企业产品标准评审表

体系产品要求评审表样本

填写人：日期：
总经办(评审质量保证能力)
填写人：日期：
生产部(评审产品生产能力及交货期规定)
填写人：日期：
品技部(评审技术保证能力和产品检测能力)
填写人：日期：
供销部(评审原材料供应能力、产品交付方式、服务规定、合同合法性、完整性和明确性)
填写人：日期：
评审结论
签ห้องสมุดไป่ตู้：日期：
备注
注：“信息来源”栏填电话、传真或合同草案及其相应编号。
产品规定评审表
Q/YF.CXC03-02-B01 编号：
□初次评审 □变更(原评审表号： )
顾客名称
联系人
电话
产品名称
规格/型号
订货数量
进度规定
信息来源
合同类别
顾客对产品明示与潜在规定(技术规定、质量规定、支持服务、价格等)
填写人：日期：
我司为满足顾客规定所作出承诺
填写人：日期：
国家、行业原则及法律法规规定

ISO9001相关方及其要求评审表

1、相关方是指：与质量管理体系有关，对本公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响的相关方，这些相关方“可能影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。”（ISO9000:2015标准3.2.3）。
2、相关方可能包括：顾客、所有者、组织内部员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴、竞争对手、反压力集团
7
工会
如：劳动时间、劳动报酬等要求
8
合作伙伴
如：产业链战略协作单位、产品配套企业有关产品和服务的要求（价格、质量、技术、设备、产量、交期等）
9
社会上的竞争对手
如：同行者、新进入者有关产品和服务的重新定义趋势（性能、功能、模式、价格）
10
社会上的反压力集团
如：为有关特定人群争取特定权益的社会团体
说明：
等。不同组织因其产品、市场等不同而存在差异。（ISO9000:2015标准3.2.3）。
调查人员：调查日期：年月日
QMS
单位：编号：
序号
相关方类型
与质量管理体系有关的相关方名称
相关方特定要求
（需求和期望）
要求的合理性判断
是否应予以满足
是否
风险/机会
风险/机会大小
（大、中、小、有限）
1
顾客
如：有关产品和服务的功能、性能、品质、价格、产能、交期的特殊要求（非常规要求）。
2
所有者
如：股东有关投资回报、投资方向等要求
3
组织内部员工如：加班、劳动报酬、劳动保护等要求等
4
供方
如：价格、交付、技术支持等
5
银行
如：贷款条件、贷款利率、其他资金使用限制条件等

供应商综合评审表

质平价低，性价比中。
质平价高，性价比低。
15
2．产品交付是否及时？
产品能够按合同及时交付或按我方要求交付。
产品基本能够及时交付或有提前交付。
产品不能及时交付，但至少提前15天通知。
产品不能及时交付，但无任何通知。
15
XXXX机械有限公司
供应商综合评审表
第一部分供应商基本信息资料及评定结果
资料备档
表格编号
供应商编号
基本情况
企业名称
XXXX具有限公司
企业地址
邮政编码
营业账号
联络电话
传真电话
企业网址
企业邮箱
企业性质
信用代码
法定代表人
企业负责人
体系认证书号
产品标准证书号
组织结构
组织结构
见附件
企业人数
管理人数
生产人数
品管负责人名称及电话号码
程序清晰、顺畅，有专人负责售后服务，并对异常有效及时处理，客户满意度高。
程序清晰、顺畅且有专人负责，并对异常及时处理，客户满意度高。
程序清晰且有专人负责，并对异常有处理，客户相当满意。
无程序但有专人负责，并对异常能处理，但客户不太满意。
10
四
交付管理
1．价格水准是否适宜？
质优价平，性价比高。
质价适宜，性价比中。
品管人数
营销负责人名称及电话号码
大专以上人数
客诉/售后服务及电话号码
中级以上职称人数
经营情况
主营项目
兼营项目
企业规模
注册资金
固定资产
占地面积
主要产品
主要品牌
见附件设备清单
主要设备
主要设施
制程能力产能Leabharlann 荷评审结论评分情况

