流程管理工作总结与计划
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流程管理工作总结与计划
目录
第一部分 2016年工作总结 第二部分 2017年工作规划 第三部分 2017年工作推进
壹
2016年工作总结
一、2016年流程工作成果
标题：XX 内容：XX
标题：XX 内容：XX
梳理完 毕，发 起需求 变更申 请单流
程
标题：XX 内容：XX
标题：XX 内容：XX
一、2016年流程工作成果
进行信息化基础建
设，构筑支撑业务 运行的IT基础平台， 建立完善的技术框 架和管理流程。
完善IT决策机制及 职责担当框架，确 保IT战略进入组织 的业务战略，使IT 进入组织最高管理 层的日常议题。
实现有效的资源协 同，为业务活动提 供可靠的支撑，深 化IT风险控制，实 现应用系统与安全 系统的全面集成。
二、流程管理与质量体系管理有效整合 2、流程管理与质量体系管理的关注点与执行
计划
Plan
纠正 Action
有效性 持续改进
执行
Do
检查
Check
质量体系是过程组成的，每个过 程的管理就是流程管理！而流程 管理又能够为质量管理提供基础 工作方式及方法。若想有效整合 流程管理和质量体系管理，就应 该在管理体系建立阶段多考虑流 程的优化与整合，程序或流程的 编写多关注上下游的输入输出， 关注跨部门的协调作业，关注流 程的有效性。
实现IT风险控制与 企业风险控制的高 度融合，使IT战略 成为企业战略的重 要组成部分，IT为 企业创造新的竞争 机遇。。
四、建立XX公司流程管理体系
1、流程管理体系效果
1
• 流程分类、分级、分层管理，健全流程文档，相关 岗位工作有文档标准支撑。
2
• 建立健全流程监控管理，流程流向过程可完全在监 控范围内，工作动向发生任何异常能够机动的进行
5、把流程管理至于行政权力框框之内实施
工作标准、方法、内 A 容缺失 B 岗责不清
流程环境意识模糊 C
D
流程没有起到支撑作 用
人为破坏严重 E
贰
2017年工作规划
一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系
1、流程管理与财务风险控制的关系
• 流程管理是财务风险 控制体系的主ຫໍສະໝຸດ Baidu脉络 构成
• 流程管理是连接财务 风险控制端点的主要 载体
三、流程管理指导IT组织落地实施 1、IT组织在公司发展中的作用
技术服务保障中心
利润价值创造中心
公司IT组织
信息资源管理中心
流程管理控制中心
三、流程管理指导IT组织落地实施 2、流程管理阶段性指导公司IT组织落地实施
第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
• IT规划与架构设计 • 完善IT治理，初步控制 • 资源协同，全面控制 • 业务创新，完善控制
7月
8月
9月
10月
11月
12月
谢谢观赏
建设完善流程监控及 评估体系，实现对流
程的不断优化
建立流程管理培训 机制，培养员工的
流程环境意识
三、2017年部门关键绩效指标与目标规划
关键指标
指标计算与界定
第一季度
2016考核目标 第二季度 第三季度
第四季度
备注
叁
2017年工作推进
一、2017年部门关键指标时间推进表
1月
2月
3月
4月
5月
6月
分级管理。
流程与流程之间的 割裂
特别是集中在跨部 门和跨业务单元的 流程上，由于流程 之间的割裂，导致 企业内部存在着大 量的界面冲突，于 是只好借助大量的 会议、更多和更复 杂的流程来试图解
决。
三、流程管理工作陷入误区
1、把流程管理等同于岗位工作程序界定 2、把流程管理等同于岗位细节标准界定
3、把流程管理等同与审批组织过程 4、把流程管理与组织运营管理分离
• 激励与约束机制缺失， 职能部门及员工管控 风险主动性和积极性 有待提高
一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系 3、以流程管理为中心的财务风险控制体系构建思路
2、加强流程 管控的持续优 化
1、全面梳理 财务制度
3、识别关键业 务流程与关键 环节流程的财 务风险
4、组织推进流程设计
内部环境
风险评估
处理与改进，达到降低工作错误率、提高工作效率。
3
• XX公司流程成熟度达到“度量级”，流程绩效持 续改进，形成竞争力。
流程管理体系
四、建立XX公司流程管理体系 2、构建流程管理体系措施
组织结构完善
流程文件编码
流程监控
流程管理培训
明确流程组的职责， 设立完整的流程管理
管理小组商。
1.所有流程文档使用统 一编码规则，一旦编码 文件，轻易不得对流程 编码进行修改商。 2.流程与IT管理部负责 对流程文件进行统一管 理，负责修改编码。
二、流程管理遇见的问题
1.
