质量、环境和安全检查记录表

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质量安全环保部检查表

内审检查表HSE-JL3.10-03内审检查表（续页）HSE-JL3.10-03受审核部门质量安全环保部审核日期2011年11月20日审核依据Q/ SHS 0001.1-2001；有关法律法规及其他文件；公司管理手册、程序文件等HSE管理文件。

标准条款检查内容及方法审核记录结论3.9事故处理1、查阅本部门是否建立了事故快报和事故报告；2、查阅事故处理“四不放过”登记表；3、查阅（年）月事故统计表是否建立；4、查阅出现事故如何开展事故调查。

1、已经建立了事故快报和事故报告；2、无事故发生3、（年）月事故统计表建立；4、出现事故按国家规定开展事故调查。

合格合格合格合格3.10审核1、HSE年度内审计划；2、查阅HSE内审实施计划；3、查阅HSE内审检查表；4、查阅HSE内审不符合项报告；5、查阅内审首（末）次会议签到表；6、查阅HSE内部审核报告。

1\已经制定HSE年度内审计划；2、制定了HSE内审实施计划；3、编制了HSE内审检查表；4、尚未发现HSE内审不符合项报告；5、有内审首（末）次会议签到表；6、经查有HSE内部审核报告。

合格合格合格合格合格合格3.3.风险评价1、查阅环境因素识别和评价表，看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。

查看重要环境因素清单，是否有评价不准确的现象。

2、查阅危害因素识别和评价表，看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。

查看重大危害因素清单，是否有评价不准确的现象。

1、经过查阅环境因素识别和评价表，覆盖了本部门的所有活动和场所。

重要环境因素清单评价准确。

2、经过查阅危害因素识别和评价表，覆盖了本部门的所有活动和场所。

重大危害因素清单评价准确。

合格合格3.3隐患治理1、查阅本部门对发现的各种隐患是否登记和建立隐患治理台帐？2、是否组织隐患评估小组进行自评，填写隐患评估记录？3、是否建立重大隐患治理方案？4、是否对下发的《隐患整改通知单》存根和被检单位（部门）所返回的《隐患整改回执单》应妥善保管，定期进行复查？1、对发现的各种隐患已经登记和建立隐患治理台帐。

质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表

容器的集中堆放处。定期协议清运至厂外。
1.19确保有关部门使用适用的相关文件
(13)法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达100%
1.20及时做好内审管理评审的组织和实施工作
(14)目前公司已有和新招聘的人员配置能满足质量、环境和职业
1.21纠正预防措施一次实施验证有效率达98%
健康安全管理体系要求
(2) 制定了节能降耗管理制度，定期进行能源资源的好用统计和
1.3及时检查办公、生产、库存场所的节水、节电、固废
节水、节电情况检查，证实控制良好，无超标浪费现象。
弃置情况。
(3)本公司办公区、库房、生产区均按规定设置了可回收、不可
1.4女工和未成年工保护落实到位，不发生一起违法现象。
回收分类处置箱，办公、生产固废经检查达到了及时定点集中倾倒固废
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成完已
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销售部
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成完已
记录人：王轶华

质量、安全、环境检查记录表

验证评审成果
原因阐发是否准确 □是 □否指出不准确处：
验证评审人员：
措置是否有效 □是 □否证据：
纠正办法是否有效 □是 □否证据：
其它：
质量、平安、环境查抄记录表
版本号： GX18—B03
工程工程名称
六盘水站改扩建工程
查抄地址
施工单位
中铁三局六盘水站改工程部
查抄时间
查抄内容及查抄情况:
参检人员：李春林
查抄结论：
问题阐发：〔参加人员：〕
措置方案：〔预计完成时间：负责人：〕
防止问题再发生纠正办法：〔预计完成时间：纠正办法制定人：〕
验证评审成果
原因阐发是否准确 □是 □否指出不准确处：
验证评审人员：
措置是否有效 □是 □否证据：
纠正办法是否有效 □是 □否证据：
其它：
查抄内容及查抄情况:
参检人员：
查抄结论：
问题阐发：〔参加人员：〕
措置方案：〔预计完成时间：负责人：〕
防止问题再发生纠正办法：〔预计完成时间：纠正办法制定人：〕
验证评审成果
原因阐发是否准确 □是 □否指出不准确处：
验证评审人员：
措置是否有效 □是 □否证据：
纠正办法是否有效 □是 □否证据：
验证评审成果
原因阐发是否准确 □是 □否指出不准确处：
验证评审人员：
措置是否有效 □是 □否证据：
纠正办法是否有效 □是 □否证据：
其它：
质量、平安、环境查抄记录表
版本号： GX18—B抄地址
新建站房现场
施工单位
中铁三局六盘水站改工程部
查抄时间

