16-03产品检验测试记录
9001内审检查表
内审员/日期：卢玛/2016.70.17内审员/日期：卢玛/2016.70.17受审部门：供销部No. 3 审核要点/体系文件审核记录评定5.4.1供销部目标5.5.1供销部职责7.2与顾客有关的过程7.5.4顾客财产8.2.1顾客满意7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品验证1．供销部已建立了目标，详见《目标与考核》文件。
2．目标已考核，基本完成。
供销部已规定部门职责，详见《职责与权限规定》文件。
1．一般为顾客电话、传真、电子邮件订货，运营部提供“销售合同”。
2．抽查3份《订货单》，顾客要求明确，均有评审人签名。
目前公司暂无顾客财产，如有则登记在顾客财产登记表中登记。
1．供销部书面调查对主要顾客发放“顾客满意度调查表”，平均满意度达到目标值。
2．对顾客反馈意见已规定登记,16年1月-10月未有顾客反馈意见。
1．查“采购物资类别清单”分A、B、C三类。
2．查“合格供方名录”共有合格供方 6个。
A、查 6名供方，供方进行合格供方评定。
抽查3份采购记录，所有要求均明确。
详见生技部的8.2.4进货检验okokokokokokokok 内审员/日期：卢玛/2016.70.17内审员/日期：郭素鹏/2016.70.17内审员/日期：郭素鹏/2016.70.17内审员/日期：卢玛/2016.70.17受审部门：财务部No. 7审核要点/体系文件审核记录评定5.4.1财务部目标5.5.1财务部职责4.2.3文件控制4.2.4记录控制6.2人力资源1．财务部已建立了目标，详见《目标与考核》文件。
2．目标已考核，基本完成。
财务部已规定部门职责，详见《职责与权限规定》文件。
1．组织已编制了“文件控制程序”，查“受控文件清单”共有文件 24份，其中外来文件5份。
2．查3份体系文件：均经批准发布实施。
3．文件发放共24人次，相应部门均获得有效文件。
4．组织规定24月之内，对文件评审一次。
5．文件首页均无修改记录。
IATF16949质量管理体系过程与文件对应表18.12.21
技术部
14
MI/DQ.JS-23
控制计划管理办法
FORM/DQ.JS-02表28控制计划
FORM/DQ.JS-02表56控制计划检查表
15年
技术部
15
COP02
过程设计开发
生产件批准控制程序
QP/DQ.JS-03
FORM/DQ.JS-02表25过程流程图
FORM/DQ.JS-02表27潜在失效模式及后果分析
回炉料分级管理办法
无
技术部
11
MI/DQ.JS-19
技术文件管理办法
FORM/DQ.JS-10表2变更通知单
FORM/DQ.JS-10表5技术通知单
FORM/DQ.QG-02表1文件受控目录清单
FORM/DQ.QG-02表2文件和资料发放回收登记表
FORM/DQ.QG-02表3文件发放范围确定表
FORM/DQ.QG-02表5文件领用、修订、换版、销毁申请单
6S管理办法
FORM/DQ.QG-21表16S检查月度考核汇总表
3年
办公室
41
MP06
改进
持续改进控制程序
QP/DQ.PZ-06
FORM/DQ.PZ-06表1持续改进方案表
FORM/DQ.PZ-06表2年度持续改进方案计划表
FORM/DQ.PZ-06表3持续改进方案追踪记录表
FORM/DQ.PZ-06表4持续改进成果报告
FORM/DQ.QG-10表4组织绩效汇总表
3年
办公室
34
MI/DQ.QG-22
信息交流管理办法
FORM/DQ.QG-22表1工作联系单
3年
办公室
35
MP05
超高纯工艺(FC-03)
超高纯工艺（FC-03）●本规范是FITOK公司为超高纯产品生产而制定的工艺；●本规范对原材料、机械加工、电解抛光、清洗、焊接、装配测试和包装均做严格规定。
工艺设计本工艺仅适用于不锈钢产品；选用高纯净不锈钢材料加工制造，对介质接触的润湿内表面进行电解抛光处理；在洁净环境中进行超高纯清洗、焊接、装配、测试、包装，确保产品不被污染；产品使用聚乙烯包装袋双层包装，外层包装袋贴有工艺标识。
原材料AISI 316L（UNS S31603）不锈钢作为高纯（HP）及超高纯（UHP）产品的常用材料，具有优良的耐腐蚀性及抗氧化性；不锈钢材料通过氢氧脱碳（AOD）或真空脱碳（VOD）精炼，可将C、Mn、Si、P、S等有害化学元素控制到低水平。
又经过真空电弧再溶解（VAR）处理，使得材料纯度更高，其特性更为优异。
这种材料也被称为316L VAR。