华晨宝马汽车供应商评审表BSA评分指南会签版

和设计优化工作；
发工作；
化工作，和部分全新的开发方案案开发在内的所有设计服务；计开发工作及领先技术的
D2 案的研发）
2.是否可以提供设计优化和结构优化设计；举例说明；
设计；
开发；
3.是否可以提供全新设计方案的设计？举例说
明。供应商有对华晨感兴趣的零件/过程 1.供应商对提供的产品是否有设计开发经验；没有相关的设计经验；有经验，主要从与华晨相当的自主同M4
给豪华车品牌的代表产品供货且是主要供应商（如奥迪、奔驰、宝马等）
适应本地条件的同时，有明确的结合行业发展趋势、企业目标、战略及客户需求的长期优化规划，并在按规划展开。
有明确的组织机构及人员调整的变更及传达流程，有明确的各级别代理人员的指定规则。已经形成项目管理的标准模式（含职责分工、人员能力、工作流程等），并且这种模式在行业内是很优秀值得其他企业借鉴的。
1.公司是按照华晨的要求提供的详细报价吗？不能提供 2.报价的表格是完整和易于理解的吗？（看最近项目实例） 3.报价是基于当前最新的状态吗？（看最近项目实例）
能按照华晨的要求提供的详细报能按照华晨的要求提供详细报
价，基本完整和能理解。
价，报价是完整和易于理解的；
供应商有能力使用信息交互界面和华晨进行沟通。信息流不得被语言障碍和距离等问题所影响（例如设置销售代表处）供应商拥有专业的研发部门，该部门配有专业的有能力的工程师， CATIA系统，设备以及分析和测试仪器等。
备等）？
1.公司在哪些车做过类似产品（从高到低分别除华晨外没有其它客户给国内其它自主品牌的代表产品供给国内合资品牌的代表产品供货
举出几个例子）？
。

保健食品企业生产规范审查表

保健食品企业生产规范审查表
一、企业基本信息
•企业名称：__________
•企业地址：__________
•联系电话：__________
•邮箱：__________
二、生产设施
2.1 生产场所
•生产场所符合卫生要求，保持整洁并定期清洁消毒：（是/否）•生产场所是否具备有效通风系统：（是/否）
•生产场所是否有防止污染的措施：（是/否）
2.2 设备设施
•生产设备是否按规定定期维护保养并记录：（是/否）
•设备是否符合食品生产要求：（是/否）
•设备是否具备生产所需的净化水源：（是/否）
三、原材料管理
•原材料采购是否具备合格供应商：（是/否）
•原材料采购是否有采购合同并核实供应商资质：（是/否）
•原材料是否符合国家标准和企业要求：（是/否）
四、生产工艺
•保健食品生产工艺是否符合国家相关法规：（是/否）
•是否按照生产工艺流程操作：（是/否）
•是否具备相应的检测和记录程序：（是/否）
五、产品质量管理
5.1 质量控制
•生产过程中是否有定期质量抽样检测：（是/否）
•产品出厂前是否经过严格质量检验：（是/否）
•产品质量抽检是否合格：（是/否）
5.2 包装卫生
•包装是否符合食品卫生规定：（是/否）
•包装外观是否清洁无污染：（是/否）
六、持证经营
•企业是否具备相关生产许可证：（是/否）
•是否定期进行检查并更新证照：（是/否）
七、备注
以上为对保健食品企业生产规范进行审查的要点，企业可根据实际情况补充相关内容，以确保生产过程符合相关规定，保障产品质量和消费者权益。

