仪器设备询价采购确认表
采购管理流程附件1
采购管理流程拟制/日期： 审核/日期 批准/日期 生效日期:一 目的：对采购过程进行控制，以确保适时、适价、适量、采购符合要求的物料，以满足公司要求。
二 适用范围：适用于生产原材料、辅料、外购件、委外加工、仪器设备、办公用品、低值易耗品、和外发加工（OEM）所有发生采购的行为。
三 定义：3.1常规物料采购：指计划内生产物料的采购；3.2非生产性物料采购：指非计划性物料的采购、（如办公用品、仪器设备、固定资产、低值易耗品、设备设施检修维修类备品配件等物料）的采购。
四 职责：生产工厂负责生产性物料及生产类的辅助物料及相关物品的采购；研发部负责研发过程使用的相关物品及物料；行政部负责办公用品、低值易耗品及相关物品、 策划部负责企业宣传所用物品及相关物品。
（驻外办事处、机构、销售公司按原有规定）五 采购工作程序：采购部门接到PMC发布的经批准的“物料需求计划MRP后”，依以下程序制定采购计划并组织采购；5.1新物料的询价: （驻外办事处、机构、销售公司不在此规定范围按原有流程）5.1.1新物料采购询价确认流程：对需要外购的新物料，采购部门依研发部门（需求部门）确定的技术要求和品质规范，以技术图纸、样品及样品确认书等技术资料，优先从《合格供应商一览表》或潜在供应商找适合的供应商、确认其质量保证能力、交付能力、及继续满足要求的能力，按适价、适质、适量、适时、适地、原则向至少3家以上供应商同时询价。
各采购人员应对所采购物料价格及质量负责。
5.2询价纪录：5.2.1 采购人员在同供应商询价后应做好询价比较纪录，主要考虑质量、价格、折扣、交货日期、付款条件等，在需要的情况下采购人员同请购人一同参与供应商的讨论。
5.2.2在货物质量、交期、能满足要求的情况下，原则上选择报价最低的供应商，特殊情况下，如价低者质量有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因进行审批，以便日后参考。
5.2.3议价谈判：采购人员应选择合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物品的价格、数量、质量、供货方式、货款支付、长期合作意向等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商合作。
医疗设备和耗材采购、验收、入库、
一・临床工程科工作制度1.凡属医疗、教学、科研所需的仪器设备，均由临床工程科统一负责调配、供应、管理和维修。
2.根据各科请购计划和储备情况编制采购计划，报院长批准执行。
3.一般医疗器械，按计划的品名、规格、型号、数量进行采购。
贵重仪器应会同有关科室人员进行采购。
4.凡购入的器械、卫生材料等，必须履行严格的出入库手续。
5.购入或调入的国内、外贵重仪器，应由院领导和有关人员参加验收；然后入库上帐立卡，建立仪器技术档案，与有关科室制定领取、使用和管理制度。
如发现问题要及时向有关部门联系，按规定进行处理（包括办理索赔）。
6.器械库要按照器械的性质分类保管，要求帐物相符。
要注意通风防潮，保持整洁，防止损坏丢失。
7.各种医疗器械的请领和保管，须由专人负责，贵重仪器应指定专人使用，定期维护保养。
8.失去效能的各种器械，要按规定办理报废手续。
贵重仪器的报废、报损、变价、转让或无价调拨，由科室填写申请单，经本科审核后送院领导或上级主管部门批准。
9.各科需要维修的仪器，应填写修理申请书，送交临床工程科，由维修人员组织维修。
维修人员平时应经常深入科室进行检修。
10购置审批制度1.各业务科室应根据医疗、科研、教学工作需要按年度编报设备计划，由医疗器械管理部门汇总后，交医疗器械管理/咨询委员会讨论，形成年度计划，并由院领导批准后执行。
2.购置大型医疗设备必须先填写可行性报告及大型医疗设备配置申请表，报省卫生厅批准后执行（以省卫生厅文件为准）。
1 / 153.属于政府采购范围的医疗设备购置计划，应先报当地政府采购部门批准后，再交相应的采购机构实施。
4.对紧急情况或临床急需的医疗设备，应由使用科室提出申请，交院领导批准后优先办理。
5.各业务科室不得对外签订订购合同或向广商承诺购置意向，参加各类会议时，可将会议上厂商介绍的产品资料带回本单位，按照有关程序办理批准手续。
由医疗器械管理部门审核，报分管领导批应做好计划，配件，对各类设备所需的耗材、6.准后执行。
