文件会审表
工程文件归类
(一)工程管理文件材料1.建设工程概况表2.建设工程施工许可证3.工程开工报告4.工程停工、复工报告5.施工进度计划分析6.项目大事记7.施工日志8.不合格项处理记录9.建筑工程质量事故调(勘)查记录10.建筑工程质量事故报告书11.施工总结(二)工程技术文件材料1.工程技术文件报审表2.技术交底记录3.施工组织设计、施工方案文件4.图纸会审记录、设计交底记录5.设计变更、洽商记录(工程联系单)(三)工程测量记录1.工程定位测量2.地基验槽记录3.楼层放线记录4.沉降观测记录5.单位工程垂直度观测记录表(四)工程施工记录1.隐蔽工程检查记录2.预检工程检查记录3.施工通用记录4.中间检查交接记录5.地基处理记录6.地基钎探记录项原则7.混凝土施工记录、养护测温记录8.砂浆配合比申请单、通知单9. 混凝土配合比申请单、通知单10.混凝土开盘鉴定11.预应力筋张拉记录12.有粘结预应力结构灌浆记录13.建筑烟(风)道检查记录14.电梯承重、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录15.电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录16.自动扶梯、自动人行道安装调试记录(五)工程试验检验记录1.土建工程(1)施工试验记录(通用)(2)超声波探伤报告、记录(3)钢构件射线探伤报告(4)砌筑砂浆试块强度记录(5)混凝土试块强度统计、评定记录(6)防水工程试水检查记录(7)室内环境检测记录2.水暖工程(1)水电测试反馈表(2)(水泵)设备单机试运行记录(3)调试报告(4)管道灌水、通水试验记录(5)管道强度严密性试验记录(6)管道吹(冲)洗(脱脂)试验记录(7)室内排水管道通球试验记录(8)伸缩器安装记录表3.电气工程(1)电气接地、绝缘电阻测试记录(2)电气器具通电记录(3)电气照明、动力试运行记录(4)综合布线测试记录(5)光纤损耗测试记录(6)视频系统未端测试记录4.通风与空调工程(1)设备单机试运转记录(2)调试报告(3)现场组装除尘器、空调机漏风检测记录(4)风管漏风检测记录(5)各房间室内风量测量记录(6)管网风量平衡记录(7)通风系统试运行记录(8)制冷系统气密性试验记录5.电梯安装工程(1)电梯主要功能检查试验记录表(2)电梯电气安全装置检查试验记录(3)电梯整机功能检验记录(4)电梯层门安全装置检查试验记录(5)电梯负荷运行试验记录(6)轿厢平层准确度测量记录表(7)电梯负荷运行试验曲线图(8)电梯噪声测量记录表6.智能建筑工程(1)系统功能测定及设备调试记录(2)系统检测报告(六)工程物质文件材料1.钢材核查要录、出厂合格证、试验报告2.焊接材料合格证、试验报告3.水泥核查要录、出厂合格证、试验报告4.砖出厂合格证及试验报告5.预制构件合格证、试验报告6.防水材料出厂合格证及检(试)验报告7.门窗及其它构件出厂合格证8.预拌混凝土合格证及试验报告9.混凝土核查要录、试块强度及试验报告10.砌筑砂浆核查要录、试块强度及试验报告11.混凝土用砂、石试验报告12.水暖材料、配件出厂合格证及检验报告13.电气材料、设备出厂合格证及检（试）验报告14.通风与空调材料出厂合格证及检验报告15.电梯设备出厂合格证及开箱检验报告16.智能建筑工程材料出厂合格证及检验报告(七)工程质量验收文件材料1.单位工程质量竣工验收记录2.单位工程质量控制资料核查记录3.单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录4.单位工程观感质量检查记录5.施工现场质量管理检查记录(八)竣工图1.总平面竣工图2.绿化总平面竣工图3.道路总平面竣工图4.地下管线总平面竣工图5.建筑竣工图6.结构竣工图7.水暖竣工图8.电气竣工图9.通风与空调竣工图10.电梯安装竣工图11.建筑智能化竣工图(九)建筑工程竣工验收文件材料1.建设工程竣工备案表、备案证2.建设单位建设工程竣工报告3.施工单位建设自评报告：(1)基础自评报告(2)主体自评报告(3)其它分部自评报告(4)竣工自评报告4.监理单位建设工程。
变更管理制度
