资材管理控制程序
物资管理制度程序范文
物资管理制度程序范文1. 引言做好物资管理对于一个组织的正常运转和发展至关重要。
为了规范物资管理工作，提高物资利用效率，防止资源浪费，制定了本物资管理制度。
本制度旨在明确物资管理的流程和责任，保障物资的合理使用和储备，提高资源利用效率。
2. 定义和范围2.1 定义：物资管理是指对组织内物资的采购、入库、存储、领用、使用、报废等环节进行规范管理的过程。
2.2 范围：本制度适用于组织内所有的物资管理工作，包括固定资产和消耗品两大类物资。
3. 负责部门和职责3.1 负责部门：物资管理部门3.2 职责：- 负责制定和修订物资管理制度；- 组织编制物资管理计划，包括采购计划、储备计划、使用计划等；- 跟踪监测物资库存情况，及时调整存储方案；- 制定物资领用和归还的流程，并确保其执行；- 定期检查和清点物资库存，防止资源浪费和丢失。
4. 物资采购流程4.1 采购计划：各部门根据实际需求，填写物资采购计划，并提报物资管理部门审核。
4.2 供应商选择：物资管理部门根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价和评估。
4.3 采购合同签订：物资管理部门与供应商签订采购合同，并明确交付期限和质量要求。
4.4 收货验收：采购物资送达后，收货人员进行验收，确保物资的数量和质量与合同要求一致。
4.5 入库存储：验收合格的物资经过登记和分类，由物资管理部门统一存放，标明存放位置和数量。
4.6 记账处理：物资管理部门将入库信息录入财务系统，并进行相关核算和记账处理。
5. 物资领用流程5.1 领用申请：各部门根据实际需要，填写领用申请表，并提报物资管理部门审核。
5.2 审批领用：物资管理部门根据实际库存情况和申请理由，审批是否同意领用，并出具领用通知。
5.3 领用执行：领用人员凭领用通知到指定位置领取物资，并签字确认。
5.4 领用记录：物资管理部门及时记录领用信息，并将领用信息与库存进行比对，确保库存数量准确无误。
6. 物资报废处理流程6.1 报废申请：各部门提交报废申请表及相关证明材料，并提报物资管理部门审核。
知识产权管理体系程序文件清单
8.3
资材部
15
生产过程的知识产权管理程序
IP-COP-15
8.4
制造中心
16
销售和售后过程的知识产权管理程序
IP-COP-16
8.5
营销中心
17
内部审核控制程序
IP-COP-17
9.2
ISO事务所
18
纠正和预防措施控制程序
IP-COP-18
9.3
ISO事务所
7.4.1
知识产权组
10
知识产权争议处理管理程序
IP-COP-10
7.4.2
知识产权组
11
知识产权类合同管理程序
IP-COP-11
7.5
ISO事务所
12
保密管理程序
IP-COP-12
7.6
行政中心
13
立项及研究开发阶段知识产权管理程序
IP-COP-13
8.1-8.2
研发中心
14
采购过程的知识产权管理程序
6.1.1-6.1.6
行政中心
5
知识产权信息资源控制程序
IP-COP-05
6.4
研发中心
6
知识产权获取管理程序
IP-COP-06
7.1
知识产权组
7
知识产权维护管理程序
IP-COP-07
7.2
知识产权组
8
知识产权实施、许可和转让控制程序
IP-COP-08
7.3.1
知识产权组
9
知识产权风险管理程序
IP-COP-09
附件一：知识产权管理体系程序文件清单
文件序号
文件名称
文件编号
涉及标
资材管理程序
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标题：资材管理程序
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修订版说明
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文件编号
标题：资材管理程序
发行版本
5.2进料的处理
5.2.1仓库将部件、辅助材料、消耗材料进行临时收货后，根据IQC的部品检查对象表
的内容填写《部品依赖检查表》委托检查。
5.2.2根据检验结果良品入库，不良品视品管部的最终判定退货、全检或特采处理。
5.3退货处理
经临时收货检查最终判定不合格的部件、辅助材料、消耗材料等在规定的期限内退回 供应商。
5.9资材货物的帐卡登记
帐卡进行登记，做到帐物卡相一致，实行物料的电脑化管理。凡是资材物料的进出都要 建立票据。
6.0参照文件
AO.QP.17产品防护控制程序
AO.PMC.04退货处理程序
AO.PMC.05盘点程序
7.0附录
附录1:送货单（AC004R0）
