某局领导及各科室腐败风险点及防控措施表

某局领导及各科室腐败风险点及防控措施表风险点岗位风险行为岗位人员风险等级防范措施监督人局领导岗位1、收受好处，在干部选拔运用和职工录用、调动中，不按相关制度办事，暗箱操作，为他人谋利；2、收受好处，在项目立项、资金调拨等工作中，偏向他人或有关单位，甚至不经集体讨论，个人作主为他人或有关单位谋利；3、收受好处或为亲友插手工程招投标、大额物资采购等活动，为他人或亲友谋利；4、授意相关人员私设小金库，账外账，从中随意开支或报销应由个人支付的费用；5、收受好处，对违纪违规行为有意回避，帮忙开脱不予追究或对信访举报不予查实；6、收受好处或为亲友借处理好库区、灌区周边关系以及借解决信访问题等名义，为他人、有关单位或亲友谋利；7、在业务往来中收受或赠送礼品礼金，或借送礼之名套取资金；8、借外出办事或管理局有关活动之机，公款旅游或报销由个人开支的费用；9、收受好处，为他人或亲友办事提供方便或直接干预有关部门违规为他人或亲友办事；10、利用职权，干预对违纪干部的查处活动；二级11、违规多占住房，超标准配备小汽车，公车私用。

三级禹龙公司腐败风险点及防控措施表风险点岗位风险行为岗位人员风险等级防范措施监督人总经理岗：1、收受好处，私借资质给别人围标、陪标或竞标；2、收受好处，泄漏公司投标机密；3、收受贿赂，对外商务活动中降低公司利润；4、收受好处，利用职权指派或推荐无施工资质和相应设备的施工队伍施工；樊哲一级1、严格执行《湖北省漳河工程管理局经营议事规则》，重要事项集体研究决定；2、实际签订合同时有两人以上在订合同现场；3、加强资质管理，严格执行《印章管理规定》；4、强化廉政意识。

熊才炎5、随意签订合同，给公司造成损失；6、收受好处，在用工中随意聘用人员；7、对外业务交往中送礼或借送礼之名套取资金；二级8、利用职权随意宴请私人客人。

三级书记岗1、收受好处，利用职权指派或推荐无施工资质和相应设备的施工队伍施工；郑明兵一级1、严格执行《湖北省漳河工程管理局经营议事规则》，重要事项集体研究决定；2、对组织发展和人事任免情况进行公示，加强监督；3、强化廉政意识。

熊才炎2、收受好处，在组织发展和人事推荐中为他人办事；3、收受好处，在确定项目经理时为他人说话；二级4、利用公款宴请私人客人。

三级副总岗1、收受好处，泄漏公司投标机密；2、在投标过程中行贿或借送礼之机套取资金；3、在所负责工程建设项目内收受好处随意指定施工队伍；陈周平刘波王永东王兴桥一级1、严格执行《湖北省漳河工程管理局经格执行公司各项规章制度；4、加强监督，设立监督举报电话。

汤世松5、隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其从业情况的真实材料；6、发现问题不纠正、不报告等不认真履行监理职责的渎职行为。

三级风险点岗位风险行为岗位人员风险等级防范措施监督人监理工程师岗1、利用从业(执业)上的便利，索取或收受所监理工程的建设单位、施工承包企业以及建筑材料、建筑构配件和设备供应等单位的财物，或者接受这些单位之请参加影响监理公正性的消费活动；2、收受好处，将质量不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字；3、与所监理工程的施工承包企业以及建筑材料、建筑构配件和设备供应等单位勾结，谋取不正当利益；刘志强李修磊向阳张红霞一级1、组织学习《水利工程建设监理规范》、《水利工程建设监理人员资格管理办法》等法律、法规、行业准则；2、提高监理人员职业道德及责任心；3、严格执行公司各项规章制度；4、加强监督，设立监督举报电话。

刘明忠牛爱军赵华安李锋王知晓4、隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其从业情况的真实材料；三级监理员岗1、与所监理工程的施工承包企业以及建筑材料、建筑构配件和设备供应等单位勾结，谋取不正当利益；柳小恒夏波林杰陆双雨徐晨程一级1、组织学习《水利工程建设监理规范》、《水利工程建设监理人员资格管理办法》等法律、法规、行业准则；2、提高监理人员职业道德及责任心；3、严格执行公司各项规章制度；4、加强监督，设立监督举报电话。

刘志强李修磊向阳张红霞2、隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其从业情况的真实材料；3、发现问题不纠正、不报告等不认真履行监理职责的渎职行为。

三级会计出纳岗1、非现金结算范围的用现金结算，为己套开现金；2、超限额现金不及时送达银行，挪作己用；3、利用便利为己报销费用。

姚萍曹荆香二级1、加强教育，组织学习《会计法》等法规；2、严格执行公司各项规章制度；3、加强职工职业道德及责任心，强化责任意识。

汤世松党群办腐败风险点及防控措施表风险点岗位风险行为岗位人员风险等级防范措施监督人主任1、收受好处，在评先、组织发展等方面为他人争取利益；2、利用便利挪用党费；3、收受好处，为他人开脱隐瞒违纪行为；姚开军二级1、严格按党章规定执行；2、严格执行信访举报汇报制度；3、强化责任意识。

