经营分析工作总结及工作计划PPT

15
24 20
22 20.5
10
5
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
计划 实绩
7
2 各项业务完成情况
总销量
单位：万元
700
600
565
500
400
371
300
200
100
0 2018
621 404
2019
A产品 B产品
主营业务
百分比
6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00%
12
7 2019年完成情况同比回顾
700 621
600
565
500
404
400
371
300
200
100
0 2018
2019
A产品 B产品
VS
6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00%
4.37% 3.15%
5.71% 5.33%
2018
2019
A系列 B系列
13
360°全方位 触及精准人群
战略合作 x 网易云音乐
品牌定制 歌单推荐 算法精准投放 专题定制
品牌 & 媒体联手制造年度音乐话题热点
触达北上广一线城市，预计传播覆盖5w+人群
特别企划专题
深度塑造品牌力 20+专题文章 30+自媒体报道 100+媒体到场
年轻化社交矩阵
精准触及目标族群 9大垂直话题营销 10+社群营销 50+KOL传播
2019年工作总结
KPI完成情况
团队建设回顾
市场推广回顾
营销大事件回顾
品牌传播回顾
问题和不足
5
1 营销关键KPI完成情况
销售额完成500万
完成率112%，增长率30%
利润完成120万
利润指标完成率121%，同 比增长25%
关键KPI完 成情况
新增渠道合作客户100家
A类客户20家，B类50家， C类30家
推广活动回顾
招商会投入100万 展会投入80万
渠道 营销
渠道营销情况
客户返利500万 客户接待100万等
11
6 预算支出—投入产出情况汇报
汇报模块
零售渠道业绩完成 代理商渠道整体完成
主要KPI
零售渠道指标 零售利润指标
预算支出 投入产出比 代理商渠道目标
代理商渠道利润目标
预算出支 投入产出比
目标
实际达到 完成率
1月
3月
4月
5月
9月
11月
资源配比及方案细化
样片拍摄
13支视频脚 本产出
项目合作发布会准备
寻求商业合作
第一支视频制作 准备投放
25
5 2020年主要品牌传播活动
百家主流媒体合作
全面强势覆盖 门户网站 视频网站 垂直网站 报纸杂志 广播电视
线下事件营销
天洁地标建筑 巨幅LED投放 标志性事件 线下引发线上二次传播
4.37% 3.15%
5.33%5.71%
2018
2019
A系列 B系列
新媒体业务
单位：万元
600
560
500
450
400
300
200
100
0 2018
2019
新媒体广告
8
3 利润指标完成率情况
各环节利润率完成分析
产品利润贡献
利润指标：120万 实际完成：123万 完成率：101.2%
渠道利润贡献
战略合作 x 抖音
品牌定制 病毒视频传播 红人口碑传播
26
6 2020年关键点及挑战
业绩 挑战
其他业绩新产品上 市进度完成5个新品 上市
市场 挑战
团队 挑战
项目进度、结算体系、 可复制型，市场竞争 优势挖掘
迅速推进团队结构 优化
27
28
半年度业绩评估、 表彰先进标兵、英 雄榜
团队建设有待优化
淘汰不适合岗位的 员工和体系。
19
2
2019年工作总结
20
1
营销目标
4
推广活动
2
营销策略
5
品牌传播
3
重点工作
6
关键挑战
21
1 2020年营销目标
工作模块
销售目标 经营指标 客户管理
内容
销售业绩 增长率达成 利润完成
费用比 人均产出业绩
客户数量 新客户开发 投入产出比
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24
4 2020年主要推广活动
售后部 （X人）
17
3 团队建设活动汇报
1
团建活动
全年共举办团建活动5场
3
团队例会制度
形成完善团队的周、月、季会制度
2
团队标兵建设
挖掘出一批市场销标兵和营销能手
4
团队文化建设
形成一套适合公司的团队文化
18
4 绩效考核情况汇报
1 绩效考核体系 2 整体完成表彰 3
问题分析 4
末位淘汰制
形成一套适合公司 的绩效考核体系。
营销大事件回顾
营销亮点
14
1 2019年大事回顾
2019年1月
启航，年度营销方 案启动，市场规划 启动
2019年5月
渠道招商会，渠道 拓展
2019年8月
渠道营销活动
2019年11月
双11活动，品牌促销
1
2
3
4
5
6
7
8
2019年3月
精品规划，产品结 构打造
2019年7月
新产品上市
2019年10月
市场促销活动
3 各部门2020年重点工作
人事行政部
财务部
销售部
企划部
培训部
服务部
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金额
12600 360000 15000 40000 45000 36000
2700 6000
费率
10
5 预算支出—投入产出情况汇报
投入 项目
投入 产出
推广 活动
主要投入项目
市场推广：30% 渠道推广：20% 品牌推广：20%
投入产出情况
市场投入30%、增长50% 渠道投入20%、增长30% 品牌投入30%、用户增长200%
源自文库
2020指标
8000万 30%
1500万 15% 300万 100家 20家
说明
22
2 2020年营销策略
产品策略
产品优化 增加新品 爆款打造
渠道策略
新渠道拓展 渠道优化 渠道管理
爆款打造
渠道布局
市场策略
核心市场挖潜 市场管理体系 市场开拓计划
市场开拓
品牌策略
品牌升级 品牌传播 品牌推广
品牌露出
23
2019年12月
品牌推广活动
15
2 2019年营销亮点
渠道推广亮点
京州路大型门店开业
市场营销亮点
五场大型招商会
产品推广亮点
XX产品鉴赏会
品牌传播亮点
新品牌广告上线传播
16
3 团队组织架构
董事长 总经理（1人）
人事行政部 （X人）
财务部 （X人）
销售部 （X人）
培训部 （X人）
运营部 （X人）
客服部 （X人）
营销团队人员15人
淘汰2人，新增3人
费用支出200万
超出预算10万
新品上市8个
新品上市8个，合计65个
6
1 KPI完成情况
2019年月度销售情况表
30
25 20
16.5 15
17.4 16.2
18.148.3
18.149.2
21 19
17.5 16
20 18.9
22 19.5
18.6 17
23 19.2
利润指标：320万 实际完成：353万 完成率：108.2%
主要客户利润贡献
利润指标：360万 实际完成：420万 完成率：112.2%
自营平台利润贡献
利润指标：80万 实际完成：73万 完成率：90.2%
9
4 2019年费用支出占比表
收支级别一
管理费用-房租 管理费用-工资 管理费用-设计费 管理费用-咨询费 管理费用-社保费 管理费用-招待费 销售费用-劳务费 管理费用-住房公积金 管理费用-制作费 管理费用-办公费 管理费用-差旅费 销售费用-差旅费 销售费用-制作费 管理费用-服务费 管理费用-交通费 管理费用-福利费 其他费用
2019-2020
经营分析及下阶段工作计划
汇报人：XXX
2019年12月
这里可以输入公司/团队名称
2019年，我们锐意进取
2
CONTENTS
目录
1 2019年工作总结
整体业绩完成情况 2019取得的成就 2019面临的挑战
2 2020年工作规划
2020年工作目标 机会和挑战 重要的策略和方法
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