XX鞋业有限公司质量手册：质量记录控制程序正式版
最新完美版XX鞋业有限公司Q2-05-01质量策划控制程序
１目的对实现公司的质量目标进行管理策划。
２范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。
３职责3.1总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。
3.2管理者代表负责组织各部门进行质量策划，编写相应的策划文件，审核各部门为质量策划编制的有关文件，并对实施情况进行监督检查。
3.3各部门负责人负责组织本部门的质量策划。
４工作程序4.1质量目标4.1.1为实现组织的质量方针，应制订公司质量目标，具体见质量手册。
4.1.2将公司质量目标分解落实到各相关部门，转化为部门具体的工作目标，以文件的形式发放，要求各部门遵照执行，保证公司目标的顺利完成。
4.1.3管理者代表每半年对质量目标的实施情况进行一次检查、指导，协调和解决实施过程的问题，以确保公司质量目标的实现。
4.2进行质量策划的时机公司在下列情况下需进行质量策划：a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b) 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《产品实现的策划程序》。
4.3质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。
质量策划的内容应包括：a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c) 实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性；e）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。
4.4 质量策划输出文件的编制原则a)参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容相一致；b)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求更新的内容。
鞋业ISO9001质量手册
制定部门 管理层 总页数
文件编号 版本编号 34 页 页码
ME-QM-001 A 1 OF 34
质量手册
依据 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001-2008
编制： 审核： 批准：
发行日期: 生效日期:
文件编号
ME-QM-00 1
深圳德信诚鞋业有限公司
版本编号 标 题
深圳德信诚鞋业有限公 司
标
质 量 手 册
题
制订日期
2008/10/15
4.1.4．确保获得必要的资源和信息以支持过程的运行和对过程的监视。 4.1.5 通过对这些过程的监控和分析,对过程采取必要的措施,以实现对过程策划结 果及对过程的持续改进。 上述质量管理体系所需的过程包括与质量管理活动.资源提供.产品实现.监视和 测量有关的过程.还包括涉及本厂产品实现过程中的外包过程(如:外发加工等)。 除对 ISO9001:2008 标准条款的 7.3/7.5.4 未予以规范外,其余之标准条款要求均 在本质量体系中皆有体现. 4.2 文件要求 4.2.1 总则 本厂质量管理体系文件包括: 4.2.1.1. 形成文件的质量方针和质量目标； 4.2.1.2. 质量手册； 4.2.1.3. 标准中所要求的 6 个形成文件的程序； 4.2.1.4. 为确保过程的策划.运行和控制所需的文件,包括程序.准则.作业方 法.制度规定等. 4.2.1.5. 质量管理体系的记录。 4.2.2 质量手册 质量手册是本厂最高的质量管理体系文件,质量手册用于内部质量管理体系 的过程控制与管理,以及用于证实能安全、稳定地提供满足顾客和适用的法 律法规要求的产品. 质量手册的内容包括： 4.2.2.1. 质量管理体系的范围,包括应用标准删减的说明； 4.2.2.2. 程序文件及对其引用（见附录 2 程序文件列表） ； 4.2.2.3. 质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的表述（见附录 3 产 品实现流程图） 。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 文件控制范围： 4.2.3.1.1. 质量手册； 4.2.3.1.2. 程序文件； 4.2.3.1.3. 其他质量管理体系运行控制所需的文件； 4.2.3.1.4. 记录； 4.2.3.1.5. 适当范围的外来文件：如 ISO 9001：2008 标准等。 4.2.3.2 本厂已编制《文件与数据控制程序》 ，以确保控制以下的内容： 4.2.3.2.1. 文件发放得到相应授权人批准,以确保文件是充分和适宜的; 4.2.3.2.2. 确保使用处得到适用文件的有效版本； 4.2.3.2.3．根据需要对文件进行评审（包括文件发放前的评审和执行