变更管理制度1 目的和范围为了使影响产品生产操作和质量控制的各种因素的变更得以有效控制，确保所作的变更不影响已验证过的状态，且符合现行内控文件、注册标准、药事管理及相关客户的要求，特制定本程序。
本程序适用于本公司所有产品制造过程中涉及的原材料、包装材料、质量标准、分析方法、设备设施、辅助系统、工艺过程、计算机软件等因素的变更，以及其它与GMP管理有关的变更。
2 职责变更申请部门: 负责变更项目的指定及申请，提供变更依据及方案进行评估，负责变更工作的具体实施及检查评估。
质量保证部: 负责变更管理，负责对重要变更的评估组织工作及变更结果审核；负责组织DMF（或VMF）更新及FDA、客户的通知；负责变更资料的归档保存。
相关部门负责: 指定专业人员参与变更评估；积极配合、支持变更的实施，完成本部门在变更中的相关工作。
公司质量负责人：负责批准公司内所有重要变更。
3 依据ICH（药物注册技术要求国际协调会）原料药GMP指南中规定：“应建立正式的变更控制系统，以评估可能影响中间体或原料药生产和控制的所有变更。
”“应制定一控制程序，对原材料、包装材料、质量标准、分析方法、设备设施、辅助系统、工艺过程、计算机软件等因素的变更，以及其它与GMP管理有关的变更，加以辨别、记录、审核与批准。
”4 变更分类及内容4.1 变更分类变更分为微小变更和重要变更。
微小变更：对产品质量没有影响或影响甚微的变更，例如生产工艺及质量标准未改变的辅料和包装材料供应商的变更、药品国家标准升级或改版而进行的变更、标签中批号打印形式的改变、设备位置的调整、更换同原设备型号、材质相同的设备等变更。
重要变更：可能对产品质量有明显影响或涉及注册标准的变更，例如生产工艺中关键工艺参数的改变、主要工艺路线的调整、更换主要生产设备、改变药品有效期、包装规格及内外包装材质的变更、改变药品生产场地、生产企业名称、标签设计及内容等变更。
4.2 变更内容变更包括产品制造过程中涉及的原料、包装材料、标签、质量标准、分析方法、设备、设施、辅助系统、工艺过程、计算机系统等因素的变更，或者其它影响产品质量及与GMP管理有关内容的变更，具体包括以下方面：4.2.1 质量标准：包括原辅材料、包装材料、中间产品、成品、稳定性试验的质量标准的改变。
IATF16949文件资料管理程序含表单
IATF16949文件资料管理程序含表单开始阅读文件资料管理程序1.0 目的规定公司的文件在受控状态下运行，确保质量管理体系文件在使用及流转过程中的有效性。
保证各使用场所获得适当且为最新版本文件，避免误用失效和作废的文件。
2.0 范围适用于本公司质量管理体系文件，包括适用外来技术和质量文件、电子文件的管理。
3.0 职责部门（个人）职责总经理1、负责质量手册的批准管理者代表1、负责质量手册的审核2、负责程序文件和管理类文件的批准品质部1、负责编制、会审、修订管理手册和程序文件2、负责管理手册、程序文件和管理类受控文件资料的发放、管理和协调作业3、编制和及时更新质量体系《受控文件清单》技术部1、负责技术类受控文件的编制、审核、批准2、负责技术类文件的发放、管制与协调作业3、负责外来技术文件的登记、发放。
各部门1、负责本部门质量体系三、四级文件及记录表格的编制、审核2、所有已生效的文件在本部门得以贯彻执行，并管理本部门的文件3、编制并及时更新本部门《受控文件清单》4.0 程序4.1公司受控文件结构规定4.1.1第一级：质量手册（包含质量目标、过程绩效指标、质量方针）。
将公司质量管理目标与质量保证体系整合，说明做哪些工作来确保质量运行符合TS16949 要求，用字母“A”表示类别。
4.1.2第二级：详述如何进行及完成质量手册内所表达的各类程序文件，用字母“B”表示类别。
4.1.3第三级：各类管理制度，规范等，用字母加数字“C1”表示类别，加工图、工程图纸、作业指导书、质量检验标准、包装作业指导书、QC工程表、工程变更通知书等各类作业文件、标准，用字母“C2”表示类别。
4.1.4第四级：表单、记录。
为验证质量体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录，用字母“QR”表示。
4.1.5受控文件：分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制的文件，以保证文件始终反映现行要求。
