超市业务管理流程
超市生鲜运营19个步骤与流程
补货申请规定1.各门店每天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请.（例:周一下午做补货申请，周三早上配送货，如有追加订单,在周二上午10∶00—11∶00通知采购)必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。
2.做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核,确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。
3。
卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日,天气情况，保证货源充足。
4.做补货申请要提高准确率，要货水平体现业务水平。
配送验收1.每天早上6∶30以前配送车辆到达卖场。
验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量,然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回,已验收商品一律不退。
如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理,当天必须处理完，隔日一律不予处理。
2。
对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条,如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购，验收人员要做好货物长短称的记录。
3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责.理货员及其他班组人员不予参与。
4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10％左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售。
商品入库1.商品入库时根据商品的习性分类贮存,坚决不能随机存放，南方水果坚决不能与北方水果混放在一起（北方水果会放出乙稀气体，对南方水果有很强的催熟作用,会很大程度的缩短南方水果的保质期）。
2。
仓库内的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出。
堆积的商品要考虑商品的承受力。
如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任.专业的超市管理实操干货分享平台,搜索“零售动力”进行关注.3.入冷库的商品,收货后必须及时入冷库，摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生,专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。
超市管理系统业务流程图
超市管理系统顶层数据流程图
数据流条目
数据流名称：采购表
数据流别名：无
说明：由负责采购的人员根据库存和销售的情况进行商品的采购
数据流来源:供应商,销售部和仓库管理部
数据流流向：加工1.1(采购系统）
数据流组成：采购表=采购单据编号+厂商编号+采购日期+用户工号+仓库编号+付款方式+金额
说明:各条相符写入验收单。
超市管理系统业务流程图超市管理系统顶层数据流程图数据流条目数据流名称采购表数据流别名无说明由负责采购的人员根据库存和销售的情况进行商品的采购数据流来源供应商销售部和仓库管理部数据流流向加工11采购系统数据流组成采购表采购单据编号厂商编号采购日期用户工号仓库编号付款方式金额数据流量每日查询统计数据元素条目名称流水号编号001所属数据流f1??所属数据存储d1d2类型位数3取值范围说明流水号是资料到货顺序数据处理条目名称资料验收编号p21输入存储订单输出存储验收单处理对订单中的每一个数据作如下处理if订单
数据流量：每查询统计
数据元素条目
名称:流水号编号：001
所属数据流:F1……
所属数据存储:D1 D2
类型:位数：3取值范围：
说明:流水号是资料到货顺序
数据处理条目
名称：资料验收编号:P2.1
输入:存储“订单"
输出：存储“验收单”
处理:对订单中的每一个数据作如下处理，
IF订单。序号=到货号。序号
则将记录写入验收单
超市卖场业务工作流程
超市卖场业务工作流程一、新客户的资信调查与评估在与新客户准备进行合作洽谈之前，业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到公司经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。