而采用VOD材料，先用真空感应熔炼（VIM），然后再经过真空电弧再溶解（VAR）处理，通过这种特殊精炼方式使得材料的C、Mn、Si、P、S降到最低的材料被称为316L VIM-VAR；FITOK公司超高纯产品使用的不锈钢材料成份部分元素见表1：表1不锈钢材料符合以下标准：✧ASTM A479，锅炉及其它压力容器用不锈钢棒材和型材的规格✧ASTM A484，不锈钢棒材、坯锭和锻件的通用要求规格✧ASTM A276，不锈钢棒材和型材规格✧SEMI F20，316L不锈钢棒材、锻件、挤压型材、板材和管材元件用于一般用途、高纯和超高纯度半导体制造应用的规范材料控制标准：✧材料晶间腐蚀测试应遵照：ASTM A262，奥氏体不锈钢晶间腐蚀敏感度的检测规程；✧化学成份分析应遵照：ASTM A751，钢制品化学分析的试验方法、规程和术语；✧材料内部缺陷超声检测应遵照：ASTM E214，通过使用脉冲纵波的反射法的浸入式超声波测试规程；✧材料夹杂物分析应遵照：ASTM E45，测定钢材夹杂物含量的试验方法，基于评级图Ⅲ评定等级。
ISO15189质量管理表格记录大全
ISO15189质量管理体系记录表格大全
保密执行情况检查记录表
注：每季度末由综合组负责人对各部门检查一次。
公正性执行情况检查记录表
质量监督记录表（1）
质量监督记录表（3）
注:质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录。
内部文件一览表
第页
文件发放与回收记录
第页
文件补发申请表
文件修订/作废申请表□修订□作废□新增
修订页
技术规范和标准目录
第页
编制：确认：
ISO15189程序文件目录
文件和记录调阅记录表
合同评审表
合同修改单
新增检验项目申请表
新检验项目评审表
新增检验项目临床应用反馈意见表
各位主任及医师：您好！
为了使检验科的工作持续改进，使检验项目设置更好的适应临床诊疗和病人的需要，请您对新项目的应用提出宝贵意见和建议。
我们对您的理解和支持表示感谢！
委托实验申请单
标本签收单
委托实验项目一览表
合格委托实验方登记表
委托实验方能力调查表
供应商评价表
供应商一览表
采购申请表
仪器设备验收报告
采购供应部物资申请审批表
注：1.此表仅用于医院物资管理系统的已登记的耗材申购，产品信息须与系统信息一致。
2.新增耗材按审批结果采购。
检验试剂标准物质耗材验收单
试剂入出库登记表
注：认真如实填写。
保存备查！
化学危险品管理记录表
注：认真如实填写。
保存备查！
专业人员讨论记录表部门：。
GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》检验规范20190530
GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》检验规范TC12电动自行车专业组秘书处2019.5目录前言 (3)1 通用要求 (4)1.1 车辆状态 (4)1.2 环境条件 (4)1.3 场地要求 (4)1.4 驾驶员要求 (4)1.5 特殊要求 (4)1.6 仪器设备要求 (4)1.7 原始记录格式 (4)2 检验项目要求 (4)2.1 整车标志-铭牌、整车编码、电机编码、号牌安装位置、产品合格证 (4)2.2 整车安全试验-01车速限值 (5)2.3 整车安全试验-02制动性能 (6)2.4 整车安全试验-03整车质量 (7)2.5 整车安全试验-04脚踏骑行能力 (8)2.6 整车安全试验-05尺寸限值 (8)2.7 整车安全试验-06 结构 (9)2.8 整车安全试验-07车速提示音 (10)2.9 整车安全试验-08淋水涉水性能 (11)2.10 机械安全试验-01车架前叉组合件 (12)2.11 机械安全试验-02把立管和鞍管 (14)2.12 机械安全试验-03反射器、照明和鸣号装置安装 (15)2.13 机械安全试验-04反射器、照明和鸣号装置 (16)2.14 电气安全试验-01电气装置 (19)2.15 电气安全试验-02控制系统 (20)2.16 电气安全试验-03电动机额定连续输出功率 (21)2.17 电气安全试验-04充电器与蓄电池 (21)2.18 防火性能要求 (22)2.19 阻燃性能 (24)2.20 无线电骚扰特性 (27)2.21 使用说明书检查 (28)3 数值取值和修约 (29)4 原始记录格式 (29)前言按照2017年6月24日《国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录和试行简化审批程序的决定》(国发〔2017〕34号)的规定，助力车产品取消由省级人民政府质量技术监督部门实施的工业产品生产许可证管理，转为实施强制性产品认证（CCC认证）管理。
2017年10月11日质检总局和国家认监委联合发布《关于发布摩托车乘员头盔、电热毯、助力车产品转强制性产品认证管理过渡期安排的公告》（2017年第86号），指出“助力车产品目前仍实施生产许可证管理，认证实施将与新版标准实施协调一致，具体转强制性产品认证管理过渡期的安排另行公告”。
无缝钢管记录表格汇编