附录2:材料申请单（AP018R0）
附录3:损耗金额月报表（AC0021R0）
页码
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资材管理流程
e.组装领料：物料担当根据《组装计划制令单》提前将组装需料备好放置组装备料区，由组装领料员清点数量、规格；确认无误双方担当签订《原料调拨单（发料单）》，仓库担当将单据交由文员做好手工台帐及ERP录入工作。
6.２.４ 产成品发货程序
a.仓库担当根据营业提供的三星、外协厂家的纳入指示计划，准备发货前期准备工作。
6.2.3半成品领用、发放程序
a.产品担当根据纳入指示检查库存量，并且做好发货准备工作。
b.根据纳入指示将产品备好置于营业发货区，由营业担当及安管确认数量签好《销货单》发货。
c.营业发货签单流程：营业担当、资材担当签字确认所发物料的数量、规格、型号，由总务、营业主管签字确认发货，由客户签字确认收到货物。
a.CKD库房来料进入待检区，4小时之内按《过程和产品的监视和测量程序》检验好物料品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
b.物料验收合格产品：外协来料根据《资材出库传票》、三星领料根据《D/O Delivery Note》记好本部台帐和ERP系统；同时担当班长根据SSDP生成的DO计划确认来料数量是否与计划相符，如有差异立即报告三星调达担当。
3）静电敏感材料应在专门的防静电区域保管，防静电区域应进行ESD标识，温湿度管理标准16~30℃，40~60%。
4）需要冷藏的材料应在相关文件中明确规定，并制定冷藏保管基准。
5）时效性材料管理基准，规定每种材料的有效期限及管理方法，建立时效性材料清单，每lot入库时记录材料的原始生产日期、有效期、最终使用日期等进行记录管理。
b.仓库担当根据纳入指示要求交货时间、数量及时备料给营业部，营业部、总务必须当面清点好产品的数量及型号并且营业出具《销货单》由双方担当签字装车，由营业主管、总务签字放；，同时由资材担当出具《周转箱出库单》由送货司机、安检、营业担当清点周转车/箱数量发往厂家。
资材管理制度
资材管理制度一、资材管理制度的基本要求1.明确资材管理的责任部门和人员设立专门的资材管理部门，负责全面管理企业的资材资源，明确责任到人，确保每一项资材管理工作能够顺利开展。
同时，建立健全的管理体系，明确各个职能部门的资材管理职责，确保各个部门之间的协调配合。
2.建立科学的资材管理制度制定并实施科学的资材管理制度，包括资材采购、入库、出库、库存管理、盘点等各个环节的具体操作规程和流程，确保每一项工作都按规定程序进行，避免疏漏和错误。
3.建立合理的资材管理指标体系建立以成本控制、库存周转率、资材利用率等为核心的资材管理指标体系，定期对指标进行分析和评估，及时发现问题并采取相关措施加以解决，确保营运过程中的资材资源合理利用。
4.加强资材资源信息化管理通过信息化手段建立资材资源管理系统，实现对资材资源的动态监控和实时更新，提高资材管理效率和精确度，同时便于资材信息的查阅和分析，为决策提供科学依据。
5.加强资材员工培训及绩效考核对资材管理人员进行专业培训，提升其业务水平和管理能力，做好绩效考核工作，激发员工积极性，确保资材管理工作顺利开展。
二、资材管理制度的具体内容1.采购管理明确资材采购的程序和流程，建立供应商管理制度，合理选择供应商，签订合同并落实到位，控制资材采购成本，确保采购物资的质量和供货时间。
2.入库管理建立准确的入库登记和验收制度，对入库物资进行清点和检验，确保物资的数量、质量与合同一致，规范入库流程，避免错误和遗漏。
3.出库管理建立严格的出库审批程序，严控出库权力，保证资材的合理使用，确保资材的安全性和实效性，避免损失和浪费。
4.库存管理建立科学的库存管理制度，确保库存数量、结构和保质期的合理性，定期进行库存盘点和结存，根据客户需求和市场变化及时调整库存结构和数量。
5.资材分类管理对不同性质的资材进行分类管理，按照不同属性、用途和特点进行分类标识和管理，有针对性地制定相应管理措施，提高管理效率和精度。
资材管理程序
资材管理程序1 目的：1.1完善部门整体管理1.2制定明确有效的料件进出管理模式1.3合理定位仓库的功能作用2 范围：适用于格力博集团资材部3 职责：3.1资材部负责对物料的入库、储存、领料、退料等过程的管理。
3.2领料部门负责提供领料单据及料件领出后的管理。
3.3财务部负责对物料相关的各种账单的收集和系统输单管理。
3.4品管部负责对入库物料及成品检验的管理。
3.5物流部负责对料件进行跟踪及库存控制的管理。