具体的操作流程是：1 资信调查1.由业务员与对方（最好是总部）的商品采购部进行初步的接触；2 .对对方的经营规模进行调查并汇总； 3.对对方的资信状况（客户回款情况）进行调查并汇总；4. 对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总； 5.对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总； 6.对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总；7. 对对方的物流配送体系进行调查并汇总；8. 对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总；9. 将对方各部门（各分店）之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总。
2竞品调查1.各家分店中竞品的品种结构；2. 各家分店中竞品的价格；3 .各家分店中竞品的销售情况；4 .各家分店中竞品的促销状况；5.各家分店中竞品的排面陈列情况。
3 评估1. 以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至公司，业务员自己留底一份备案；2.业务员与公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估，并将评估结果上报公司； 3 .公司将根据调查结果和公司经理及业务员的评估报告，对其展开第二轮评估；4. 根据第二轮评估结果，公司销售部将会同经理、业务员对其展开第三轮的综合评估；5. 最后确定，并建立合作对象的管理档案；6.评估的内容包括：对方的经营能力；对方的管理能力；对方的扩张能力；对方的信用状况；对方的物流配送能力；预估合作成本；预估合作效益；预估合作潜力；预估合作风险；评估等级为：•优•次优•差。
二、洽谈与合同签订1初步洽谈业务员在评估工作结束之后，立即着手与对方取得联系，提出合作意向；与对方商品采购部负责人约定洽谈时间；洽谈前应带齐本公司各种产品资料、公司简介、报价单、产品目录等；业务员的着装应端庄、干净、整洁，并应守时；使用专业业务语言，少粗语、多礼貌；初步洽谈仅交换彼此合作意向和部分合作方案，洽谈完毕，返回时应带回对方有关合作方面的资料，如部分合同条款、价格倾向、进场费用等；回来后，应及时向公司汇报，整理资料，并准备下一轮洽谈工作。
超市业务工作流程
超市业务工作流程
一、采购流程
1.制定采购计划
（1）根据销售情况和库存情况确定采购需求（2）制定采购清单
2.寻找供应商
（1）联系现有供应商
（2）寻找新的供应商并比价
3.下单采购
（1）签订采购合同
（2）下订单购买货物
4.接收货物
（1）确认收货并核对货物数量和质量
（2）更新库存信息
二、销售流程
1.陈列产品
（1）根据产品特点和销售策略进行陈列（2）调整陈列位置和方式
2.接待顾客
（1）提供优质服务
（2）解答顾客疑问
3.收银结算
（1）结算购物清单
（2）收银并提供发票
4.促销活动
（1）制定促销方案
（2）宣传促销活动
三、库存管理流程
1.盘点库存
（1）定期盘点库存
（2）调整库存记录
2.补货管理
（1）根据销售情况和库存量进行补货（2）确保货物供应充足
3.废品处理
（1）处理过期或损坏商品
（2）记录废品处理情况。
超市销售业务流程
超市销售业务流程超市销售业务的流程是什么，关于超市的超市业务有哪些步骤。
小编给大家整理了关于超市销售业务流程，希望你们喜欢!超市销售业务流程一. 新品导入流程制定年度开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。
二. 新品谈判流程供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.顾客:1.自选商品,2.统一收银.三.旧品补货流程门店:填写“补货单”一式两联.采购部:下订单,一式两联.供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.四.日接商品接货流程(暂不用)日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.柜组长:订货供货商:送货;生鲜组长:议价,定价;柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.五.店面换货流程指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.4.换货后,须及时将商品放回店面.六.