2.
3.
4.
内容形同虚设
公司成立流程管理 部门并制定了详细 的流程管理内容， 却没有执行力度， 导致流程管理形同
虚设
与公司实际运作 脱节
公司的运作是随 着外部环境的变 化而变化，但是 流程管理的规范 内容还是停留在 旧状态，导致流 程管理与公司实
际运作脱节。
流程繁多
公司制定了大量的 流程管理内容，但 没有对流程管理进 行体系化的分层和
• 流程管理是网罗各经 营风险节点的重要平 台
• 流程管理是财务风险 控制体系运转的重要 的系统化方法
2、财务风险控制问题分析
• 公司现有制度较为全 • 公司对财务风险的识
面，但缺乏对关键风 别和预警力度不够，
险的重点控制
对风险的过程控制关
注不够
• 信息系统缺乏统一规 划，造成风险管控的 瓶颈或断层
控制 活动
内部监控
二、流程管理与质量体系管理有效整合 1、流程管理与质量体系管理之间的关系
树立公司品牌形象 增强客户信心、增加市场份额 加强质控、降低成本
质量体系
管理者职责 资源管理 价值创造过程 度量分析改进
端对端的业务流程为中心 提高组织业务绩效为目的
流程管理
流程分析 流程定义与重定义 资源分配 时间安排 流程质量与效率测评 流程优化
目录
第一部分 2016年工作总结 第二部分 2017年工作规划 第三部分 2017年工作推进
壹
2016年工作总结
一、2016年流程工作成果
标题：XX 内容：XX
标题：XX 内容：XX
梳理完 毕，发 起需求 变更申 请单流
程
标题：XX 内容：XX
标题：XX 内容：XX
一、2016年流程工作成果
进行信息化基础建
设，构筑支撑业务 运行的IT基础平台， 建立完善的技术框 架和管理流程。
完善IT决策机制及 职责担当框架，确 保IT战略进入组织 的业务战略，使IT 进入组织最高管理 层的日常议题。
实现有效的资源协 同，为业务活动提 供可靠的支撑，深 化IT风险控制，实 现应用系统与安全 系统的全面集成。
二、流程管理与质量体系管理有效整合 2、流程管理与质量体系管理的关注点与执行
计划
Plan
纠正 Action
有效性 持续改进
执行
Do
检查
Check
质量体系是过程组成的，每个过 程的管理就是流程管理！而流程 管理又能够为质量管理提供基础 工作方式及方法。若想有效整合 流程管理和质量体系管理，就应 该在管理体系建立阶段多考虑流 程的优化与整合，程序或流程的 编写多关注上下游的输入输出， 关注跨部门的协调作业，关注流 程的有效性。
实现IT风险控制与 企业风险控制的高 度融合，使IT战略 成为企业战略的重 要组成部分，IT为 企业创造新的竞争 机遇。。
四、建立XX公司流程管理体系
1、流程管理体系效果
1
• 流程分类、分级、分层管理，健全流程文档，相关 岗位工作有文档标准支撑。
2
• 建立健全流程监控管理，流程流向过程可完全在监 控范围内，工作动向发生任何异常能够机动的进行
5、把流程管理至于行政权力框框之内实施
工作标准、方法、内 A 容缺失 B 岗责不清
流程环境意识模糊 C
D
流程没有起到支撑作 用
人为破坏严重 E
贰
2017年工作规划
一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系
1、流程管理与财务风险控制的关系
• 流程管理是财务风险 控制体系的主ຫໍສະໝຸດ Baidu脉络 构成
• 流程管理是连接财务 风险控制端点的主要 载体
三、流程管理指导IT组织落地实施 1、IT组织在公司发展中的作用
技术服务保障中心
利润价值创造中心