XX鞋业有限公司质量手册：生产工作环境控制程序正式版
Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. XX鞋业有限公司质量手册：生产工作环境控制程序正式版XX鞋业有限公司质量手册：生产工作环境控制程序正式版下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。
文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。
XX鞋业有限公司质量手册:主题第7.5章生产工作环境控制程序1.目的确保工作环境有序、清洁，能满足生产和服务运作的要求。
2.适用范围适用于本公司所有部门、车间、班组或工序的环境管理，包括文明生产。
3.职责3.1各部门、车间负责现场环境的管理。
3.2行政部负责公共区域的管理，组织相关部门对工作环境进行检查。
4.措施和方法4.1现场定位：对工作环境中现场进行定位。
4.1.1定位对象工作现场实行定位管理。
定位管理的对象是人员、设备、工具器具、物料、产品。
4.1.2人员定位1)每台设备和每道工序操作者定位，即机台等生产设备均固定，车间班组人员定点定位，固定工作场所，关键的工序和设备只能由经行政部和车间课长考核合格的上岗人员持证上岗。
2)人员定位时，车间班组招聘人员必须是经过行政部面试和责任部门操作考核合格人员，持公司的厂牌上岗。
4.1.3设备定位冲裁机台、帮面针车机台、成型流水机台等设备定位，同时明确用哪些设备来完成相应的产品或工序。
4.1.4物料、产品定位1)物料在加工前或加工后应放在指定的位置，并保管好原有标识。
2)完工后的成品、半成品应放在指定的料架、区域或流水线上，并对料架及区域进行标识。
最新完美版XX鞋业有限公司Q2-04-01文件控制程序
1 目的对于公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本文件。
2 适用范围适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件和外来文件的控制。
3 职责3.1品证部是文件的归口管理部门，负责文件的标识、发放、收回、归档、作废处理和更改等活动的控制管理。
3.2 品证部负责组织质量手册和程序文件、管理性文件的编写、修改。
3.3 生技科负责组织技术文件的编写、修改。
3.5 总经理负责质量手册、程序文件的批准、发布。
3.6 管理者代表负责质量手册和程序文件的审核，作业文件、管理文件及技术文件的审批。
3.6品证部负责适用的外来文件的收集、管理。
3.7各部门负责本部门使用的文件控制。
3.8文件持有人负责文件的使用和保管。
4 工作程序4.1质量管理体系文件包括以下五类：a）质量方针和质量目标；b）质量手册；c）所要求的形成文件的程序；d）组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的作业文件，包括各部门的管理制度、操作规程、检验规范等；e）GB/T 19001-2000标准所要求的记录。
文件可以是纸张、硬拷贝或磁盘、光盘或照片、样件等形式。
4.2文件的标识质量手册、程序文件、作业文件用编号、版次、修订号及“受控”印章等进行标识，其中版次用“A、B、C”表示，修订号用“0、1、2、3”表示，以上文件编号按4.4进行标识，其他文件如国家标准、行业标准以原标准号标识；作废文件以“作废”印章标识，作为资料保留的作废文件，还需加盖“参考”印章。
4.3文件的编写、审核、批准和发布4.3.l品证部负责组织编写质量手册、程序文件，由管理者代表审核，总经理批准发布。
品证部统一负责登记、发放、回收。
4.3.2作业文件、管理文件由品证部组织编写、汇总，技术文件由生技科负责编写、汇总，报管理者代表审批，品证部负责登记、发放、回收。
4.4文件的编号采用如下方法：1）质量手册编号：（NNSC）QMSP423NNSC为恩梯恩日本电产（浙江）有限公司QMS是质量管理体系文件（即手册）Q423 是与ISO9001：2000对应标准的要求2）质量管理程序编号：顺序号质量体系标准章节号（第4、5、6、7、8章）恩梯恩日本电产（浙江）有限公司程序文件代号3）作业文件编号:GL 技术文件：JS检验规范：JY 操作规程：CZ）（浙江）有限公司作业文件代号4）质量记录：4、5、6、7、8章）（浙江）有限公司质量记录代号4.5文件的发放、收回4.5.1文件发放前，由品证部确定文件发放范围、受控状态，填写《文件发放范围表》，由管理者代表审批后，文件管理员按规定的范围发放，确保在使用处可获得有效版本文件。
鞋业有限公司--质量管理手册
鞋业有限公司--质量管理手册鞋业有限公司质量管理手册一、前言在当今竞争激烈的市场环境中，产品质量是企业生存和发展的关键。
本鞋业有限公司深知质量管理的重要性，特制定此质量管理手册，以规范和指导公司的质量管理活动，确保向客户提供满足其需求和期望的优质鞋类产品。