版本号：A／0受控状态：发放编号：记录表格汇编编制：审核：批准：发布日期2009年5月6日实施日期2009年5月8日安徽省金阳钢管有限公司发布记录表格目录年度管理评审计划表编制/日期：审核/日期：批准/日期：管理评审记录记录人：年月日管理者代表：年月日管理评审报告管理评审改进措施报告受控文件清单文件发放/回收登记表文件销毁申请单文件修改通知单文件修改一览表外来文件清单记录清单编制/日期：批准/日期：订单（合同）记录编制：日期：产品合同评审表KY/JL-04-02销售合同台帐合同更改通知单供方调查表KY/JL-05-01供方评议表填表: 日期: 审核: 日期:合格供方名单采购计划编制：年月日审核：年月日批准：年月日供应商质量异议信息处理报告KY/JL-05-05原材料入库验收通知单KY/JL-05-06原材料入库验收通知单KY/JL-05-06外购外协件验收入库通知单送检单进货检验报告生产计划单编制/日期: 审批/日期:生产计划单编制/日期: 审批/日期:质量计划表NO：KY/JL-06-02KY/JL-06-03工艺装备生产任务书工装验收记录表工艺纪律检查记录编制：受检部门责任人:生产过程操作工自检实测记录表KY/JL-06-07热处理工艺参数记录表无损检测委托单KY/JL-08-01无损检测委托单KY/JL-08-01超声波检测报告NO：KY/JL-08-02涡流检测报告NO：KY/JL-08-03化学成分分析报告力学性能试验报告试验员：审核：日期：试验员：审核：日期：晶间腐蚀试验报告试验员：审核：日期：钢管成品检验记录半成品检验记录半成品检验记录水压试验报告KY/JL-11-03计量器具、测试装置采购审批表计量器具、测试装置登记台帐计量器具、测试装置周期检定计划表KY/JL-12-03制表：审核：批准：。
各种记录清单
附件二、1000万吨/年常减压体系运行记录、交工资料、施工原始记录清单26采购合同台帐TY-04-JL-0627器材检验、试验委托清单TY-04-JL-0728进货产品质量信息反馈单TY-04-JL-0829进货产品不合格品报表TY-04-JL-0930器材验收记录TY-04-JL-1031分包方资格审查表TY-02-JL-0132分包方评价报告表TY-02-JL-0233合格分包方名录表TY-02-JL-0334合格分包方重新评价表TY-02-JL-0435工程分包合同会签意见表TY-02-JL-0636分包工程质量检查考核记录TY-02-JL-0737关、特过程检查记录QMS-P12.QR01 38关、特过程记录清单QMS-P12.QR02 39工程产品包装、防护记录表QMS-P12.QR03 40顾客财产确认记录QMS-P13.QR1 41测量设备台帐季报表QMS-P15.QR1 42测量设备抽查情况月统计表QMS-P15.QR2 43过程监测控制计划及记录QMS-P17.QR1 44实施目标考核记录QMS-P17.QR2 45紧急放行（例外转序）申请批准单QMS-P18.QR1 46质量控制点划分及计划控制表QMS-P18.QR2 47单位、分部、分项工程划分及控制表QMS-P18.QR3 48（）月质量监督检查报表QMS-P18.QR4 49（）月检测质量报表QMS-P18.QR5 50不合格品通知及处置、验证记录QMS-P19.QR1 51数据分析技术应用记录QMS-P20.QR1 52不合格信息台帐QMS-P21.QR153纠正措施实施记录QMS-P21.QR2 54预防措施实施记录QMS-P21.QR3 55项目部设备台帐TY-06-JL-02 56设备实物验收单TY-06-JL-04 57设备进厂检查认可记录TY-06-JL-05 58设备维护保养记录TY-06-JL-06 59机动车辆登记表TY-06-JL-09 60设备车辆进厂认可统计表TY-06-JL-12 61设备维护保养计划TY-06-JL-13 62设备维护保养季度报表TY-06-JL-14 63机械设备（）月份台日报表TY-06-JL-15 64设备事故月报表TY-06-JL-16 65供方能力评价报告TY-06-JL-17 66公司设备大修理审批表TY-06-JL-18 67操作证发放登记表TY-06-JL-19 68关、特工序工艺文件执行监控记录QMS-QR-001 69协商与交流记录表TY-01-JL-03 70变更评审CX28-JL0171能源消耗月统计表节能表二72车辆耗油月报表节能表四73能源计量器具台帐节能表五一、交工记录清单1封面0012扉页0023卷内目录003 4工程说明004 5单项（位）工程开工报告0056工程交接证书006DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT7中间交接证书 0078 联动试车合格证0089工程质量检验评定汇总表00910 单位工程质量综合评定 01011 分部工程质量等级汇总表 01112 质量保证资料核查表 01213 重大质量事故处理鉴定记录 01314 工程交工接项目统计表 01415 主要实物工程量统计表 01516 未完工程明细表 