真空采血管项目规划方案

真空采血管项目
规划方案
规划设计/投资分析/实施方案
真空采血管项目规划方案
真空采血管是一种一次性的、可实现定量采血的负压真空玻璃管，需
要与静脉采血针配套使用。

真空采血技术于20世纪90年代开始进入我国，中国真空采血系统高端市场基本上是由进口产品垄断。

近年来，随着国内
真空采血系统生产企业的崛起，进口产品垄断的格局已被打破。

该真空采血管项目计划总投资13640.84万元，其中：固定资产投资11528.63万元，占项目总投资的84.52%；流动资金2112.21万元，占项目
总投资的15.48%。

达产年营业收入14993.00万元，总成本费用11686.34万元，税金及
附加213.16万元，利润总额3306.66万元，利税总额3975.91万元，税后
净利润2479.99万元，达产年纳税总额1495.91万元；达产年投资利润率24.24%，投资利税率29.15%，投资回报率18.18%，全部投资回收期7.00年，提供就业职位336个。

提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设
施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工
程及安全卫生、消防工程等。

......
真空采血管项目规划方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx科技发展公司
（二）法定代表人
谢xx
（三）项目单位简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为
客户设计开发各种产品生产线。

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流
的供应链管理平台。

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现
内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不
存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞
争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单
位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一
供应商依赖的风险。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近
客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领
域的行业综合服务商。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，
建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人
力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等
制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于
未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发
展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进
行合理的考核与评价。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供
整体解决方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各
省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入8031.16万元，同比增长31.96%（1944.93万元）。

其中，主营业业务真空采血管生产及销售收入为7138.82万元，占营业总收入的88.89%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1982.35万元，较去年同期相比增长347.17万元，增长率21.23%；实现净利润1486.76万元，较去年同期相比增长297.58万元，增长率25.02%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：真空采血管项目
2、承办单位：xxx科技发展公司（二）项目建设地点
xx产业集聚区
（三）项目提出的理由
真空采血管是一种一次性的、可实现定量采血的负压真空玻璃管，需
要与静脉采血针配套使用。

真空采血技术于20世纪90年代开始进入我国，中国真空采血系统高端市场基本上是由进口产品垄断。

近年来，随着国内
真空采血系统生产企业的崛起，进口产品垄断的格局已被打破。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为真空采血管，根据市场情况，预计年产值14993.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设
提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的
一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发
展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民
经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面
对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新
的分配格局。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的
地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

（五）项目投资估算
项目预计总投资13640.84万元，其中：固定资产投资11528.63万元，占项目总投资的84.52%；流动资金2112.21万元，占项目总投资的15.48%。

（六）工艺技术
投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，
不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需
原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

按目前市场的需求情况，
原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓
库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以
及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生
产技术工艺。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7434.29万元，占计划
投资的54.50%。

其中：完成固定资产投资5487.06万元，占总投资的
73.81%；完成流动资金投资1947.23，占总投资的26.19%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积39606.46平方米（折合约59.38亩），其中：净用地面积39606.46平方米（红线范围折合约59.38亩）。

项目规划总建筑面积65350.66平方米，其中：规划建设主体工程48234.59平方米，计容建筑面积65350.66平方米；预计建筑工程投资5547.73万元。

项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费3123.66万元。

（九）设备方案
项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对
国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计148台（套），设备购置费3123.66万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
真空采血管是一种一次性的、可实现定量采血的负压真空玻璃管，需要与静脉采血针配套使用。

真空采血技术于20世纪90年代开始进
入我国，中国真空采血系统高端市场基本上是由进口产品垄断。

近年来，随着国内真空采血系统生产企业的崛起，进口产品垄断的格局已
被打破。

根据采集血液标本的最终用途不同，真空采血管可分为三种类型：血清类真空采血管、血浆类真空采血管、全血类真空采血管。

根据统计，目前国内真空采血管相关的生产厂家约有94家，2009年，国内真空采血管龙头企业阳普医疗就已上市。

中国本土企业包括
阳普医疗、科华生物、威高股份、瑞琦科技、浏阳医具厂、拱东医疗等。

其中，阳普医疗产能相对较高，可年产5亿只采血管和2亿根采
血针，是行业的龙头企业。

近几年，我国真空采血管产量快速增长，从2014年的24.45亿支
增长到了2019年的52.18亿支。

真空采血管上游行业涉及药用中性玻璃试管、PET塑料试管、医用
试剂等生物医用材料。

我国的生物医用材料工业能够满足生物医用材
料的需求，且价格低于国外的价格水平。

真空采血管的下游行业主要为各级医院、疾控中心、独立检测机
构和血站等医疗机构。

我国采血量近几年保持稳定的增长状态，截至2019年中国采血量2649.1万单位，同比增长3.1%。

根据国家卫健委公布的数据显示，截至2018年底，全国共设置血
站452个（其中血液中心32个，中心血站321个，中心血库99个），血站数量总体没有变动，但采血能力以及成分血采集能力有很大的提升。