4 工作程序：4.1收料管理：4.1.1 供应商送货至仓库，送货单上的订单号、品号及数量必须与实物上的送货标签一致。
每批送货必须附有《产品检验报告》。
4.1.2 收货员按以下规则对来货进行拒收的判定。
4.1.3 首先通过ERP系统按供应商代码查询数量、采购单号、交期是否相符，不符合将予以拒收。
4.1.4 供应商属于常州地区的，预交期为生产前2天，非常州地区的为5天，电机厂部件预交期为5天，塑料粒子前置期为5~7天。
4.1.5 收货员再查询库存情况以及生产排定情况，并按照大件送货数+库存数超过3天的生产量、以及小件送货数+库存数超过7天的生产量时，予以拒收。
4.1.6收货员按上述规则进行判定并开据《料件拒收报告》，，详细填写日期，供应商名称、订单号、品名、品号、送货数量、库存数量以及拒收原因。
4.1.7收货处班长（仓库主任）根据拒收原因说明通知供应商将超送数量拉回。
4.1.8供应商认可拉回的，单据上标注“供应商已经拉回”，交仓库主任处确认。
4.1.9供应商不认可拉回的，仓库主任确认拒收原因后交PMC总经理判定是否拒收。
4.1.10每天下午4：30仓库主任将当天所有《料件拒收报告》汇总到仓库文员处进行统计汇总《每日拒收报表》，以邮件的形式发送相关部门。
4.1.11收货员必须认真清点数量，确认送货单上的内容与实物完全一致后签名确认，并交于财务输单员打印《零部件收货报检、入库单》给IQC验货。
收货员应将IQC检验合格的料件移至仓库摆放，同时对数量进行再次确认，对IQC判退的料件入不良仓待退供应商。
资材部管理流程
作为企业管理来说，有五大管理要素：营销管理、生产管理、财务管理、人力资源管理、资材管理。
资材管理就是资材管理部门按照计划部署，有步骤的协调企业各部门，以最经济的方式和方法给各部门提供所需要的“原材料”。
在各部门没有使用之前，以最恰当的方式和方法管理这些“原材料”，使之减少损耗。
一．资材管理概况资材是指为更好地进行产品生产而需要的所有物品。
它的范围包括原材料、配方成分、配套件、标准件、毛坯、副产品、联产品、在制品、产成品甚至是设备备件、工艺装备、能源等。
原料(Raw Materials)、间接材料(Indirect Materials or Supplies)、半成品(Worked Materials)、配件(Component Parts)、成品(Finished Products)、残废料(Salvage Stores)、杂料(Unclassified Stores)。
1.资材管理的实质内容资材管理就是针对企业生产活动所需的资材，进行有计划性的准备，并进行协调和管制，用以达到最经济的生产、最迅速的生产。
资材管理的实质资材管理活动在本质上的管就是对人理。
无论是从采购、品质检验到入库、生产，还是到最终出货及销售市场，其整个活动都是由人来进行管理。
不良的管理活动会对资材管理造成不良影响，例如仓储管理员对仓库资材数据进行统计时，因为疏忽造成了漏记，其结果就造成了资材的呆滞或生产缺料。
资材管理的好坏最终取决于对成本的控制。
成本控制在管理中要有以下因主素：采购成本(包括市场价格不确定，价格之间的差异)、生产成本(包括生产直接材料使用状况、资材投料标准、机器维修、折旧费用、人工制造费用)、产品质量成本(产品的合格率、损耗数量、返工人工费用)、产品资材运输费用、资材管理、库存成本等。
只有加强对这些环节的控制，才能达到降低产品成本的目的。
资材管理要求。
好的资材管理是不产生断料，也就是不让生产单位领不到需要的资材，产生生产待料的现象；呆料降到最低，也就是出了特殊的市场行情、不可抗力以外，仓库内不会有没有用的资材；没有囤料，囤料代表着浪费，因此资材管理要求与生产的无缝结合，适时、适量的进料、管理。
仓库资材管理制度范本
仓库资材管理制度范本第一条绪论为规范和加强仓库资材管理，提高资材利用率，确保资材安全，制定本制度。
第二条资材管理的基本原则1. 安全第一，预防为主。
2. 合理配置，高效利用。
3. 严格管理，依法操作。
第三条资材管理的组织结构1. 仓库主管：负责仓库的日常管理工作。
2. 仓库管理员：负责具体的资材管理工作，执行仓库主管的指令。
3. 资材监管员：负责对仓库资材的监管工作，确保资材安全。
4. 仓库清点员：负责定期对仓库资材进行清点工作，核实资材数量和品质。
5. 相关部门负责人：负责制定和实施资材的采购计划和资材的使用计划。
第四条资材管理的流程1. 资材采购（1）根据需求和使用计划，编制采购计划。
（2）按照规定的程序和程序，进行资材的采购。
（3）验收采购的资材，确认数量和品质，填写验收记录。
2. 资材入库（1）验收合格的资材，按照规定的位置进行入库。
