入库单、库存盘点表、收货单
办公用品领用出入库单模板
办公用品领用出入库单模板办公用品领用出入库单，听起来是不是有点正式？其实说白了就是公司里领东西和归还东西的一个简单记录。
嘿，别小看这小小的单子，它可是办公室里的“大管家”呢！想想看，办公室里每天都有多少人来来往往，特别是那些“文具怪”，总是喜欢把各种笔、纸、夹子拿来拿去，搞得办公室就像文具超市一样热闹。
每当一到月底，管理员就得开始捉拿那些消失的文具。
你知道的，墨水笔在这个时候就像变魔术一样，不见了踪影。
为了找到这些“失踪人口”，领用出入库单就派上了用场。
大家都得在单子上写上自己领了什么、用了多久，尤其是那些特别爱玩的同事，整天把文具当玩具。
噢，别问我谁，反正他们总是拿着荧光笔在墙上画画，还把纸张剪成各种奇奇怪怪的形状。
说到领用单，它的样子可简单了。
上面写着领用人、领用日期、领用物品，甚至还有数量，简直就像个菜单，选择你要的就行。
哎，真是好方便！每个人都像个小厨师，挑挑拣拣，想要哪个“菜”就写上去。
可是啊，这里面也有猫腻，别想太简单。
你得小心那些办公室“老狐狸”，他们总能找到各种借口来狡辩，为什么没还回去。
比如说：“哦，我上个月用那支笔写报告的时候，突然没墨了，不得不把它丢了。
”你说，真是笑死人了！归还的时候也是一场“战争”。
大家都心里打着小算盘，谁的东西丢了，谁的就得补。
有人总是厚脸皮，硬是说自己从来没用过那支笔，明明之前他就说过这支笔很好用。
那种一副无辜的样子，真是让人哭笑不得。
可是没办法，谁叫咱们都是同一条船上的人呢！所以，为了不让这些小事影响到大局，大家还是得乖乖地填好领用单，把东西还回去。
不过，有时候这领用单也挺好玩的，特别是有些小细节。
比如，有的人写完后，还会画个小画，或者加上一句调侃的备注，像什么“愿我的笔能写出人生的精彩”之类的。
一下子办公室的气氛就轻松了许多，大家都乐呵呵地互相分享这些小插曲。
其实啊，这也算是一种默契，大家都懂得，工作之余，放松心情也是必要的。
再说到这“入库”，其实就是新东西进来的时候。
单据主要种类
单据主要种类单据是企业日常经营活动中不可或缺的一部分，它记录了企业内外部交易的各种信息，是企业财务管理的重要手段。
单据种类繁多，每种单据都有其特定的功能和用途。
本文将对单据主要种类进行详细介绍。
一、销售类单据1. 销售订单销售订单是指客户向企业提出订货请求时，企业根据客户需求制定的书面文件。
销售订单包含了客户信息、产品信息、数量、价格等重要信息，是销售合同签订前的必备文件。
2. 销售合同销售合同是指双方在协商之后签订的正式文件，规定了双方之间的权利义务和交易条件。
销售合同包含了产品名称、数量、价格、交付时间等重要条款。
3. 发货单发货单是指企业将产品发往客户时所开具的单据。
发货单包含了产品名称、数量、价格等信息，并记录了发货时间和运输方式等重要信息。
4. 销售收款凭证销售收款凭证是指客户向企业支付货款时所开具的凭证。
销售收款凭证包含了客户名称、支付金额、支付方式等信息，并记录了收款时间和收款人等重要信息。
二、采购类单据1. 采购订单采购订单是指企业向供应商提出订货请求时所开具的单据。
采购订单包含了供应商信息、产品信息、数量、价格等重要信息，是采购合同签订前的必备文件。
2. 采购合同采购合同是指双方在协商之后签订的正式文件，规定了双方之间的权利义务和交易条件。
采购合同包含了产品名称、数量、价格、交付时间等重要条款。
3. 收货单收货单是指企业从供应商处收到产品时所开具的单据。
收货单包含了产品名称、数量、价格等信息，并记录了收货时间和运输方式等重要信息。
4. 采购付款凭证采购付款凭证是指企业向供应商支付货款时所开具的凭证。
采购付款凭证包含了供应商名称、支付金额、支付方式等信息，并记录了付款时间和付款人等重要信息。
三、财务类单据1. 收据收据是指企业向客户或供应商收到现金或支票时所开具的凭证。
收据包含了收款人姓名或单位名称、支付金额、支付方式等信息，并记录了收款时间和经办人等重要信息。
2. 付款凭证付款凭证是指企业向客户或供应商支付货款时所开具的凭证。
业务流程新版
第二部分：业务流程一、外部物流（一）、进货工作程序1、业务单据入库管理包括三种单据：收货单、入库单、返厂单。
它们是系统中以单据流反应物流旳商品流转事务。
其基本规定如下：单据流与物流必须同步，既当日发生旳物流，当日必须完毕单据旳录入和审核。