4.1.6非受控文件：分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求的文件。
图纸会审记录
昌都市农村公路整体承包项目八宿县郭庆乡那塔自然村通达工程（K0+000-K8+444）图纸会审昌都市农村公路整体总承包项目施工第一标段龙建路桥股份有限公司2017年8月30日图纸会审记录时间：2017年8月20日地点：第六项目部会议室主持人：孟庆鑫记录：崔斌参加人员：见参加图纸会审人员签到薄项目总工孟庆鑫：今天把大家组织在一起，主要对我项目部承建的昌都市农村公路整体总承包项目施工第一标段郭庆乡那塔自然村通达工程的施工图进行审核。
为我项目部编制施工组织设计和以后按施工图施工做好准备，如发现图纸有问题以便及时与业主沟通，防止按施工图施工时出现错误。
为把图纸审核好，做如下分工：1、施工图第一篇《总体设计》由孟庆鑫负责审核。
2、施工图第二篇《路线》由崔斌负责审核。
3、施工图第三篇《路基路面》由杨春宇负责审核。
4、施工图第四篇《桥梁、涵洞》由姜晓龙负责审核。
项目经理马明安：对参加图纸会审的工程技术人员提出以下几点要求：1、无论审核那一册图纸，首先应对施工图中《总说明书、路线、环境保护、其他工程、筑路材料、施工组织设计》进行阅读，然后再审自己负责审核的图纸，在审核图纸时应与自己审核的图纸有联系的图纸也进行审核。
2、参加图纸审核的工程技术人员对图纸的审核一定要在思想上高度重视，审核图纸要认真仔细，对图纸的说明、设计要求、备注、注、图形尺寸、结构形式、工程量等不要有遗漏。
3、审核图纸的时间为8月20日至8月30日，8月30日早8点参加图纸会审的人员在会议室对图纸会审的情况进行汇报。
在审核期间由孟庆鑫负责复核工作。
参加图纸会审人员签到薄图纸会审记录时间：2017年8月30日地点：第六项目部会议室主持人：孟庆鑫记录：崔斌参加人员：见参加图纸会审人员签到薄项目总工孟庆鑫：今天把大家组织在一起，主要是各个技术员把各自图纸会审的情况作个汇报。
汇报的顺序按着图纸的册的顺序。
孟庆鑫：经过10天对施工图第一篇《总体设计》的审核，没有发现该册图纸有问题。
图纸会审记录则一式五份
图纸会审记录则一式五份关于图纸会审流程1、图纸会审目的为优化设计，保证图纸质量，保障进度，才建立完整的图纸会审制度。
2、适用范围房建、市政及给排水项目。
纸包括：纸、设计联系单、联系单及其他技术要求文件。
3、图纸会审制度1、设计图纸控制：在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计人员的图纸会签制度，以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。
2、图纸接受制度：现场工程师代表负责接收设计院图纸，检查图纸质量，要求清晰明确，设计及相关人员签字，设计院盖章，现场负责人做好图纸接收记录及存档图纸保管。
3、图纸发放制度：现场工程师代表负责向监理单位发放纸并做好图纸发放记录，记录清楚发放图纸名称、图号、份数、接受单位、接受时间及接受人签字。
由监理单位负责对纸进行审核后向各个施工单位发放。
各个施工单位接受的图纸必须有监理单位盖纸专用章。
4、图纸会审人员：下列人员必须参加图纸会审建设方：现场负责人员及其他技术人员;设计方：设计院总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人;监理方：项目总监、副总监及各个专业监理工程师;施工单位：项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人;其他相关单位：技术负责人。
5、图纸会审时间控制：设计图纸分发后三个工作日内由监理负责组织业主、设计、监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。
设计交底后十五个工作日内由建设单位或监理负责组织上述单位进行图纸会审。
6、图纸会审，施工单位、监理所单位及其他各个专业的人员针对自己发现的问题或对图纸的优化建议以文字性汇报材料分发会审人员讨论。