（2）对入库的资材进行登记，记录资材的名称、规格、数量等信息。
3. 资材出库（1）根据需求，编制资材的领用计划。
（2）领用资材时，填写领用单，经过审核后进行出库。
4. 资材盘点（1）定期对仓库资材进行盘点，核实资材的数量和品质。
（2）盘点结果与实际情况进行核对，记录盘点记录。
5. 资材报废（1）对资材的质量不合格或已经失效的，进行报废处理。
（2）报废资材应填写报废单，经过审核后进行处理。
第五条资材管理的安全措施1. 加强仓库安全管理，保障仓库资材的安全。
2. 对危险品和易燃易爆品加强监管，确保安全存放。
3. 做好资材的防潮、防晒、防腐工作，确保资材的质量。
4. 对仓库进行定期巡检，及时发现和处理问题。
5. 对仓库进行安全培训，提高员工的安全意识和能力。
第六条资材管理的绩效考核1. 建立仓库资材管理的绩效考核制度，对仓库的管理工作进行评估。
2. 对仓库的资材管理工作进行定期检查和评价，及时发现和解决问题。
3. 根据绩效考核结果，对仓库管理人员进行奖励和惩罚。
第七条其他1. 本制度自发布之日起正式实施，凡违反本制度的，按照相关规定进行处理。
材料管理制度及流程
材料管理制度及流程简介材料管理制度及流程是指为了高效管理和控制组织的材料资源，确保顺畅的材料供应链和良好的材料管理流程而制定的一系列规章制度。
目标材料管理制度及流程的目标包括：1. 确保及时和准确的材料供应，以满足组织的需求。
2. 降低材料库存成本，提高资金利用效率。
3. 优化材料采购、接收、存储和使用流程，提高工作效率。
4. 提高材料管理的透明度和准确性，减少错误和浪费。
流程材料管理流程包括以下几个环节：1. 材料需求确认：根据组织的业务需求和计划，确定所需材料的种类、规格和数量。
2. 材料采购：通过招标、询价等方式选择供应商，并签订采购合同，完成材料的采购。
3. 材料接收与入库：对所采购的材料进行验收，确保材料质量符合要求，然后将材料入库，并进行记录和分类。
4. 材料存储与管理：对材料进行妥善的存储和管理，包括定期盘点、分类整理、设立库存警戒线等措施。
5. 材料领用与使用：根据业务需求，向相关部门或人员领取所需材料，并及时记录使用情况。
6. 材料报废与处理：对过期或损坏的材料进行报废处理，并记录处理情况。
责任分工为了保证材料管理的有效执行，需要明确各个环节的责任分工：1. 采购部门负责材料需求确认、材料采购和供应商管理。
2. 仓储部门负责材料接收与入库、材料存储与管理。
3. 使用部门负责材料领用与使用，并按规定进行记录。
4. 财务部门负责材料库存的账务核对和资金管理。
5. 管理层负责对材料管理流程的监督和改进，并做出决策。
监督与改进为了确保材料管理制度及流程的有效实施，需要进行监督与改进：1. 定期进行材料库存清查，保持准确的库存记录。
2. 密切关注供应商的质量和供货情况，及时调整和优化供应链。
3. 针对流程中的瓶颈和问题，及时进行分析和改进，提高工作效率。
4. 定期评估材料管理制度的执行情况，发现问题并及时解决。
以上是关于材料管理制度及流程的简介，通过规范的流程和明确的责任分工，可以实现高效的材料管理，提高组织的运作效率和成本控制能力。
物资管理制度流程
物资管理制度流程第一章总则第一条为了规范和加强物资管理工作，提高物资管理效率，保障物资管理的公平、公正、公开、廉洁和合法性，依据国家相关法律法规，结合本单位实际，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有涉及物资管理的工作，并对物资管理工作的组织、实施、监督和考核等方面进行规范和管理。
第三条物资管理工作应当遵循诚实守信、公正公平、文明规范、高效节约的原则，建立健全的物资管理制度，加强制度宣传教育，强化制度执行和监督检查。
第四条本单位应当建立一套科学合理的物资管理工作制度，明确物资管理工作的各项程序和具体操作步骤，明确各级责任人员的职责和权限。
第五条本制度由本单位物资管理部门负责解释和审核，并在全单位范围内进行宣传和实施。
第二章物资管理工作的组织和领导第六条本单位应当组建一支强有力的物资管理工作队伍，明确物资管理部门和人员的职责和权限，加强对物资管理人员的培训和教育，提升其综合素质和专业技能。
第七条本单位应当设立专门的物资管理部门，由专职负责人统一领导和管理所有物资管理工作，负责制定物资管理工作计划、组织实施物资采购、储存、配发和清点等具体工作。
第八条物资管理部门负责对物资管理工作进行全面监督和检查，发现问题及时纠正，并及时向上级领导汇报。
第九条物资管理部门应当加强与相关部门的协调配合，做到信息共享、统筹规划，形成工作合力，提高工作效率。