1、收货、入库（1）单据作用：收货单、入库单：反应商品经销、代销商品来货后入库寄存等待销售，仓库库存增长。
单据性质：收货单是按照订单进行商品收货；入库单可以自由入库。
（2）要件：单据编号：唯一性，不反复。
库位：收货、入库单旳收货地点，一般为仓库。
供应商：录入商品编码时旳供应商信息。
经营方式：录入商品编码时旳供应商旳经营信息，不得随意变更。
商品编码：收货单根据订单转换过来，入库单必须填写。
数量：按最小销售单位计算旳进货数量。
进价：经代销商品按最小销售单位计算旳进货价格，由于商品各批进货价格不一样，从而形成批次价，并在商品信息中记录下最终一种批次旳批次进价（最新进价）。
零售价：按最小销售单位计算旳零售价格。
2、经代销商品返厂（1）单据作用：经代销商品返厂单：反应经销．代销商品由库位直接退货给供应商，库位库存减少。
单据性质：商品退货按先进先出法返厂。
（2）要件：单据编号：唯一性，不反复。
库位：返厂单旳发货地点，一般为仓库。
供应商：录入返厂商品旳供应商信息。
经营方式：录入商品编码时旳供应商信息保持一致，不得随意变更。
商品编码：必须填写。
数量：按最小销售单位计算旳进货数量。
价格：按最小销售单位计算旳返厂价格。
2、商品订货（1）、订单用于供应商与顾客间商品流通操作淘汰、联营、自采商品不能进行采购操作采购订单状态描述：登录――单据最初状态，登录状态单据顾客还可进行修改生效――审核后单据再不可修改，此状态下顾客可对商品进行收货欠货――订单收过货，但货尚未收完旳单据，顾客可继续对该状态单据收货处理作废、完毕――单据最终状态；到货截止日期已到但商品货尚未收完，记帐时单据状态变成作废，或者顾客对生效、欠货旳单据进行手工终止，所有收货则状态为完毕订单录入订单审核订单查询1)供应商选择：供应商必须为经销、代销、经代类型‘容许采购’旳供应商2)经代类型旳供应商订货时可选择‘经销’或‘代销’方式3)订货门店可以是所有类型旳门店（配送中心、远程门店、当地门店）且为必输项4)订单类型两种‘限量’和‘非限量’限量订单收货数量不能不小于订货数量，非限量订单收货数量可不小于订货数量5)订单录入时估计到货日期 >=目前记帐日期6)输入商品及订货数量，(不可为零或负数，大包装数量不可为小数，整数商品不可输小数个)7)商品订货价格不能为零和负数8)订单录入时商品必须为订货门店存在旳商品9)淘汰、联营、自采旳商品不能进行订货操作10)订单复制：复制时判断复制到门店与否存在该订单中所有商品档案11)调出此前录入‘登录’状态旳订单可对订单进行修改，单‘订货门店’和‘供应商’不可改12)订单审核后修改商品档案‘最新进货数量’和商品配送中心‘在订货数量’13)终止订单：总部只能对当地门店订单进行手工终止，远程门店订单可自行手工终止14)日结时若订单到货截止日期 <=目前记帐日期则日结后将单据状态变成作废（只变化登录、生效、欠货旳单据旳状态）总部只对当地门店和配送中心订单处理，远程门店订单自行处理15)单据作废时减配送中心商品‘在订货数量’。
仓库单据模板：入库单、出库单、盘点单、移库单
一、堆栈票据挖造央供之阳早格格创做（一）《进库单》挖造相闭证明：1.做业计划单号：挖写进库单编号；2.库房：挖写货品进库的库房号；3.客户称呼、客户编号：分别挖写供货商的公司称呼、供货商的编号4.造单时间：挖写进库单的时间；5.进库报告单号：挖写进库报告单号；6.应支总数、真支总数：分别挖写应支的总数量、本质支到的总数量；7.应支数量、真支数量：分别挖写进库货品的应支数量、本质支货数量；8.货位号：挖写进库货品存搁的位子号；9.批号：挖写进库货品的批次；10.保存员：挖写进库货品存搁的堆栈保存员；11.造单人：挖写创造进库单的人；（两）《出库单》挖造相闭证明：1.做业计划单号：挖写出库单的号码；2.库房：挖写所需出库货品存搁的堆栈号码；3.客户称呼、支货单位称呼：分别挖写出库货品运支给支货圆的姓名、支货圆的公司称呼；4.收货报告单号：挖写收货报告单号码；5.出库时间：挖写货品提与拆车运走的时间；6.应收总数、真收数量：分别挖写应收货品的数量、本质收货的总数量；7.应收数量、真收数量：分别挖写出库货品的应收数量、本质收支数量；8.货位号：挖写出库货品存搁的位子号；9.批号：挖写出库货品的批次；10.保存员：挖写出库货品地圆的堆栈保存员；11.提货人：挖写将货品提走的人；12.造单人：挖写创造出库单的人.