用友T6操作流程
用友T6使用手册
一、原材料入库1.点击供应链模块下的→→→→选择日期、仓库、供货单位、入库类别（采购入库）选择税率为0→填写采购单位内容（点存货编码边上的放大镜，在弹出的窗口中选择分类，再选择对应要入库的存货名称）→双击存货名称→录入数量及金额→点击保存→点击保存→点击审核2、→→→→点击增加→点击生单→采购入库单→击点供应商编码的放大镜→选择供应商→点过滤→选择对应的入库单号→点确定→核对数量、金额→点击保存→点击结算3、→→→选择日期或选择客户→点确认→点全选→点审核→→选择日期→点确定→点全选→点制单（如整个月要合并生成点合并，不合并生成点制单）二、材料出库单1.领用出库→→点增加→选择仓库（材料库）、选择出库类别（生产领料出库）、选择部门（生产部）→点存货编码边的放大镜→选择存货名称→录入数量→点保存、审核2.正常单据记账（采购入库单和材料出库单）点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账不选择产成品库，其他仓库都勾选，单据类型里面，点击“全选”。
→确定→点击记账注：如果单据为蓝色则是由于采购入库没有单价，可选择手工录入3.期末处理点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→期末处理不选择产成品库，其他仓库都勾选，勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”3.生成凭证点击业务工作→供应链→存货核算→财务核算→生成凭证选中“采购入库单”、“采购入库单（报销记账）”、“采购入库单（暂估记账）”、“其他入库单”，“其他出库单”，“材料出库单”，“入库调整单”，“出库调整单”，“红字回冲单”，“蓝字回冲单（暂估）”，“蓝字回冲单（报销）”，“产成品入库单”，“销售出库单”生成凭证。
注意：每一种单分别生成一张凭证。
三、产成品入库1. →→→→点增加→选择仓库（成品库）→选择入库类别（产成品入库）→选择部门（生成部）→点存货编码边上的放大镜→选择分类（产成品）→选择要入库产品对应的名称→录入数量→保存、审核2.分配成本：→→→点查询→选择仓库（成品库）→把所有的都打个√→点确定→输入要分配的金额→修改单品的金额→点分配四、销售1.→→→→点增加→选择客户、选择销售部门、选择税率为0→选择仓库→选择存货名称→存货栏案→选（选产成品、备品备件或原材料）→录入数量、金额→点保存、审核→→→选择客户→点显示→选择发货单号→选择表体全选→点确定→点保存、复核2.→→→选择日期或客户→确定→全选、审核→→选择日期或客户→确定→全选、制单3．→→→对销售出库单进行批审（注意登陆软件的业务日期，审核日期即实际出库日期）五、材料销售1.有收钱的做发货单2.不收钱的做材料出库单六、核算模块业务处理1．结算成本处理点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→结算成本处理→过滤条件后，全部选择要结算成本的单据，点击“保存”。
用友T6结账操作流程
用友T6结账操作流程
一、基本操作步骤
1.点击财务管理，进入财务管理界面，点击结算，选择结账，进入结账主界面。
2.结账日期默认为当前日期，可调整，若选择多个期间进行结账，需在“分期结算”处勾选选择对应的结算期间，勾选完成后，结账日期以最后一个结算期间的最后一个月为准，点击确定按钮可自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，进行期间的结账检验。
3.根据借方金额、贷方金额以及余额的检验，若结果无误，点击结账按钮，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作，点击确定按钮结账完成。
4.结账完成后，结账日期也将更新为结账当前的日期，前面结账的往来凭证不影响后面可以继续结账的凭证的使用。
二、高级功能
1.自动结算功能：可以使用自动结算功能，实现自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作。
用友T6操作流程
用友T6软件操作流程1.总账流程2.存货核算流程3.固定资产流程总账流程系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2 单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）1 会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充↓审核（不能用制单人来审核）点击系统→重新注册（换操作员进入系统）进行审核↓记账↓自动结转点击自动结转→期间损益结转→全选→确定生成结转凭证→保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账∶）↓期末处理↓试算并对帐↓月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件→打开→选择相应的报表打开→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→打开→选择相应的报表打开（上一个月报表）→编辑→追加→表页→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6→输入密码→点击取消取消记帐进入期末→试算并对帐→按ctrl + H →输入密码→点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消操作路径：审核-成批取消审核修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是注意：1、修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。
用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。
用友T6操作流程
用友T6软件操作流程1.总账流程2.存货核算流程3.固定资产流程总账流程系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2 单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）1 会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充↓审核（不能用制单人来审核）点击系统→重新注册（换操作员进入系统）进行审核↓记账↓自动结转点击自动结转→期间损益结转→全选→确定生成结转凭证→保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账∶）↓期末处理↓试算并对帐↓月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件→打开→选择相应的报表打开→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→打开→选择相应的报表打开（上一个月报表）→编辑→追加→表页→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6→输入密码→点击取消取消记帐进入期末→试算并对帐→按ctrl + H →输入密码→点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消操作路径：审核-成批取消审核修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是注意：1、修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。
用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。
用友T6财务操作流程
财务管理1财务基础档案的日常处理以及财务期初输入的录入1．1财务会计科目的设置，此操作可以根据系统中自带的一级科目去增加相应的二级科目，以及去设置相应的会计科目的辅助核算操作路径：设置页签—财务—会计科目—增加1．2总账期初余额录入相应会计科目明细一级相关辅助核算都已经添加完毕后，即可录入相关会计科目6月底的累计借方，累计贷方，期初余额。
操作路径：业务页签—总账—设置—期初余额注意：应收账款，应付账款，等挂了客户或者供应商往来的科目可以直接从应收系统或者应付系统引入即可。
1.3 应收系统期初余额的录入说明：把6月底每个客户的应收账款明细录入在应收系统中。
操作路径：业务—设置—期初余额-增加—选择单据名称为（应收单，预收单）--确认-点增加—录入相关客户的应收余额。
注意：科目应该要选择应收账款下的二级科目—应收往来单位。
应收系统期初余额录入完毕之后，接下来可以进行日常业务的处理。
应收单据审核：销售管理中的销售发票点击复核后自动传递到应收管理中，在应收管理中进行应收单据审核。
操作路径：应收款管理-日常处理—应收单据处理—应收单据审核。
收款单录入：当收到客户的回款时填写相关客户的收款单，如果收到的是预收款只需在款项类型选择预收款即可。
操作路径：应收款管理—日常处理—收款单据处理—收款单据录入核销：对于同一家客户来说销售发票已经开出，应收款已经收回，这时要进行核销处理-手工核销操作路径：应收款管理—日常处理—核销处理---手工核销汇兑损益：当月对有外币发生的业务进行汇兑损益的结转使本币余额结平。
操作路径：应收款管理—日常处理—汇兑损益制单处理：月末对应收管理中的发票，收付款，汇兑损益等有发生的单据进行制单处理，生成相关凭证传递到总账中。
1.4应付系统期初余额录入说明：把6月底每个供应商的应付账款明细录入在应付系统中。
操作路径：业务—设置---初始设置—期初余额—增加—选择—应付单（预付单）-增加注意：在录入应付账款的界面中，科目一定要选择好，应付单选择-应付往来单位会计科目。
用友T6-结账操作流程
