安全操作规程评审记录表格
安全标准化之修订评审记录
规章制度和操作规程修订记录
规章制度/操作规程名称评审结论修订版本修订概要
修改后
执行日期
2020年
执行情况
安全生产规章制度的管理制度适宜无无无良好安全标准化自评管理制度适宜无无无良好安全检查管理制度适宜无无无良好应急管理制度适宜无无无良好生产设施拆除、报废管理制度适宜无无无良好生产设备设施验收管理制度适宜无无无良好变更管理制度适宜无无无良好设备检维修作业管理制度适宜无无无良好安全操作规程适宜无无无良好
安全生产规章制度、安全操作规程定期评审记录表
评审部门安全领导小组评审时间2020年3月 17日
评审人员各部门主管、车间主任、员工代
表
批准人XXX
评审名称关于安全生产规章制度、操作规程的评审
评审内容
发布的安全生产规章制度、操作规程的企业运行的适宜性评审原因
安全生产事故案例、绩效评定结果、安全检查反应的问题等
评审依据《山东省冶金等工贸行业小微型企业安全生产标准化评定通用标准》
《企业安全生产标准化基本规范》（AQ9006-2010）
公司规章管理制度等
总经理
意见
同意对安全生产管理制度、安全操作规程的修订、评审记录人员：XXX。
安全技术操作规程评审记录
安全技术操作规程评审记录
本次评审性质：□年度评审■修订文件□废止文件编号：
操作规程名称：文件编号：版本：
规程生效（废止）日期：文件评审日期：
评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。
（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）
评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写）
■当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
□当企业归属、体制、规模发生重大变化时；□当生产设施新建、扩建、改建时；
□当工艺路线和装置设备发生变革时；□当上级安全监督部门提出相关意见时；
□当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；
□当分析重大事故和重复事故原因，发现制度因素时；□其他有关事项。
评审安全技术操作规程的主要内容：
评审安全技术操作规程建议更改内容简述：
文件评审记录人：年月日编制部门审核意见：已确认符合企业实情，申请进行更换
签字：年月日主管领导审批意见：予以批准
签字：年月日。
安全生产规章制度与操作规程评审修订记录
安全生产规章制度与操作规程评审修订记录1. 修订背景为了进一步强化企业对安全生产的管理和控制，落实全面从严治企、安全生产第一的方针，公司决定对现有的安全生产规章制度和操作规程进行评审修订。
2. 评审流程2.1 前期准备本次安全生产规章制度和操作规程评审修订工作由公司安全生产部门组织，按照《企业安全生产规章制度》和《安全生产规程操作程序制定和修订指南》的规定，制定了评审计划和时间表，组织评审组成员进行培训，提升评审能力和水平。
2.2 评审范围和内容本次评审的范围是公司现有的安全生产规章制度和操作规程，包括300多项制度和程序。
评审的内容主要包括：规章制度和程序的合理性、科学性、可操作性，是否符合国家相关法律法规和标准，是否与企业实际情况相符合等。
2.3 评审方法本次评审采用逐项评审的方法，即对每一项规章制度和程序进行评审，评审采用现场查阅资料、实地走访和听取意见等方式，向部门主管和相关人员提出问题，进行交流和沟通。
评审组成员分别进行自行评审和相互审核，并记录表决结果。
2.4 评审结果汇总和反馈评审组对每个评审项出具意见书，记录评审意见、建议和修订要求。
评审意见书提交主管领导审批，责成主管部门及有关部门负责对意见书中的问题认真整改。
同时，评审组对整改情况进行了跟踪、检查和复核。
3. 评审结果经过本次评审，共计涉及300多项制度和程序，出具意见书200多份。
主要评审结论如下：3.1 存在的问题在现有的安全生产规章制度和操作规程中，存在一些问题，包括：•规章制度的层级关系不够明确，有些职责和权限未能明确规定，有些制度缺乏可操作性；•操作规程中有些流程环节和责任未能落实到位，有些检查制度的细节和标准未能明确规定，存在操作误区、责任不清等问题。
3.2 修订要求根据评审的结果和意见书，对规章制度和操作规程进行分类整理，明确每个制度的评审结论，提出相应的修订建议和要求。
修订建议主要包括：•规章制度和程序的优化调整、内容补充等；•明确部门职责、权限、流程和标准等；•强化操作指导，完善培训和考核机制；•增强风险防控意识，强化安全宣传教育等。
