化验室管理制度

泌阳天泰水泥有限公司化验室管理文件

化验室管理制度

编号：QG/TT06-2010

编制：王举

批准：张荣占

版本：A

受控号：01

2010年01月01日批准 2010年01月02日实施

目录

1.质量事故报告制度

2.标准物质、化学试剂管理制度

3.检验与试验仪器设备管理制度

4.抽查对比制度

5.仪器设备检定校验制度

6.产品质量对比验证管理制度

7.标准砂管理制度

8.质量文件管理制度

9.质量记录管理制度

10.物检复验制度

11.样品管理制度

12.交接班制度

13.检验人员培训与考核制度

14.质量手册至情况检查制度

15.劳动纪录安全管理制度

16.安全技术规程

质量事故报告制度

一、范围

本制度适用于公司水泥过程中出现的质量事故的处理。二、质量事故的界定

质量事故是指违反质量管理和不按规定要求而造成的质量失控事件。凡发生下列情况之一者均属质量事故。

1、出厂水泥不合格。

2、出厂水泥自检或经复检，富裕强度达不到有关规定。

3、过程产品质量连续三次达不到规定的指标要求，且无好转趋势。

4、进厂原料材料不符合技术条件要求，并严重影响生产。

5、生产工艺控制不执行化验室通知要求，造成重大质量隐患。

6、检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产。

7、因违反质量管理制度，工作不负责任或弄虚作假，而造成大量废品或不合格品。

其中出厂水泥不合格属重大质量事故，富裕强度不合格为未遂事故，其余为工序质量事故。

三、质量事故的处理

质量事故发生后，化验室应在总经理的领导下，按下列制度处理。

1、发生工序质量事故的隐患后，将事故现场情况调查清楚，记在事故记录中，以便查明原因，分清责任，总结经验教训。

2、重大质量事故要以书面材料报省市有关部门。工序质量事故由责任单位负责填报“质量事故报告单”，送化验室，由化验室签署意见后，上报领导处理。

3、对事故的责任者，应责令写出检查，给予经济处罚。对于严重失职而造成的重大经济损失或不良影响者，还应追究其行政责任。

4、发生重大质量事故或未遂质量故，应立即召开专题会议进行分析研究，查明原因，提出防范措施，即坚持“三不放过”原则：

①查不出原因不放过；②查不出责任者不放过；③不落实改进措施不放过。同时，组织有关人员进行讨论，查出隐患，落实措施，总结给验，吸取教训，避免类似事故的发生。

5、因质量事故造成的不合品依不合格品控制程序处理。

6、化验室要建立“质量事故登记本”，详细记录事故的发生、处理等情况，并定期公布各单位事故发生情况，引以为戒，以促进质量管理工作。

标准物质、化学试剂的管理制度

一、标准物质

1、化验室应购置各个检验项目的标准物质，用以对比、校验实验的准确性。

2、标准物质的购进由仓库管理员提供购买计划。

3、标准物质应存放在干燥器中，在保质期内使用，班长是标准物质使用管理的责任人。

4、建立标准物质质的使用记录。

二、化学试

1、建立化学试剂的购进、使用台账。通过使用，确定和选择化学试剂质量稳定的厂家。

2、化学试剂分批、分类存放使用。

3、每一批化学试剂在使用前，必须由制剂人员进行加工，配制和校验，确定后加以标识，准许使用。

4、严禁使用不符合技术要求的化学试剂。

5、仓库管理员和制剂员是化学试剂使用管理的责任

人。

检验与试验仪器设备管理制度

1、检验和试验仪器设备必须按产品标准和《化验室基本条件》要求配置，且符合相关技术标准要求。

2、建立仪器设备台账，明示仪器设备规格、型号、编号、生产厂家、出厂年月、出厂检定证书（合格证）、（存放）使用地点、检点或校验周期、使用标识状态。

3、按照《化验室基本条件》要求制定仪器设备检定检验周期，保证仪器设备准确率和完好率100%。

4、制定仪器、设备使用、维护和检定规程，依据仪器设备使用、维护、检定规程（在检定周期内），进行使用、维护和检定。建立仪器设备使用、维护、检定记录。

5、仪器设备实行谁使用、谁负责管理的原则，班长是直接管理责任人。

6、仪器设备在使用过程中出现故障，应及时上报并由专业人士维修，主要仪器设备维修后投入使用前应进行检定

或校验，确保精度符合要求方可使用。

7、仪器分析设备应履行常规监测样对比，及时消除因仪器漂移或原材料变化带来的影响，比表面积测定仪等使用前，进行校准或标定，确保仪器精度符合要求。

8、严禁非岗位人员或无操作合格证人员操作试验仪器设备。

9、贵重物品如铂金坩埚等到要有专人管理，并建立交接手续。

10、仪器设备的使用状态应明确标识，报废仪器设备及时搬离工作现场。

11、仪器设备应保持清洁，每次工作完毕后都要认真清扫仪器设备及周围卫生，保持仪器设备无积尘。

抽查对比制度为了保证试验人员检测数据的准确性和复演性，统一操作方法，培养工作责任心，制定抽查对比制度。

1、化验室例行检验项目，建立密码抽查管理体系抽查对比工作由化验室主任负责组织实施，考核结果纳入考核范围。

2、抽查样品以近期样品为宜，一律执行密码抽查。

3、检验人员要实事求是，严肃认真对待，按时完成抽查检验，不得弄虚作假或推诿、抵制。

4、抽查检验的项目：例行的正规检测项目。

抽查对比的频次：

①例行检验项目每人每月不少于4个样品；

②强度检验每月不少于2个样品；