01617 施工图会审记录（一） 01718 施工图会审记录（二） 01819 设计变更通知单明细表 01920 设计变更通知单 02021 工程联络单明细表 02122 工程联络单 02223 材料代用单02324 无损检测人员登记表 02425 焊工登记表 02526工序交接记录02627 隐蔽工程检查记录 02828垫铁安装隐蔽工程检查记录02929 卷内备考表03530 水泥物理性能试验报告 10231 砂子试验报告 10332 碎（砾）石试验报告 10433 砖试验报告10534 轻质浇注材料试验报告10935砂浆配合比试验报告 11036 混凝土（砂浆）强度试验报告 11237（ ）试验报告11638 光谱试验报告 12339 硬度试验报告 12440 测度报告 12541 磁粉探伤报告 12642 渗透探伤报告 12743 超声波探伤综合报告 12944 超声波探伤报告 13045 射线探伤综合报告 13146 射线探伤报告 13247 焊缝热处理报告 13348 工程定位测量记录 20249 沉降观测记录 20350 地基验槽记录 20451 混凝土施工检查记录 21552 设备基础检查交接记录 21953 钢框架结构安装记录 22154 钢管架安装施工记录 22255 工程交工测量记录 23356 机器安装记录 30157 机组二次灌浆记录 30258 机器连轴器对中记录 30459 机器单机试车记录 30760 设备拼（组）装记录 40161立式设备安装记录 402卧式设备安装记录40363塔盘安装记录（一） 40464 塔盘安装记录（二） 40565 设备填充记录40666 设备清理检查圭寸闭记录 40767 空冷器及风筒构件安装记录 41068 设备试验记录 41169 阀门试验记录70170 固定管架安装以及弹簧支吊架调整记录 70671 管道焊接工作记录 70972 管道静电接地测试记录 71073 管道系统压力试验记录 71174 管道系统吹扫及清洗记录 71275 电缆敷设施工检查记录 80176 电缆头施工记录80277 避雷、接地装置安装检查记录 80378 电气盘（屏）柜安装检查记录 80779 交流电动机检查试运转记录 81180接地电阻测试记录82281 电气绝缘电阻测试记录 83982节流装置安装记录90283 就地指示仪表校验记录90384 变送器、转换器、指示器检验记录 90485 调节阀、执行机构校验记录 90786仪表盘、柜、操作台安装记录91787 仪表电缆敷设记录91888 电缆（线）绝缘电阻测试记录 91989 压力容器产品安全质量监督检验证书 QMS-QR-YR00290 无损检测报告审查表QMS-QR-NDT0191压力容器产品质量证明书QMS-QR-YR001 92产品合格证QMS-QR-YR003 93产品技术特性QMS-QR-YR004 94产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告QMS-QR-YR007 95产品焊接试板硬度试验报告QMS-QR-YR008 96热处理检验报告（附热处理自动记录曲线图）QMS-QR-YR019 97压力试验检验记录QMS-QR-YR020A 98压力试验检验报告QMS-QR-YR020B 99产品制造变更报告QMS-QR-YR023 100焊缝返修通知单QMS-QR-YR018 101焊缝返修记录QMS-QR-YR019 102压力容器外观及几何尺寸检验报告QMS-QR-YR006三、施工原始记录清单1管道安装焊接原始记录2管道补偿器安装原始记录3管道弹簧支架安装原始记录4衬里工程施工记录5筑炉工程施工记录节流装置安装记录67仪表单体校验记录调节阀、执行器校验记录89仪表电缆敷设记录电缆（线）绝缘电阻测定记录10仪表回路联校记录11钢结构组对记录1213钢框架结构安装原始记录14卧式设备安装原始记录15立式设备安装原始记录16塔器验收、组对记录表格17筒节质量检查记录18壳体组装质量检查记录20塔盘安装原始记录21机器联轴器对中原始记录22泵安装原始记录原始记录23垫铁安装隐蔽工程检查原始记录24机器单机试车原始记录25烟囱组对焊接原始记录26型钢对接焊接原始记录27焊条、焊剂烘培发放记录28焊条发放使用记录29焊接环境及焊材库监测记录30压力容器焊接记录31压力容器焊缝外观质量检查记录32烟道验收、组对记录表格33电缆敷设施工检查记录34变压器安装检查记录35变压器身检查记录36电气盘（屏）柜安装检查记录37母线安装检查记录38避雷、接地装置安装检查记录39电缆头施工记录40交流电动机检查试运转记录41电气绝缘电阻测试记录42照明线路绝缘检查及试照记录43接地电阻测试记录44煤油渗漏试验检验记录QMS-QR-YR021A。
工程管理部一体化资料目录
记录名称
记录编号
备注
1
顾客财产计划
JL/WZ01-13-
2
顾客财产验收记录