7、图纸会审会议由业主或监理主持，主持单位应做好会议记录及参加人员签字。
、图纸会审每个单位提出的问题或优化建议在会审会议上必须经过讨论作出明确结论;对需要再次讨论的问题，在会审记录上明确最终答复日期。
9、图纸会审记录由监理负责整理并分发各个相关单位执行、归档。
10、图纸会审可采用全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸会审及分专业图纸会审，具体会审形式由监理确定。
图纸会审
图纸会审流程1（一）图纸会审目的为优化设计，保证图纸质量，保障工程质量进度，才建立完整的图纸会审制度。
（二）适用范围房建施工项目、市政工程项目及给排水项目。
施工图纸包括：施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。
（三）图纸会审制度1、设计图纸控制：在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计人员的图纸会签制度，以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。
2、图纸接受制度：现场工程师代表负责接收设计院图纸，检查图纸质量，要求清晰明确，设计及相关人员签字，设计院盖章，现场负责人做好图纸接收记录及存档图纸保管。
3、图纸发放制度：现场工程师代表负责向监理单位发放施工图纸并做好图纸发放记录，记录清楚发放图纸名称、图号、份数、接受单位、接受时间及接受人签字。
由监理单位负责对施工图纸进行审核后向各个施工单位发放。
各个施工单位接受的图纸必须有监理单位盖施工图纸专用章。
4、图纸会审人员：下列人员必须参加图纸会审建设方：现场负责人员及其他技术人员；设计方：设计院总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人；监理方：项目总监、副总监及各个专业监理工程师；施工单位：项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人；其他相关单位：技术负责人。
5、图纸会审时间控制：设计图纸分发后三个工作日内由监理负责组织业主、设计、监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。
设计交底后十五个工作日内由建设单位或监理负责组织上述单位进行图纸会审。
6、图纸会审，施工单位、监理所单位及其他各个专业的工程技术人员针对自己发现的问题或对图纸的优化建议以文字性汇报材料分发会审人员讨论。
7、图纸会审会议由业主或监理主持，主持单位应做好会议记录及参加人员签字。
8、图纸会审每个单位提出的问题或优化建议在会审会议上必须经过讨论作出明确结论；对需要再次讨论的问题，在会审记录上明确最终答复日期。
9、图纸会审记录由监理负责整理并分发各个相关单位执行、归档。
图纸会审记录
图纸会审记录在建筑工程的实施过程中，图纸会审是一个至关重要的环节。
它就像是一场工程的“前哨战”，旨在提前发现和解决设计图纸中可能存在的问题，确保工程的顺利进行。
图纸会审通常由建设单位组织，施工单位、设计单位、监理单位等相关各方共同参与。
在这个过程中，各方人员会对施工图纸进行详细的审查和讨论，从不同的专业角度提出意见和建议。
首先，让我们来了解一下图纸会审的目的。
其主要目的在于：一是确保施工图纸的准确性和完整性，避免因图纸错误或遗漏导致施工过程中的返工和延误；二是协调各专业之间的关系，避免不同专业的设计冲突，比如建筑结构与电气、给排水等专业之间的交叉问题；三是优化设计方案，在满足功能和规范要求的前提下，降低工程成本，提高施工效率。
接下来，我们看一下图纸会审的准备工作。
施工单位在接到施工图纸后，应组织各专业技术人员进行详细的阅读和熟悉，对图纸中的疑问和问题进行汇总整理。
同时，要准备好相关的规范、标准和图集等资料，以便在会审时进行查阅和对照。
设计单位则要准备好设计图纸的说明文件，对设计意图、技术要求和特殊工艺等进行详细的阐述。
在图纸会审的过程中，各方人员会按照一定的程序和步骤进行。
一般来说，先由设计单位对施工图纸进行总体介绍，包括设计思路、主要技术指标和施工注意事项等。