采购学科仪器设备项目招投标书范本
伊宁市教育局（金陵中）采购学科仪器设备项目（一标段：学科仪器）通知书一、采购人：伊宁市教育局二、采购项目名称：伊宁市教育局（金陵中）采购学科仪器设备项目（一标段：学科仪器）三、询价编号：伊市采询【】-号四、采购内容：学科仪器五、采购预算：.元六、采购机构：伊宁市公共资源交易中心七、采购方式：询价八、供应商资质要求：（）供应商须出具企业法人营业执照副本原件（取得“三证合一、一证一码”按新证提供，未取得三证合一的供应商还须出具税务登记证副本原件及组织机构代码证原件）且符合本次采购经营范围；（）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》原件；九、开标时间：年月日下午京时：点，逾期恕不接受。
十、履约保证金：供应商成交后按成交价的％交纳履约保证金。
货到验收合格后无息退还，违约将没收其履约保证金；未按要求交纳履约保证金的，将被视为自动放弃成交资格。
履约保证金交纳伊宁市公共资源交易中心的银行帐户：全称：伊宁市公共资源交易中心帐号：开户银行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司滨河支行联系电话：-十一、报价方式：供应商应按询价通知书规定的产品报价表格式一次性报出不得更改的单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。
该报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
十二、成交标准:询价小组按照供应商报价由低到高的顺序评定候选成交供应商。
如果询价小组经过评审认为，最低报价的供应商的报价，或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。
如果该供应商不能在规定的期限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组可以取消其被评定为候选成交供应商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。
评审结果确定后，公共资源交易中心将成交结果予以网上公告。
十三、交货（安装）期限：年月日前完成安装供货。
仪器设备的管理及控制程序文件
仪器设备的管理及控制程序文件一、目的为了确保仪器设备的正常运行，提高其使用效率和准确性，保障实验、检测、生产等工作的顺利进行，特制定本管理及控制程序文件。
二、适用范围本程序文件适用于本公司所有仪器设备，包括但不限于研发设备、生产设备、检测设备等。
三、职责分工1、设备管理部门负责制定和修订仪器设备的管理及控制程序文件。
建立仪器设备的总台账，对设备进行统一编号和分类管理。
组织设备的采购、验收、安装调试等工作。
制定设备的维护保养计划，并监督实施。
负责设备的维修、报废等管理工作。
2、使用部门负责本部门仪器设备的日常使用和管理。
按照操作规程正确使用设备，填写使用记录。
配合设备管理部门做好设备的维护保养工作。
发现设备故障及时报告设备管理部门。
3、采购部门根据设备管理部门的采购需求，负责仪器设备的采购工作。
确保所采购的设备符合质量要求和技术标准。
4、财务部门负责仪器设备的资产核算和财务管理。
四、仪器设备的采购1、需求提出使用部门根据工作需要，填写《仪器设备采购申请表》，详细说明设备的名称、规格型号、技术参数、用途、预计价格等信息，经部门负责人审核后提交设备管理部门。
2、采购计划设备管理部门根据各部门的采购需求，结合公司的发展规划和资金预算，制定仪器设备采购计划，经公司领导审批后实施。
3、供应商选择采购部门通过市场调研、询价、招标等方式，选择符合要求的供应商，并对其进行资质审查和信誉评估。
4、采购合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确设备的名称、规格型号、技术参数、价格、交货期、质量保证、售后服务等条款。
5、设备验收设备到货后，设备管理部门组织使用部门、采购部门等相关人员进行验收。
验收内容包括设备的外观、包装、随机附件、技术资料、性能指标等。
验收合格后，填写《仪器设备验收报告》，并办理入库手续。
