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空调采购招标书模板

空调采购及安装（XXXXXXXX）

XXX招标有限公司

项目编号：XXXXXXXXXXXX

竞

标

公

告

XXX招标有限公司受采购人委托，对一批空调设备进行竞争性谈判，特邀请贵单位参加报价，现将有关事项通知如下：

一、项目名称：空调采购及安装

项目编号：XXXXXXXXXXX

二、项目内容：空调设备一批。（]具体内容详见采购文件。

三、竞标人资格：国内具有独立法人资格，注册生产或经营本次所采购货物的厂（商）家。

四、购买竞争性采购文件时间及地点：请于20xx年7

月21日至20xx年7月27日止（正常工作时间）到XXX招标有限公司（贵港市财政局东侧）二楼购买竞争性采购文件，售价250元/本，售后不退。如需邮寄另加邮费50元，请将邮购款转入下述帐户，办理汇款后请将详细的邮寄地址、邮编、电子信箱、联系电话、传真号码等传真到0775-XXXXXXXX。如未能提供有效联系方式造成采购文件无法邮寄或有更改及补充通知无法联系的，后果由竞标人自负。款到即寄采购文件，采购文件售后不退。

五、竞标文件开始递交与接收时间：20xx年7月28日上午8时整。

六、竞标文件递交截止时间与截标时间：20xx年7月28日上午9时30分。

七、竞标文件递交地点和截标地点：XXX招标有限公司开标厅（贵港市财政局东侧）。

八、谈判时间及地点：20xx年7月28日上午9时30分截标后为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：在XXX招标有限公司开标厅，参加竞标的负责人或委托代理人必须持证件（法定代表人身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

九、XXX招标有限公司银行账户：

开户名称：XXX招标有限公司

开户银行：中国工商银行贵港市贵财支行

帐

号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

十、联系电话及通讯地址：

邮

编：537100

地

址：XXX招标有限公司

电

话：0775-XXXXXXXX

联

系

人：XX先生

传

真：0775-XXXXXXXX

XXX招标有限公司

20xx年7月21日

空调产品仓库管理制度1

仓库管理制度

一、仓库库存管理制度确立的目的.

仓库库存是公司物资供应体系的一个重要组成部分,是公司各种物资周围储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能.它的重要任务有:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,降低费用,加速资金周转等.为此,建立完善的仓库管理制度为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资流通,保管,控制程序,维护公司资产的安全完整是尤为重要且是必须的.

二、仓库管理流程.

㈠、仓库管理工作的任务.

(1)、做好物质出库和入库工作.

(2)、做好物质的存放保管工作.

(3)、做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

1、仓库物资的入库。

①对于采购人员购入的材料物资,库管员要认真验收物资的

数量,名称是否与发票相符,

对于实物与发票内容不符,办理入库手续要如实反映.

②物料验收入库之前,应先进入待检区,未经检验合格不准验收入库,更不准投入使用.

③对于物料验收过程中所发现的有关数量,质量,规格,品种等不相符现象,库管员有权

拒绝办理入库手续,并视具体情况上报主管人员处理.

④物料验收合格后,库管员凭>开列的名称,型号,数量存放就位,并

及时登记>并在当日内输入>

⑤不合格品,应隔离堆放,严禁投入使用

㈡、半成品: 半成品经由加工厂加工完成回来之后,在转移公司仓库前,必须交由技术部人员检验通过后才能验收入仓,不合格品由技术维修人员开具>并注明为检测维修用途.再经期部门主管和公司主管负责人签字确认后方可移交技术维修部检修.再后在维修检测通过后方可重新验收入库.

㈢、半成品经组装OK测试通过,检测结论为“合格”的称作成品,在办理成品入库时,库管员应检查,核对,产品的品名,型号,数量等是否正确,规范以及外观是否干净等,符合要求的方可打>入成品库.

㈣、未经检验和试验的或经检验和试验后为不合格的产品不

得入库.

㈤、库管员应妥善保存入库产品的有关单据,报表,每月都将这些单据,报表按时间顺序和产品类别整理装订成册,编号存档并妥善保管.

2、仓库物质储存和保管。

㈠、物资(包括成品及所有材料)仓库必须通风良好,干燥,清洁,库内应经常清扫,定期消毒,保

持清洁,原则上应以物质的属性,特点和用途设置库位,并根据仓库库存条件,合理有效地利用库房空间,划分区域. 物料按不同品种离墙,离地分类,分区堆放,加强保管常识处理,加强保管措施,同类物资堆放要考虑检点方便,成行成列,先进先出,发货方便留有回旋余地.每批产品在明显的位置做出产品标示,防止错用错发.

㈡、库管员必须定期进行各类存货的分类整理,存放期限较长,逾期失效等不良存货,要编制报表,报上上级和主管负责人.

㈢、原材料根据生产计划做好查料,备料工作,严格按领料制度发放,原材料根据生产计划和库存填报采购申请计划,保证生产需要.

㈣、库存物资未经公司主管负责人同意,一律不准擅自借出,总成物资一律不准折件零发,特殊情况,应报经公司主管负责人批准.

㈤、仓库库存管理要严格保卫制度,禁止非本仓库管理人员

擅自入库,仓库库存严禁烟火,明火作业.

3、仓库物质的出库.

㈠、按“推陈储新,先进先出”的原则发放在库物质.

㈡、填写领料单、出库单、内部物料暂时借用登记表、要填明材料名称,规格,型号,领料数量,以及材料用途,填写字迹要清晰.领料人制单签字及经公司主管负责人签字批准后方可到仓库向库管员领料.

①属计划生产内的材料应有材料生产计划(BOM表)

②属限额供料的材料应符合限额供料制度(如DSP,模块等贵重且难采购的物料)

③属规定审批的材料应有审批人签字.

㈢、成品,物资出业务,库管员要核对单价,货款中金额并该有财务部收款章时方可办理物资出库手续,发现价格不等或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货.

㈣、发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门.

㈤、所有发料凭证依据,库管员应妥善保管,不可丢失.

4、其它有关事项.

㈠、出入库台帐做到每天下班前清账,不得压账,保证库存信息的更新.