第十条本单位应当建立健全的资产管理制度，规范资产购置、使用、保管和处置等方面的工作，做到科学规划、合理配置、精细管理。
第三章物资采购管理第十一条物资采购工作应当根据实际需要，制定详细的采购计划，明确采购的数量、品种、规格、质量标准及采购条件等。
第十二条本单位应当建立采购人员资质审核制度，对采购人员进行资格认定和定期培训，提高采购人员的专业素养和业务水平。
第十三条本单位应当建立健全的供应商管理制度，建立供应商档案，定期对供应商的信誉和资质进行审核，并建立供应商综合评价体系，对供应商的信誉和综合实力进行评定。
物资管理制度程序范例(2篇)
物资管理制度程序范例1、目的为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。
2、维保物资管理原则物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。
管理方法：一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。
重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。
各项目房屋维保中心根据本制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题(第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人)。
3、职责现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。
对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。
负责房屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。
物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。
监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。
见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。
材料管理控制流程.
材料管理控制流程
1.程序产生目的：
为安装队提高工作效率，保障配送配件质量，特制订本流程。
2.程序适用范围：
对所配送的配件及供方的控制。
约克施工队。
3.正文
3.1材料管理控制流程图
3.2根据所配送配件种类确定需求。
3.3根据配件需求制订采购计划。
3.4所制订采购计划交由上级领导审批。
3.5根据批准的采购计划，在合格供方名录中选择供方，实施采购。
3.6采购物资的验证。
3.6.1由库房管理员根据合格样品进行验证。
3.6.2由项目经理在施工现场实施验证。
3.6.3发生一般质量问题，由材料负责人直接向供方反馈信息，可以书面也可以口头进行；发生严重质量问题时可以拒收或退货，同时下达“处理单”。
3.7物资管理具体执行《库房物资管理制度》。
3.8根据安装队所需配件数量及时进行配送。
3.9供方评定。
3.9.1根据市场调研提出原材料的“合格供方名录”。
每种材料皆应有两家供方。
3.9.2技术人员对样品进行技术鉴定。
3.9.3合格供方应对公司提供书面的产品质量承诺，否则，其不能成为公司的合格供方。
4.0合格供方名录的评定。
评定由公司经理组织相关人员参加，对供方经营情况，产品满足技术要求的程度，产品样本，说明书，检测报告，供货周期，产品包装，运输方式等进行评定。
如因业务需要或出现新供方时材料负责人可提出录入申请，当供方提供的产品不符合公司要求时，应将其转为不合格供方，从名录中剔除掉。
资材管理公司库房管理制度及工作流程(拟定)
资材管理公司库房管理制度及工作流程(拟定)1. 背景本文档旨在制定资材管理公司的库房管理制度和工作流程。
有效的库房管理对于公司的正常运营至关重要。
通过规范和优化库房管理流程，可以提高工作效率，降低成本，并确保库存的准确性和安全性。
2. 目标该制度的目标是建立一套完善的库房管理制度和工作流程，以确保资材的及时供应和库存的准确管理，保证公司生产运营的连续性和高效性。
3. 库房管理制度3.1 库房设立与布局- 确定库房的位置和面积，根据需求进行合理规划，确保库房容量满足公司的需求。
- 管理库房的保洁和安全工作，定期巡检和维护库房设施。
3.2 入库管理- 入库前对物资进行验收，确保物资的质量和数量符合要求。
- 对入库物资进行分类、标记和编码，建立物资档案和台账。
- 制定入库流程，包括入库单的填写、复核和记录。