五、仪器设备的台账管理1、设备管理部门建立仪器设备总台账，内容包括设备编号、名称、规格型号、生产厂家、购置日期、原值、使用部门、存放地点等。
检验检测仪器设备检定／校准服务采购询价文件
检验检测仪器设备检定／校准服务采购询价文件一、采购目标与需求本次采购的目标是购买检验检测仪器设备检定/校准服务，并制定相应的采购询价文件。
为了保证采购过程的公平、公正、透明，确保仪器设备的准确性和稳定性，特制定以下需求：1.仪器设备应能够满足本单位的具体检验检测需求。
2.供应商应有相关的检定/校准资质和经验，能够提供符合国家标准和法规的检定/校准服务。
3.提供检定/校准服务的场所应具备相应的设备和条件，并符合国家相关要求。
4.供应商应提供准确、详细的报告，包括检定/校准结果、所使用的方法和标准、检定/校准的日期等信息。
5.提供检定/校准服务的供应商应具备良好的信誉和服务态度，能够及时、准确地响应本单位的需求。
6.本次采购需提供检定/校准服务的仪器设备清单如下：-仪器设备1-仪器设备2-仪器设备3-仪器设备4-仪器设备57.本次采购的合同期限为一年，合同履行期限从签订合同之日起起算。
二、供应商资格要求供应商在参与本次采购前需要满足以下资格条件：1.具备合法的企业法人资格或个体工商户经营资格。
2.具备相关的检定/校准资质，能够提供相应的证明材料。
3.具备相关的管理和技术人员，能够提供稳定的检定/校准服务。
4.具备良好的信誉和服务记录，能够提供相应的证明材料。
5.供应商的报价应包含检定/校准服务的费用、报告的费用以及其他相关费用。
三、报价要求供应商在提交报价时需要提供以下文件和信息：1.公司介绍：包括公司的基本情况、注册资金、经营范围、经验和资质等。
2.相关证书：包括企业法人资格证书、个体工商户经营证书、检定/校准资质证书等。
3.报价清单：详细列出每个仪器设备的检定/校准服务费用、报告费用和其他费用。
4.相关报告样本：提供检定/校准报告的样本，包括结果、方法、标准和日期等信息。
5.供应商承诺书：承诺按合同要求提供准确、及时的检定/校准服务，并保证其所提供的设备、场所和人员符合国家相关要求。
6.合作合同：包括合同的签订、履行和解决争议的相关条款。
采购验收表格一览
采购验收表哥一览财产请购验收单年月日编号申请单位设备名称数量规范附件件报告页需要日期年月日估计价格实际价格验收采购准购使用单位管理单位主管裁决管理单位主管申请单位主管采购初核申请人申请人财产编号日期日期日期日期采购单编号年月日请购项目制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注询价记录厂商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期经部采采购理长部购经部使仓用单理长位库合并采购申请单年月日采购单号采购项目项采购批号、生产日期合计一次交货分批交货交货日期产品名称生产数量总需要量库存数量请购数量材料名称编号单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量申请人总经理厂长审核请购请购单（三）填单日期年月日采购编号请购品名规格料号单位数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长主管经办料别□原料□物料□设备□维护、零件□其他□一次交货□分批厂商名称单价总价交货期及品质厂商选择参考资料库存量可用天数请购量可用天数1前购单价厂商2总经理经理部长采购3收货记录入库日期验收单号实付金额材料名称购买数量验收数量金额发票号码会计品检采购仓储请购验收单采购单号请购日期年月日需要日期年月日验收日期品名规格数量用途总经理厂长单位主管组长请购人请购资料日期询价记录厂商 1 2 