贯彻质量方针，保证试验室、拌合站试验组正常运转，确保本标段施工工程的质量，制定本计划。

二、适用范围

适用于本标段所有试验检测工作。

三、检查分类

监督检查专项监督检查和重点抽查两种。专项监督检查是以中心试验室为主导，各级试验部门或试验检测专职管理人员协同，对试验分室、拌合站试验组开展的有计划的全方位监督检查。重点抽查是以中心试验室为主导，各级试验部门或试验检测专职管理人员协同，对试验组、拌合站进行不定期随机的突击监督抽查，主要针对本项目检查中出现问题较多、信用评价较差的拌合站试验组。

四、工作要求

1、中心试验室内部质量监督

（1）人员：检测人员必须经过培训并考核合格，每半年对在岗检测人员进行一次技术考核。

（2）仪器设备：仪器设备按照规定的要求定期进行检定/校准；资料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的规范；

2、对分室及试验组的监督检查

中心试验室对所分管的试验分室、试验组、搅拌站的试验检测工作负有管理和技术指导责任，应定期对其进行监督检查并形成记录，以保证其运行符合要求。

五、监督检查的具体过程：

1、抽查时间：采用不定期的抽查方法；

2、抽查内容：检查内容主要涵盖试验检测工作质量管理体系、人员、设备、环境、实际操作、各项记录等与工地试验室运行要求的符合性及工地试验室接受监督检查及整改情况记录等六大项内容，具体内容如下：

（1）是否正确执行检验方法；

（2）是否制定各类计划，执行情况如何；

（3）执行标准方法有时效性；

（4）样品的接收是否按规定要求进行；

（5）使用仪器设备是否在校准有效期内；

（6）样品的保管和处置是否符合要求；

（7）环境条件是否监控有无记录；

（8）人员档案、设备档案是否动态管理；

（9）记录是否及时是否符合要求；

（10）检测依据是否及时查新，是否有效；

（11）检测人员是否按要求正确操作仪器设备；

（12）检测原始记录、报告等保管是否符合；

（13）检验样品唯一性和状态标识情况；

（14）设备管理是否按要求进行；

（15）其它；

3、监督检查人员必须将抽查监督项目内容详细记录并保存。

五、监督检查频次

一般情况下，每月不得少于一次，当遇到需要实施重点监督的情况时必须追加监督检查频次。

中铁三局杭黄铁路站前VI标中心试验室