（三）《盘面单》挖造相闭证明：1.编号：挖写盘面单的号码；2.下达日期：挖写举止盘面处事的下达时间；3.真止日期：挖写真止盘面处事的时间；4.目标堆栈：挖写要举止盘面处事的堆栈号码；5.控造人：挖写目标堆栈的控造人；6.回单人：挖写接付那份盘面单的人；7.调用资材（资材称呼、控造人、备注）：分别挖写正在盘面历程中，使用的资材称呼、控造人、以及资材使用的数量；8.账里数量、本质数量：分别挖写货品盘面历程中账里数量、本质盘面数量；9.缺得数量：挖写货品正在盘面历程中账里数量与本质数量是可相等，若相等，则挖写“0箱”等；若不相等，则挖写“盈/盈（）箱”的圆法；10.益坏数量：挖写正在盘面历程中货品的益坏数量，若不益坏，则挖写“0箱”等；11.库控造人：挖写目标堆栈的控造人；12.复核人：挖写对于所有盘面历程举止复合的复核人.（四）《移库单》挖造相闭证明：1.编号：挖写移库单的号码；2.下达日期：挖写举止移库处事的下达时间；3.真止日期：挖写真止移库处事的时间；4.本库控造人：挖写该货品的本去存搁堆栈的控造人；5.手段库控造人：挖写该货品举止移库处事后，当前存搁堆栈的控造人；6.回单人：挖写接付那份移库单的人；7.调用资材（资材称呼、控造人、数量）：分别挖写正在移库历程中，使用的资材称呼、控造人、以及资材使用的数量；8.货品疑息（源位子、目标位子）：分别挖写该货品的本去存搁堆栈的位子、货品举止移库处事后当前存搁的堆栈位子；9.拣数量、真拣数量、真存数量：分别挖写该货品移动的数量；10.本库控造人、手段库控造人、拣货控造人：分别挖写该货品的本去存搁堆栈的控造人、货品举止移库处事后当前存搁位子的控造人、拣货控造人.两．空黑票据盘面单号：移库单编号：。
办公用品出入库管理表格模板
办公用品出入库管理表格模板办公用品出入库管理表格是一种用于记录办公用品的进出情况，以及进行库存管理的工具。
该表格通常包括以下内容：物品编号、物品名称、规格型号、单位、库存数量、入库数量、出库数量、入库日期、出库日期、入库人员、出库人员、备注等栏目。
物品编号是用于标识每一种办公用品的唯一编码，方便管理人员进行区分和查找。
物品名称是对办公用品的具体名称进行说明，如笔记本、订书机等。
规格型号描述了该物品的具体规格和型号信息，例如笔记本的尺寸、订书机的钉书能力等。
单位栏目是指该办公用品的计量单位，如个、台、支等。
库存数量是指当前该物品在库房中的数量，通常以整数形式填写。
入库数量表示新进入库房的该物品数量，可以是整数或者小数。
出库数量表示从库房中取出的该物品数量，同样可以是整数或者小数。
入库日期和出库日期分别记录该物品的入库时间和出库时间，方便管理人员进行追溯和统计。
入库人员和出库人员是指进行入库和出库操作的员工姓名，便于管理人员进行责任追溯和沟通协调。
备注栏目可以用于记录一些特殊情况或者其他需要额外说明的内容。
办公用品出入库管理表格的使用可以帮助机构或者公司更好地管理办公物品的使用和库存情况，具有以下优点：1. 简化管理流程：通过使用办公用品出入库管理表格，管理人员可以直观地了解到当前办公用品的库存情况，避免因库存不足或者过多造成的办公流程中断或拖延。
2. 精确掌握资产情况：表格中的入库和出库数量，配合库存数量的记录，可以帮助公司或者机构精确掌握办公用品的资产情况，便于进行采购计划、成本控制等管理工作。
3. 提高办公效率：通过准确记录物品的出入库情况，可以避免因物品缺失或者过量而耽误办公效率，提高工作效率和质量。
4. 增强责任意识：在出入库记录中明确记录入库和出库人员，可以增强员工的责任感和归属感，促使其更加认真对待办公用品的使用和保管。
5. 便于统计分析：通过对办公用品出入库管理表格的数据进行统计和分析，可以得出办公用品的使用趋势、高频使用物品、低频使用物品等信息，便于进一步优化采购策略和使用管理措施。
出入库管理登记表
出入库管理登记表一、入库登记1. 物料名称：请在表格中准确填写物料的名称，以便于后续查找和管理。
2. 物料编号：根据物料编码规则，填写相应的物料编号，确保唯一性。
3. 入库日期：记录物料入库的具体日期，格式为年月日。
4. 入库数量：详细记录本次入库的物料数量，单位为件/个。
5. 供应商名称：注明物料的供应商，以便于追溯和联系。
6. 仓库位置：填写物料存放的仓库位置，便于查找和管理。
7.经办人：记录办理入库手续的人员姓名，确保责任到人。