二、公司概况本鞋业有限公司成立于_____年，位于_____，是一家专业从事各类鞋类产品研发、生产和销售的企业。
公司拥有先进的生产设备、技术精湛的员工队伍和完善的管理体系，产品涵盖运动鞋、皮鞋、休闲鞋等多个品种，畅销国内外市场。
三、质量管理原则1、以客户为关注焦点我们始终将客户的需求和期望放在首位，通过不断了解客户的要求，提供符合甚至超越客户期望的产品和服务，以实现客户满意。
2、领导作用公司高层领导确立质量方针和质量目标，为质量管理体系的建立和运行提供必要的资源和支持，引领全体员工积极参与质量管理活动。
3、全员参与质量管理不仅仅是质量部门的职责，而是需要公司全体员工的共同参与。
通过培训和激励机制，提高员工的质量意识和技能，使每个人都能在自己的工作岗位上为质量改进做出贡献。
4、过程方法将公司的各项活动视为相互关联的过程，通过对过程的识别、策划、实施、监控和改进，以提高过程的效率和效果，从而实现质量管理的目标。
5、持续改进持续改进是质量管理的永恒主题。
通过对产品质量、过程绩效和客户满意度的监测和分析，不断寻找改进的机会，采取有效的改进措施，以提高公司的整体绩效。
6、基于事实的决策方法决策应基于准确、可靠的数据和信息。
通过收集、分析和评估相关数据，为决策提供科学依据，避免主观臆断和盲目决策。
四、质量管理体系1、范围本质量管理手册适用于公司鞋类产品的设计、开发、生产、销售和服务全过程。
2、引用标准本手册引用了 ISO 9001:2015 质量管理体系标准等相关国家标准和行业标准。
3、术语和定义本手册采用 ISO 9000:2015 中规定的术语和定义。
质量手册质量体系→鞋业公司质量手册
0.2引言----------------------------------------- 3 要求的确定和评审控制程序------------- 430.3公司简介----------------------------------- 4 第7.2.3章顾客沟通控制程序0.4制程序0.60.7第财产第-------- 65第----------------67第4.4.2章质量手册-------------------------- 14 第8.2/8.2.1章监视和测量/顾客满意度第 4.2.3章文件控制程序-------------------- 15 监视和测量控制程序-----------------------68第4.2.4章质量记录控制程序-------------- 18 第8.2.2章内部质量管理体系审核第5/5.1章管理职责/管理承诺------------- 20 控制程序---------------------------------------70第 5.2章以顾客为中心---------------------- 21 第8.2.3章过程的监视和测量-----------------73第5.3章质量方针---------------------------- 22 第8.2.4章产品监视和测量控制程序--------74第 5.4/5.4.1章策划/质量目标-------------- 23 第8.3章不合格品控制程序-------------------76第 5.4.2章质量管理体系策划------------- 24 第8.4章数据分析控制程序-------------------79第 5.5/5.5.1章职责、权限和第8.5/8.5.1章改进/持续改进为适应市场经济及世界贸易发展，公司依据GB/19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系——要求标准，结合公司实际，建立起完整的公司质量管理体系，形成XX鞋业有限公司的《质量手册》，于2000 年12 月18 日发布，12 月 18 日实施。
鞋业有限公司质量管理手册
鞋业有限公司质量管理手册1文档仅供参考0.1 发布令与任命书------------- ------2第7.2/722章与顾客有关的产品0.2弓|言-------- ----3要求的确定和评审控制程序 -------- 430.3公司简介----- -----4第7.2.3章顾客沟通控制程序 -------- 460.4公司组织机构-------5第7.3章设计和开发控制程序 ------- 480.5质量管理体系职能分配表——第7.4章采购控制程序——6-------------------- 500.6质量方针----- -----7第7.5/7.5.1章生产和服务提供控制程序--530.7质量目标----- ----8第7.5章生产工作环境控制程序 ------ 57第一章范围-------- ----9第7.5.3章标识和可追溯性控制程序--59第7.5.4章顾客财第一章引用标准、法律法规 ------------- 10产 --------------62第三章术语和定义——11第7.5.5章产品防护控制程序 -------- ---63文档仅供参考第4/4.1 章质量管理体系/ 