JL/WZ01-14-
3
顾客财产质量反馈单
JL/WZ01-15-
4
特殊产品搬运记录
JL/WZ01-16-
5
材料验收记录
JL/WZ01-17-
6
收料单
JL/WZ01-18-
7
物资卡片
JL/WZ01-19-
8
原材料送检委托书
JL/WZ01-20-
施表-04-2
开工前
4-11
检验和试验分解计划表（施工过程工序检验和试验）
施表-04-3
开工前
4-12
检验和试验分解计划表（工程最终检验和试验）
施表-04-4
开工前
4-13
检验批分解策划表
施表-06
开工前
4-14
《专业技术作业指导文件》引用明细表
施表-07
开工前
4-15
《适用的施工技术规范验收标准》引用明细表
（17）
变压电力电缆安装记录
（18）
支柱安装隐蔽工程记录
（19）
钢柱基础隐蔽工程检查证
（20）
接地极安装隐蔽工程记录
（21）
设备开箱检查证
（22）
接触悬挂安装记录
工程管理部一体化资料目录
顺号
记录名称
记录编号
备注
（23）
拉线安装工程隐蔽记录
（24）
各种检测报告及测试记录；
（25）
各种原材料、成品出厂合格证；
6
安全标准工地前期准备工作验收记录
JL/AZ14-05-
质量管理体系 记录表格汇编 超全 机动车检测站 2016
序号
文件名称
文件编号
颁布日期
备注
资料借阅登记表
编号：WY-JCZ-D-02-01第页
序号
资料名称
借阅人
日期
批准人
备注
档案资料入库记录表
编号：WY-JCZ-D-02-02第页
序号
资料名称
资料编号
保管人
备注
年度质量体系内部审核计划表
编号：WY-JCZ-D-03-01 2010年11月23日
23
考核成绩汇总表
WY-JCZ-D-05-03
24
人员培训记录表
WY-JCZ-D-05-04
25
购置仪器设备审批表
WY-JCZ-D-07-01
26
仪器设备验收报告
WY-JCZ-D-07-02
27
仪器设备档案表
WY-JCZ-D-07-03
28
仪器设备使用记录表
WY-JCZ-D-07-04
29
仪器设备维修申请表
6、机动车污染物排放检测标准变更对影响
评审日期：2010年11月23日
参加人员：
评审综述：
质量管理体系的质量方针和目标适用性强，管理人员和技术人员的能力素质满足检测活动的要求，检测能力胜任检测项目的国家标准和相关要求，检测结果真实有效，行政资源保障有力到位，各项质量管理工作基本符合要求，质量管理体系运行顺畅，有利促进经营活动的开展，机动车污染物排放检测标准变更将会大幅增加检测时间和检测成本，执行物价部门新的收费标准短期内会影响盈收，中长期将会增加盈收情况。
建议的纠正措施计划：
要求完成日期：
组长：日期：内审员：日期：
批准人：日期：
应急照明系统绝缘电阻测试记录目录表
18层ASL-19应急照明系统、插座线路绝缘电阻测试记录
2005.1.13
18
17层ASL-16应急照明系统、插座线路绝缘电阻测试记录
2005.1.17
19
16层ASL-16应急照明系统、插座线路绝缘电阻测试记录
2005.1.20
20
15层ASL-16应急照明系统、插座线路绝缘电阻测试记录
2005.1.22
9
26层ASL-25应急照明系统、插座线路绝缘电阻测试记录
2004.12.10
10
25层ASL-25应急照明系统、插座线路绝缘电阻测试记录
2004.12.13
11
24层ASL-25应急照明系统、插座线路绝缘电阻测试记录
2004.12.18
12
23层ASL-22应急照明系统、插座线路绝缘电阻测试记录
2004.12.23
21
14层ASL-13应急照明系统、插座线路绝缘电阻测试记录
2005.1.25
22
13层ASL-13应急照明系统、插座线路绝缘电阻测试记录
2005.2.27
应急照明系统绝缘电阻测试记录目录表
序号
测试部位及内容
测试时间
23
12层ASL-13应急照明系统、插座线路绝缘电阻测试记录
2005.3.1
24
11层ASL-10应急照明系统、插座线路绝缘电阻测试记录
应急照明系统绝缘电阻测试记录目录表
序号
测试部位及内容
测试时间
1
3层ASL-03应急照明系统线路绝缘电阻测试记录
2004.7.4
2
2层ASL-02应急照明系统线路绝缘电阻测试记录
2004.7.13
Q QJA 16-2004 航天产品质量检查确认要求
中国航天科技集团公司标准
FL 0110
Q/QJA 16—2004
航天产品质量检查确认要求
Quality check verification requirement for space product
2004－03－20 发布
2004－04－20 实施
中国航天科技集团公司 发 布
前言
Q/QJA 16—2004
1
Q/QJA 16—2004
3 术语和定义
GJB/Z 9000A—2001确立的及以下术语和定义适用于本标准。 3.1