然后，施工单位和监理单位等各方人员依次提出自己在审查图纸过程中发现的问题和疑问。
这些问题可能涉及到建筑结构、建筑装饰、给排水、电气、暖通等各个专业领域。
比如，在建筑结构方面，可能会关注梁柱的尺寸和配筋是否合理，基础的形式和埋深是否符合地质条件；在建筑装饰方面，可能会关心墙面的材料和颜色选择是否符合设计要求，门窗的尺寸和位置是否便于使用；在给排水方面，可能会关注管道的走向和管径是否满足排水要求，消防设施的布置是否符合规范；在电气方面，可能会关心线路的敷设方式和配电箱的位置是否合理，照明灯具的选型是否满足照度要求；在暖通方面，可能会关注空调系统的选型和风道的布置是否合理，通风设备的安装位置是否便于维修等。
7质量管理体系文件管理操作规程SOP-AW-001-03
质量管理体系文件管理操作规程编号：SOP-AW-001-03废止、替换以及销毁程序，确保文件的有效执行。
范围：公司质量管理体系文件的起草、修订、审核、批准、分发、保管、修改、回收、废止、替换以及销毁操作过程。
职责和权限:1.人事行政部负责公司所有文件的格式标准化校对、下文、发放、存档、回收、销毁等；负责文件权限管理；负责高管人员岗位职责的拟订。
2.质量部负责组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行。
3.其他各部门负责保管下发的纸质文档；负责拟订与本部门职责密切的文件以及文件的培训、解疑，并明确文件受训人员，确保文件得到有效执行并对文件的适宜性负责。
对于两个或两个以上部门共同遵守的文件，由质量部指定文件起草部门，其他部门参与会审，并做好会审纪录。
质量部必须参与所有其他部门起草文件的会审。
4.各部门负责人负责本部门文件的审核。
高管人员的岗位职责由高管人员本人负责审核。
5.总经理室负责文件的审定和批准。
5.1公司质量负责人负责质量体系文件的审定。
5.2 企业负责人负责质量管理体系文件的批准。
受训人员:公司本部全体人员。
内容：1.文件的新增1.1文件起草前审批：起草人填写《文件控制记录表》，注明文件类型、新文件制定、新增理由及情况说明等内容，经所在部门负责人审核、公司质量负责人审定、公司领导批准后，按照《质量管理体系文件管理制度》起草文件；如需两个或两个以上部门共同遵守的文件，由质量部指定文件起草部门，并由起草部门负责人确定起草人。
1.2文件审核：起草完毕后，起草人将文件提交部门负责人审核，起草人根据修改意见修改文件，有异议之处及时与审核人沟通，直至意见一致。
其中，高管人员的岗位职责由高管人员本人负责审核；1.3文件会审：质量部负责人或指定人员必须参与所有其他部门起草文件的会审，如需两个或两个以上部门共同遵守的文件，还需相关部门负责人或指定人员参与会审；起草人采用流转会审或会议会审的形式，请质量部及相关部门负责人或指定人员进行会审，并填写《文件会审记录表》；起草人根据会审意见修改文件，有异议之处及时与会审人沟通，直至意见一致；1.4 文件审定：起草人将经审核、会审的文件提交质量负责人进行审定，根据审定意见修改文件，有异议之处及时与审定人沟通，直至意见一致；1.5文件批准：起草人将经审定的文件，会同部门负责人和人事行政部确定执行日期后，按照规定的批准权限，提交公司领导批准；文件执行日期的确定以确保文件在执行前规定的受训人员已接受培训、执行部门各岗位人员已能查阅到为原则。
GMP文件起草、审核、批准标准操作规程
GMP文件起草、审核、批准标准操作规程一、目的规范GMP文件及其附件的起草/修订、审核、批准流程及要求，确认文件管理过程要求。
二、范围适用于全公司药品生产和质量管理的所有标准文件及其附件的起草/修订、审核、批准等操作。
三、职责质管部负责组织实施：1 文件起草人负责按本规程的要求各类进行文件的起草/修订，确保文件格式、编排等符合本规程要求。
2 质量保证室文件管理员负责批准后的电子版文件及纸质版文件的保存、归档。
3 质量保证室负责监督本规程的执行，确保颁发执行的文件符合本规程的各项要求。
四、内容1 文件的起草1.1文件起草由具有工作、管理经验，并具有一定的文字编写能力的人员担任，起草人对文件的准确性负责。