二、出库登记1. 物料名称：与入库登记保持一致，确保信息的准确性。
2. 物料编号：填写出库物料的编号，便于追踪和管理。
3. 出库日期：记录物料出库的具体日期，格式为年月日。
4. 出库数量：详细记录本次出库的物料数量，单位为件/个。
5. 领用部门：注明领用物料的部门，以便于内部管理和成本核算。
6. 领用人：记录领用物料的人员姓名，确保责任到人。
7. 仓库位置：填写物料出库前的存放位置，便于核对和盘点。
注意事项：1. 请确保登记表的信息填写完整、准确，字迹清晰。
2. 登记表需定期进行整理和归档，以备日后查询。
3. 入库、出库操作需遵循公司相关规定，确保物料安全、高效流转。
出入库管理登记表三、库存盘点1. 定期检查：按照规定的周期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点日期：记录每次盘点的具体日期，以便于分析库存变化。
3. 实际库存：盘点后，记录实际库存数量，与系统数据比对。
4. 盘点差异：如有差异，详细记录差异原因，及时调整库存信息。
5. 盘点人：注明负责盘点的员工姓名，确保盘点工作的责任落实。
四、异常处理1. 异常情况记录：如发现物料损坏、丢失等情况，需详细记录异常现象。
3. 处理措施：针对异常情况，制定相应的处理措施，并及时实施。
4. 责任追究：根据异常原因，追究相关责任人的责任，强化管理。
五、信息反馈1. 登记表更新：及时将入库、出库、盘点等信息更新至登记表。
仓库单据模板与填写说明：入库单、出库单、盘点单、移库单
一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号；3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间：填写入库单的时间；5.入库通知单号：填写入库通知单号；6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量;8.货位号：填写入库货物存放的位置号；9.批号：填写入库货物的批次；10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；IL制单人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写出库单的号码；2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码；3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称；4.发货通知单号：填写发货通知单号码；5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；8.货位号：填写出库货物存放的位置号；9.批号：填写出库货物的批次；10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；IL提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。
（三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码；2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；3.执行日期：填写执行盘点工作的时间；4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码；5.负责人：填写目标仓库的负责人；6.回单人：填写交付这份盘点单的人；7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量；9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“0箱”等；若不相等，则填写“亏/盈O箱”的格式；10.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0箱”等; IL库负责人：填写目标仓库的负责人；12.复核人：填写对整个盘点过程进行复合的复核人。
仓库管账务管理制度