航天产品 space product 导弹、运载火箭、航天器、配套地面设备等及其组成部分。包括硬件产品和软件产品。 3.2 质量检查确认 quality check verification 通过提供客观证据，证实规定要求已得到满足所进行的系统的、有计划的认定活动。 4 一般要求
I
Q/QJA 16—2004
航天产品质量检查确确认（以下简称检查确认）的组织与管理、检查确认内容，以及检 查确认结论报告的编写要求。
本标准适用于航天型号研制过程的检查确认，批生产阶段的检查确认可参照执行。 2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
4.1 检查确认工作应贯彻从源头抓起，分阶段进行，全过程控制，质量控制重心前移的原则。 4.2 一般在设计文件发出前完成设计文件的检查确认，工艺文件发出前完成工艺文件的检查确认，分 系统级及其以上试验（以下简称试验）前和试验报告发出前完成试验的检查确认，整机或分系统产品 验收前完成整机或分系统产品的检查确认，航天型号出厂前完成全型号的检查确认。 4.3 检查确认应在型号研制、生产计划中安排，视需要可安排专题检查确认。专题检查确认应编制专 题计划，并提出具体的检查确认要求。 4.4 检查确认工作以承担型号设计、生产、试验任务单位的自查为主，相关单位应互相配合。 4.5 检查确认应全面、系统，核对实物及相关质量记录，查看原始凭证及实测数据，必要时，应补做 检测或试验。每次检查确认均应做好详细、准确的记录。 4.6 检查确认后应编写检查确认结论报告，给出明确的检查确认结论。 4.7 设计、生产和试验单位分别对各自检查确认的结果负责，设计单位对所设计产品的检查确认结论 负责。 4.8 检查确认发现的问题，责任单位应分析、解决，并按要求及时上报。 4.9 检查确认后若发现问题，或其他型号的问题在本型号举一反三时，应及时对相关部分再进行检查 确认。 4.10 检查确认后，检查确认结论报告、检查确认过程中填写的各种表格、检查确认发现的问题及其 解决落实情况资料等均应整理归档。 4.11 检查确认的依据一般包括：
信16 光缆绝缘电阻测试记录
中国石油天然气管道通信电力工程总公司兰成中贵项目部
测试仪表名称
兆欧表
测试仪表型号
ZC48-2
精确度
＜1Ω
序
号
光缆
盘号
光缆敷设回填30mm土层72小时后，光缆对地绝缘电阻，MΩ/km
测试
日期
光缆接续、回填24小时后，光缆对地绝缘电阻，MΩ/km
测试
日期
出厂标准值
实测值
出厂标准值
实测值
61
1111-K280
20000
21544
2011.11.28
71
1108-P316
2000
2188
2012.04.11
20000
21303
2012.04.15
72
1112-K102
2000
2145
2012.04.13
20000
21353
2012.04.16
73
1110-P037
2000
2139
2011.12.25
20000
出厂标准值
实测值
41
1107-K027
2000
2171
2011.10.20
20000
21069
2011.10.24
42
1107-K260
2000
2144
2011.11.08
20000
21026
2011.11.14
43
1108-P293
2000
2174
2011.10.20
20000
21518
2011.10.25
2121
2011.11.18
【中文翻译】ASTM C1556-03
ASTM C1556-03使用容积扩散法测定胶结混合剂表观氯化物扩散系数的试验方法1本标准发布在固定标识号C1556下；紧接着标识号后面的数字表示的最初收录的年份或在修订的情况下，最后一次修订的年份。
括号中的数字表示最新重新批准的年份。
上标（ε）表示自上次修订或重新审批的编辑修改。
1.范围1.1 本测试方法涵盖了实验室测定胶结混合剂表观氯化物扩散系数。
1.2 SI规定的值被视为标准。
1.3 这个标准并不解决所有的主旨安全问题，如果有的话,与其使用相关。
这是此标准的用户的责任，建立适当的安全与健康行为，在使用前确定监管限制的适用性。
2.参考文献2.1 美国材料试验协会标准C 31/C 31M Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field2C 42/C 42M Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete2C 125 Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates2C 192/C 192M Practice for Making and Curing Concrete in the Laboratory2C 670 Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for