总要求 ---- 12装置控制程序 ----- 65第 4.2/4.2.1 章文件要求/ 总则------- 13析和改进 --------- 67第 4.4.2 章质量手册 ---------------- 14和测量/顾客满意度第 4.2.3 章文件控制程序 ------------ 15序 -------------- 68第 4.2.4 章质量记录控制程序 -------- 18管理体系审核第5/5.1 章管理职责/ 管理承诺 ------ 20 ------------------------- 70第 5.2 章以顾客为中心-------------- 21视和测量 --------- 73第 5.3 章质量方针------------------ 22和测量控制程序 -----74第 5.4/5.4.1 章策划/ 质量目标------- 23制程序 ----------- 76第 5.4.2 章质量管理体系策划 -------- 24制程序 ----------- 79第 5.5/5.5.1 章职责、权限和进 ---------- 80第8.5/8.5.1 章改进/ 持续改第7.6 章监视和测量第8/8.1 章测量、分第8.2/8.2.1 章监视监视和测量控制程第8.2.2 章内部质量控制程序---------第8.2.3 章过程的监第8.2.4 章产品监视第8.3 章不合格品控沟通/职责和权限 ------------------ 26 防措施控制程序——81第5.5.2章管理者代表 --------------- 29 ------------------------- 83第5.5.3章 内部沟通 ----------------- 30 第5.6章管理评审控制程序 ----------- 31 第6/6.1章资源管理/资源的提供 -------- 34 第6.2章人力资源控制程序 ----------- 35 第6.3章基础设施 -------------------- 37 第6.3.1章设备控制程序 ------------- 38 第6.4章工作环境 -------------------- 40 第7/7.1章产品实现的策划 ----------- 41规范公司管理，保证产品质量，确保公司信誉，创造经济效益是公司 发展的宗旨。
最新完美版XX鞋业有限公司Q2-04-02质量记录控制程序
1 目的对质量记录的标识、收集、查阅、归档、贮存、保管和处理进行控制，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。
2 适用范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的相关记录。
3 职责3.l品证部负责记录的管理和记录的标识、归档、贮存、保管和处理。
3.2各部门负责所管辖范围内的记录的收集和管理。
4 程序4.1凡是能证明产品符合规定要求和质量管理体系有效运行的记录均应列入控制范围，可分以下两大类：4.1.1综合记录：包括管理评审记录、质量体系审核记录、人员培训考核记录、专项质量检查记录等以及与纠正措施和预防措施有关的记录。
4.1.2专项记录：包括与产品、产品质量有关的记录、与过程控制有关的记录、检验记录、测量和试验设备的校准记录、合格供方评价记录及来自供方的相关记录。
4.2记录实行分级管理，办法如下：4.2.1各部门负责管辖范围内的专业性记录的管理；4.2.2各部门应指定一名记录的兼职管理员对本部门的记录进行收集、整理、妥善保管，做到分类清楚，查阅方便。
4.2.3办公室负责综合性记录及归档记录的管理。
4.3记录未使用之前的空白表格属文件范围，表格由使用部门编制，部门负责人对表格进行确认。
4.3.1使用部门可根据需要自行设计表格，其格式应简明、清晰、完整，内容应满足所记录的质量活动的要求。
4.3.2记录表格应有编号。
表格编号由办公室按《文件控制程序》规定执行。
4.3.3各部门使用的记录表格经本部门负责人确认后，送办公室编号，备案。
4.3.4 办公室编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审批，汇集备案记录的原始样本。
4.3.5各部门根据需要向办公室领用记录表格，由办公室复制发放，并记录在《文件借阅、复制登记表》。
4.4记录的管理4.4.1 记录填写4.4.1.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，将该项用斜杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。
质量手册(制鞋业)
