和林十站加油站二月经营分析模板

和林十站加油站二月经营分析模板

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加油站月度经营分析模板

（二月）

呼和浩特销售分公司和林零售片区第十加油站

二○一二年二月二十九日

加油站月度经营分析报告

一、销售分析

1．指标完成情况

本月零售成品油45吨,计划完成率为２２％，其中汽油完成9吨,柴油36吨，柴汽比为4.0，售卡0张，卡销比%;年度累计完成汽柴油为45吨，累计完成年计划进度%，发生费用7６８５２.７1 元,实现利润为-57354.23元。

2．销售品种分析

各品种销售变化都有所下降,主要原因是二月份正值春节前后,进站加油的车辆有所减少。

3.促销分析

本月开展了XＸX为主题的促销活动,促销期间的促销油品及销售情况见下表：

ＸXX促销活动销售情况

项目品种促销

幅度%

促销期间

销售数量

促销前同周

期销售数量

去年同期

销售情况

促销效果评价

……

备注：

二、市场及竞争对手分析

我站位于呼凉公路102省道,周边沙场较多,车流量较大,大约为300辆／日,进站率为５０％,加满率为40％。

本站的主要竞争对手有一座，位于呼凉公路102省道1０公里

处。以下是对竞争对手的分析:

加油站各情况都与我站相同，但该站是货车经过省道的必经之路，所以货车首选该站，二月份该站的销量约为143吨/日,与本站相比处于优势。

三、客户及服务分析

1．大客户分析。对本月客户流失和主要变化情况进行分析说明,对本月客户开发和维护工作进行简要概述。（如本月着重对客户进行了开发工作,客户已成为固定客户，固定客户比例达到1.25％，其中卡客户比例为０.４6％，与上月对比条0.27%。未成功开发XX客户的主要原因是：主要是有些客户是外地车,不好予以开发。

2．客户支付方式结构分析

数量支付类型本月消费

金额

(元)

所占

比例

%

与去年同比与上月对比

增减

±元

增减

±%

增减

±元

增减

±%

枪加油

现金

IC卡

银联卡

城市一卡通

折扣兑现

小额配送

合计-－

本月,本站客户支付方式主要变化是….，占有最高比例的是…

3．服务分析。本月正值春节期间,员工主要开展的是佩戴绶带为主题的服务活动，营造节日气氛。让顾客感受到浓浓的节日

气氛。活动中各班组开展服务的主要情况是佩戴绶带,送上祝福的话，认真快捷的为进站的顾客服务。通过该服务活动,使顾客满意率提高６0％，对促进品牌知名度的了解有了较大提高。同时也为我站下一步的服务工作做一个铺垫。

四、效益效率分析

１.费用分析

根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入４45549.14元,当期费用768５2.7１元,吨油收入８01０.32元，吨油费用175.0８元,模拟核算实现当月利润-５7354.２３元，本月可控因素与上月对比情况如下：

单位：元

项目水电费取暖费通讯费修理

费

办公费差旅费招待费

其他

费用

合计

本月

96

６.64

94.7 12141．47

１

3202.81

上月9５8.

８

11

０.82

17333

１８４

02.62

增减７.84 -16．1

２

-５１

91.53

－5199.

８1

从上表可以看出,本月加油站费用总额比上月减少51９9.81元,需要加大控制力度的费用有其他费用。从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是12５89.33元。

2．利润分析

当月销量4５吨，费用76852.71元，利润：－5７354．23元,利润贡献主要由汽油产生,本月达到盈亏平衡点:销量要达到

XX吨（盈亏平衡销量=当月费用/吨油毛利,吨油毛利=当月毛利／当月销量）。月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见：……

3．人均劳效分析

上级核定本站用工编制１7人，人均零售量吨/人年；本月实际使用7人（其中:合同化员工１人,市场化用工6人),节约用工编制１人；实际人均零售量吨/人年,超（或欠）人均劳效目标值XX吨／人年。

现有用工中，加油站管理人员２人（其中:站经理1人,核算员1人）;加油现场操作员工５人,实行俩班24小时运转倒班模式。

五、存在的主要问题及解决问题的措施和办法

１．市场方面：三月份主要面临的是竞争对手较强。

２.销售方面:三月份柴油销量呈上升趋势。因货车进站比较多,汽油销售也有较大上升趋势，来往汽油车辆也较多。

3．客户服务与管理方面：三月份继续加强客户的拜访，争取将潜在客户变为固定客户。并且加强规范服务，提升形象。

4. 商品管理存在的问题:油罐车到站,计量员及时核对并按操作规程卸油,及时掌握柴油的库存,不得脱销断档。盘点应做到及时、真实、准确，做到帐帐相符、账实相符。

5.费用控制：下月主要的控制费用方面是电话费的控制。

6、提高利润:主要加强汽油的消费。