顾客提交产品信息清单及评审表-模板

LOGO有限公司顾客提交产品信息清单及评审表LOPDC02R03（A/1）编号：项目名称911气缸体顾客名称LOGO 名称型式产品型号产品款式顾客图号911气缸体911-911-911 911-911-911 911-911-911序号信息名称简要说明评审结论1 产品图纸邮件接受2D、3D图OK，需要自行转换毛坯图纸2 DIN 1451-4-H5 线性-拉丁文字OK3 MBN 31030 装饰表面纹理特性定义及设计说明OK4 MBN 10385 CAD 制图和3D-CAD (计算机图形辅助三维交互式应用) 模型/VeDoc 相关零件的识别OK5 MBN 31007几何产品技术规范(GPS)/ 表面结构（纹理）/轮廓法(接触或触针式仪器）应用的基本定义OK6 ISO 14405(E) 几何产品规范(GPS).尺寸规格公差OK7 MBN 10435 用戴姆勒商标、物品号和识别特征标记部件OK8 MBN10293 轻金属合金铸件金属型铸造和压力铸造CAD描述的一般公差OK9 DBL 4949 铸件孔隙率和其他体积不足的标准分类OK10 MBN31007 表面结构（纹理）测量规格和评估条件，图形参数和标记OK11 ISO16016 技术产品文件限制文献和产品使用的保护通告OK12 MBN 10007 动力总成零部件的可追溯性常规要求，OK13 ISO 2768-mK 未注尺寸公差标准常规等级要求，OK14 EN 1706-AC-46000 DF 铝合金材料标准常规材料，OK15 A 651 002 47 99 墨水测试存在风险，需要进行验证16 DBL 6516 残余污垢极限值规格OK17 VDA19.1 技术清洁度的检验- 功能相关汽车零件的微粒污染OK编制：会签：审批：。