用友T6-结账操作流程用友T6 结账操作流程1、固定资产模块 (3)2、工资模块 (5)3、采购管理 (7)4、销售模块 (8)5、库存管理模块 (10)6、应收模块 (11)7、应付模块 (14)8、存货核算模块 (18)9、成本管理 (28)10、总账模块 (33)1、固定资产模块检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。
a、计提本月折旧生成凭证B、生成凭证如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。
C、月末结账固定资产------处理-----月末结账2、工资模块A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。
B、工资分摊---生成凭证根据设定好的公式，直接点确定就OKC、月末处理---月末结账---反结账需要登录下一个月才能反结账3、采购管理A、检查采购发票是否都已经生成-------生成发票以后在应付系统记得审核发票B、采购结算是否都已经结算C、确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账4、销售模块a、检查发货单是否都已经审核----发货单审核以后才会生成销售出库单检查开过多少发票，在销售管理------账表------销售综合统计表B、检查需要开的发票是否已经都开完 1）有发票的生成销售专用发票2）没有发票的生成销售普通发票C、销售结账5、库存管理模块a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单B、库存结账6、应收模块A、检查应收发票是否都已经审核b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证有发票的通过销售发票生成应收单审核-----制单处理----生成凭证没有发票的直接在应收单据处理做应收单录入----然后制单处理----生成凭证c、结账点击下一步---在这个界面也可以看出单据处理情况7、应付模块a、检查采购发票是否都已经生成应付单据B、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证核销制单不生成凭证，特殊例外，指优惠折扣C、结账8、存货核算模块A、正常单据记账1）采购入库单正常单据记账2）其他入库单、其他出库单正常单据记账3）材料出库单正常单据记账注意：材料出库单正常单据记账完成以后，需要在成本管理，计算完成本以后才能继续操作----请见成本管理操作12页跳转18页成本管理18页成本管理完成以后再继续4）产成品成本分配5）产成品入库单正常单据记账6）销售出库单正常单据记账7）检查是否还有未记账单据8）财务核算生成凭证8.1 采购入库单生成凭证---记得点生成选择-----生成凭证的时候记得选择制单----------------成批保存凭证8.2其他入库单、其他出库单合成凭证-----记得点合成8.3材料出库单合成凭证-----记得合成凭证8.4销售出库单生成凭证----记得合成B、期末处理C、月末结账D、生成凭证如果取不到对方科目----在这设置，选择收发类别编码，选择对方科目编码9、成本管理成本自动运算-----前提材料出库单都已经正常单据记账总账凭证都已经记账生产订单---部门选择生产部总账凭证---制造费用凭证是否都选择生成部A、成本自动运算1）2）下一步---注意在制品盘点表，对勾不勾3）检测下一步-----如果有异常会提示4）下一步成本计算完以后，，记得在存货核算做产成品成本分配5）在分析报表-----完工明细表中，可以看出已经生成的明细6）月末结账10、总账模块a、记账B反记账操作CRTL+HC、自定义结转1）制造费用结转2）生产成本结转D、期间损益结转如果内容为空，请点击期间损益结转放大镜，然后在右上角输入本年利润科目，再进行结转E、结账。
2024年度用友T6操作流程
计量单位设定
针对不同类型的存货，设定相应的计量 单位，如吨、件、个等。同时，可设定 不同计量单位之间的换算关系，方便后 续库存管理。
2024/3/24
12
03
业务流程梳理与操作指南
2024/3/24
13
采购管理业务流程
采购计划制定
根据企业需求和市场 情况，制定采购计划， 明确采购物品、数量、 预算等。
22
05
系统维护与优化建议
2024/3/24
23
数据备份恢复策略制定
2024/3/24
定期备份
01
建议每天或每周进行数据备份，确保数据安全。
备份存储
02
将备份文件存储在安全可靠的位置，如外部硬盘、云存储等。
恢复测试
03
定期进行数据恢复测试，确保备份文件的可用性和完整性。
24
系统性能监控及调优措施
固定资产录入
支持批量导入固定资产信息，提高数据录入效率。
折旧计提
自动计算固定资产折旧，生成折旧凭证。
报表生成
提供固定资产明细表、折旧表等报表，方便用户 查看和分析。
2024/3/24
20
薪资核算模块使用
薪资项目设置
支持自定义薪资项目，满足企业不同的薪资核 算需求。
计算公式设置
支持自定义薪资计算公式，实现薪资的自动计 算。
供应商选择与管理
评估供应商资质、信 誉、价格等，选择合 适的供应商并建立档 案，进行后续管理。