0.1公布令与任命书-------------------------- 2 第7.2/7.2.2章与顾客有关旳产品0.2引言----------------------------------------- 3 要求确实定和评审控制程序------------- 43 0.3企业简介----------------------------------- 4 第7.2.3章顾客沟通控制程序------------- 46 0.4企业组织机构----------------------------- 5 第7.3章设计和开发控制程序------------ 48 0.5 质量管理体系职能分配表------------- 6 第7.4章采购控制程序--------------------- 50 0.6质量方针----------------------------------- 7 第7.5/7.5.1章生产和服务提供控制程序--53 0.7质量目旳----------------------------------- 8 第7.5章生产工作环境控制程序---------- 57 第一章范围------------------------------------ 9 第7.5.3章标识和可追溯性控制程序-- 59 第二章引用原则、法律法规--------------- 10 第7.5.4章顾客财产----------------------- 62 第三章术语和定义--------------------------- 11 第7.5.5章产品防护控制程序----------------63 第4/4.1章质量管理体系/总要求---------- 12 第7.6章监视和测量装置控制程序-------- 65 第4.2/4.2.1章文件要求/总则-------------- 13 第8/8.1章测量、分析和改善----------------67 第4.4.2章质量手册-------------------------- 14 第8.2/8.2.1章监视和测量/顾客满意度第4.2.3章文件控制程序-------------------- 15 监视和测量控制程序-----------------------68 第4.2.4章质量统计控制程序-------------- 18 第8.2.2章内部质量管理体系审核第5/5.1章管理职责/管理承诺------------- 20 控制程序---------------------------------------70 第5.2章以顾客为中心---------------------- 21 第8.2.3章过程旳监视和测量-----------------73第5.3章质量方针---------------------------- 22 第8.2.4章产品监视和测量控制程序--------74 第5.4/5.4.1章筹划/质量目旳-------------- 23 第8.3章不合格品控制程序-------------------76 第5.4.2章质量管理体系筹划------------- 24 第8.4章数据分析控制程序-------------------79 第5.5/5.5.1章职责、权限和第8.5/8.5.1章改善/连续改善-----------------80 沟通/职责和权限--------------------------- 26 第8.5.2章纠正和预防措施控制程序-------81 第5.5.2章管理者代表---------------------- 29 附录程序文件目录-----------------------------83 第5.5.3章内部沟通------------------------- 30第5.6章管理评审控制程序--------------- 31第6/6.1章资源管理/资源旳提供--------- 34第6.2章人力资源控制程序--------------- 35第6.3章基础设施--------------------------- 37第6.3.1章设备控制程序------------------- 38第6.4章工作环境--------------------------- 40第7/7.1章产品实现旳筹划---------------- 41规范企业管理，确保产品质量，确保企业信誉，发明经济效益是企业发展旳宗旨。
(企业管理手册)质量手册质量体系→鞋业有限公司质量手册最全版
（企业管理手册）质量手册质量体系→鞋业有限公司质量手册0.2引言-----------------------------------------3要求的确定和评审控制程序-------------430.3公司简介-----------------------------------4第7.2.3章顾客沟通控制程序-------------460.4公司组织机构-----------------------------5第7.3章设计和开发控制程序------------480.5质量管理体系职能分配表-------------6第7.4章采购控制程序---------------------50 