华晨宝马汽车供应商评审表(BSA)评分指南会签版

。
除华晨外没有其它客户给国内其它自主品牌的代表产品供给国内合资品牌的代表产品供货给合资品牌的高端代表产品供货给豪华车品牌的代表产品。货（如奔腾、荣威）。（如帕萨特、迈腾、凯美瑞、雅但非主要供应商（如奥迪、奔驰供货且是主要供应商（如阁等）。、宝马等）奥迪、奔驰、宝马等）无分析。
供应商有能力使用信息交互界面和华晨进行沟通。 M13 信息流不得被语言障碍和距离等问题所影响（例如设置销售代表处）供应商拥有专业的研发部门，该部门配有专业的有能力的工程师， D1 CATIA系统，设备以及分析和测试仪器等。供应商可提供宽泛的设计服务能力（包括现有设计的改进以及全新方案的研发）
做过初步的在本地生产过程中不同做过初步的在本地生产过程中不不仅充分做过在本地生产过程中适应本地条件的同时，有自动化程度，在成本、质量上的分同自动化程度，在成本、质量上不同自动化程度，在成本、质量明确的结合行业发展趋势析，有初步的分析数据。的分析，而且分析方案得到了部上的分析，能够定量描述出不同、企业目标、战略及客户分的执行，所采取生产方式，在方案的差异。而且所采取生产方需求的长期优化规划，并增值度方面较适合本地条件。式，在增值度方面是最适合本地在按规划展开。条件的方案。 1.公司是否有一个清晰有效的组织机构？无清晰的组织机构。有清晰的组织机构；有清晰的组织机构，部门职责明有清晰的组织机构，上下级之间有明确的组织机构及人员 2.上下级之间的人数比例关系是多少？确，上下级之间的人数比例关系的人数比例关系适当，有书面流调整的变更及传达流程， 3.不同级别的决策在公司是如何做出的？适当；程规定，不同级别的决策由不同有明确的各级别代理人员级别的会议或人员做出。的指定规则。 1.该组织架构是否含有专业的项目管理部分？组织框架无项目管理部组织框架含项目管理部分，且责任组织框架含项目管理部分，且责组织框架含项目管理部分，且责已经形成项目管理的标准 2.如含有项目管理部分，责任和权利是否明分和权利明确任和权利明确；项目管理过程任和权利明确；项目管理过程模式（含职责分工、人员确？中，质量目标、成本分析、时间中，质量目标、成本分析、时间能力、工作流程等），并 3.项目管理过程中，如何确保控制和计划能满计划基本可行；项目组成员的职计划完全可行；项目组成员的职且这种模式在行业内是很足项目需求？（质量目标、成本分析、时间分责、数量、教育背景、能力基本责、数量、教育背景、能力明确优秀值得其他企业借鉴的配是可行的）。明确。。。 4.项目组成员的职责、数量、教育背景、能力 1.公司在接受订单前，是否对客户的要求不分析公司在接受订单前对客户的要求进公司在接受订单前对客户的要求公司在接受订单前对客户的要求客户订单评审已形成标准（SOR）进行了充分的可行性分析？（举出行了基本的可行性分析；进行了充分的可行性分析；基本进行了充分的可行性分析；完全的工作流程，并有效执最近开发的实例）满足要求。满足要求。行，不可能出现未评审或 2.公司是通过何种方式（工艺、设备、原材料评审不充分而接受订单的等）满足客户所有要求（规格、质量、标准、情况。图纸、材料等）的？ 1.公司最大的产能是多少？不清楚知道公司的最大产能知道公司的最大产能，且知道影知道公司的最大产能，且知道影为实现公司目标、战略及 2.影响产能的因素都有哪些？响产能的主要因素。响产能的所有因素。客户需求等，已经进行了 3.目前的产能利用率是多少，主要产品的交付所需的产能规划方案，并周期是多少，能够接受的最大波动量是多少？按计划实施。 1.公司接受所有的华晨相关的采购条款和条件不接受接受华晨的条款；接受所有的华晨相关的采购条款接受所有的华晨相关的采购条款供应商对于自身应遵守的吗？如未完全接受，有过哪些更改的案例？和条件，了解部分采购条款的后和条件，清楚的知道采购条款的国际或国家或行业法律法 2.公司清楚的知道采购条款的后果和影响吗？果和影响；后果和影响；规等非常清楚，即便华晨例如对国际供应商条款和条件、保修、环抱、采购条款和条件未提及，和环保责任等分别如何理解？同样能够自主去遵守和执 1.公司通过哪些方式向全员传达产品责任的重不了解公司产品的重要性部分人了解，产公司产品的重要性整个企业大多公司产品的重要性整个企业人都公司各层级人员都充分了要性？这些传达方式是否达到应有效果？品的责任保证包括召回行动及与客数人都了解，产品的责任保证包了解，产品的责任保证包括召回解产品责任的重要性及与 2.公司有没有召回行动及与客户签订的保修协户签订的保修协议也部分有。括召回行动及与客户签订的保修行动及与客户签订的保修协议也自己工作相关的内容，并议？（看最近几个项目的的协议）协议也基本有。全有。自主在工作中加以保证。（通过评审中的沟通去感 1.公司是按照华晨的要求提供的详细报价吗？不能提供能按照华晨的要求提供的详细报能按照华晨的要求提供详细报能按照华晨的要求提供详细报能按照华晨的要求提供详 2.报价的表格是完整和易于理解的吗？（看最价，基本完整和能理解。价，报价是完整和易于理解的；价，报价是完整和易于理解的；细报价，报价是完整和易近项目实例）而且包含当前最新的状态；于理解的；并且报价已充 3.报价是基于当前最新的状态吗？（看最近项分考虑为达成产品全部质目实例）量要求所需的各种投入成本，不会发生后期价格更 1.公司具有使用信息交互界面和华晨进行沟通没能力可使用信息交互界面和华晨进行沟可使用信息交互界面和华晨进行可使用信息交互界面和华晨进行除前格内容外，非沈阳供的能力吗？举例通；沟通；信息流被语言和距离等部沟通；信息流不会被语言和距离应商已有沈阳办事处或可 2公司与客户的信息流受语言和距离等所影响分影响。等影响。在华晨要求时间内（如24 吗？小时）到达华晨进行紧急 1.是否有研发部门，人员构成，及所能承担的不具备任何一项；具备上述1、3其中一项，或开发能大部分设计工作可以独立完成，可以承担全部开发设计工作（所可以提供行业内先进技术研发工作是什么；力较弱，人员不能独立完成开发工有部分验证设备；（所开发产品开发产品与设计人员数量及能力的设计开发和验证工作； 2.使用什么样的开发软件；作；与设计人员数量及能力相对应，相对应，完全满足要求），并具 3.是否有验证设备、分析测量设备等？基本满足要求）备完善的验证设备；没有其他任何设计服务只能提供一部分的优化或新方案开可提供全面的设计优化和结构优可以提供包括设计优化和全新方可以提供全部的系统的设和设计优化工作；发工作；化工作，和部分全新的开发方案案开发在内的所有设计服务；计开发工作及领先技术的设计；开发；