退货业务流程退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.柜组:填写商品退换单.采购部:1.采购部长审批退货单,2. 采购主管与供货商协商.录入室:机制“退货商品单”一式两联.店面:接单备货,接货保安查验后发货.供货商:收货后,在退货单上签字.录入室:1.在登记本上签字,2. “商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.财务:依退货情况做帐务处理.七.调价流程厂商或采购:提出调价申请.采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.店面:按调价单”更换价签,POP.财务部:按”调价单”进行监督检查.1调价分为进价变化和售价变化.2.不管何种变化必须填写变价单.3.进价变化,采购提出,主管签字.4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.八.清退流程厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.店面:1.店长签批,2.办理清退.财务部:帐务处理.九.顾客退换货流程顾客:1.POS小票,2.退换货商品.服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.商超业务员必备知识大全一、零售业现状及发展趋势目前，中国零售业在外资零售巨头的推动下正发生着剧烈的变革!自1995年以来，国际零售业巨头法国的家乐福、美国的沃尔玛、德国的麦德龙等相继登陆中国，国内零售业便由此激起了千层巨浪，同时代表国内零售业发展水平的如联华、华联、农工商等大的国内零售巨头也在各地遍地开花。
超市工作流程
超市工作流程
超市工作流程可以分为以下几个方面：
1.商品进货：超市需要将需要销售的商品进行进货，这个流程包括选择可供销售的商品、与供应商商谈价钱和送货时间、检查发货物品的数量和完整性等步骤，确保货物能够及时到达并准确无误地进入超市管理系统。
2.商品陈列：超市需要根据需求与市场走向规划和布置商品陈列区域，然后将货物从后面库房调出，卸货、装载，最后在货架上进行陈列，此过程包括安排合理的货架布局、分类陈列、美化装饰等等。
3.商品销售：超市的销售工作大致包括商品的介绍、推销、收银等等。
在这个过程中，超市的工作人员需要对商品有足够的了解，以便向顾客展示特色和优惠；同时，需要确保物品的源头与账目之间完全对应，以便于系统管理（如销售额计算、库存控制）。
4.服务保障：超市的服务保障工作是指给予顾客建议、解答疑问、提供检验服务、处理退货退款、安排送货等等，这些服务可以有效地提高顾客和超市之间的联系，增加顾客保有率和忠诚度。
其中一个很重要的工作是要给顾客提供愉快的购物体验，引导顾客安排好购物顺序，解决顾客的问题，帮助顾客挑选商品。
除了以上主要方面，超市还要关注生产安全、人员配置、物流管理等其他周边问题，以确保超市的流程运行得安全、流畅和高效，保护客户利益。
同时，超市还需要定期进行销售报表统计，以便对销售情况进行综合了解，进行职业规划和战略决策。
超市管理作业流程规范
超市管理作业流程规范随着总部系统的实施，人的因素起着关键作用，为保障系统的正常发挥，加强总部、配送、门店、业务、营运、财务、资讯之间的密切合作，做到作业规范，口径一致，特制定本流程。
注：单据当天晚6点前与财务对接完成流转（特殊2天内《含自采》遇周6周日顺延）一、新品建档订货作业流程：A.供应商建档1、所有供应商档案由总部建档，然后由总部资讯统一下发的各分店。
2、供应商分共享供应商和独立供应商：凡能够跨区域给所有门店配送商品的称共享供应商；凡只给单独一个门店供货的称独立供应商。
3、供应商档案由业务部签订，内容包括：供应商名称、供应商编号、经营方式、结算方式、付款方式、联系人、联系方式、结算人等转总部或上传总部资讯建共享供应商或独立供应商档案。
（《供应商基本资料表》）4、资讯接到业务转交的供应商档案要先登记，登记内容包括：日期、编号、供应商名称、供应商编号、经营方式、转交人、接收人等，录入建档审核无误，打印一联转财务部存档，领取人签字（《单据流转表》）5、建档费用问题。
B.新品建档1、所有新品资料必须上传资讯员建立商品档案，然后由资讯制作新品建档单，下传到各个门店。
2、《新品登记单》一式三联由业务部填写，内容包括：门店名称、门店编号、供应商名称、供应商编号、供应商签字、业务员签字、审核人（业务经理）签字、商品名称全称、条形码、规格、单位、产地、装箱数量、协议进价、建议零售价、市调价、零售价、保质期等，要求字迹清晰、工整，数字不准涂改。
然后转资讯建档。