3.3 出库管理- 制定出库申请和审批流程，确保出库的合理性和及时性。
- 出库时进行物资核对和记录，确保出库物资的准确性和完整性。
- 出库后及时更新库存信息，对库存进行实时监控和管理。
3.4 库存管理- 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
- 根据库存情况进行定时补充和调整，避免库存过多或过少的情况发生。
- 开展库存周转分析，及时处理滞留库存和过期物资。
3.5 库房安全管理- 建立库房出入口监控系统，确保库房的安全和防盗。
- 制定库房内部安全管理制度，包括物资防火、防潮、防腐蚀等措施。
- 培训员工库房安全知识和应急处理措施。
4. 工作流程4.1 入库流程1. 物资验收：对入库物资进行质量和数量的验收。
2. 分类和标记：根据物资属性进行分类和标记，并进行编码。
3. 入库登记：填写入库单，记录入库物资信息和数量。
4. 存放和摆放：将物资按照规定的位置和方式存放和摆放。
4.2 出库流程1. 出库申请：需求部门填写出库申请单。
2. 出库审批：库房管理员对出库申请进行审批，并确认物资的合理性和可用性。
3. 出库核对：对出库物资进行核对，确保出库物资的准确性和完整性。
资材仓库管理制度
资材仓库管理制度第一章总则第一条为规范资材仓库的管理和运作，提高资材仓库的利用率，保证资材的安全和质量，依据国家相关法律法规，结合本单位实际，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于本单位所有资材仓库的管理和操作。
第三条仓库管理人员应严格遵守本制度，认真履行职责，维护仓库的正常秩序。
第四条仓库管理人员应具备相应的专业知识和技能，严格遵守国家相关法律法规，保证资材的安全和质量。
第五条仓库管理人员应具备较强的责任心和团队合作精神，确保资材的及时供应和安全储存。
第二章仓库管理第六条资材仓库应设置责任人，负责日常的仓库管理工作。
第七条仓库管理人员应定期对仓库内的资材进行清点，确保库存的准确性。
第八条仓库管理人员应建立完善的资材管理系统，对资材的入库、出库和库存进行及时、准确的记录。
第九条仓库管理人员应根据资材的特性和需求，合理规划仓库内资材的存放位置和货架布局。
第十条仓库管理人员应及时清理、整理仓库内的过期、损坏或者闲置的资材，确保仓库的整洁和有序。
第三章资材存放第十一条仓库管理人员应根据资材的性质和特点，合理安排存放位置，确保资材的安全和质量。
第十二条仓库应根据资材的种类和尺寸，合理设置货架和货架标识，便于库存管理和资材的取放。
第十三条仓库应对易燃、易爆等危险品进行专门存放，并严格按照相关规定进行管理和操作。
第十四条仓库应根据资材的使用频率和重要性，合理划分存放区域，方便日常的资材取放。
第四章资材入库管理第十五条仓库应接收来自供应商的资材，对资材的品质、数量和规格进行严格检查，确保入库资材的合格和准确。
第十六条仓库应制定详细的入库手续和流程，严格执行，确保入库资材的合格和准确。
第十七条仓库应及时对入库资材进行标识和记录，确保入库资材的信息准确无误。
第五章资材出库管理第十八条仓库应按照相关需求对资材进行出库操作，确保资材的及时供应。
第十九条仓库应制定详细的出库手续和流程，严格执行，确保出库资材的准确无误。
仓库资材管理制度及流程
一、目的为了规范公司仓库资材管理，确保物资的合理使用和高效周转，降低库存成本，提高物资管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库及从事仓库管理、物资采购、领用等相关工作人员。
三、职责1. 仓库管理员：负责仓库的日常管理工作，包括物资入库、出库、盘点、维护等。
2. 物资采购员：负责物资采购计划的制定、供应商的选择、合同签订及物资验收。
3. 领用部门：负责物资的领用、归还及报损。
4. 财务部门：负责物资采购的付款、库存成本的核算及盘点结果的审核。
四、仓库资材管理制度1. 物资入库管理（1）采购员根据采购计划向供应商订购物资，并取得供应商的送货单。
（2）仓库管理员核对送货单、验收物资，确保物资的品牌、型号、规格、数量、质量等符合要求。
（3）物资入库后，仓库管理员填写入库单，并及时将入库单提交给财务部门。
2. 物资出库管理（1）领用部门根据实际需求填写领用单，并提交给仓库管理员。
（2）仓库管理员核对领用单，确保领用物资符合要求。
（3）仓库管理员办理出库手续，并在出库单上签字确认。
（4）仓库管理员将出库单提交给财务部门。
3. 物资盘点管理（1）仓库管理员每月对仓库物资进行盘点，确保库存物资与实际数量相符。
（2）盘点结果填写盘点表，并及时将盘点表提交给财务部门。