3验收记录单价厂牌现有存量单价签章总价准购厂商总经理厂长总务部长组长采购采购组长验收人设备请修验收单编号申请单位设备名称设备编号类别□机器设备□辅助机具□仪器□车辆□房屋水电□办公用品故障状况故障时间需要日期□尽速□年月以前维护人员意见批示验收核准单位使用单位维护单位裁决维护单位主管申请单位主管日期意初核见初核申请人申请人验收人退货单编号厂商日期材料编号名称数量备注签章退货理由主管填表设备送修申请单年月日编号故障设备类别□生产机器□辅助机具□仪器□办公设备□车辆□房屋设备□水电设备□设备名称故障状况故障日期预计修复日期保养人员签字裁决申请单位裁决审核请购设备请购单年月日编号申请单位用途设备规格附件件，设备效益分析报告页期望到厂日期年月日验收单位批示单位主管总经理厂长请购收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位数量单价金额备注点收检验经办部门主管经办一般物品采购单年月日编号采购类别□工具类型□文具印刷□事务用品□设备零件□其他名称用途或说明数量需要日期裁决申请单位裁决审核请购设备请购单编号请修单位年月日项次财产编号财产名称规格数量预期修复日期故障原因及备注总经理总务经理单位主管请修人收货单类别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码□材料□半成品□成品项次订单号码品名规格材料编号申请数量单位实收价单金额累计数量数量件数说明检验结果收货部门部门请购单(一)年月日编号：材料编号材料名称规格单位请购数量需要日期备注主管复核填单请购单（二）请购单编号填日期年月日需用日期年月日请品名材料编号规格单位数量交货地点分批交货方式购内容通知单号码说明事项参考资料预估（库存）单价本通知单需用量厂长主管请购人库存量可用日数请购未到量可用日数询价记录厂商 1 2 3采购拟办使用单位意见总价总经理采购附注验收记录交货日期验收编号交货量剔退及短缺量实收合格量单价总价实收累计量检验人经收人工程机器设备申请书年月──年月计划部门受理号：工程、机器、设备名称数量单位归属部门目的现状及申请理由预定完成期年月投资效果内容说明估价估价者合计金额盖章收回期间个月折旧期间个月以下各栏申请单位免填本部门经理意见财务部门意见总务部门意见计划部门意见核定核准不准再核查主办部门设备号码支付时期年月元年月元年月元年月元申请单位：处长：科长：填表：试制样品试用检验表□新开发零件零件名称□设计更改零件编号□新开发厂商厂商名称试用检验意见技术部门意见品管部门意见生产部门试用意见检验项目检验结果改善建议试用结果：□可用□尚需改进生产单位主管检验结果：□可用□有待改善品管单位主管技术单位主管。
北京大学仪器设备招标采购管理办法
北京大学仪器设备招标采购管理办法校发[2006］272号第一章总则第一条为加强学校仪器设备招标采购工作的管理，规范学校设备采购工作的程序，提高资金使用效益，促进学校教学、科研事业的发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律法规的规定，结合学校实际,特制定本办法。
第二条学校各类经费，仪器设备购置属于招标采购范围内的,或仪器设备总金额达到国家相关法律规定或学校规定的招标金额以上的采购均适用于本办法。
第三条招标采购必须严格执行国家有关法律和法规，遵循公平、公正、公开和诚实信用的原则。
第四条招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督.第二章组织机构第五条学校成立以主管校长为组长的仪器设备招标采购领导小组,负责管理、监督全校仪器设备的招标采购工作.第六条北京大学实验室与设备管理部是北京大学仪器设备招标采购的具体组织实施机构，其主要职责包括：(一）贯彻执行国家、学校仪器设备招标采购的政策、法规和各项规章制度.（二）制定、上报学校仪器设备招标采购计划，负责组织实施全校仪器设备的招标采购工作。
(三)代表学校与供货商签订仪器设备的招标采购合同，并负责合同的执行，包括仪器设备的验收及采购完成后期的档案整理和归档工作。
第七条根据不同的招标采购项目,成立不少于5人单数组成的评标专家组。
第三章招标采购范围第八条属于政府集中招标采购范围内的仪器设备，按其相关规定执行。
第九条凡购置的仪器设备，单台或批量国内采购金额大于20万元人民币(含）的、进口采购金额大于40万元人民币(含）的,原则上必须实行招标采购。
第四章招标方式第十条招标分为公开招标和邀请招标.第十一条采用邀请招标方式的,应当向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