Construction Materials2C 1152/C 1152M Test Method for Acid-Soluble Chloride in Mortar and Concrete2C 1202 Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride-ion Penetration22.1 北欧测试合作组织标准NT BUILD 443, Approved 1995-11, Concrete, Hardened:Accelerated Chloride Penetration (in1这种测试方法是在ASTM委员会C09关于混凝土和混凝土集料课题管辖下的，是小组委员会C09.66关于混凝土抵抗液体渗透课题直接责任的。
质量文件及记录清单
质量管理
29
《客户验货流程》
WXWJ/QM/PD16(09)
质量管理
30
《成品入库出货管理办法》
WXWJ/QM/PD16(10)
仓库
31
《停线管理规定》
WXWJ/QM/PD16(11)
质量管理
32
《客户退货机处理流程》
WXWJ/QM/PD17(01)
质量管理
质量管理体系记录清单
运营管理
6.2
5
《内部审核控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD05
质量管理
8.2.2
6
《纠正和预防措施控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD06
质量管理
8.5.2/8.5.3
7
《设备控制程序》
WXWJ/QM/PD07
基建设备
6.3
8
《工艺控制程序》
WXWJ/QM/PD08
制造技术
7.1
9
《与顾客有关的过程控制程序》
WXWJ/QM/PD09
制造技术
7.2
10
《采购控制程序》
WXWJ/QM/PD10
采 购
7.4
11
《关务运作控制程序》
WXWJ/QM/PD11
仓 库
7.4/7.5.1
12
《生产运作过程控制程序》
WXWJ/QM/PD12
配件、总装
7.5.1/7.5.2
13
《标识和可追溯性控制程序》
WXWJ/QM/PD13
基建设备
72
“设备点检保养月记录表”
WXWJ/QM/PD07-11
基建设备
73
医疗器械生产企业质量管理体系记录表格
医疗器械生产企业质量管理体系XX 医疗科技有限公司格 表 录 记相关支持性文件-一记录表格受控文件清单编号:KEJQM/C2-4.2.3-02文件借阅登记表文件名称更改后的内容:受此影响引起的其它更改文件名称:申请人：日期: 所在部门意见：签名：日期: 审批部门意见：签名：日期:文件补领申请单文件作废销毁申请单外来文件清单产品相关标准收集登记表质量记录清单编号：KEJQM/C2-5.6-01 评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:记录人评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制: 审核: 批准: 日期: 记录人质量管理体系工作报告会议签到表评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制: 审核: 批准: 日期：年月记录人:管理评审改进措施记录编号：KEJQM/C2-5.6-07培训需求审批表年度培训计划培训记录培训考核表持证上岗人员登记表上岗证人员体检计划人员健康档案设备工装购置申请表编号：KEJQM/C2-6.3-01z o :C A .9C N p w o m x“驴w堞H嫁眼生产设备标识牌编号：KEJQM/C2-6.3-03年度设备大修计划单批准:审核:编制:年度设备大修计划单设备工装检修记录设备封存/启封/报废申请单审批意见:日期:生产设备清单设备验收档案编号：KEJQM/C2-6.3—10工作环境检查记录表编号：KEJQM/C2-6.4—01检查人:日检查日期:年月风险管理计划编号：KEJQM/C2-7.1—011.产品简介2.此次风险管理评审目的和范围3.风险管理评审小组成员及其职责4.风险可接受准则风险管理小组对公司《风险管理控制程序》中制定的风险可接收性准则进行了评价，认为公司完全适用。
8.2.2风险的严重度分级5.风险管理活动计划依据本计划所覆盖的产品生命周期阶段对各阶段风险管理活动做出相应安排，包括验证及评审活动。
16949记录表汇总
企业标准A/0版JL-P01-01∽P32-05 ISO/TS16949:2002质量管理体系程序文件用质量记录表单汇编编制：批准：JL-P02-01 No.01 6-2JL-P02-01 No.01 6-4记录清单JL-P02-01 No.01 6-5JL-P02-01 No.01 6-6编制：秦乃杰张燕批准：吴曦日期：2006-02-15注：表中括号内号码为实施ISO/TS16949质量管理体系时，沿用公司实施QS9000质量体系时所用记录的编号。