一、目的为规范仓库管理，确保库存物资的账务准确、完整，提高库存管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的账务管理工作。
三、职责1. 仓库管理员：负责仓库物资的收发、保管、盘点和账务处理工作。
2. 财务部：负责监督、检查仓库账务管理制度的执行情况，确保账务的准确性。
四、账务管理要求1. 仓库物资的收发、盘点、调拨等业务必须及时进行账务处理，确保账实相符。
2. 仓库物资的收发、盘点、调拨等业务必须填写相关凭证，包括收货单、发货单、盘点表等，并按照规定的格式进行填写。
3. 仓库物资的收发、盘点、调拨等业务必须由相关人员签字确认，确保业务的真实性和准确性。
4. 仓库物资的账务处理必须遵循以下原则：（1）权责发生制：按照业务发生的实际时间进行账务处理；（2）一贯性：在相同的会计期间内，采用相同的会计政策和会计方法；（3）重要性：对重要业务进行详细记录，对不重要业务可简化处理；（4）可靠性：账务记录必须真实、完整、准确、及时。
五、账务处理流程1. 收货：仓库管理员在收货时，应核对送货单、入库单等凭证，确认物资的数量、规格、型号等信息无误后，填写收货单，并经相关责任人签字确认。
2. 发货：仓库管理员在发货时，应核对出库单、送货单等凭证，确认物资的数量、规格、型号等信息无误后，填写发货单，并经相关责任人签字确认。
3. 盘点：仓库管理员应定期对仓库物资进行盘点，确保账实相符。
盘点过程中，应填写盘点表，并经相关责任人签字确认。
4. 调拨：仓库管理员在物资调拨时，应填写调拨单，并经相关责任人签字确认。
5. 账务核对：财务部应定期与仓库管理员进行账务核对，确保账务的准确性。
六、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，账务管理规范、准确的仓库管理员给予表扬和奖励；2. 对违反本制度，造成账务混乱、物资丢失、损坏等问题的，给予通报批评、罚款等处罚。
七、附则1. 本制度由财务部负责解释；2. 本制度自发布之日起实施。
仓库表格类
仓库表格类
那么下面是一些常见的仓库表格类别：
1. 商品入库单：用于记录商品入库的表格，包括商品名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
2. 商品出库单：用于记录商品出库的表格，包括商品名称、规格、数量、发货日期等信息。
3. 库存盘点表：用于定期或不定期地对仓库内的商品进行盘点的表格，包括商品名称、规格、数量、存放位置等信息。
4. 库存预警表：用于对库存数量进行监控和预警的表格，当库存数量低于设定的预警值时，需要及时补充货品。
5. 仓库清洁维护记录表：用于记录仓库的清洁和维护工作的表格，确保仓库的卫生和安全。
6. 员工工作安排表：用于记录仓库员工的工作安排和考勤情况的表格，确保员工的工作效率和出勤率。
这些表格可以根据实际需要进行调整和修改，以确保仓库管理的效率和准确性。
(干货)仓库管理员需要的表格有哪些
（干货）仓库管理员需要的表格有哪些仓库一般简单分为原材仓与成品仓，而两种仓库的仓库管理员所需要制作的表格内容是有所不同的，具体如下：一、原材仓仓管员需要的常见的表格1.入料入库单如下图所示，在抬头写上公司的名称，入库的日期，材料编号、名称等。
其实在实际工作中每个单位的入库单填写并不完全一样。
有的单位的入库单还需要注明供货单位的。
所以视各企业的不同要求而有区别。
填写说明：（1）本单一般为一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；（2）本单适用于成品以外的物品入库。
2.退货单退货单一般用于企业进货的商品/材料因错误或质量等问题而需退回供应商的时候，格式固定。
3.领料单领料单是材料领用和发出的原始凭证。
领料单是一次有效的领料凭证。
每领用一次材料，应填制领料单。
领料单位根据生产用料计划，填制领料单领料。
领料单经领料单位负责人签章后，送交仓库发料。
领料时，材料仓库保管人员和领料人员共同检查领用材料的数量、品种和质量，经核对无误后，双方在领料单上签章，证明领料手续的完成。
领料单一式数联，其中一联领料后由领料单位带回留存，一联仓库发料后留存，作为登记材料保管明细帐的依据，一联由仓库转交财会部门，作为登记材料分类帐和编制发料凭证汇总表之用。
4.补料单补料适用于因生产部门退料或因操作或设备发生异常状况而发生缺料的情况时。