制度评审记录
安全工作例会管理制度、安全技术措施编审和交底管理制度、安全隐患排查治理管理制度、分包工程安全管理制度、安全用电管理制度、安全劳动防护用品管理制度、危险物品及重大危险源管理制度、施工机械及工器具安全管理制度、有限空间作业安全管理制度、获取识别和法律、法规管理制度、车辆交通安全管理制度、现场安全文明施工标准化管理制度、环境保护管理制度、动火作业安全管理制度、高处作业的安全管理制度、安全考核与奖励制度、交叉作业安全管理制度、脚手架作业安全管理制度、事故调查、处理、统计、报告制度、消防保卫管理制度、安全生产费用使用管理制度、防尘、防毒安全管理制度、安全设施管理制度、安全应急管理制度、特种设备及作业人员管理制度、安全施工作业票管理制度、安全生产委员会工作制度、职业健康管理制度、危险源辨识与风险评估管理制度、获取适用安全生产法律法规、标准管理制度等相关制度与国家法律法规、公司规章制度相符合。
安全责任制、安全管理制度汇编
参加人员
*
评审时间
2020年12月31日
地 点
项目部会议室
具体意见
对项目部安全责任制、安全管理制度等评审意见如下：
一、与法律法规的符合性方面：
根据***重工股份有限公司《安全生产标准化规范及达标评价标准》的要求，安全责任制中：项目经理安全职责、总工安全职责、专职安全员的安全职责、技术人员职责、质量人员职责、造价员职责、综合管理员职责、资料员职责、材料员职责、施工班组长职责、施工人员职责、驾驶员职责等于国家法律法规，公司规章相符合。
评审项目
施工图会检制度
参加人员
评审时间
2020年5月19日
地 点
项目部会议室
具体意见
制度评审记录
无风险评价管理制度、重大危险源管理制度及识别和法律、法规识别和管理制度、制度评审和修订制度、部门安全活动管理制度，变更管理制度、事故管理制度、重点部位管理制度、监视和测量设备管理制度、承包商管理制度、供应商管理制度、应急救援管理制度、自评与绩效考评制度等相关制度。
评审记录表
评审项目
安全责任制、安全管理制度及安全操作规程
参加人员
评审时间
2012年2月2日
地点
会议室
具体意见
对公司安全责任制规的符合性方面：
根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的要求，责任制中总经理安全职责、行政部安全职责、专职安全员的安全职责有欠缺，无安全领导小组职责。
记录：安环部
二、安全操作规程和岗位的相适应性方面：
库区内岗位有装卸作业。现有安全操作规程有：罐区安全技术操作规程、危险化学品装卸作业安全技术操作规程、码头装卸作业安全操作规程、罐区收发货员安全技术操作规程。安全操作规程与岗位是相适应的。
三、管理制度的相容性与匹配性
由于AQ3013-2008的颁布实施，我公司现有管理与标准有一定的差距，因此公司须完善管理，因此较多的管理制度需对照AQ3013-2008的要求进行修订完善。
评审结果
目前，公司的安全责任制和安全管理制度存在一定的缺陷，且缺少较多的安全管理制度，需要及时修订。
安环部应组织相关人员于2月12日前将缺少的管理制度予以补充，补充后及时发送至相关部门/人员，相关部门及人员于2月22日前应将提出的修改意见反馈至安环部，安环部根据修改意见修改，并汇总修订记录，于2月28日报主要负责人审批，负责人审批后注明最新生效日期，发放至相关部门/人员予以培训学习。
规章制度、操作规程评审修订记录
编制部门审核意见：
签字： 年 月 日
主管领导审批意见：
签字： 年 月 日
主要负责人意见：
签字： 年 月 日
备注：
规章制度
本次评审性质：□年度评审 □修订文件 □废止文件
文件名称：《安全生产操作规程手册》
文件编号：
版本：
文件生效（废止）日期：
年 月 日文件评审日期：Fra bibliotek年 月 日
评审参加人员签名
1.评审原因：
定期评审。
2.评审文件的主要内容：
岗位安全操作规程
3.评审文件建议更改内容简述：
现有操作规程格式不规范，统一修改为标准格式。
文件评审记录人： 年 月 日
编制部门审核意见：
签字： 年 月 日
主管领导审批意见：
签字： 年 月 日
主要负责人意见：
签字： 年 月 日
备注：
规章制度
本次评审性质：□年度评审 □修订文件 □废止文件
文件名称：《安全生产规章制度手册》
文件编号：
版本：
文件生效（废止）日期：
年 月 日
文件评审日期：
年 月 日
评审参加人员签名
1.评审原因：
定期评审。
2.评审文件的主要内容：
安全生产管理规章制度。