第十二条符合招标采购范围，因特殊情况无法实施招标采购的，用户可向实验室与设备管理部提出申请，经学校招标采购领导小组批准后,方可采用下列采购方式: （一）属于学校招标采购的仪器设备范围,并有下列情况的采购项目，可采用竞争性谈判的采购方式：(1）招标后，没有供应商投标或没有合格的标的,或者重新招标未能成功；(2）出现了不可预见的急需采购；（3）对高新技术含量有特别要求的，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;（4）不能实现计算出价格总额的；（5）法律认可和学校认定的其他情形.（二)属于学校招标采购的仪器设备范围，但具有标准价格或价格弹性不大的单项或批量采购的现货；或者规格、标准统一，现货货源充足,且价格变化幅度小的仪器设备，可以采用询价采购方式。
仪器设备采购实施细则
仪器设备采购实施细则第一章总则第一条为规范本单位仪器设备的采购，明确职能部门、申购单位的责任、权利和义务，提高资金使用效益，维护本单位合法权益，根据《本单位采购和招标管理办法》、《本单位科研仪器设备采购工作实施办法（试行）》、《本单位分散采购管理实施细则（试行）》，制定本实施细则。
第二条本单位各单位使用各类资金采购仪器设备，适用本细则。
第三条本细则所称本单位仪器设备采购，是指本单位各单位以购买、委托研制开发、租用等方式获取仪器设备的行为。
第二章管理体制第四条仪器设备采购在本单位招标工作领导小组的领导和招标管理办公室的指导、组织、监管下，实行各部门分工负责的管理体制。
第五条校内各申购单位职责：（一）设立采购工作小组，建立采购决策机制和内控管理制度；（二）负责制定本单位仪器设备采购计划、预算申报；（三）负责采购仪器设备的市场调研、技术参数制定，协助本单位归口管理部门进行专家论证；（四）负责预算限额内教学科研仪器设备的论证、审核、采购、合同管理、验收等工作；（五）负责采购资料存档及协助做好验收、资产管理等工作。
第六条资产与实验室管理处职责：（一）负责组织预算限额规定的仪器设备招标采购前相应论证；（二）负责仪器设备采购方式、技术参数等的审核；（三）负责内外贸合同签订及合同的监督执行；（四）负责进口仪器设备的外贸委托和海关、商检等手续办理；（五）负责组织仪器设备的验收和资产入账审核。
第七条其他专项管理部门的职责：（一）财务处负责对采购预算审核及支付结算管理；（二）发展规划处、科研处、人事处和教务处等负责审核归口管理经费购置仪器设备的采购计划和经费；（三）招标管理办公室负责政府集采项目和限额以上采购项目招标采购工作的组织实施。
第三章仪器设备购置前调研、技术参数制订与论证第八条仪器设备采购应进行深入的前期调研，以充分了解本学科及仪器设备现状和发展前沿。
调研同类设备生产厂家（品牌）一般不少于三家。
第九条仪器设备的前期调研仅限于技术参数及配置的沟通与交流，不得向供应商作出任何承诺。
学校教学仪器设备采购与管理制度
学校教学仪器设备采购与管理制度第一章教学仪器设备采购管理 (3)1.1 采购规划与需求分析 (3)1.1.1 采购规划的制定 (3)1.1.2 需求分析 (4)1.2 采购程序与流程 (4)1.2.1 编制采购方案 (4)1.2.2 申报审批 (4)1.2.3 发布采购公告 (4)1.2.4 报名与资格审查 (4)1.2.5 开标与评标 (4)1.2.6 签订采购合同 (4)1.2.7 采购验收 (4)1.2.8 投入使用 (4)1.3 采购方式与招标 (5)1.3.1 公开招标 (5)1.3.2 邀请招标 (5)1.3.3 竞争性谈判 (5)1.3.4 单一来源采购 (5)1.3.5 询价采购 (5)1.4 采购合同管理 (5)1.4.1 合同签订 (5)1.4.2 合同履行 (5)1.4.3 合同变更与解除 (5)1.4.4 合同纠纷处理 (5)1.4.5 合同归档 (5)第二章教学仪器设备选型与评估 (5)2.1 设备选型原则与方法 (5)2.2 设备功能与功能要求 (6)2.3 设备评估指标体系 (6)2.4 设备试用与验收 (7)第三章教学仪器设备购置预算与经费管理 (7)3.1 预算编制与审批 (7)3.2 预算执行与调整 (8)3.3 经费使用与监督 (8)3.4 财务报销与审计 (8)第四章教学仪器设备采购质量管理 (9)4.1 质量要求与标准 (9)4.2 质量监督与检查 (9)4.3 质量问题处理与索赔 (9)4.4 供应商评价与考核 (10)第五章教学仪器设备安装与验收 (10)5.1 设备安装与调试 (10)5.2 验收标准与流程 (10)5.3 验收组织与实施 (11)5.4 验收问题处理与整改 (11)第六章教学仪器设备使用与维护 (11)6.1 使用规范与操作培训 (11)6.2 设备维护与保养 (12)6.3 检修制度与流程 (12)6.4 备品备件管理 (12)第七章教学仪器设备安全管理 (13)7.1 安全意识与教育 (13)7.1.1 加强师生安全意识教育，定期组织安全知识培训，提高师生对教学仪器设备安全问题的认识。