3、资讯接到业务转交的《新品登记单》要先登记（《单据流转表》），登记内容包括：日期、编号、供应商名称、供应商编号、份数、转交人、接收人签字等，录入审核无误后，打印《厂商报表（代建档确认单）》一份一式两联，附《新品登记单》第三联反馈业务部审核，第一联资讯存档订期装订成册，第二联转财务。
4、《厂商报表（代建档确认单）》第一联业务部存档备查，第二联交供应商作为上货编码依据留存。
超市管理方案及运营流程
超市品种数管理问题：一、品种数确定1、门店在开店之初，采购部各采购经理依据给定的平面布置，确定门店销售的门类及各小类的经营品项数及具体经营品项，并制作门店《经营品项数明细表》。
明细表应提交营运部备案；2、该《经营品项明细表》及具体经营品项在新开店开出后三个月内进行一次检讨。
检讨会由营运部、采购部、门店店长、门店商品部经理参加，并根据研讨会的决议进行修订，修订后的明细表亦应提交营运部备案;3、上述明细表确定后，采购经理应对品项进行确定，并全部锁定品项的激活标志；二、品项数的调整门店品项数调整依下列流程进行：1、门店品项数总量的调整.原则上，门店品项数的总量应保持稳定，在下列情况下可以调整品项数：A、门店动线发生重大变化；B、门店经营门类大类应竞争及经营思路的变化而发生重大变化.上述情况下发生变化时,门店商品数的确定依第一条的方法调整。
2、各类别品项数的调整：各类别品项数的调整必须以保持品项数的总量平衡为前提.品项数调整的提核决权限依下列原则确定：A、小类间的品项数调整以及由同一采购经理负责的中类间的品项数调整由采购经理提出采购督导审核，采购处长批准；B、非同一采购经理负责的中类间的品项数调整和同部门内大类之间的调整由采购督导提出，采购处长审核，采购部长批准。
营运部员工服务标准和要求三米微笑，盛情服务：顾客来到所在的区域时，该区域负责人必须主动迎上去，面带笑容礼貌地与顾客打招呼，并且热情耐心地为其提供所需之服务在做这些工作的同时必须达到以下几点要求1、始终面带笑容，语气要委婉，不管顾客买不买，都要耐心、回答顾客提出的任何问题，对顾客提出的要求在不违反商店原则和不损害商店利益的情况下，应尽量满足.2、介绍商品要实事求是：正确介绍商品的优点、缺点以及功能等；每一位员工必须对区域的商品相当熟悉，正确掌握商品的各项技术数据和各项技术。
3、在顾客确定购买该商品后，应主动为顾客提供试机服务，在试机过程中主动给顾客介绍方法、注意事项程序等等。
超市业务流程
超市业务流程采购部经理签字同意新商品进场，采购部根据市场核价，转给信息部做新商品建档表录入。
小编给大家整理了关于超市业务流程，希望你们喜欢!超市业务流程一. 新品导入流程制定年度开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。
二. 新品谈判流程供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.顾客:1.自选商品,2.统一收银.三.旧品补货流程门店:填写“补货单”一式两联.采购部:下订单,一式两联.供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.四.日接商品接货流程(暂不用)日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.柜组长:订货供货商:送货;生鲜组长:议价,定价;柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.五.店面换货流程指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.4.换货后,须及时将商品放回店面.六.退货业务流程退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.柜组:填写商品退换单.采购部:1.采购部长审批退货单,2. 采购主管与供货商协商.录入室:机制“退货商品单”一式两联.店面:接单备货,接货保安查验后发货.供货商:收货后,在退货单上签字.录入室:1.在登记本上签字,2. “商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.财务:依退货情况做帐务处理.七.调价流程厂商或采购:提出调价申请.采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.店面:按调价单”更换价签,POP.财务部:按”调价单”进行监督检查.1调价分为进价变化和售价变化.2.不管何种变化必须填写变价单.3.进价变化,采购提出,主管签字.4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.八.清退流程厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.店面:1.店长签批,2.办理清退.财务部:帐务处理.九.顾客退换货流程顾客:1.POS小票,2.退换货商品.服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.超市基本流程一、商品建档流程采购部经理签字同意新商品进场，采购部根据市场核价，转给信息部做新商品建档表录入。