3.评审文件建议更改内容简述：
规章制度的法律依据需进行核对。
安全生产规章制度和安全操作规程评审修订记录
安全生产规章制度和安全操作规程评审修订记录安全生产规章制度和安全操作规程是企业安全生产管理的重要组成部分，对于确保企业生产过程中人员和财产的安全具有重要作用。
为了规范安全生产规章制度和安全操作规程制定的流程和要求，评审和修订是必须的，本文将就评审和修订作出评价和总结。
一、评审1.评审原则评审制度必须符合国家标准和相关规定，符合企业实际情况，做到完善、全面、系统、规范。
2.评审内容评审内容包括规章制度的名称、目的、适用范围、定义、责任、流程、程序、处罚等，以及相关的安全操作规程。
3.评审要求评审要求包括规章制度和操作规程的可行性、安全性、可操作性以及具体实施过程中的问题和建议。
4.评审流程评审流程包括立项、准备、实施、记录、审查等多个环节，每一环节都要明确职责和要求。
二、修订1.修订原则修订必须符合规章制度和安全操作规程的评审结果和企业的实际情况，必须得到各个部门的认可和支持。
2.修订内容修订内容包括规章制度和安全操作规程的名称、目的、适用范围、定义、责任、流程、程序、处罚等。
3.修订要求修订要求包括修订的可行性、安全性、可操作性以及具体实施过程中的问题和建议。
4.修订流程修订流程包括立项、准备、实施、记录、审批等多个环节，每一环节都要明确职责和要求。
三、总结评审和修订规章制度和安全操作规程是减少事故发生和提高企业管理水平的重要手段。
评审和修订的每一个环节都对规章制度和安全操作规程的质量和效果产生重要影响，必须严格遵循操作流程和标准，确保制度和规程达到预期效果。
在实施中，应注意团队建设，加强沟通协调，保证修订工作的质量和进度。
安全管理制度和操作规程评审和修订记录
安全管理制度和操作规程评审和修订记录评审和修订记录是安全管理制度和操作规程的重要组成部分，它记录了评审和修订的过程，确保安全管理制度和操作规程的持续有效性。
本文将讨论评审和修订记录的重要性，并提供一个关于评审和修订记录的示例。
评审和修订记录的重要性评审和修订记录对于安全管理制度和操作规程的有效性和可持续性至关重要。
以下是评审和修订记录的几个重要原因：1.跟踪变更：评审和修订记录可以跟踪制度和规程的变更历史。
这对于回顾和了解安全管理制度和操作规程的修改是至关重要的，尤其是当需要审查和核实变更的合规性时。
2.提供证据：评审和修订记录提供了证据，证明了安全管理制度和操作规程已经进行了审查和修订。
这些记录可以用作公司内部、外部审计或监管机构审查的证明。
3.改进追踪：评审和修订记录可以帮助公司识别哪些方面需要改进，并记录改进的决策和实施过程。
通过分析评审和修订记录，公司可以了解哪些部分需要加强或修改，以提高安全管理的效果。
4.制度更新：评审和修订记录确保安全管理制度和操作规程的持续更新。
根据公司内外部环境的变化，制度和规程需要不断地进行评估和修改，以保持符合最新的安全要求。
评审和修订记录示例以下是一个评审和修订记录的示例，用于记录安全管理制度和操作规程的评审和修订过程：日期：2024年1月1日制度名称：公司安全管理制度和操作规程评审记录：-评审人员：安全主管、操作经理、内审员-评审目的：评估安全管理制度和操作规程的有效性和合规性。
-评审过程：-回顾上一次评审和修订记录。
-审查公司内外部变化、法律法规变化和安全风险的评估。
-擦亮制度和规程中的疏漏和不合规的部分。
-提出修改建议并讨论意见。
-评审结果：-确定制度和规程需要修订的部分。
-协商并决定修改的内容和时间表。
-跟踪和记录评审和修订决策。
修订记录：-修订日期：2024年2月1日-修订内容：制度和规程的章节3，关于员工安全责任的说明。
-修订原因：根据最新法律法规变化和公司内部风险评估，增加员工的安全责任要求，加强员工安全意识。
安全标准化建设文件评审修订记录
与此相关的文件修订内容:
修订后培训需求：口需要对新修订的文件组织培训/口无需培训。
评审内容：
《安全操作规程》符合安全生产法律、法规、标准等相关要求；符合公司现行文件的要求；符合公司实际情况。
与此相关的文件修订内容：
新编制的《安全操作规程》适用、无修订。
修订后培训需求：口需要对新修订的文件组织培训/口无需培训。
文件评审修订记录
评审内容：安全生产标准化体系的相关规章制度及表单（｛企业代号｝-S-3-01至｛企业代号｝-S-3-27）符合安全生产法律、法规、标准等相关要求；符合公司现行文件的要求；符合公司实际情况。
详见附件：制度规程评审细表
与此相关的文件修订内容：