1.1.1原料、辅料、内包材、印刷包装材料以及其他物料质量标准，半成品、成品内控质量标准由质管部组织起草；1.1.2工艺规程文件由车间主任组织车间技术人员起草；1.1.3质量管理类管理规程、操作规程由质管部组织起草1.1.4机构与人员、生产的管理规程、操作规程由生产部组织起草；1.1.5厂房与设施、设备管理规程由设备部组织起草1.1.6文件管理、文件编排、文件编码、质量标准管理规程操作规程由质管部组织起草；1.1.7工艺规程管理规程、批生产记录管理规程、批包装记录管理规程及操作规程由生产部组织起草1.1.8确认与验证管理规程、质控室验证管理规程、持续工艺确认管理规程、运输确认管理规程、确认与验证的操作规程由质管部组织起草；1.1.9工艺验证管理规程、清洁验证管理规程、工艺验证及清洁验证的操作规程由生产部组织起草；1.1.10厂房与设施、设备确认管理规程由设备部组织起草；1.1.11质控室检验仪器确认管理规程由质管部组织起草；1.1.12质量控制质量保证、委托生产及委托检验、产品发运及召回、自检、药物警戒管理规程及操作规程由质管部组织起草；1.1.13其他事项管理由公司管理层确认事项管理部门及负责人，由该事项负责人组织起草，1.1.14验证总计划、年度计划，公司年度培训计划、自检计划由质管部组织起草，公司各部门及车间依照质管部本部门职责起草本部门及本车间计划；1.1.15设备的预防性维护计划、计量器具的校验规程及校验计划由设备部组织起草；1.2起草人在编制文件时，与文件相关的记录凭证一并编出，相关记录凭证编号依据《文件编码管理规程》进行编号。
施工方案会审通知
施工方案会审通知
1. 会审目的
为确保施工方案的合理性和可行性，促进项目顺利进行，特举行施工方案会审会议。
2. 会议时间和地点
•日期：[日期]
•时间：[时间]
•地点：[地点]
3. 会议议程
1.开场和介绍
2.分享施工方案的设计思路和原则
3.对施工方案各项内容进行讨论和检查
4.就可能存在的问题和风险进行评估和讨论
5.审核并确认施工方案的最终版本
4. 会议参与人员
•[主管1]
•[主管2]
•[设计师]
•[施工人员]
•[监督人员]
•[其他相关人员]
5. 准备工作
为保证会议的顺利进行，请与会人员准备以下材料： - 施工方案设计图纸 - 相关的技术规范和标准 - 其他相关资料和文件
6. 注意事项
•请准时参加会议，如有特殊情况无法参加，请提前告知。
•请认真阅读施工方案相关资料和文件，做好准备。
•会议期间请保持秩序，发言时请注意控制时间和内容的适当性。
7. 预期结果
通过本次施工方案会审，我们期望达到以下目标： - 确保施工方案的合理性和可行性 - 发现并解决可能存在的问题和风险 - 确定最终的施工方案版本，以便项目进一步进行
8. 整改措施
根据会审结果，如发现施工方案存在问题，我们将及时采取措施进行整改并重新编制方案。
9. 会议纪要和跟进
会议结束后，将编写会议纪要和跟进表，记录会议讨论的要点和决策的结果，并按照计划进行进一步的跟进。
请各位与会人员务必按照以上要求准备和参加施工方案会审会议。
如果有任何问题，请及时与主办方联系。
感谢您的合作！
[主办方联系方式]。
图纸会审制度及流程图(模板)
图纸会审及现场核对制度
1、图纸会审及现场核对的目的
审核设计文件及现场核对是铁路建设开工前的重要准备工作，要充分了解设计意图、设计标准，结合现场实际对施工图平面、纵断面、标高、几何尺寸、结构安全、使用功能、工程数量等进行审核，修正施工图的差、错、漏、碰，图纸会审是下一步变更的重要依据。
2、图纸会审及现场核对分级管理
图纸会审与施工图现场核对分专业按特殊、一般工程两种类型分级管理。
（1）特殊工程：由项目总工程师组织，项目经理部专业工程师
牵头，会同工区工程部长、技术主管进行图纸审核，并形成会审纪要，经工区及项目总工程师把关审批后，由项目经理部工程部统一与监理、设计、咨询及建设单位联系上报。
（2）一般工程：由工区总工程师组织，工区工程部长、技术主
管进行图纸审核，项目经理部专业工程师把关，并形成会审纪要，经工区总工程师审批，报项目经理部工程部汇总后，由项目经理部工程部统一与监理、设计、咨询及建设单位联系上报。
公文会审会签制度
公文会审会签制度为了进一步加强公文管理，规范公文审核会签工作，提高公文质量和依法行政水平，制定本制度。