企标(试验大纲)评审表

电子邮箱
手机
附
送
技
术
文
件
1.企标（试验大纲）文本：
2.产品照片：
3.引用标准：
4.产品参数等其它材料：
共份
接待人
年月日
收费日期及发票号码
年月日
管理部部长
年月日
技术发展部部长
年月日
主审检验室主任
年月日
分技委意见（适用时）
负责人：年月日
技术发展部对评审修改建议的意见
年月日
技术发展部部长意见
年月日
技术发展部收到正式企标（试验大纲）
时间和意见
年月日
技术发展部部长意见
年月日
中心主任意见
年月日
管理部收到企标（试验大纲）时间
年月日
备
注
送检单位增值税发票开票信息表
请如实填写以下信息：
否则可能影响向送检单位及时开具发票等。
单位名称：
单位统一社会信用代码：
单位地址：
单位电话：
单位银行开户行：
单位银行账号：
注：若开具增值税【普通发票】，则只需要提供【单位名称】与【统一
社会信用代码】
企标（试验大纲）评审表
编号：产品名称Fra bibliotek生产企业地址
邮编
联系人

公司新供应商评审表模板

供应商评表供应商名称： ___________________________ 主要供货产品： _________________________ 评审日期_______________________________ 供应商代码（评估合格后填写）：供应商评审表一、供应商资料填写以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；3、公司介绍（或相关资料）4、认证体系证书复印件；5、公司（工厂）机器设备清单；6、代理商（贸易商）需提供代理证书供应商评审程序一、目的对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。

本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。

二、定义1采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。

2供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。

3评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。

4供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。

三、职责1供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。

2总经理负责合格供应商的批准。

四、程序内容1供应商初步筛选1供应商资料收集供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。

供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。

2供应商的初步筛选供应部对《供应商调查问卷》进行初步评价需确定采购的材料是否符合国家法律法规和安全要求对于危险品需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。

2供应商的资格初审1采购员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价原料样品的质量是否符合本厂所需原料的技术方针要求等进行产品质量检验质量是否符合本厂所需原料的要求进行初审。

合格供应商评审表完整

合格供应商评审表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）四川众兴华业市政照明工程合格供应商评审表供应商名称联系人供应商编号供应产品类别主要供应产品序号评定内容1.企业性质国营□合资（股份□私营□个体□2.企业占地规模200平方米以下口 200-1000平方米口 1000平方米以上口3.质量体系□A、ISO140001 □ B、ISO900O或QS9000；□ C、未通过体系认证得4.执行标准能执行标准□无标生产□5.企业注册资金三百万以上口一百万以上三百万以下口五十万以下口6.生产方式流水作业成批生产□单件生产□7.设计能力自行设计□能设计简单产品□不能设计□8.售后服务能力专业售后团队□兼职售后团队□无售后团队□9.企业年资十年以上口五年以上十年以下口三年以下口10.企业人资条件500-1000人口 100-500人口 0-100人口11.企业业绩年营业额1000万以上口年100-1000万口年100万以下口12.货运方式需方自提口供方送货口供方通过第三方发运口序号评审鉴定1. 提供产品质量优□良□一般□2. 垫资能力优□良□一般□3. 售后服务及时优□良□一般□4. 生产能力超过历年最高销售量□基本满足□不满足□5. 按时交货情况较好□一般□较差□6. 评审结果优□良□一般□质检部评审意见：质量情况：优□良□一般□评审人：年月日供应部评审意见：按照评审标准，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本 ( 符合 / 不符合 ) 我公司合格供应商的要求，建议该供应商 ( 列入 / 不列入 ) 我公司《合格供应商档案》中。