（3）财务部门对盘点结果进行审核，并将审核结果反馈给仓库管理员。
4. 物资维护管理（1）仓库管理员负责仓库内的物资保管，确保物资不受损坏。
（2）仓库管理员定期检查物资的储存条件，如温度、湿度等，确保物资质量。
（3）仓库管理员对损坏、过期、失效的物资进行清理，并按规定进行处理。
五、流程1. 采购计划（1）各部门根据实际需求，填写物资采购计划。
（2）采购员根据采购计划，选择合适的供应商进行订购。
2. 供应商选择（1）采购员对供应商进行评估，包括价格、质量、服务等方面。
（2）选择合适的供应商签订合同。
3. 物资验收（1）仓库管理员核对送货单、验收物资。
TS16949资材部采购控制程序
采购控制程序1．目的规定采购质量控制和采购产品验证的方法、要求及措施，以确保采购文件的正确完整、采购产品验证的方法适宜，从而使采购产品的质量符合规定的要求。
2．适用范围适用于公司采购的原材料和外购(协）产品.3．定义与省略语无4．相关文件《中华人民共和国合同法》《供方管理程序》《产品监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》5．主要内容5。
1职责5.1.1生产供应部是本程序的归口管理部门，负责原材料和外购（协）件的采购，负责编制采购计划.5。
1。
2技质部负责原材料的质量验证。
5。
2 工作流程5。
2。
1 采购计划的编制和审批5。
2。
1。
1采购计划由生产供应部编制，编制的依据是原材料（毛坯）消耗、订单、生产计划和库存量要求。
5。
2。
1.2采购计划经部门负责人批准后实施.5。
2。
2采购合同的管理5。
2。
2。
1采购合同由生产供应部负责签订，采购合同的依据是《中华人民共和国合同法》等。
5.2。
2.2用于产品而采购的所有原材料或产品必须符合适用的法律法规要求。
5.2.2.3生产供应部必须健全采购产品的供方档案资料，以确保能及时掌握供方的产品质量状况。
5。
2。
2。
4生产供应部在签订合同前必须认真校核，明确采购产品的型号、规格、等级、质量标准、交货期、交付方式、验收方式、货款结算、质量赔偿和违约责任等内容。
5。
2.2。
5采购合同及附件由高层管理者授权的人员（必要时由总经理本人）代表本公司与供方共同签订，双方盖章后生效。
采购合同及附件本公司留存一份存档，同时复印三份交总经理、财务部和生产供应部各一份,一份留生产供应部备查，一份交财务部结算。
5。
2。
3采购产品的验证5。
2.3。
1公司采购产品的验证，按《产品监视和测量控制程序》.5。
2.3。
2采购产品验证不合格时，生产供应部必须按《不合格品控制程序》进行退货或换货处理。
5。
2。
3.3当顾客要求到公司或供方处验证采购产品质量时，公司必须予以配合,顾客的上述验证不作为对供方产品质量进行有效控制的依据，也不能排除顾客对公司产品的拒收.更改记录7 记录格式年月份采购计划编制/日期: 审核/日期：。
副资材管理流程
副资材管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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序号
业务内容
业务内容属性
责任担当
业务关联
业务依据
业务过程
输出
1
生产计划
生产任务目标及工作协同目标确定
生管/物控
生管/物控、营业、制技、品管、制造、采购
客户订单、产能、排程、材料准备情况
担当排产、每周二下午排产会议、每天上午生产协调会议
生产计划
2
安全库存量管制
物料需求量管理
生管/物控、仓管
仓管
制造
成品入库单、仓储作业管理规定
制造担当根据生产计划、毛重、数量、装箱情况等在物料管理系统作成成品入库单；仓管凭成品入库单及检验标记办理成品入库手续，在物料管理系统选择货位并更改物料管理系统在库品数据。
物料管理系统之在库成品数据
12
半成品入库
半成品实物、数据管理
仓管
制造
半成品入库单、仓储作业管理规定
供应商选择和控制程序DXC/QP7.0-01
仓储作业管理规定DXC/QA7.0-03
IQC作业管理规定DXC/QA7.0-01
相关记录：
FFC生产计划DXC/QR7.0-34附件1
镀锡平角软铜线生产计划DXC/QR7.0-35附件2
安全库存量管制表DXC/QR7.0-36附件3
物料需求计划表DXC/QR7.0-37附件4
制造担当根据数量等情况在物料管理系统作成半成品入库单；仓管凭半成品入库单及检验标记办理入库手续，在物料管理系统选择货位并更改物料管理系统在库品数据。
物料管理系统之在库半成品数据
13
半成品出库
半成品实物、数据管理
仓管
生管/物控、制造
