全套表格清单汇总(20200521220938)
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编号： 序号
受控文件清单
文件名称
共 页第 页 编号
版本号 / 修改码
编制 / 日期：
审批 / 日期：
编号 :
序 号
文件名称
文件发放、回收记录
文件编号
发放号
份数
发放 签收
日期
收回 份数 签收 日期
备注
文件名称 修改原因（包括修改影响） ：
文件更改单
文件编号
更改前内容：
更改后内容：
更改方式：划改
换页
完成日期
完成情况评价
编号： 质量计划名称 实施日期
检查内容记录：
质量计划实施情况检查表
质量计划编号 检查日期
存在问题： 处置意见： 采取措施： 注：用于特定的产品、项目或合同。
签名： 签名： 签名： 签名：
产品类别：
订购 日期
顾客名称
产品类别：
序
顾客名称
联系人 合同编号
本
份 销毁 销毁 数 方式 日期
批准人
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
文件借阅登记表
编号：
序 文件（记录）名称
号
编号
批准人
借阅 日期
借阅人 经办人
归还 日期
编号： 序 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
编号
质量记录清单
记 录名称
共 页第 1 页
保存 期限
保管部门
换版
注：本栏由文件管理部门填写 。 评审意见：
签名 / 日期：
编号 : 序 号
外来文件登记审批表
文件名称
编号
版本状态
使用 批准人
备注
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
编号： 序 号
文件名称
作废文件清单
编号
版本
作废日期
备注
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
编号： 序号
文件名称
文件销毁记录
版 文件编号
日期：
编号： /QR6.3-05 设备名称
型号 ( 规格 )
设备检修单
设备编号 使用部门
故障现象（计划内检修不需填写此栏） ：
检修申请人 / 日 期： 检修情况记录（检修人填写） ：
检修结果（检修人填写） ： 备注：
质量计划名称： 序号
NO: 质量计划内容
销售服务实现策划表
实施部门
负责人
编号： /QR7.1-01
培训人员签名：
考核合格率： 培训有效性评估：
培训主管部门签字 / 日期：
编号：
姓名 出生 日期
培训时间
员工培训档案
性别
部门
培训 培训内容
记录
文化 程度 岗位
培训结果
备注：
注：本表由培训管理部门统一填写和管理
特殊工种人员登记表
编号： 序
姓名 号
性 出生 别 年月
所在 部门
岗位 工种
证件 名称
发证 部门
3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。
发言部门：
4、采购、供方业绩情况。
发言部门：
5、
销售服务控制、 产品（服务）
质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。
发言部门：
6、，预防和纠正措施状况。
发言部门：各部门
7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。
发言部门：各部门
8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。
发言部门：各部门
9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。
发言部门：各部门
10、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。
发言部门：各部门
11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。
发言：总经理
注： 6-10 项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。
编制 / 日期：
编号： /QR 5.6-03 评审会议时间： 地点：
审批 / 日期：
管理评审报告
评审目的：
参加评审人员： 评审报告内容：
编制 / 日期：
审批 / 日期：
编号：
培训 时间
年度培训计划
培训对象
培训内容摘要
培训 考核 方式 方法
备注：
编制 / 日期：
审批 / 日期：
编号：
时间 地点 参加培训人员名单（共
培训记录表
培训主题 人）
培训教师 培训方式
培训内容摘要：
统计部门
统计时段
统计记录：
统计结果（可包括分析和建议） ： 统计人 / 日期：
管理评审计划
编号： /QR5.6-01 评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进 行评价。
评审输入应包括以下信息： 1、质量体系审核结果。 2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。 4、采购、供方业绩情况。 3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。 5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。 6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。 7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。 8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。 9、改进的建议。
评审时间安排： 年度第 次管理评审计划定於 月，具体安排届时详见《管理评审通知》 。
编号： /QR5.6-02 评审会议时间：
管理评审通知
评审会议地点：公司会议室
会议主持：总经理 出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。
评审议程安排：
1、质量体系审核报告。 发言部门： 2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。 发言部门：
发证 日期
证件有 效期
编号： 姓名
岗位任职能力评价表
岗位
出生
接受教育程度： 培训经历： 技能水平：
工种
评 价记录
日期
工作经验：
编号： 建筑物：
基 工作场所： 础 设 施
相关设施：
资 源一览表
过 程 设 施
支 持 性 设 施
编号： /QR6.3-02 序
设备名称 号
型号规格
设施台帐
出厂 编号
制造厂
出厂 日期
启用 日期
原值
内部 编号
使用 部门
备注
制表人 / 日期：
编号： /QR6.3-03
设备名称 / 型号
设备维护保养记录
保养日期
保养部位和内容
保养人
编号： /QR6.3-04 序 号 设备编号
设备名称
设备检修计划
年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 责任人
备 注 Δ为小修，☆为大修
编制：
批准：
评审输出要求： 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： 1、 质量管理体系及其过程有效性的改进； 2、 与顾客要求有关的产品的改进； 3、 资源需求
评审准备工作要求： 《管理评审通知》应提前 3 天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准
备相应书面汇报资料，提交管理评审。 对评审内容的 6-9 项各部门应根据实际情况涉及 。
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
编号： /QR4.2.4-02
序
记录名称或档案号
号
Hale Waihona Puke Baidu
记录销毁登记表
销毁原因
销毁 时间
批准人
销毁人
注：本表由记录管理部门统一填写和管理