评审人：评审人：供应部部长：年月日评审结论：同意将该供应商 ( 列为 / 不列为) 我公司合格供应商。

总经理：年月日供应商资格评审表（总包）说明：1.供应商资格预审分为二阶段，初审总分大于等于70分，才进入考察评审阶段。

2.初审阶段：a)掌握供应商内部经营管理模式。

供应商评审表模板

内审者是否经过培训并取得相关证书内审者的选择和操作能否保证审核的客观和公正审核结果是否涉及到系统层面的改善而不是停留在问题表面
纠正、预防措施是否得当，是否形成闭环
包装包装是否有操作指导书和运包装是否有明确的防水、防潮、防压的标识输产品的运输是否需要特定的运输方式？若需要，是否明确
分项评估表二（新物料制作及成本控制能力采购管理及订单履行）
是否在定期内审检查表内包含 ROHS 体系执行检查的内容
▲
管理
是否建立 ROHS 有毒有害物质管理的限量标准
▲
及执
是否建立来料 ROHS 有毒有害物质检测的作业标准及执行记录，制
▲
行能
程控制，成品检验等环节全过程防止环保与非环保混淆和标识的文
力
件规定及记录
公司环保/品质负责人是否取得 ROHS 环保管理外部培训资格证书？
35
15 15 10 40
140 20 25 30 15 20 15 105 20 55 20 30 20 125 10 25 25 50 10
评审部门品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部
采购部采购部
采购部采购部采购部采购部
采购部采购部采购部采购部采购部
分项评估表一(质量体系和控制质量控制分析能力)
得分
项目
审核内容
0 1.1 3.1 审核评审
0
~ ~ ~ 说明部门
1.0 3.0 5.0
组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？
●
组织是否通过了 ISO9001/ISO14001 国际体系或其它体系认证？
●
组织是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统？

供应商评审表

10
检验能力
供方检验设备等能否满足产品检验要求？
5
样品/来料质量
样品测试是否合格/ 来料质量是否满足公司质量目标？
20
技术
渠道控制
是生产原厂，或有原厂授权代理、经销证明
5
加工能力
查看供方的生产环境、技术设施、工艺流程、面对的客户群等方面的状况
10
成本
成本
价格在同行业中合理，且能配合我司成本下降要求
5
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
财务状况
5分
1、企业良性运转，接受我司付款规则的，可给予满分；
2、付款要求超出我司要求，如要求预付款的，或企业处于衰退期，给予2~4分；
3、其他情况，得0~1分。
交付
交付状况
10分
1、采购提前期在30天内，或按期交付率为99%以上的（以按期交付率为评分标准的，根据达成比率换算评分），给予满分；
2、采购提前期在30~60天的，给予2~4分；
财务状况
银行信誉、财务状况良好
5
交付
交付状况
采购提前期和交期能够满足公司要求
10
紧急需求满足
有完善的机制来应对紧急定单/ 能够满足紧急订单要求

供应商评审表

能否提供不合格品鉴别控制和文件或者流程
如何控制不合格品受控以防止非预期的使用
不格品控
制
不合格品的控制办法和效果（返工、降级、拒收等）经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验流程
接到客户的问题反馈后（主要指巡检问题和投诉）、是否及时对
过程进行控制并固化到作业指导书里面
是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题
▲
紧急需求物料的解决方法
▲
最长的采购周期是多久？涉及哪些物料？
▲
是否与供应商建立不良物料处理流程
▲
当客户要求季度、年度降价，该采取哪些那些方面达成
▲
成本控制当客户接受到终端客户要求降价，该采取哪些那些方面与客户达
▲
能力成
当客户新项目成本超标，该采取哪些那些方面达成
▲
资金流评价=应收款/年销售收入，小于 5% 5 分，5-10% 4 分，10-15%
评审项目条件未涉及的项目没有此项要求有此项要求,但完全没有得到执行有此项要求,但执行不彻底,或没有采取必要措施保证要求得以落实此项要求已执行,效果显著
打分标准 N/A 0%
0~20% 20%~60% 60%~100%
供应商分类：一类：所有关键器件的供应商，比如：半导体、电解电容、结构件、PCB 板、变压器等。二类：电阻、电容、连接器、磁性材料等。三类：辅助材料、绝缘材料、包料、小五金。四类：服务类供应商。
合格
会签：
评审项目和评审部门
序号
分项
满分
评审部门
1
质量管理体系
45
品质部
2
教育培训
30
品质部
3
文件控制

完整版供应商品质体系现场审核评审表(供应商审核表)