采购订单处理
创建采购订单，录入 相关信息如物品、数 量、价格、交货日期 等，提交审批。
采购收货与质检
对收到的物品进行验 收和质检，确保物品 符合采购要求。
采购付款与结算
2024用友财务软件T6建账流程
明确建账目的与需求确定建账的目的分析业务需求了解企业的业务流程、核算要求、报表需求等，以便建立符合实际需求的账套。
账套名称会计期间记账本位币030201确定账套基本信息准备相关资料与数据会计科目体系01初始数据02相关资料03安装用友T6软件获取安装程序从用友官方网站或授权渠道下载用友T6财务软件的安装程序。
安装准备确保计算机满足最低系统要求，如操作系统版本、硬件配置等。
执行安装运行安装程序，按照提示完成软件的安装过程。
配置软件环境参数启动配置向导设置账套参数配置用户权限建立数据库连接选择数据库类型配置数据库连接参数测试连接进入系统管理界面选择新建账套功能选择适合企业需求的账套类型，如“企业会计制度”、“小企业会计制度”等。
录入账套号输入账套的名称，一般与企业名称相对应。
录入账套名称选择账套路径设置账套启用日期01020403选择账套的启用日期，即开始使用该账套的日期。
输入唯一的账套标识，便于后续识别和管理。
指定账套数据的存储路径，确保数据安全可靠。
录入账套基本信息设置会计期间根据企业需求设置会计期间，如年度、季度、月度等。
设置记账本位币选择企业的记账本位币种，如人民币、美元等。
设置会计科目体系选择适合企业的会计科目体系，确保科目设置符合会计准则要求。
确认启用日期再次确认账套的启用日期，确保准确无误。
设置账套参数及启用日期设置会计科目及辅助核算项目根据会计制度和企业实际情况，预设或自定义会计科目。
设置科目属性，如科目编码、名称、级次、余额方向等。
02030401录入期初余额及凭证数据在总账系统中录入各会计科目的期初余额。
对于有辅助核算的科目，需要按辅助项录入期初余额。
录入凭证数据，包括日期、摘要、科目、金额等。
对录入的凭证进行审核和记账操作。
设置部门、职员、客户、供应商等档案01020304校验数据完整性及准确性通过总账与明细账的核对，确保数据一致性。
对往来单位进行对账，确保应收应付账款的准确性。
用友畅捷通T6一体化操作流程汇朗用友学习
用友畅捷通T6一体化操作流程汇朗用友学习一、登录系统1.打开用友畅捷通T6软件，并输入用户名和密码登录系统。
2.点击登录按钮，进入系统的首页。
二、系统菜单导航1.在系统首页，可以看到各个功能模块的快捷入口，如销售管理、采购管理、财务管理等。
2.点击相应的模块快捷入口，进入对应的功能页面。
三、功能模块操作以汇朗用友为例，介绍以下几个常用的功能模块操作流程。
1.销售管理a.点击销售管理模块的快捷入口，进入销售管理页面。
b.在销售管理页面，可以进行客户管理、销售订单管理、发货管理等相关操作。
d.点击销售订单管理，可以创建、修改和删除销售订单。
e.点击发货管理，可以查看和处理发货相关的信息。
2.采购管理a.点击采购管理模块的快捷入口，进入采购管理页面。
b.在采购管理页面，可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等相关操作。
d.点击采购订单管理，可以创建、修改和删除采购订单。
e.点击收货管理，可以查看和处理收货相关的信息。
3.财务管理a.点击财务管理模块的快捷入口，进入财务管理页面。
b.在财务管理页面，可以进行应收款管理、应付款管理、费用报销等相关操作。
c.点击应收款管理，可以查看和处理应收款信息。
d.点击应付款管理，可以查看和处理应付款信息。
e.点击费用报销，可以填写和提交费用报销申请。
四、报表查询与分析1.点击报表查询与分析模块的快捷入口，进入报表查询与分析页面。
2.在报表查询与分析页面，可以选择不同的报表类型和查询条件，生成相应的报表。
3.点击生成的报表，可以查看详细的报表数据，并进行分析和导出。
五、系统设置1.点击系统设置模块的快捷入口，进入系统设置页面。
2.在系统设置页面，可以进行用户管理、角色管理、权限设置等操作。
5.点击权限设置，可以设置不同角色的权限范围和操作权限。
六、退出系统1.在任意页面的右上角，可以点击“退出”按钮，退出系统。
2.退出系统后，将返回到登录页面。
以上就是用友畅捷通T6的一体化操作流程，通过以上操作流程，汇朗用友可以更加高效地使用畅捷通T6软件，实现企业管理的自动化和信息化。
用友T6结账及反结账操作步骤Word版
用友T6结账及反结账操作步骤月末结账财务系统1、总账：【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产：【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账供应链系统3、销售管理：【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理：【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算：【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账6、总账结账：【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（6.其他系统结账状态）的提示来结账。
