隐患治理闭环管理制度

安全隐患排查整改闭环管理规定

（试行）

第一条

为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制，落实隐患排查治理职责，及时发现消除事故隐患，规范隐患的排查、登记、整治、监督、销号全过程管理，不留空档确保隐患整治落实到位，有效遏制事故的发生。根据安全管理相关制度，结合公司实际，秉着简单易行、便于操作的原则，制定本规定。

第二条

本规定所称安全事故隐患（以下简称事故隐患），是指公司在生产经营过程中，违反安全生产法律、法规、标准、规程和制度的规定，或存在可能导致事故发生物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第三条

事故隐患按危害程度分为二级：一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害程度和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害程度和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。

第四条

事故隐患按原因及性质分为四类：生产、质量、技术和环境等四类。

第五条

隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节：

1．隐患排查环节：安全员检查日常安全督查，管理人员带班督查，其他人员发现或提供信息。

2．填单登记环节：作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单登记、安全信员汇报登记。

3．签字确认环节：检查人员和被检查人员对存在的隐患及整改措施签字、确认。本环节包含作出处罚决定。

4．收集整理环节：将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档。

5．下达通知环节：按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改通知单。

6．整改实施环节：按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐患。

7．监控督查环节：在整改限期时间内，对整改情况进行监督检查。

8．复查验收环节：接到整改完成报告后，进行整改情况检查、验收。

9．信息反馈环节：收集整改信息，对完成情况进行登记、报告。

10．销号登录环节：完成整改项目，销号登记；未完成项目，处罚责任人，再下达整改通知，落实整改，直至完成整改、销号。

第六条

各类安全检查或督查对发现、查出的事故隐患，必须在现场向岗位人员指出存在的隐患、注意事项及处置措施，对“三违”行为要当即指出且予以纠正。

第七条

发现可能随时会酿成事故隐患，要立即责令停止作业或停止使用。紧急情况下，必须采取撤人、避灾的措施。

第八条

检查人员发现问题后，及时填写《安全生产隐患排查整改表》，对“三违”行为的个人视情况作出处罚决定