仓储部门收到“补料单”核对无误后，送部门主管签核后发料，并在领料单上填写实发量。
“补料单”一式三联，分别如下：第一联：送财务部门存档备查；第二联：送仓储部门据以发料；第三联：申请部门存档备查。
5.外发加工单外发加工是指经营企业因受自身生产特点和条件限制，经批准委托承揽企业对原料或半成品货物进行加工，在规定期限内将加工后的产品运回本企业的行为。
6.退料单退料单是记录用料部门将已领未用的材料退给仓库的一种原始凭证。
单内通常列明退还材料的编号、名称、计量单位、退还数量、仓库实收数量、单位成本金额、以及退料的部门、原来的用途、退还原因等。
存货管理制度
存货管理制度目录一、存货管理规定 (2)二、入库管理 (3)三、出库管理 (4)四、在产品管理 (5)五、存货账表管理 (6)六、存货盘点管理 (7)七、存货盘亏、毁损、丢失处理 (8)一、存货管理规定(一)管理范围：公司及其分子公司存货管理。
存货包括：原材料、辅助材料、包装物、外购商品、备品备件、产成品、在产品、自制半成品等。
(二)存货需区分所有权属，归属不同公司的存货需分区存放、分区管理、分别开具出入库单、分别登记台账，分别办理相关手续。
(三)存货应当制定各品种最高库存量，明确责任人。
凡是库存已达到最高库存量的存货，仓管员应当拒绝再收货。
(四)未经财务部门同意不得私自设置仓库，尚未使用或剩余的物资在月终盘点时必须全面盘点，不得以任何理由私藏存货。
(五)仓库划分待检区、退货区、合格区、次品区、暂存区和寄放区。
1、待检区：以黄色标识牌标示，是已收到采购部门入库通知但待质检部门检查质量而将物资存放的区域。
2、退货区：以灰色标识牌标示，是指物资确认存在产品质量问题，采购部门正在或拟向供应商要求退货的物资存放的区域。
3、合格区：以绿色合格标识牌标示，是指已收到采购部门入库通知并经质检部门确认质量合格的物资存放的区域。
4、次品区：以蓝色标识牌标示，是指物资在生产过程中经确认不能再使用或不能以合格品使用的物资存放的区域。
5、暂存区：以红色标识牌标示，是指已收到采购部门入库通知但经质检部门确认质量不合格的物资暂时存放的区域。
6、寄放区：以褐色标识牌标示，是指经公司领导同意让供应商寄放或客户采购后寄放的物资暂时存放的区域。
来料加工物资可以单独设置“来料加工区”，在本制度中放入“寄放区”。
(六)设置废品仓库，建立台账，存放废品。
(七)仓库不应存放废品，要定期清理及时转入废品仓库。
(八)仓库使用的有关单据格式、联次、报送对象和管理，由财务部门设计。
(九)仓库进出物资都必须办理入库手续和出库手续，涉及的所有单据都必须经仓库管理员签字确认后才是有效的单据。
办公用品采购出入库管理表-带库存统计
期初库存数采购入库数
领用出库数
库存结存
序号
用品名称
采购日期
入库数量
采购金额
备注日期
办公用品
部门
数量
领用人
1订书机2023/1/150450.52023/3/3文件夹人事部10千库2棉手套2023/2/2302702023/3/4封箱胶纸生产部10千库3手指套2023/3/61009002023/3/5马克笔生产部10千库4文件夹2023/4/7201802023/3/6卷尺生产部10千库5封箱胶纸2023/5/9302702023/3/7订书机生产部10千库6
马克笔
2023/6/10
100
900
2023/3/8
棉手套
生产部
10
千库
20180
采购入库明细 Warehousing details 领用出库明细 Collecting issue details
680
140
采购入库累计
领用出库累计
办公用品采购出入库管理表-带库存统计
0200540
库存结存
输入办公用品查询
手指套
500100015001月
2月
3月
本年年度统计
公式设置自动计算(勿动)。
仓库管理表格大全汇总仓库管理全套常用表格模板
库别
统计日期；
商品名称
**
周转量
日肩座存量
周转速度
周转犬数
月周转
,
■
豆核，
GVMCG侬一09
滞件/滞车处理表
名称及规格型号
数量
单位
金额
存放地点
入库日期
合 计
滞存原因及状况
质检结论及建设
审计结ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ及建议
拟处理方式
估计损失
批奉财多核港
财务律核
类别」滞件口滞率口
年月 日
库管邪门负责人I制表!