质量环境职业健康安全检查记录表完整

质量环境职业健康安全检查记
录表
(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
表格编号：02.12-2007D 记录流水号：
质量环境职业健康安全检查记录表受检单位：延吉项目部工程项目名称：
表格编号：02.12-2007D 记录流水号：
工程项目检查记录表（续一）
说明：1. 此表供总工办对施工单位进行质量、环境、职业健康安全检查使用。

2. 对上述各项检察发现严重不符合项，填写整改通知单进行整改。

检查人：现场负责人：
年月日
职业健康安全检查表
被检查部门（部门负责人签名）：联系：检查人员：
检查日期：年月日
塔式起重机安全检查记录表
说明：
1、施工现场的特种设备应逐台检查，检查人员逐项填写检查结果，并对该设备综合描述检查意见，并限期整改。

2、本表为月度检查记录表，需如实填写、签字备案存档。

3、每日班前交接记录表、班前安全检查表、维修保养记录表等原始记录必须如实、
齐全。

质量环境职业健康安全检查记录表(新)

安全标准
01
工作场所是否存在安全隐患，如设备故障、危险物品管理等。
03
是否为员工提供了必要的安全培训和应急演练。
02
是否遵守相关安全生产法律法规和规章制度。
04
是否建立了安全管理体系并有效运行。
201 4
05
检查记录与报告
检查记录表填写说明
检查日期
记录检查的日期，包括年、月、日。
检查地点
报告标检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述，包括检查的项目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析，找出问题的原因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题，提出具体的改进措施和建议。
总结
对本次检查进行总结，强调检查的重要性和意义，并提出后续工作的建议和要求。
将检查中发现的问题进行汇总，分类整理。
分析原因
针对每个问题，深入分析其产生的原因和可能导致的后果。
评估风险
根据问题的性质和严重程度，评估其对企业和员工的影响和风险。
制定整改措施
明确责任人和时间
指定负责整改的责任人，并明确整改的完成时间和验收标准。
制定整改方案
针对每个问题，制定相应的整改方案和措施。
06
检查效果评估与改进
检查效果评估方法
定量评估
通过统计和分析检查数据，如不合格品率、事故发生率等，客观评价检查效果。
定性评估
结合专家意见、员工反馈等，对检查效果进行主观评价。
比较评估
将本次检查结果与以往数据或行业标准进行比较，评估检查效果的优劣。
检查结果分析与改进方向
不合格项分析

公司对项目组质量、环境和安全检查记录表

公司对项目组质量、环境和安全检查记录表1. 检查概述本次检查的目的是为了确保项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求。

以下是对项目组的检查记录和评估。

2. 日期和时间检查日期：[填写日期]检查时间：[填写时间]3. 检查人员本次检查由以下人员进行：- 检查人员1：[姓名]- 检查人员2：[姓名]4. 检查内容4.1 质量检查4.1.1 质量管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行质量管理体系。

- 确认了项目组是否按照质量管理体系的要求进行工作。

4.1.2 质量控制- 检查了项目组是否有进行质量控制工作。

- 检查了项目组是否按照质量控制要求进行工作。

4.2 环境检查4.2.1 环境管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行环境管理体系。

- 确认了项目组是否按照环境管理体系的要求进行工作。

4.2.2 环境保护- 检查了项目组是否有进行环境保护工作。

- 检查了项目组是否按照环境保护要求进行工作。

4.3 安全检查4.3.1 安全管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行安全管理体系。

- 确认了项目组是否按照安全管理体系的要求进行工作。

4.3.2 安全措施- 检查了项目组是否有采取必要的安全措施。

- 确认了项目组是否按照安全要求进行工作。

5. 检查结果- 根据对项目组的检查，确认项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求。

- 发现了以下问题和建议：[填写问题和建议]6. 结论本次检查确认项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求，但也提出了需要改进的问题和建议。

项目组应尽快解决发现的问题，并按照建议进行改进。

未来的质量、环境和安全检查将进一步关注这些问题的解决情况。

7. 签字检查人员1：[签字]检查人员2：[签字]日期：[填写日期]---。