同时固定采血点数量与移动采血点数量增长相对显著，2019年中
国固定采血点数量约为1531个。

我国年医疗机构诊疗人次和体检人次不断增加，极大推动了真空
采血管的需求。

在政策支持和医保覆盖率不断上升的背景下，我国真
空采血管市场将保持持续增长。

真空采血管作为临床诊断的重要保障，其发展对我国医疗卫生水平有重要影响。

诊疗服务需求的增加为我国
真空采血管企业提供了良好的发展机遇，2019年，全国医疗卫生机构
总诊疗人次达87.2亿人次，比2018年增加4.1亿人次（增长4.9%）。

2019年居民到医疗卫生机构平均就诊6.2次。

随着国内需求量的快速增长，国内真空采血管市场规模稳定增长，从2014年的9.18亿元，增长到了2019年的16.24亿元。

随着人们生活水平的提高，居民对疾病诊断预防的意识增强，早
期诊断与预防需求将持续稳定扩大，人们更加关注疾病的预防以及诊
断的准确性，这为临床检验标本采集产业发展提供了持续动力。

作为
血液标本采集、预处理和分析前变异控制系统的第三代真空采血系统
是医学检验和临床诊断不可或缺的有机组成部分能够确保医学检验和
临床诊断的准确性和有效性，有利于对疾病的诊断预防及健康管理。

因此，随着医疗体制改革推进，我国医保制度的完善与健全，居
民生活水平不断提高，老龄化的加剧，真空采血系统行业市场发展前
景广阔，这些都为行业的快速发展提供了巨大的机遇。

二、产业政策分析
高质量发展是经济重大关系协调、循环顺畅的发展。

过去的几十年，
我国经济存在着周期性波动；今后一个时期，最重要的是要避免经济发展
大起大落和防范系统性金融风险。

因此，高质量发展必须保持国民经济重
大比例关系协调和空间布局比较合理，生产、流通、分配、消费各环节循
环顺畅。

在经济运行层面，我们面临新老矛盾交织，周期性、结构性问题
叠加的双重风险。

在当前经济下行压力加大的情况下，在宏观调控上，推出调结构、防风险的政策措施要把握好节奏和力度。

工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。

推进低碳发展。

推进电能替代，加快节能改造，推广先进节能技术和装备，开展能耗“对标”活动，建立重点行业主要污染物排放监测和固体废弃物综合利用信息管理体系，严格控制高耗能、高排放和产能过剩行业发展，依法淘汰落后产能，打造一批循环经济示范园区和示范企业。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，
有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品
制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在
消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生
产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

十九大报告提出：“中国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。

着力打造制造业“双创”升级版，促进大中小企业融通发展。

支持
优势企业建立上下游协同的企业集团，提升产业链水平。

落实好国家对中
小企业特别是小微企业的优惠支持政策，培育一批“专精特新”小巨人企
业和专注细分领域的“单项冠军”企业。

三、行业准入
xxx科技发展公司于20xx年xx月通过xxx科技发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量，促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大
战略任务。

受国际金融危机冲击，去年下半年以来，我国中小企业生产经
营困难。

中央及时出台相关政策措施，加大财税、信贷等扶持力度，改善
中小企业经营环境，中小企业生产经营出现了积极变化，但发展形势依然
严峻。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建
立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏
观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理，充分
激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和
带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

2016年7月，工业和
信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质
增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实
十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同
发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企
业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活
力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询
机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实
施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对
50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于xx产业集聚区。

2000年园区通过验收，正式晋升为市级园区，区位优势明显。

自2008
年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。

几年来，园区通过不断加强产业
发展规划和功能定位研究，确定以高端制造业为园区主导产业，重点打造
高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。

园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。

优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享。

全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一事项、
同一标准、同一编码”。

优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务
流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得
强制要求到现场办理。

全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除办事
指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。

完善网络基础设施，加强网
络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重
要数据的保护力度。

推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网
上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧化水平。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

项目选址应符
合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交
通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护
相一致。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，
采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人
才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并
建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于
对重点产品及关键工艺开发的奖励。

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无
形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场
运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制
指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率
≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”
的具体要求。

项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业
软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税
务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，
积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经
济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机
会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和
要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。

场址周
围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无
粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；
拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

（二）原辅材料
投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，
不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需
原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

按目前市场的需求情况，。