0.6质量方针-----------------------------------7第7.5/7.5.1章生产和服务提供控制程序--530.7质量目标-----------------------------------8第7.5章生产工作环境控制程序----------57第一章范围------------------------------------9第7.5.3章标识和可追溯性控制程序--59第二章引用标准、法律法规---------------10第7.5.4章顾客财产-----------------------62第三章术语和定义---------------------------11第7.5.5章产品防护控制程序----------------63第4/4.1章质量管理体系/总要求----------12第7.6章监视和测量装置控制程序--------65 第 4.2/4.2.1章文件要求/总则--------------13第8/8.1章测量、分析和改进----------------67第4.4.2章质量手册--------------------------14第8.2/8.2.1章监视和测量/顾客满意度第 4.2.3章文件控制程序--------------------15监视和测量控制程序-----------------------68第4.2.4章质量记录控制程序--------------18第8.2.2章内部质量管理体系审核第5/5.1章管理职责/管理承诺-------------20控制程序---------------------------------------70第 5.2章以顾客为中心----------------------21第8.2.3章过程的监视和测量-----------------73第5.3章质量方针----------------------------22第8.2.4章产品监视和测量控制程序--------74第 5.4/5.4.1章策划/质量目标--------------23第8.3章不合格品控制程序-------------------76第 5.4.2章质量管理体系策划-------------24第8.4章数据分析控制程序-------------------79第5.5/5.5.1章职责、权限和第8.5/8.5.1章改进/持续改进-----------------80沟通/职责和权限---------------------------26第8.5.2章纠正和预防措施控制程序-------81第 5.5.2章管理者代表----------------------29附录程序文件目录-----------------------------83第5.5.3章内部沟通-------------------------30第5.6章管理评审控制程序---------------31第6/6.1章资源管理/资源的提供---------34第6.2章人力资源控制程序---------------35第6.3章基础设施---------------------------37第6.3.1章设备控制程序-------------------38第6.4章工作环境---------------------------40第7/7.1章产品实现的策划----------------41规范公司管理，保证产品质量，确保公司信誉，创造经济效益是公司发展的宗旨。
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Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. XX鞋业有限公司质量手册：质量记录控制程序正式版XX鞋业有限公司质量手册：质量记录控制程序正式版下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。
文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。
XX鞋业有限公司质量手册：质量记录控制程序主题第4.2.4章质量记录控制程序4.2.4质量记录的控制1.目的确保质量管理体系中的质量记录保存完好，并利于快速查寻。
2.适用范围为质量管理体系有效运行、产品符合规定要求提供证据的记录。
3.职责3.1行政部负责编制本公司的质量记录控制程序，负责培训并监督该程序的执行。
3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。
4.措施和方法4.1 质量记录的填写4.1.1从事质量活动的人员要按发布的《质量记录控制清单》及其表格附件中相应的表格格式使用。
填制时只能用钢笔、签字笔、圆珠笔，不能用铅笔填写。
4.1.2质量记录在填写时应有记录人员签名并有日期，记录情况应实是求是，做到字迹清晰，内容完整，数据真实。
生产过程的控制记录和检验记录不得更改。
如因笔误而需更改，应清晰划改，并在更改处签上更改人名字。
4.2质量记录的标识4.2.1为了保证质量记录有唯一性标识，对每一份质量记录都有表式均设有唯一性编号，具体执行《文件编写导则》。