1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H →凭证→恢复记账前状态。
3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注：反结8月份时，登陆日期为9月份。
4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注：反结期末处理时。
登陆日期为当月最后一天。
5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
用友T6管理软件操作手册全流程
•软件安装与配置•基础数据设置与管理•采购管理模块操作指南•销售管理模块操作指南目•库存管理模块操作指南•财务管理模块操作指南录01安装环境准备硬件要求01软件要求02网络环境03安装步骤详解配置数据库连接01020304常见问题解决方案安装程序无法启动请检查安装包是否完整，或尝试以管理员身份运行安装程序。
安装过程中报错请查看错误提示信息，根据具体情况进行排查和解决。
例如，可能是缺少某些系统组件或权限不足等问题。
数据库连接失败请检查数据库服务器地址、数据库名称、用户名和密码等信息是否正确，以及网络连接是否正常。
同时，确保数据库服务已启动并具有相应权限。
02建立公司组织架构确定公司部门设置设定职位及员工信息组织架构图生成与调整设置用户权限及角色分配定义角色及权限用户账号管理权限调整与记录初始化基础数据在软件实施前，需初始化一些基础数据，如会计科目、币种、计量单位等。
基础资料录入按照软件要求，录入客户、供应商、存货等基础资料，确保后续业务处理的准确性和高效性。
基础资料维护定期检查和更新基础资料，确保其准确性和完整性。
对于新增或变更的基础资料，需及时在软件中进行更新。
基础资料录入与维护数据备份与恢复策略010203定期备份数据备份数据存储数据恢复流程03采购需求分析与计划制定分析企业采购需求根据企业生产、销售等计划，分析所需物料、数量、时间等要素。
制定采购计划根据需求分析结果，制定采购计划，包括采购物料、数量、预算、时间等。
采购计划审批提交采购计划给上级审批，经过审批后进行后续采购工作。
供应商信息录入将供应商相关信息录入系统，如供应商名称、联系方式、地址等。
供应商评估根据供应商信息、历史交易记录等，对供应商进行评估，确保供应商符合企业要求。
供应商选择根据评估结果，选择合适的供应商进行采购。
供应商信息维护及评估选择030201根据采购计划和选择的供应商，创建采购订单，包括物料、数量、价格、交货时间等。
创建采购订单提交采购订单给上级审核，确保订单内容准确无误。
T6操作流程
T6操作流程第一篇：T6操作流程专业及时真诚T6操作流程（总帐及报表）一、系统管理本模块主要完成帐套的建立、修改、引入和输出（备份）、年度账的管理、操作员及其权限的管理。
流程：开始->程序->用友ERP-U8->系统服务->系统管理界面：1、系统：以admin为操作员注册（口令为空）。
2、账套：帐套的建立、修改、引入和输出（注：帐套更名必须以该帐套主管的身份登陆方可执行）。
3、权限：用户->用户管理，增加、删除操作员。
权限->操作员权限，修改、删除操作员权限。
在屏幕右上角必须先选定帐套及年份，然后在屏幕左边选中操作员，点“修改”。
如是帐套主管，则在右上角的已选定帐套前“帐套主管”前打勾即可。
4、视图：处理由于计算机及系统异常退出产生的系统异常及单据锁定，一般多执行几遍即可清除异常。
二、总帐模块流程：开始->程序->用友ERP-U8->企业门户（一）期初设置（以帐套主管的身份登陆企业门户）1、帐套基本信息修改：企业门户->设置（屏幕的左下角）->基本信息，在此界面下可对系统启用日期、编码方案、数据精度进行最后一次修改。
2、帐套基础档案修改：企业门户->设置（屏幕的左下角）->基础档案，在此界面下可根据业务核算的实际需要对本单位的机构、往来单位、存货、财务（会计科目及凭证类别）、收付结算等不含期初业务数据的基本信息的进行设置。
3、期初业务数据录入：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->设置->期初余额4、本单位财务核算内部细节设置：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->设置->选项。
5、打印设置：企业门户->业务（屏幕的左下角）->财务会计->总帐->设置->总帐套打工具至此，基础设置工作全部完成，在进行下一步工作之前，必须将其期初余额表中的年初余额、累计借方、累计贷方、期初余额与手工帐本的各级科目核对无误，一经使用，不能修改。
用友T6结账及反结账操作步骤
用友T6结账及反结账操纵步调
月末结账
财务体系
1.总账：
【审核.记账凭证】财务管帐→总账→凭证→审核凭证.