第一条文件会签制度是指制发文件时，如文件内容涉及其他科室的职能和业务，由主办科室提出，相关科室就公文相关事宜进行讨论、协商并签署意见的工作制度。
第二条起草下列文件时，须进行会签:(一）文件内容涉及多部门法律法规和政策的(二）业务涉及其他相关科室的(三）涉及全局性工作，需要相关科室协助的(四）综合科室的文件涉及职能科室业务的(五）主要领导及分管领导认为有必要会签的第三条会签审核的内容和要求(一)会签审核的内容1、文件是否必要，观点是否正确、符合实际;2、文件是否符合国家现行的方针、政策、法律、法规;与市委、市政府和管委已经发布、仍在执行的政策、规定有无矛盾;是否符合现行财政政策和局相关制度、规定等;3、文件是否符合法定程序和权限;4、文件是否规范、科学，条理是否清晰、简明扼要、合乎逻辑;遣词造句是否符合语法、准确精炼;标点符合、数字计量、人名地名、专业术语等是否正确、规范。
主送单位、抄送单位、密级、急缓程度，是否符合规定。
(二）会签审核的要求1会签科室审核后，若认为符合有关法律和规定，应及时签署同意意见;若认为有明显不当的，要提出修改意见;若认为违法法律法规和政策的，不得会签;协商后仍不能达成一致意见的，应签署保留意见报局领导审定。
第四条局内文件会签程序（一）需要会签的文稿，经主办科室负责人审核后，由拟稿人负责送相关科室会签。
会签科室要认真研究，及时出具会签意见，由会签科室主要负责人签署意见、姓名和时间，并退回主办科室。
（二）会签一般应在半个工作日内完成。
如需紧急情况须按主管部门领导要求时限完成。
会签部门若超过时限未出具意见，则视为同意，会签部门承担相关责任。
如确需延长会签时间的，会签部门须及时告知主办部门，会签时间不得超过1个工作日。
公司最高领导者具有会签文件的最终定夺权，在文件会签表上标注最终意见。
工程实施方案会审
工程实施方案会审工程实施方案是工程项目的重要组成部分，它是工程项目实施过程中的指导性文件，内容丰富、条理清晰。
这篇工程实施方案会审的主要目的是对工程实施方案进行全面审查和讨论，为工程项目的顺利进行提供保障。
二、会审范围1. 工程实施方案的依据与背景2. 工程实施方案的技术方案3. 工程实施方案的安全生产措施4. 工程实施方案的质量保障措施5. 工程实施方案的环境保护措施6. 工程实施方案的进度安排7. 工程实施方案的费用预算8. 工程实施方案的风险分析三、会审原则1. 符合法律法规要求2. 技术可行性3. 全面性、可靠性4. 经济合理性5. 安全可靠性6. 可操作性四、会审程序1. 规划确定本次会审由工程实施方案编制单位确定会审计划、确定会审人员名单、确定会审时间地点。
2. 会审准备各会审人员对工程实施方案进行仔细研究和准备，在会审开始前完成准备工作。
根据会审计划，确定会议召集人，安排好会场、会议桌椅、音响设备等。
4. 会审过程(1) 主持人宣布会审议程(2) 报告人对工程实施方案进行详细阐述(3) 会审人员提问和讨论(4) 报告人进行总结发言(5) 会审人员进行投票表决5. 会审总结根据会审结果，形成会审报告，包括会审问题汇总、建议意见和要求等。
五、会审要求1. 会审对象必须全面贯彻执行国家的法律法规，严格遵守工程实施方案。
2. 会审人员需对工程实施方案有充分了解，并对工程实施方案中的各项技术指标、安全保障措施、质量保障措施、环境保护措施、进度安排、费用预算、风险分析等进行深入研究。
3. 会审过程中，会审人员需积极发言，提出合理的意见和建议。
4. 会审人员要尊重事实，客观公正的审查工程实施方案，不能出于主观随意的原因做出不合理的通过或不通过的决定。
六、会审报告1. 会审报告的内容包括会审的全部流程及具体问题讨论的结果，包括通过的意见和建议。
2. 会审报告需由会审报告小组整理并综合形成，由会议主持人主持经过会审报告小组讨论通过后公布。
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文件会审表
会审文件名称文件编号参加部门会审人会审议见会审日期
物料采购管理标准SMP-07-WL-001-04物料管理部生产技术部质量保证部
标签、说明书、包装材料印
刷管理标准SMP-07-WL-002-05
物料管理部
生产技术部
质量保证部
设备动力部