4.3质量记录格式的更改4.3.1质量记录格式的更改应《文件控制程序》中的4.9条款实施。
更改后的格式要在实施前及时调整《质量记录控制清单》及其表格附件，使其保持为有效版本的文件。
4.4质量记录的收集、归档4.4.1质量记录由各部门自行收集及保管，每月应对收集上来的质量记录进行分类编目和对名称和时间标识，以利于查询和追溯。
如有存于电脑上或磁盘上的质量记录，也应在文件目录上或磁盘上按此要求进行标识。
并归案存放，填制“质量记录归档清单”。
各部门根据质量管理体系要求本部门填制的质量记录，形成“质量记录清单”，以利于质量记录的管理。
4.5质量记录的保存期与贮存4.5.1各质量记录的保存期限根据程序文件中质量记录的保存年限规定执行。
根据质量记录的不同性质作用，将质量记录的保存期分为长期、一年期。
如培训、考核记录，在培训对象在岗时，应为长期保存。
4.5.2各类质量记录应有专人专柜保管，确保质量记录的完好无损。
同时做好防火、防潮、防虫害等工作。
4.5.3存于电脑中的质量记录，要做好防病毒。
如有进行备份，对备份磁盘要做好防潮、光、压。
4.5.4外来质量记录如顾客投诉或产品检验记录，由各责任部门整理、归档，并按本程序要求做好管理和保管工作。
4.6质量记录的借阅4.6.1归档的质量记录必须严格保管，借阅时必须经本部门领导批准后借阅，借阅时填写“质量记录借阅登记表”，标明归还时间并及时索回。
4.6.2所有质量记录的原件一律不外借，合同条件下要提供给顾客的记录，须经本部门领导审核分管副总批准，并使用复印件。
4.7质量记录的处理质量记录达到规定的保存年限后，由各部门统一交行政部并由行政部进行登记，填制“质量记录销毁申请单”。
经总经理批准后统一由行政部销毁。
5.相关文件《文件控制程序》《质量记录控制清单》《文件编写导则》6.质量记录保管部门保管时间6.1质量记录归档清单行政部长期6.2质量记录清单各部门长期6.3质量记录销毁申请单行政部 1 年篇2：XX鞋业有限公司质量手册：文件控制程序XX鞋业有限公司质量手册：文件控制程序主题第4.2.3章文件控制程序1.目的确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件。
2.适用范围与质量体系有关的文件(企业内部编制的质量管理文件和外来的受控文件)。
3.职责3.1行政部负责编制本公司的文件控制程序，负责培训并监督该程序的执行。
3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。
注：受控文件：指需保持有效版本的文件(当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件)。
如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。
对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量手册，常属非受控制文件。
4.措施和方法4.1文件分类4.1.1质量手册：用以说明本公司质量方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。
4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。
4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。
4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。
4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
4.1.6表单记录：记录质量活动及其结果有关数据的规范的表格形式。
4.1.7外来文件：对本企业需执行的旅游鞋国家标准、产品质量法。
(当产品质量要求只为顾客要求时，则上述标准可不列入受控文件)。
顾客提供的需本企业执行的要求文件。
4.1.8各部门内部的管理性文件。
4.2文件制定和审批与质量相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性(指符合标准要求和实际操作的需要)、充分性(所有影响因素完全考虑周到)和有效性(在可能的范围内有效解决质量问题和管理问题)，满足后方可批准实施。
4.2.1行政部根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量方针和质量目标，汇编成满足ISO9001标准要求的质量手册，经管理者代表审核，总经理批准。
4.2.2程序文件及其相关的表格由归口职能部门(依据标准要求职能分配表)负责人编写，管理者代表批准。
并交行政部统稿。
4.2.3作业指导书及其相关表格由生产部组织相关人员编写，生产部门批准。
4.2.4规范文件及其相关表格由开发部组织相关人员编制，开发部负责人批准。
4.2.5质量计划的编制职责依据本质量手册的第7章产品质量策规定执行。