国内设备采购流程-天津大学资产处
[国内设备采购流程]1、申购用户请先登录天津大学资产与设备综合管理平台/（天津大学办公网→资产设备平台→仪器设备→申购管理→申购设备），填写设备申购的相关信息（注：贸易方式为国内采购）并提交，待学院、学校审核。
2、论证对购置预算单价在20万元人民币及以上的大型仪器设备（含自制），在购买前须按《天津大学大型仪器设备管理办法》进行论证。
但属于学校立项的经费项目所采购的仪器设备，仍须由相关职能部门按整体项目组织论证。
20万元≤设备单价＜100万元，由学院组织专家论证；设备单价≥100万元，由资产处组织专家论证，最终形成《大型设备可行性论证表》交至资产处设备管理科。
3、审批填写无误的申购计划经学院、学校两级审核后生成订单编号，填写有误的申购计划会被驳回，请用户按照审批意见修改申购单，并重新提交。
其中下列情况可以自购：1）科研费＜20万；或2）1000元＜其他经费＜2万，并且政府采购目录外产品。
4、转款学校审核通过的采购计划，请用户按系统提示打印“仪器设备订货卡片”、“资产采购暂付款借支单”（非自购项目：订货卡片3份，借支单1份；自购项目：订货卡片2份，借支单1份），经项目负责人、学院主管领导签署意见，加盖学院公章后，一并交至综合服务大厅财务处统一转款。
5、采购自购项目用户可自行采购，合同签订可由用户单位对外签署，用户对经济业务的真实性负责。
非自购项目由资产处负责采购，采购方式包括询价、竞价、招标等。
其中招标限额以下满足下列条件采用竞价方式采购：1）集采目录内商品（最低价中标原则）；或2）基础实验、理化分析、电子测量类商品（综合性评价原则）。
其中招标限额以下满足下列条件采用招标方式采购：1）竞争性科研经费，未作约定的，单价或批量总价≥50万（项目卡号：0401、0402、05）；或2）非竞争性科研经费以及其他经费，单价或批量总价≥20万。
招标项目需要用户提交《招标项目技术指标表（国内）》（资产处主页/→表格下载→仪器设备购置管理，签字纸质版1份+电子版）交至资产处对应业务员。
询价采购供应商报价函格式
询价采购供应商报价函格式 项目编号:安徽省政府采购中心：关于本次询价采购项目，我公司已认真阅读了贵中心发布的询价采购函，决定参加报价。
合同签订后 日内将货物送至指定地点（合肥市），并完成安装及调试工作。
三、技术支持与服务承诺： 四、备注：1、我公司报价函一式三份，一个正本，二个副本；2、我公司理解最后的成交价不一定是最低报价；3、我公司了解贵中心货物招标文件标准文本中的“合同条款”。
五、有关资质证明材料： 六、联系方式 联系人： 电话： 手机： 地址：供应商名称（盖章）年 月 日第一包：有毒气体探测仪第二包：热像仪第三包：警戒类器材第四包：气动起重气垫等第五包：多功能担架等第六包：多功能救援支架等第七包：救生照明线第八包：逃生面罩第九包：液压手动剪切钳等第十包：堵漏类器材第十一包：移动升降照明灯组第十二包：手提式强光照明灯第十三包：电动排烟机等第十五包：呼救器第十六包：消防头盔等第十七包：灭火防护服等第十八包：消防手套等第十九包：抢险救援服等第二十包：抢险作业靴等第二十一包：佩戴式防爆照明灯第二十三包：正压式空呼器第二十四包：遥控移动炮等第二十五包：基地台等第二十六包：手持台等第二十八包：空气呼吸器充填泵第三十一包：单杠梯等第三十三包：机动橡皮舟第三十四包：比例混合器等第三十五包：其他第三十六包移动通讯指挥中心 2台以依维柯19座轻型客车底盘为主进行改装，分为驾驶区、指挥区、设备和调度区。
特别说明：以下功能部分注明★的为实现基本型必配设备。
无★号的为各供应商根据消防现场通信实际需要，总价分别在80和90万左右进行合理选配，各做出一套投标方案。
以下车载系统如果没有选配，也必须做全车综合布线，并为今后扩展预留位置和接口。
三、应急指挥平台★包括天馈部分、U/VHF无线信道机部分、信道接入控制部分、系统交换与管理部分、指挥调度终端部分组成。
基本配备：4个U/VHF单工信道、1个集群通道接口、1个GSM模块通道、1个CDMA模块通道、2路调度电话接口、2条PSTN/PBX有线或卫星电话接口。