受控文件清单JL-P01-01 No.编制：日期：文件发放范围清单JL-P01-02 No.编制：批准：日期：文件发放/回收记录表JL-P01-03 No文件处理单JL-P01-04 No. （文件更改、复印、销毁、借阅、外发申请用表）技术文件更改通知单JL-P01-05 No.顾客文件评审表JL-P01-06 No.编制/日期：审核/日期编制：审批：日期：部门：本部门使用的记录清单JL-P02-02 No.填表：日期：受控状态分发号：无锡中策减震器有限公司公司发展规划编制:秦乃杰审核:吴曦批准:许波2006-03-01发布 2006-03-01实施无锡中策减震器有限公司发布前言为加快企业的发展,更好地满足顾客当前和未来的要求和期望，公司制定了发展规划。
通过科学的市场分析和预测，确定公司近期和长期的经营目标，使企业的产品品种、质量、营销、技术、开发、成本、利润和顾客满意度等各项经营活动，都纳入经营规划的控制范围内。
本计划由营销部主持制定，分两部分：（1）长期计划（3～5年）；（2）短期计划（1～2年）。
国内外市场竞争日益激烈，科技水平日新月异。
这既给公司带来了发展的机遇，也给企业造成一定的风险。
这就要求我们不断进行市场调查研究，收集各种技术、产品和竞争对手的信息、数据和资料，进行科学分析，不断更新和充实本规划的内容。
因此，经营计划是动态的，发展的，每年都应进行评审和调整，使其适应变化的新形势，满足顾客提出的新要求，企业才能更好地发展与壮大。
(完整版)QC工程图范本
员 1PC/每批 目视/3M胶纸 PQC
②外观 ③颜色
符合检验指引外观之要求 符合BOM文件之要求
√√ √ √ 1次/2H
目视 目视
PQC 作业
员
④附着力测试 符合附着力测试指引之要求
①首件
符合检验标准之要求
②外观
符合检验指引外观之要求
③结构
与样板一致
④颜色 ⑤尺寸
符合BOM文件之要求 与首件样板一致
⑥成品样板
⑦BOM文件
⑧生产工作单
①外观
符合成品检验基准书外观之要求
②游水功能 符合游水测试指引之要求
③尺寸
与工程样板相符合
④装配
符合装配检验之指引
⑤可靠性测试 符合可靠性测试之指引
⑥包装
符合包装检验指引要求
目视
鱼杆/水池
依《AQL抽 直尺/卡尺
样计划》抽
OQC 成品检验记录表
样
目视
拉力/落地测试
目视
√
1PC/每批 目视 PQC
PQC
①装眼睛作业指导书
②外观
符合检验指引外观之要求
√√
目视 作业
16
②IPQC检验指引 装眼睛 ③抽样计划
④BOM文件
镊子 介子刀 ③颜色
符合工程样板或BOM文件
√√ 1次/2H
目视
P员QC 生产日报表 作业 PQC巡检记录表
员
⑤工程样板
④装配
符合检验指引装配之要求
√√
Q-WI-0008
版次 A1
适用范围 ****
页次 4/5
The
shortest
way 设备
to
do
many
全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)
8.3 8.4
S1人力资源管理
培训需求，岗位职责
培训资料、培训记录
7.1.2 7.2
S2基础设施
设施清单；维护保养说 明；设备使用说明
良好的工作环境；基础设 施维护记录
基础设施维护计划 完成率100% 6S活动定期检查实 JHQP-A0-10产品先 施率≥80% 期策划控制程序 安全保护设施完好 率100% JHMS-A0-PM01 设 设备工装完好率≥ 备管理规范 90% JHMS-A0-PM02 工 设备工装维护计划 装管理规范 完成率≥90% JHMS-A0-PM03 车 间工具管理办法
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 使用什么关键指标？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）
过程绩效指标
项目按时完成率 100% PPAP一次批准通 过率90% 培训计划完成率≥ 90% 培训有效性≥90%
使用的质量管理体 系文件
JHQP-A1-0X产品先 期策划控制程序 JHQP-A1-0X生产和 服务过程管理程序 JHQP-A0-04人力资 源及培训管理程序
1、内审有覆盖设计过程
M5管理评审
过程绩效、产品符合性
2017年3月XX日补充：管理评 审有涉及到设计过程的相关内 容
过程名称： 过程的所有者： 6个过程特性:
COP3产品生产 生产部长 是 否
审核日期： 被审核人员： 4个支持过程的问题
3月16日 是 否
风险
①具备资质的人员数量不足（人员休息或离职） ②工厂物理环境变化，设备故障（无关键备件） 或能力下降 ③辅助资源没有及时到位 ④控制计划未保持更新 ⑤不合格品未隔离导致混料
IATF16949： 2016条款
审核记录