销售部内审检查表

销售部内审检查表

内审检查表

序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价61 4.3.2 是否对标书、合同或订单进行评审，以确保所有要

求已被理解并能够满足，任何出现误解和不一致的

情况在合同或订单接受前已得到解决？

62 4.3.2；4.12.1 对于合同中顾客的具体要求，包括QS-9000第Ⅱ部

分的内容，有关职能部门是否已经充分考虑并能够

完全满足？

63 4.3.3 是否有文件规定如何将合同修订的信息通知有关的

职能部门？

64 4.3.3；4.16 是否保存了合同评审的记录？

65 4.7；4.16 是否有证据证明对产品丢失，损坏或不适用的情况

进行了记录并向顾客报告？

66 4.7.1 顾客所有的工具和设备是否进行了永久标识，以便

清楚确定其所有者？

67 4.19 是否有书面证据证明服务满足规定要求？

68 4.19.1

是否建立了报告和验证系统，使服务问题信息与供方制造、工程及设计部门之间可以互相沟通？

序号 标准条款

审核的项目、证据及方法

审 核 记 录

评价

162 4.15.6.1 是否建立了确保100%按期发货的管理系统，以满足顾客生产

和服务要求？

163 4.15.6.1 如果未按照计划100%交付，组织是否有采取纠正措施的证

据，并且与顾客就交付问题的信息进行沟通？

164

4.1

5.

6.2 是否按订单制定生产计划？ 165 4.15.6.3 除非顾客放弃此要求，供方是否具有接收顾客计划通知和装

运计划的计算机系统？

166 4.15.6.4 除非顾客放弃此要求，供方是否具有装运前通知顾客的计算

机系统？

167 4.15.6.4 一旦在线系统发生故障，供方是否有备用方法？

168 4.15.6.4 是否验证了所有装运提前通知(ASNs)符合装运文件及标签的

要求？