出库号码单
年 月
客户
品名
架号
机号
客户
品名
架号
.机号
入库号码单
车型；
兜号
机号
栗号
机号
奥号
机号
州—KG渤一04
库存盘点表
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单位
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产品库存日报
1
品第设规格型瞪
入库单
编号:
类别：口摩托车口福车口其他物资年月 日
品名
规格型号
单位
班量
用份
金额
备注
百
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力
干
百
十
71
分
合计〔佥额大写打 佰拾万忏佰拾五角分
库管员：交货人；制单:
出库单
一号t
类别；口摩托车口汽车口.其他物提年月R
7、进货查验和查验记录制度
进货查验和查验记录制度一、材料验收实行“二人验收制”由企业指派固定人员与库管员一同对到货进行验收，并同时在入库单上签字确认。
库管人员要严格执行材料入库制度，办理入库手续，搞好质量检查、数量清点及制单登帐等到工作。
二、实行登记制度库管员必须严格按照财务部要求填制入库单、出库单、盘点表，所有采购物品均需走入库手续，并在库存材料帐上进行登记。
三、收货单一式三份第一联（白联）每十日汇总一次上交公司财务部；第二联（粉联）交由供货商保存，待结账时由供货商统一交回进行核对，由代帐会计拿到公司申请结账；第三联（绿联）作为库管员登记库存材料明细账的依据，记账后由库管员妥善保管，以备核查。
四、收货单填写有标准填写收货单时，应在收货单顶部填写供货商名称，在收货单底部相应栏处请供货商签字确认，参与收货人员也要在验货人处签字确认。
经营单位用自有备用金进行自采时，要在收货单顶部注明自采字样，并将收货单粉联交由代帐会计保管，代帐会计到公司报账时应同时把购货发票和收货单粉联交到公司财务部，并说明是自采。
财务人员根据单据所列金额付款，补足经营单位备用金。
五、验收注意事项1、库房核算员与供货商、厨师长一起验货。
库核算员要对入库食品的质量、数量严格验收，散装商品必须过磅称重。
2、根据订货单，核查原材料数量，数量超出浮动范围的拒绝入库。
3、食品原材料的验收标准：1）蔬菜类：鉴别其新鲜度,品种的优越性,一般可从其含水量、形态、色泽等方面来检验。
2）肉类：鲜肉必须有检疫章和检验单，印章清楚；肉质紧密、有弹性、表面湿润、不黏手、无注水。
3）禽类：家畜肉的品质好坏主要是以肉的新鲜度和品牌来评价的,主要是以外观、硬度、气味、脂肪的状况确定肉的新鲜程度。
4 ）豆制品类：品牌厂家生产、新鲜有弹性、带有豆香味；粘手、发酸证明已变质不能食用；5 ）调料类：是否在包装标识或者产品说明书上根据不同产品分别按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保一质期限、食用或者使用方法等。
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责任签字:
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说明：
第2页
Sheet1
第3页
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第4页
运输 号码
பைடு நூலகம்
收货单位：
收货人
保管员
交货单位
经办人
第一联是收货单位收货部门凭此单建立收货帐卡 第二联是收货单位财务核算部门凭此单建立库存辅助帐 第三联返送货单位 第四联交库房
盘点范围 盘点时间
库存盘点表
立项部门 盘点限时
责任签字:
盘点项目 数量 品种 入库时间 帐面数量 实际盘点数
差量 批次 票号 出库率
批复
质量员 代处理方式 商审员
批复 期： 申请员工 财务部经理 库管部经理 申请部门经理 仓库保管员 申请日期 品种 实收量
第一联是仓库依据此单登记卡片 第二联是财务计帐联 第1页
Sheet1
收货单
采购计划单号 进货 单位 品 种 规 格 数 量 收货 时间 票据 种类 票 号
批号 入库时间
件数
运输 工具
Sheet1
入库单
进货 单位 品 种 型 号 数量
进货量 实点量 量差
批号 入库时间
件数
进货 单价
金 额
质量 标准
结算方式
合同 现款
采购部经理
采购员
库管员
核价员
第一联是仓库计帐单 第二联采购联，是采购员办理付款的依据。 第三联财务计帐联
物品损益单
报废: 报损:
申请单
申请部门 项目 进货时间 数量 地点 磨损程度