6.2
模、治具是否有标示使用之产品？
6.3
模、治具有无定期保养记录及更新计划？
6.4
在每次使用时，模、治具是否均被检查过？
7
质量异常处理(校正与预防措施)
7.1
是否要求责任单位提出改善，并定期追踪异常回复时效？
7.2
异常改善内容是否有区分矫正与预防措施？
7.3
异常是否有针对WIP，在库品，货运中及客户端产品评估？
1.5
对于操作人员之工作能力是否有谨慎的管理程序,给予资格认定,使其从事合适之工作？
1.6
对于机器/设备是否有谨慎的管理程序,以鉴别其状况得以从事生产工作？
1.7
对于机器/设备是否运用DOE方法去决定设备参数 ?
1.8
是否运用防呆方法在必要的作业上 ?以降低人员因素所造成之质量不良
1.9
是否有完善的方法去管制生产程序软件,以避免误用?
2.3
对于成品及半成品是否具有完善的分区管理？
2.4
对于不良因素有无采取有效的改正措施去防止再度发生？
2.5
制程温湿度是否受控制？对制品质量是否造成影响?
2.6
工作环境是否有5S管理？5S：整理、整顿、清扫、清洁、修养
2.7
工作现场是否符合公共安全卫生标准？
2.8
是否有管制方法或证据显示制品完成必要之制程及通过验证 ?
6.4
产品制作工艺有无考虑环保要求。
6.5
材料变更特别是环保材料的工艺、材质、供应商变更有无在相应的工程变更单中反应，让相关单位了解。
6.6
工程技术人员对图纸上的环保要求是否了解
七、采购部、PMC部、市场部
项目
评审内容
评审结果
备注（评审相关记录）

供应商质量体系评估表格

程控 5 识及可追溯性的管理与控制的规定；并且应确保安全性、关键和重要件具
制
有可追溯性的唯一性的产品标识；
100
分
6
是否制定和实施了员工（特别是从事关键和重要工序和特殊过程）上岗（和在岗）操作的培训与考核制度操作者能胜任本岗位的工作；
7
对配置的生产和监测设备和作业过程及环境条件是否进行了有效的监控和认定，确保产品不受有害污染和清洁度的要求：
装控
制 110
8
是否建立和执行了设备和工装、模具等的定期检定、更新、维修周期计划及制度，并设立了完善的设备管理台帐和记录；
分
9
是否编制了设备操作规范，建立和实施了设备运行的点检标准和制度并实施设备状态标识；
10
用于验证产品符合性的检测设备是否按量值传递和溯源规定进行周期检定、并保证使用时的不确定度已知、受控并与测量能力一致；
10
是否规定了针对不合格品实施返工和返修的特性和需要，编制和执行返工返修作业指导书，并对返工和返修后的产品重新检验的要求；
11
各种过程检验试验记录是否按规定认真填记，统一归集、妥善保管，并定期统计分析和报告；
单项累计得分：（）分
1 质量方针和目标是否得到有效的贯彻实施。是否达到规定的目标；
※
①外 4 购入的外购器材若是代用品，是否签订技术协议；
购外 5 是否编制和执行外购器材项目检验试验计划和检验规范；
※
协器 6 外购器材项目检验试验计划和检验规范是否齐备和完善；
材的控制
7
外购器材供应商提供的质量证明文件是否齐全、有效；
120 8 是否要求和供应商约定外购器材不合格品控制和紧急放行处理程序；
※

合格供方调查评审表(2024年XX机电科技有限公司)

合格供方调查评审表
供方
XX机电科技有限公司
通讯地址
X
邮编
X
联系电话
X
联系人
X
承担产品：
名称型号规格技术条件
1详见产品资料
2
3
4
5
工厂概况（技术人员、主要技术设备、技术检测中心）：详见附件
质量管理和质量保证系统：
20XX年开始推行质量管理模式
√GB∕T19000系列（IS09001-2008）
产品质量管理要求
低压无功动态补偿设备
天津发配电及控制设备检测所（天传所）
附件工厂概况：技术人员、主要技术设备、技术检测中心
我公司对于高低压配电设备的研发与生产拥有绝对的技术优势。
-生产情况说明
合同签订后，我厂立即与用户及设计方进行图纸会审与技术交底，并严格按照用户要求的交货期安排生产，及时采购元器件。在金切、焊接、板金加工等生产工艺方面我厂有着丰富的生产经验，利用数控冲床、数控剪板机、电火花数控线切割机床等先进设备进行高质量产品的生产，以满足客户的需求。
-特点3-
加工设备、制造、检验能力
我公司采用基于工程项目管理系统（PlM）中的BS工程设计制造管理系统，能具备从合同订单、产前技术准备、物资采购、生产作业计划、包装发运全过程的系统统计和信息传递和管理，同时与人力资源和成本核算财务管理系统接口,
1）何时由哪家机构对贵方按哪种质量保证模式做出认证，请附上有关证书复印件
没有有J正在计划或申请
时间：2002年由：Intertek公司认证：
2）贵方是否有独立的质量保证和质量控制部门
质量管理部门没有名称：质检部
专职检验人员没有
有J人数：质检部