物料进库清洁管理标准SMP-07-WL-003-03
物料管理部
质量保证部物料、成品分类编号管理标
准SMP-07-WL-004-07
物料管理部
生产技术部
质量保证部
物料状态标志管理标准SMP-07-WL-005-03
物料管理部
质量保证部
文件会审表
会审文件名称文件编号参加部门会审人会审议见会审日期原辅料验收入库管理标准SMP-07-WL-006-04
物料管理部
质量保证部
包装材料验收入库管理标准SMP-07-WL-007-04
物料管理部
质量保证部
不合格物料退货管理标准SMP-07-WL-008-03
物料管理部
质量保证部
成品验收入库管理标准SMP-07-WL-009-04物料管理部生产技术部质量保证部
剩余物料退库管理标准SMP-07-WL-010-03物料管理部生产技术部质量保证部
仓库物料定置管理标准SMP-07-WL-011-03
物料管理部
质量保证部
文件会审表
会审文件名称文件编号参加部门会审人会审议见会审日期
仓库温湿度记录监测管理标准SMP-07-WL-013-
04
物料管理部
质量保证部
标签、说明书管理标准SMP-07-WL-014-
04
物料管理部
生产技术部
质量保证部
特殊药品管理标准SMP-07-WL-015-
04
物料管理部
生产技术部
质量保证部
仓储原辅料称量管理标准SMP-07-WL-017-
03
物料管理部
生产技术部
质量保证部
物料贮存期及复验管理标准SMP-07-WL-018-
05
物料管理部
质量保证部
库存物料包装破损管理标准
SMP-07-WL-019-
03物料管理部质量保证部
文件会审表
会审文件名称文件编号参加部门会审人会审议见会审日期
库存物料盘存管理标准SMP-07-WL-020-04物料管理部质量保证部财务管理部
原辅料发放管理标准SMP-07-WL-021-04物料管理部生产技术部质量保证部
包装材料发放管理标准SMP-07-WL-022-04物料管理部生产技术部质量保证部
成品出库管理标准SMP-07-WL-023-04物料管理部质量保证部财务管理部市场营销部
仓库设施管理标准SMP-07-WL-024-03物料管理部质量保证部
文件会审表
会审文件名称文件编号参加部门会审人会审议见会审日期
空心胶囊库管理标准SMP-07-WL-026-03物料管理部质量保证部
中间产品、待包装产品验收
入库管理标准SMP-07-WL-027-03
物料管理部
生产技术部
质量保证部
中间产品、待包装产品贮存
管理标准SMP-07-WL-028-02
物料管理部
生产技术部
质量保证部
中间产品、待包装产品发放
管理标准SMP-07-WL-029-02
物料管理部
生产技术部
质量保证部
取样后物料封口标准操作
规程SOP-07-WL-027-03
物料管理部
质量保证部
采样车标准操作规程SOP-07-WL-028-03
物料管理部
质量保证部
文件会审表
会审文件名称文件编号参加部门会审人会审议见会审日期特殊药品发放标准操作规
程S0P-07-WL-029-03
物料管理部
生产技术部
质量保证部
采样车清洁标准操作规程SOP-01-WS-043-03
物料管理部
质量保证部采样车卫生管理标准SMP-01-WS-022-03
物料管理部
质量保证部
仓库卫生管理标准SMP-01-WS-025-04物料管理部质量保证部行政人事部
物料管理部职能SMP-09-ZZ-043-05物料管理部行政人事部
物料管理部部长岗位职责SMP-09-ZZ-044-05物料管理部行政人事部
文件会审表
会审文件名称文件编号参加部门会审人会审议见会审日期
采购员岗位职责SMP-09-ZZ-046-03物料管理部行政人事部
仓库保管员岗位职责SMP-09-ZZ-047-04
物料管理部
行政人事部危险品库保管员岗位职责SMP-09-ZZ-048-04
物料管理部
行政人事部特殊药品库保管员岗位职
责SMP-09-ZZ-049-04
物料管理部
行政人事部
仓库主管岗位职责SMP-09-ZZ-080-03
物料管理部
行政人事部中药仓库保管员岗位职责SMP-09-ZZ-096-01
物料管理部
行政人事部中药材验收员岗位职责SMP-09-ZZ-097-01
物料管理部
行政人事部。