新编制的安全生产标准化体系的相关规章制度及表单（｛企业代号｝-S-3-01至｛企业代号）-S-3-27）适用，无需修订。
修订后培训需求：口需要对新修订的文件组织培训/口无需培训。
评审部门意见
签名/日期:
制度规程评审细表
参加评审人员:日期:。
安全管理规章制度评审记录
安全管理规章制度评审记录评审时间：_______年_____月_____日评审地点：____________________评审人员：1.____________________2.____________________3.____________________评审记录：1. 本次评审内容为安全管理规章制度，旨在确保公司生产经营过程中的安全管理措施得以有效执行，并不断完善和提升安全管理水平。
2. 安全管理规章制度是公司制定的一系列安全管理规定和程序，对公司的各项安全管理工作起着重要指导作用。
评审人员应当对规章制度的内容和执行情况进行全面深入的评审，发现问题并提出改进意见。
3. 本次评审涉及的主要内容包括但不限于：- 安全生产责任制度- 安全生产管理制度- 安全操作规程- 安全培训管理制度- 事故应急处理预案- 安全生产考核评定制度- 安全设施设备管理制度4. 在评审过程中，评审人员应当结合自身实际工作经验，对规章制度的合理性、可操作性、执行情况等方面进行评价，并提出具体的改进建议。
5. 在评审过程中，评审人员应当重点关注以下方面：- 规章制度是否符合国家相关法律法规和标准要求- 规章制度是否与公司实际情况相符- 规章制度是否能够有效预防和控制安全风险- 规章制度的执行情况如何，是否存在执行偏差和不足之处6. 评审人员在评审过程中应当认真记录问题点和改进建议，确保评审结果清晰明了，为后续的安全管理制度优化和改进提供依据。
7. 评审记录应当包括但不限于以下内容：- 问题点分析及总结- 改进建议提出及讨论- 下一步改进措施计划及时间安排- 评审结果汇总报告撰写8. 评审结束后，评审人员应当在规定时间内完成评审报告的撰写和提交，确保评审结果得以及时反馈和改进。
评审记录结束。
评审意见：____________________________________________________________评审主持人（签名）：____________________评审记录员（签名）：____________________评审日期：_______年_____月_____日。
文件评审记录
1、管理规定、制度进行评审；
2、操作规程进行评审；
3、根据评审的意见由设备安全部签头进行修改、完善。
评审结论：
符合我公司实际。按安全生产标准化评审的要求及时申报。并在实际生产过程中执行。
总经理决策：
同意安全生产办公室拟定的文件，进一步修改完善后，形成正式文件，下发各部门。按规章制度抓好落实。
文件、制度评审表
评审日期
地点
主持人
评审目的：按安全生产标准化程进行评审。
评审依据：按国家法律法规和行业标准。
评审范围：安全管理制度、操作规程
参加评审部门、人员：总务部部长、设备安全部部长、技术部部长、制造部部长、供应部部长、销售部部长、财务部部长、公司领导及安全管理人员
编制：审核：批准：日期：
安全操作规程评审记录表
安全操作规程评审记录表
概述
本文档记录了关于安全操作规程的评审记录，旨在确保安全操作规程的合理性与可实施性。
评审记录
评审对象
•安全操作规程
评审内容
•规程名称、编号、版本、颁布日期、生效日期
•规程范围与对象
•规程目的与原则
•规程编制依据与制定过程
•规程组成部分与章节内容
•规程执行的条件、具体要求以及操作步骤
•相关附录或附件
评审人员
姓名部门职责
张三技术部主评审
李四生产部辅评审
姓名部门职责
王五质量部辅评审
评审结果
•规程名称：电脑存储规范
•编号：001
•版本：1.0
•颁布日期：2021年1月1日
•生效日期：2021年2月1日
•评审结论：通过
评审意见
•规程名称应简洁明了，建议修改为电脑存储规范。
•规程范围应包括所有存储物品，建议规范范围。
•规程目的与原则应简单明了、具体详实，建议细化。
•规程组成部分与章节内容应体现规程编制的逻辑性，建议优化。
•规程执行的条件、具体要求以及操作步骤应一一对应、简单清晰、容易操作，建议优化。
•规程的附录或附件应清晰明了，建议优化。
评审结论
•对于以上评审意见，制定人已经进行了相应的修改，所有意见已经得到解决。
•评审人员认为，此规程合理、可行、完整、规范，建议通过。
评审结论
•评审人员认为所评审的安全操作规程已经符合安全与实际操作需求，建议通过。
•对于评审意见中提出的问题，制定人已经进行了修改。