高福波4、利用公款宴请私人客人。

三级党建岗1、收受好处，在评先、组织发展等方面为他人争取利益；刘朋成二级1、严格按党章规定执行；2、严格执行党员标准；3、按党员发展程序规范操作。

姚开军2、失职，不对基层组织建设做相应的指导。

三级纪检监察岗1、收受好处，为他人隐瞒、开脱违纪行为；苏蓉二级1、严格落实纪检监察举报工作流程；2、加大监控力度；3、严格落实《十五个不准》和《八项禁令》。

姚开军2、不及时登记举报方面的来访来信；3、私自处理举报信访件；4、监督人事考核、资金使用、工程建设等过程中包庇袒护三级党费收缴岗1、未经批准使用党费；挪用党费；韩飞二级1、严格按照党章规定执行；2、严格执行党费管理办法；姚开军2、不按规定收缴党费。

三级风险点岗位风险行为岗位人员风险等级防范措施监督人文协岗利用便利随意使用文协会费。

何红霞二级严格执行《湖北省漳河工程管理局文学艺术体育协会章程》中的相关规定。

姚开军工会副主席岗1、利用职权随意使用大病救助基金；2、利用职权借开展活动的时机为自己谋取利益；3、利用职权用公款办私事；4、收受好处，在工会评先和组织活动中为他人谋利。

李然二级1、严格按照《湖北省漳河工程管理局大病救助基金管理办法》运行；2、强化责任意识。

熊才炎工会会计岗1、未经批准使用会费；挪用会费；2、在组织工会活动采购物资时收受回扣；杨兆香孙兴梅二级1、严格执行工会会费管理相关规定；2、强化责任意识。

李然3、不按规定收缴会费。

三级办公室腐败风险点及防控措施表风险点岗位风险行为岗位人员风险等级防范措施监督人主任岗1、收受好处为他人办事提供方便；2、对外交往中接收礼品和礼金；3、在对重大紧急信息报送、政务值班部署、督办事项落实、信访工作处置等方面审核把关不严，失职渎职；4、公务接待工作组织不完善、不周密，发生安全事故，造成不良影响；5、不严格落实保密责任制，发生泄密事故；6、档案库房管理及机要室等重点部位发生安全事故，造成不良影响；7、违反规定使用公章造成不良后果；8、使用公款宴请私人客人。

周有宇二级1、严格执行局《公务接待管理办法》、局《会议管理办法》；2、严格执行局《督办工作制度》；3、严格执行《湖北省信访管理办法》；4、严格执行《关于国家行政机关和企事业单位社会团体印章管理的规定》和局印章管理制度；5、全局综合接待费按月统计，报局领导审查。

叶国辉三级公文接收、办理和传递岗1、收受他人好处，为他人传递公文提供方便；2、对于重要的文件没及时签收，产生不良后果；3、自行扩大机要文件的传阅范围；4、私自复印、携带机要文件；5、不按规定期限收回“三密”文件；张进香二级1、严格执行《国家保密法》和局《保密制度》；2、严格执行《湖北省国家行政机关公文处理实施细则》和局《公文管理制度》。

周有宇三级档案管理岗1、未按规定保管档案，造成资料遗失、毁损；2、利用职权，未按规定审批程序查阅、摘抄、复制或借用档案；3、未按规定程序集中处理报废机要文件。

张进香高琼王丽三级1、严格执行《中华人民共和国档案法》和《湖北省档案管理条例》；2、严格执行局《档案管理制度》；张进香风险点岗位风险行为岗位人员风险等级防范措施监督人印章管理岗1、收受好处，未经领导批准使用印章；2、未按规定私自启用或作废用章。

张进香二级严格执行《关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》和局印章管理制度。

周有宇三级督查督办岗1、未按规定对需督办工作事项进行跟踪检查，造成不良后果；2、未按要求的内容和时限对重要督查事项的工作进度和落实情况及时向局领导报告，造成不良后果。

赵义兵三级严格执行局《督办工作制度》周有宇公务接待岗1、利用职务之便获取好处；2、未按规定擅自决定和承诺范围外的接待；3、未按审批程序，未经同意私自安排宴请和报销接待费用；4、未按规定标准接待，造成接待混乱和浪费。

高琼二级1、严格执行《公务接待管理办法》；2、实行公务接待公示制度。

周有宇三级风险点岗位风险行为岗位人员风险等级防范措施监督人来信来访岗1、侵害信访人合法权益，导致信访事项发生，造成严重后果；2、未按规定处理信访事项，态度粗暴，激化矛盾并造成严重后果；3、对可能造成社会影响的重大、紧急信访事项和信访信息，隐瞒、谎报、缓报；4、收受好处，借信访之名为他人谋利。

高明利三级1、严格执行国务院《信访条例》；2、严格执行《湖北省信访管理办法》。

周有宇二级会议室管理岗1、失职造成会议室失窃；2、随意调试设备造成公共财产损坏；高琼赵文菊三级严格执行局《会议管理办法》周有宇宣传岗1、不经审核任意宣传报道，造成恶劣影响；2、失职造成摄影设备丢失或损坏；刘恒清王群峰三级加强责任意识赵义兵人劳科腐败风险点及防控措施表风险点岗位风险行为岗位人员风险等级防范措施监督人。