生产计划、半成品出库单、仓储作业管理规定
生管/物控根据生产计划在物料管理系统作成半成品出库单；仓管依据出库单办理出库手续，在物料管理系统更改在库品数据。
BOM表、生产计划、库存信息
生管/物控根据生产计划、BOM表、进口合同在物料管理系统生成发料单。
发料单
10
发料
生产材料之发出
仓管
制造
发料单、仓储作业管理规定
仓管凭据发料单，按先进先出原则在物料管理系统选择相应货位准备材料及发放，并变更物理管理系统数据。
物料管理系统之物料在库数据
11
成品入库
完成品进仓
物料管理系统之在库半成品数据
14
余料退库
制造剩余材料退库
仓管
制造
退料单、仓储作业管理规定
制造担当根据材料编号、批次、数量填写退料单；仓管依据退料单、实物办理退库手续，在物料管理系统选择货位并更改在库物料数据
物料管理系统之在库材料数据
15
边角料退库
边角余料数据、实物管理
仓管
制造
仓储作业管理规定
制造担当每天将制造边角余料包装、称重，放置于不合格品仓库；仓管记录于边角料统计帐。
成品出货计划DXC/QR7.0-38附件5
装箱单DXC/QR7.0-39附件6
非配比性材料月度用量预测表DXC/QR7.0-44附件7
来料检验报告单
8
材料入库
采购订单履约、材料在库管理
仓管
采购、财务
采购单、物料管理系统数据、仓储作业管理规定
经检验合格或特采放行之材料，按仓储作业管理规定进行标示及放置；交付的材料录入物料管理系统在库数据；相关单据提供采购、财务。
物料管理系统之物料在库数据
9
发料单
生产材料发领料凭证
生管/物控
仓管、制造
装箱单
20
成品发货
成品实物出库及手续
仓管
/
成品出货计划、装箱单
发运货物与装箱单一致，修改物料管理系统成品数据
物料管理系统之成品数据
21
出口报关
出口通关及手续，确保销售合同履约
报关
生管/物控、仓管、财务
成品出货计划、装箱单、发票
申报单据与货物一致、发运信息传达与跟踪。
出口报关单、提货单
相关文件：
采购控制程序DXC/QP7.0-02
生管/物控、采购
安全库存量管制表
生管/物控根据物料种类、用量、采购周期、最小订购量、供应商制定“安全库存量管制表”；
每3月、产品品种发生变更或采购条件发生变更时刷新“安全库存量管制表；
仓管依照“安全库存量管制表”，当低于安全库存时，报告并由生管/物控提出物料需求。
安全库存量管制表
物料需求计划表
3
物料需求计划
根据余料、边角料、不合格品数量、重量。
海关核销结案
18
成品出货计划
装箱清单、成品出库、报关运输依据
生管/物控
仓管、报关、营业
PO、生产计划
生管/物控根据客户PO、客户要求、进口合同号、生产计划及达成情况作成成品出货计划。
成品出货计划
19
装箱清单
销售合同履约、出库凭证
仓管
报关
成品入库单、成品出货计划
仓管根据成品入库单、成品出货计划在物料管理系统作成装箱清单，必须核对单重、净重、毛重、箱数与实物无误。
物料需求计划、批准的报价单、合格供应商名录、部品图、采购控制程序、供应商选择和控制程序
编制采购单必要时提供给供应商部品图
采购订单
5
材料交付计划
物料需求及生产任务协同
采购
生管/物控、报关
采购订单、供应商交期应答、报关周期
根据供应商回签之采购订单录入物料管理系统；及时追踪订单的履行，确保适时、保质、保量；供应商交期变更时及时更新物料管理系统数据并通知生管/物控及生产协调会议；及时进行进口物料的报关预报及通关依据准备。
边角料统计帐
16
不合格品退库
不合格品实物管理
仓管
制造、品管
不合格品控制程序、仓储作业管理规定
制程中的不适合品经品管科QC确认后，数据由品管科输入物料管理系统，实物由制造科包装放置于不合格品仓库，由仓管负责保管。
物料管理系统之不合格品数据
17
核销
余料、边角料、不合格品海关监管
报关
仓管
余料、边角料核销申请表
物料管理系统之物料交付计划数据
6
进口报关
确保物料需求达成
报关
采购
装箱单、发票、提单、原产地证等
供应商提供的单据与货物相符，申报符合海关规定
海关进口货物报关单
7
来料检验
确保物料保质保量
仓管、品管
采购、制技、生管/物控
采购单、装箱单、部品图、检查作业规格书、仓储作业管理规定、IQC作业管理规定
仓管核对单据数量无误，开出“来料检验报告单”，品管科IQC实施检验。
物料需求量管理
生管/物控
采购、制技
前3月物料使用分析数据、预测订单之物料需用数据、已受订单之物料需用数据、安全库存量及库存信息、物料管理系统数据、BOM、非配比性材料月度用量预测表
根据BOM选择产品所需材料，计算固定的订单需求并考虑订单的变化以及生产的损耗。
物料需求计划表
4
采购
物料采购
采购
仓管、财务、制技