供应商审查评审表(供货类)

文件编号供应商名称：（填写供应商公司名称）评分标准优（90-100）；良（80-89）中（70-79）；合格（60-69）不合格（50-59）（信息化产品包括但不限于：IT基础设施、基础软件、应用软件、信息安全等；信创产品优先）②行业认可能力获厂家授权产品数量≥10（优）获厂家授权产品数量≥7（良）获厂家授权产品数量≥4（中）获厂家授权产品数量≥2（合格）要求：换算为授权产品数量评比厂家1个产品=4个产品授权供应商1个授权=1个产品授权获得产品生产厂家评选优质代理商，且合作服务超过10年的；（优）获得产品生产厂家评选优质代理商，且合作服务超过7年的；（良）获得产品生产厂家评选优质代理商，且合作服务超过4年的；（中）获得产品生产厂家评选优质代理商，且合作服务超过2年的；（合格）供应商审查评审表（此评分项①公司规模公司注册资金(M)：M≥5000万；（优）5000万＞M≥3000万；（良）3000万＞M≥1000万；（中）500万及以上的。

（合格）提供进入全国500强企业、欧美企业、上市公司、本地国企供应商库且为头部或长期合作供应商的。

成为10家企业（上述标准）优质供应商的；（优）成为7家企业（上述标准）优质供应商的；（良）成为4家企业（上述标准）优质供应商的；（中）成为2家企业（上述标准）优质供应商的。

（合格）获得厂家对供应商做以下授权的：一级代理商；（优）二级代理商；（良）三级代理商；（中）四级代理商。

（合格）评分人签字（评分人签字）注意：1、每个评分细项的4档分别对应“优”、“良”、“中”、“合格”，如低于第四档，则为“不合格”。

2、综合得分75分及以上且所有评分项平均分都在60分及以上的审定结果为“建议入库”，否则为“不建议入库”结论：建议入库不建议入库（综合得分75分以上的建议入库③合作实力审查日期：（填写审查时间）取平均分值取平均分值评审表（供货类）（此处设计文件编号）打分根据数额选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值根据数量选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值根据年限时间选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值平均分取平均分值综合得分（均分）建议入库（综合得分75分以上的建议入库）根据数量选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值根据等级选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值日期（填写日期）。

供应商准入评审表

1分
4
工商企业信用等级 AAA 级 2 分，AA 级 1.5 分，
A级1分
4
纳税信用等级 A 级 2 分，B 级 1.5 分，C 级 1.0
企业信用分，D 级 0.5 分
3
20 分
财务会计信用等级 A 级 2 分，B 级 1.5 分，C
级 1.0 分，D 级 0.5 分
5
企业产品质量信用最近 1-3 年没有出现重大安全事故投诉记录
供应商准入评审表（工程、货物）
供应商名称
供应商编码
供货类别 □工程
□设备
□原材料
1、
申请准入产品 2、
3、
评审项目
评审内容
分值
企业基本信息 20 分
营业执照、组织机构代码证、资质证书、税务登记证、授权委托书、银行开户许可证、特殊行业许可证等
20
银行信用等级 AAA 级 2 分，AA 级 1.5 分，A 级
2
重大项目投标信用最近 1-3 年在投标项目中没有重大窜标围标等恶性竞标记录
2
经营状况 30 分
对企业总资产、主营销售收入、主营净利润近三年情况综合评定
30
1、历史项目同集团采购项目相关性；
历史业绩 20 分
2、历史项目金额情况； 3、近三年施工业绩；
20

4、目前在建项目；
1、质量管理制度、机构；
项目成本科:
项目工程科:
项目财务科:
项目总经理:
评审日期：
年
月
日
注：表中评审项目及评审内容，可根据工程、货物类别进行相应调整。
2
2、质量管理体系认证证书；
质量保证体系 3、环保体系认证证书；