公司IT组织
信息资源管理中心
流程管理控制中心
三、流程管理指导IT组织落地实施 2、流程管理阶段性指导公司IT组织落地实施
第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
• IT规划与架构设计 • 完善IT治理，初步控制 • 资源协同，全面控制 • 业务创新，完善控制
7月
8月
9月
10月
11月
12月
谢谢观赏
建设完善流程监控及 评估体系，实现对流
程的不断优化
建立流程管理培训 机制，培养员工的
流程环境意识
三、2017年部门关键绩效指标与目标规划
关键指标
指标计算与界定
第一季度
2016考核目标 第二季度 第三季度
第四季度
备注
叁
2017年工作推进
一、2017年部门关键指标时间推进表
1月
2月
3月
4月
5月
6月
分级管理。
流程与流程之间的 割裂
特别是集中在跨部 门和跨业务单元的 流程上，由于流程 之间的割裂，导致 企业内部存在着大 量的界面冲突，于 是只好借助大量的 会议、更多和更复 杂的流程来试图解
决。
三、流程管理工作陷入误区
1、把流程管理等同于岗位工作程序界定 2、把流程管理等同于岗位细节标准界定
3、把流程管理等同与审批组织过程 4、把流程管理与组织运营管理分离
• 激励与约束机制缺失， 职能部门及员工管控 风险主动性和积极性 有待提高
一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系 3、以流程管理为中心的财务风险控制体系构建思路
2、加强流程 管控的持续优 化
1、全面梳理 财务制度
3、识别关键业 务流程与关键 环节流程的财 务风险
4、组织推进流程设计
内部环境
风险评估
处理与改进，达到降低工作错误率、提高工作效率。
3
• XX公司流程成熟度达到“度量级”，流程绩效持 续改进，形成竞争力。
流程管理体系
四、建立XX公司流程管理体系 2、构建流程管理体系措施
组织结构完善
流程文件编码
流程监控
流程管理培训
明确流程组的职责， 设立完整的流程管理
管理小组商。
1.所有流程文档使用统 一编码规则，一旦编码 文件，轻易不得对流程 编码进行修改商。 2.流程与IT管理部负责 对流程文件进行统一管 理，负责修改编码。
二、流程管理遇见的问题
1.
2.
3.
4.
内容形同虚设
公司成立流程管理 部门并制定了详细 的流程管理内容， 却没有执行力度， 导致流程管理形同
虚设
与公司实际运作 脱节
公司的运作是随 着外部环境的变 化而变化，但是 流程管理的规范 内容还是停留在 旧状态，导致流 程管理与公司实
际运作脱节。
流程繁多
公司制定了大量的 流程管理内容，但 没有对流程管理进 行体系化的分层和
• 流程管理是网罗各经 营风险节点的重要平 台
• 流程管理是财务风险 控制体系运转的重要 的系统化方法
2、财务风险控制问题分析
• 公司现有制度较为全 • 公司对财务风险的识
面，但缺乏对关键风 别和预警力度不够，
险的重点控制
对风险的过程控制关
注不够
• 信息系统缺乏统一规 划，造成风险管控的 瓶颈或断层
控制 活动
内部监控
二、流程管理与质量体系管理有效整合 1、流程管理与质量体系管理之间的关系
树立公司品牌形象 增强客户信心、增加市场份额 加强质控、降低成本
质量体系
管理者职责 资源管理 价值创造过程 度量分析改进
端对端的业务流程为中心 提高组织业务绩效为目的
流程管理
流程分析 流程定义与重定义 资源分配 时间安排 流程质量与效率测评 流程优化