仪器设备采购方案
广西科联招标中心项目名称：仪器设备采购项目编号：GLZFCG2010C0051采购代理机构：广西科联招标中心监督管理部门：市政府采购管理办公室2010年4月目录政府采购信息公告 (2)报价人须知 (3)投标报价表 (10)单位：元 (10)售后服务承诺书（格式） (12)法人授权委托书（格式） (13)技术规格偏离表（格式） (14)广西科联招标中心项目编号：GLZFCG2010C0051政府采购信息公告广西科联招标中心拟对一项市政府采购项目进行询价采购，现将有关事项通知如下：一、项目名称：仪器设备采购项目编号：GLZFCG2010C0051二、项目内容：公路评审软件1套、档案系统1套、螺杆泵2台、双通道注射泵1台、塘虱鱼饲料11吨、洗衣机1台、超声波清洗器2台、色谱工作站1组、杀毒软件16套、不锈钢电热重蒸馏水器1组、农药残留监测仪1台、电子天平2台、实验室用品一批等。
具体内容详见《货物需求一览表》。
三、报价人资格：具备本次需采购货物的生产或经营资质的厂（商）家。
四、购买询价文件时间及地点：请于2010年4月23日至2010年4月30日（正常工作时间）到广西科联招标中心分部（市中山北路25号3楼）购买询价采购文件，询价采购文件售价：每本150元，如需邮寄另加邮费50元；售后不退。
请将邮购款转入下述帐户，款到即寄询价采购文件。
五、报价文件递交截止时间和地点：报价文件必须以密封形式于2010年4月30日上午9时前在广西科联招标中心分部（市中山北路25号5楼）递交。
外地报价人请于2010年4月30日上午9时前将报价文件传真至广西科联招标中心分部，同时将报价文件按要求密封，以特快专递形式寄出（以当日邮戳为准）逾期不受理。
六、广西科联招标中心分部联系电话及通讯地址：地址：广西市中山北路25号3楼邮编：541001电话：传真：联系人：曾永清、林慧开户名称：广西科联招标中心分部开户银行：市工行叠彩分理处帐号：202762七、监督管理机构：市政府采购管理办公室通讯地址：广西市中山北路23号八、询价采购信息查询网址：、、、广西科联招标中心2010年4月报价人须知1. 专用名词采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
设备采购流程
设备采购流程一、采购设备范围政府采购目录中产品，如电脑、空调、计算机、打印机、传真机、复印机等，详见附件1。
二、办事流程1.查询政采网设备参数登录浙江政府采购网（网址），在“协议定点采购大厅”，查询设备的品牌、型号、参数及协议价等信息，选择所需求的设备。
如果“协议定点采购大厅”的设备，不能与需求相匹配，也可自拟品牌、型号、参数（此种购买方式较麻烦，耗时长，采管办会跟您联系，在此不论）。
2.打报告至采管办报告内容包括需要购买设备的型号、品牌、参数、预算及经费来源等内容，注明该设备是否见于政采网，留下联系方式。
报告需项目负责人签字，学院盖章。
报告递交采购管理办公室（行政北二楼209）杨华春（电话657088）。
由采管办报省采购中心审批。
3.联系商家询价省采购中心批复后，采购办会电话通知您。
此时需要到采管办复印确认书，并正式进入采购阶段。
需求信息公示在校采购平台。
有商家看到信息后会跟您联系报价。
您也可以主动出击，联系商家。
得到三家以上供应商报价，选择最低的一家。
下载并填写“政府采购协议供货询价确认单”（公管处网站，见附件2）。
注意：凡报价的商家，皆需填入询价确认单，以最低价原则成交。
若非最低价，须有充足理由，否则您将有被投诉的危险。
确认单需项目负责人、分管领导签字（科研经费由胡美馨副院长签字），学院盖章。
交采购管理办公室张老师公示三天。
4. 供货验收，建账报销联系供应商供货，验收合格，开出发票，进入报销程序。
首先要对设备进行建账。
在公共事务管理处网站，进入仪器设备管理系统，登录名是进校年份+一卡通末四位，密码同。
依次点击设备登记-新增登记，按要求把信息填写完备，提交审核。
填写注意：1.设备分类号用设备名称检索，如：计算机05010100，打印机05010501等。
2.必填信息：设备出厂号、经费卡号、发票号码其次，审核通过后，打印已审设备验收单。
验收单需项目负责人、分管领导签字。
然后把验收单交实验室管理处（行政北二楼247）朱永明老师签字并裁下存档联。