财务管帐→总账→凭证→记账.
2.固定资产：
【固定资产结账】财务管帐→固定资产→处理→月末结账
供给链体系
3.发卖治理：
【审核单据】供给链→发卖治理→营业→发货→批量处理→批审→全选→确认.
【发卖月末结账】供给链→发卖治理→营业→发卖月末结账.
4.库存治理：
【审核单据】入库.出库.略.
【单据记账】供给链→存货核算→营业核算→正常单据记账.【月末结账】供给链→库存治理→营业处理→对账.月末结账. 5.存货核算：
【期末处理】供给链→存货核算→营业核算→期末处理.
【月末结账】供给链→存货核算→营业核算→月末结账
6.总账结账：
【对账.结账】财务管帐→总账→期末→对账
财务管帐→总账→期末→结账（结账时依据“月度依据陈述（6.其他体系结账状况）的提醒来结账.
1.【总账体系反结账】财务管帐→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入暗码确认即可.
2.【总账体系恢复记账】财务管帐→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状况.
3.【存货核算反结账】供给链→存货核算→营业核算→月末结账→撤消结账.
注：反结8月份时,登陆日期为9月份.
4.【期末处理反结】供给链→存货核算→营业核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认.
注：反结期末处理时.登陆日期为当月最后一天.
5.【库存治理反结账】供给链→库存治理→营业处理→月末结账→撤消结账.
6.【发卖治理反结账】供给链→发卖治理→营业→发卖月末结账→撤消结账.。
用友T6操作流程
在系统管理中选择“帐套”--“引入”，选择需要引入的帐套备份文件， 引入过程中选择不重新指定帐套路径，完成引入。
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帐套的备份、引入及自动备份
❖ 1.帐套的自动备份
启动“系统管理”—“系统”，选择“设置备份计划”：
❖ 选择“增加”，在“增加备份计划”窗口录入计划编号、名称、时间等，并选择备份 类型（帐套备份/年度备份）、备份路径、及帐套，点增加以完成备份计划设置：
❖ 注意：起始日期修改，建账完成将无法修改。
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帐套的建立
❖ 输入单位名称及简称并选择下一步： ❖ 根据公司性质及业务选择：
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帐套的建立
❖ 完成帐套的创建后，设置“分类编码方案”并保存后退出：
❖ 进行“数据精度定义”：
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总账模块的处理 --往来单位
❖ 进入“供应商分类”增加供应商类别，然后按要求在“供应商档案” 中按类别增加供应商档案。
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总账模块的处理 --地区分类及收付结算设置
❖ 按要求增加地区分类
❖ 收付结算——结算方式：按要求增加相关结算方式
❖ 反记账：
在期末--对账界面，按下< Ctrl + H >键（将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记 账前状态】功能），恢复到所启用年初状态（或是最近一次记账前状态）
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总账模块的处理 --总账业务逆向操作
❖ 返审核
在反记账完成后，重新用帐套主管登录进入“凭证”—“审核凭证”，选择需要返审 核的凭证，点击“审核”—”取消审核“（单张）或是”成批取消审核“。
用友T6操作流程
用友T6操作流程第一篇：用友T6操作流程T6用友通操作流程及注意事项总账1.如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——>到“已选科目”栏中——>确定2.如何设置项目档案增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出3.如何录入期初数据（1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额。
（2）上级科目（科目标记为灰色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。
（3）辅助核算类科目（科目标记为浅黄色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。
（4）录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据。
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——>设置——>其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。
4.如何设置凭证打印格式T6用友通操作流程及注意事项（1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;（2）打开用友ERP-T6企业门户，财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；（3）在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。
(完整版)用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。
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