质量目标完成情况统计记录
目标名称：
编号： /QR5.4.1-01
受控文件清单
文件名称
共 页第 页 编号
版本号 / 修改码
编制 / 日期：
审批 / 日期：
编号 :
序 号
文件名称
文件发放、回收记录
文件编号
发放号
份数
发放 签收
日期
收回 份数 签收 日期
备注
文件名称 修改原因（包括修改影响） ：
文件更改单
文件编号
更改前内容：
更改后内容：
更改方式：划改
换页
完成日期
完成情况评价
编号： 质量计划名称 实施日期
检查内容记录：
质量计划实施情况检查表
质量计划编号 检查日期
存在问题： 处置意见： 采取措施： 注：用于特定的产品、项目或合同。
签名： 签名： 签名： 签名：
产品类别：
订购 日期
顾客名称
产品类别：
序
顾客名称
联系人 合同编号
本
份 销毁 销毁 数 方式 日期
批准人
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
文件借阅登记表
编号：
序 文件（记录）名称
号
编号
批准人
借阅 日期
借阅人 经办人
归还 日期
编号： 序 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
编号
质量记录清单
记 录名称
共 页第 1 页
保存 期限
保管部门
换版
注：本栏由文件管理部门填写 。 评审意见：
签名 / 日期：
编号 : 序 号
外来文件登记审批表
文件名称
编号
版本状态
使用 批准人
备注
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
编号： 序 号
文件名称
作废文件清单
编号
版本
作废日期
备注
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
编号： 序号
文件名称
文件销毁记录
版 文件编号
日期：
编号： /QR6.3-05 设备名称
型号 ( 规格 )
设备检修单
设备编号 使用部门
故障现象（计划内检修不需填写此栏） ：
检修申请人 / 日 期： 检修情况记录（检修人填写） ：
检修结果（检修人填写） ： 备注：
质量计划名称： 序号
NO: 质量计划内容
销售服务实现策划表
实施部门
负责人
编号： /QR7.1-01
培训人员签名：
考核合格率： 培训有效性评估：
培训主管部门签字 / 日期：
编号：
姓名 出生 日期
培训时间
员工培训档案
性别
部门
培训 培训内容
记录
文化 程度 岗位
培训结果
备注：
注：本表由培训管理部门统一填写和管理
特殊工种人员登记表
编号： 序
姓名 号
性 出生 别 年月
所在 部门
岗位 工种
证件 名称
发证 部门
3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。
发言部门：
4、采购、供方业绩情况。
发言部门：
5、
销售服务控制、 产品（服务）
质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。
发言部门：
6、，预防和纠正措施状况。
发言部门：各部门
7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。
发言部门：各部门
8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。
发言部门：各部门
9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。
发言部门：各部门
10、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。
发言部门：各部门
11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。
发言：总经理
注： 6-10 项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。
编制 / 日期：
编号： /QR 5.6-03 评审会议时间： 地点：
审批 / 日期：
管理评审报告
评审目的：
参加评审人员： 评审报告内容：
编制 / 日期：
审批 / 日期：
编号：
培训 时间
年度培训计划
培训对象
培训内容摘要
培训 考核 方式 方法
备注：
编制 / 日期：
审批 / 日期：
编号：
时间 地点 参加培训人员名单（共
培训记录表
培训主题 人）
培训教师 培训方式
培训内容摘要：
统计部门
统计时段
统计记录：
统计结果（可包括分析和建议） ： 统计人 / 日期：
管理评审计划
编号： /QR5.6-01 评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进 行评价。
评审输入应包括以下信息： 1、质量体系审核结果。 2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。 4、采购、供方业绩情况。 3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。 5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。 6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。 7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。 8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。 9、改进的建议。
评审时间安排： 年度第 次管理评审计划定於 月，具体安排届时详见《管理评审通知》 。
编号： /QR5.6-02 评审会议时间：
管理评审通知
评审会议地点：公司会议室
会议主持：总经理 出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。
评审议程安排：
1、质量体系审核报告。 发言部门： 2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。 发言部门：
发证 日期
证件有 效期
编号： 姓名
岗位任职能力评价表
岗位
出生
接受教育程度： 培训经历： 技能水平：
工种
评 价记录
日期
工作经验：
编号： 建筑物：
基 工作场所： 础 设 施
相关设施：
资 源一览表
过 程 设 施
支 持 性 设 施
编号： /QR6.3-02 序
设备名称 号
型号规格
设施台帐
出厂 编号
制造厂
出厂 日期
启用 日期
原值
内部 编号
使用 部门
备注
制表人 / 日期：
编号： /QR6.3-03
设备名称 / 型号
设备维护保养记录
保养日期
保养部位和内容
保养人
编号： /QR6.3-04 序 号 设备编号
设备名称
设备检修计划
年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 责任人
备 注 Δ为小修，☆为大修
编制：
批准：
评审输出要求： 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： 1、 质量管理体系及其过程有效性的改进； 2、 与顾客要求有关的产品的改进； 3、 资源需求
评审准备工作要求： 《管理评审通知》应提前 3 天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准
备相应书面汇报资料，提交管理评审。 对评审内容的 6-9 项各部门应根据实际情况涉及 。
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
编号： /QR4.2.4-02
序
记录名称或档案号
号
Hale Waihona Puke Baidu
记录销毁登记表
销毁原因
销毁 时间
批准人
销毁人
注：本表由记录管理部门统一填写和管理
质量目标完成情况统计记录
目标名称：
编号： /QR5.4.1-01