4.2.6各部门内部的管理性文件由本部门负责人编写，管理者代表批准。
4.3文件的标识和发放：4.3.1标识范围：质量手册和程序文件，部门编制的其他文件，除每批所需特定的技术要求以外的所有的文件(包括外来文件)均应进行“受控”标识。
4.3.2标识内容：4.3.2.1编号标识：每份文件按《文件编写导则》设定唯一的文件编号。
4.3.2.2受控标识：对发放于内部执行的文件或发放外部(如给供方)执行的文件，应加盖“受控文件”原色印章;发放外部作证据用的文件(如给顾客)，应加盖“非受控文件”原色印章。
4.3.2.3分发号标识：每份文件都有不同的分发号。
4.3.2.4修改状态标识：每页文件应标识修改状态。
4.3.3文件发放：4.3.3.1标识后的文件应由行政部负责发放。
质量手册可整本发放，也可把程序文件独立发放。
每份文件应发放到文件的使用部门。
文件发放范围由行政部负责人填制或审批，发放时由领用人签名，并填写“文件发放审批表”。
4.3.3.2每批所需特定的技术要求文件则根据《生产过程控制程序》加以传递。
4.4文件的管理4.4.1行政部应建立文件档案，保存每一版本的文件及其每一版本间的文件修改清单，以实现文件变更的可追溯性。
4.4.2贮存于计算机中或软盘应注意防病毒和受损，并对所存文件形成清单，标识每份文件的修改状态及存放地址，以利于识别和使用。
4.4.3行政部对加盖“受控文件”原章的文件建立“受控文件一览表”，列出各类文件目录及其修改状态，以便识别文件的现行修订状态。
对发放到各部门的文件也由行政部建立部门的“受控文件一览表”交各部门负责人，以利于管理本部门的文件。
4.5文件领用4.5.1当有新进人员、转岗人员、或需使用文件的人员未领到文件时，其部门负责人填制“部门联络单”，交由行政部按4.3.1相应条款执行发放文件。
4.6各部门或人员在使用文件时应注意4.6.1不得随意借用其他人的文件复印。
4.6.2不得使用未加盖“受控文件”原章标识的复印件，一经发现立即交行政部收回销毁。
4.6.3当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到行政部办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。
新文件的分发号仍沿用原文件分发号，行政部将破损文件加盖“作废”标识。
4.6.4当文件使用人将文件丢失后，应按4.5.1条办理申请领用手续，但必须在联络单中作出说明，必要时应做出检讨或罚款。
行政部在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。
必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。
4.6.5当文件使用者离职时，必须将文件交回行政部(纳入移交手续中)。
4.7文件借阅4.7.1需临时借阅文件的人员，需经行政部负责人批准可借阅文件。
借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由行政部主动收回。
归案文件一律不外借，防止文件丢失和损坏。
4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门/人员，应交行政部按受控文件进行标识和发放管理。
4.8.2行政部应确保文件是有效版本。
4.8.3当外来文件失效时，行政部应及时收回已发文件，并进行“作废”标识。
4.9文件修改4.9.1文件的编制、审批和执行人员应关注文件执行的有效性和适宜性。
应为适应实际情况的变化和提高有效性而适时加以修改。
个别文件的更改集中由编写人申请，原审批人审批;体系文件的全面更改由管理评审会议提出或由管理者代表批准。
4.9.2文件更改后的审批应由原审批人进行。
若出现机构变动或人员调动，可由原职务的对应职务或人员进行审批。
4.9.3更改后的文件经批准后及时按4.3条款发放到相应的场所，并同时收回失效文件，对失效文件标识“作废”。
对修改量极少而不需采用换页的情况，可由行政部统一收回文件进行更改，或由行政部发往相关部门“文件更改通知单”，附于原文件。
4.10文件的换版和作废4.10.1文件经多次修改(修改码从00到09时)或文件需进行大幅度修改时应进行换版。
原版次文件作废，换发新版本;第一版为A版，经修改后需要该版的改为B 版，依此类推。
4.10.2 所有作废文件应加盖“作废”标识。
对任何需保留的作废文件加盖“留用”标识，以免误用。
4.10.3对所有作废的文件登入“作废文件清单”中。
行政部负责人集中统一销毁。
5.相关文件《生产过程控制程序》《生产策划控制程序》《文件编写导则》6.质量记录保存地点保存期6.1文件发放审批表行政部长期6.2文件更改通知单行政部长期6.3受控文件一览表行政部长期6.4 部门联络单行政部一年6.5作废文件清单行政部一年篇3：XX鞋业有限公司质量手册（部份）XX鞋业有限公司质量手册（部份）1.范围：1.1总则：本公司按ISO9001：20xx标准要求建立并保持质量管理体系。