超市的管理制度和工作流程是什么
超市的管理制度和工作流程是什么超市是日常生活中必不可少的购物场所，而超市的管理制度和工作流程对于超市的运营和服务质量至关重要。
下面将介绍超市的管理制度和工作流程是什么。
一、超市的管理制度1. 人员管理制度超市的人员管理制度包括招聘、培训、考核、晋升等方面。
在招聘阶段，超市需要根据岗位需求制定招聘标准和面试流程。
在员工入职后，超市需要为员工提供系统的培训，使其熟悉超市的规章制度、产品知识和服务理念。
员工的表现将通过定期考核评估，表现优秀的员工将有机会晋升。
2. 财务管理制度超市的财务管理制度涉及资金的管理、成本的控制、利润的分配等方面。
超市需要建立完善的财务管理制度，确保企业资金的安全、节约成本以提高经济效益。
3. 供应链管理制度供应链管理制度是超市顺利运营的基础，包括与供应商的合作、采购管理、库存管理等。
超市需要和优质的供应商建立长期合作关系，保证货品质量和价格的稳定性，同时合理管理库存，避免积压和滞销。
二、超市的工作流程1. 商品采购流程商品采购是超市经营的核心环节之一，包括确定需求、与供应商洽谈、下单、收货等。
超市需要根据销售数据和市场需求制定采购计划，保证货源充足且品种齐全。
2. 收银流程收银是超市的流程中最为常见和重要的环节之一，包括商品结算、收款、找零等。
超市需要通过培训员工、提高技术设备水平等方式，优化收银流程，提高结算效率和服务水平。
3. 客户服务流程客户服务是超市的核心竞争力之一，良好的客户服务流程可以提升顾客满意度和忠诚度。
超市需要建立完善的客户服务流程，包括顾客接待、投诉处理、问题解决等环节，提高服务水平，增加顾客粘性。
总而言之，超市的管理制度和工作流程是保持超市正常运营和提升服务质量的关键。
超市需要建立科学合理的管理制度和高效优质的工作流程，不断改进和优化，以满足顾客需求，提升企业竞争力。
超市日常货品管理指南!包括订货、进货、验收等业务操作流程。
超市日常货品管理指南！包括订货、进货、验收等业务操作流程。
超市的货品管理包括订货、进货、验收、退换货、调拨等项业务。
1、订货业务超市的订货业务是指在所确定的厂商及商品范围内，依据订货计划而进行的叫货、点菜或叫添货的活动。
订货业务应注意以下问题：（1）订货要有计划，定货要注意适时与适量，各类别商品的订货周期，最小订货量等都必须有事前计划。
这样，一方面，可以提高工作效率，另一方面可确保货源供应正常。
（2）订货方式要规范化。
订货方式可采用人工、电话、传真、电子订货系统等多种形式，发展的趋势是采用EOS订货系统。
2、进货业务进货是根据订货作业，由厂商或配送中心来说就是“配送”。
进货业务应注意以下事项：（1）进货要遵守时间。
进货时间的确定应考虑厂商作业时间、交通状况、营业需要及内部员工出勤时间。
（2）验收单、发票需齐备。
（3）商品整理分类要清楚，在指定区域进行验收。
(4)先退货再进货，以免退调商品占用店内仓位。
(5)验收后有些商品直接进入卖场，有些商品则进内仓或进行再加工。
(6)要对变质、过保持期或已接近保持期的商品拒收。
3、退换货业务退换货是超市根据检查、验收的结果，对不符合进货标准和要求的商品采取退货或换货币行动的业务活动。
退换货业务可与进货业务相配合，利用进货回程顺便将换货带回。
退换货业务应注意以下事项：(1)确认厂家，即先查明待退换商品所属的厂家或送货单位。
(2)填写退货申请单，注明其数量、品名及退货原因。
(3)退换商品应注意保存。
(4)及时联络各厂商办理退换货。
(5)退货时应确认扣款方式、时间及金额。
4、超市的存货管理商品存货是流通的停滞和资金的占用，但又是必不可少的环节。
市场变化莫测，生产又需要一定的周期，为使超市不致出现缺货现象离不开商品存货。
由于库存要占用资金和场地，会给超市带来成本费用的增加，因此，科学的存货管理十分必要。
超市的存货管理主要包括：存货数量管理、存货结构管理和存货时间管理。
超市门店出货流程及管理规定
超市门店出货流程及管理规定1.出货流程：a.仓库发货：根据门店销售情况和库存情况，仓库根据门店下发的出货单进行发货准备。
b.货车装载：将仓库打包好的商品运输到门店，确保货物在运输过程中不受损坏。
c.货物验收：门店在货物到达后进行验收，检查货物数量、质量和规格是否与订购单一致。
d.货物上架：验收合格的货物根据门店的陈列规则进行上架，保持货物的陈列整齐、清晰。
2.管理规定：a.出货订单记录：门店需要及时记录和保存每笔出货订单，包括商品名称、数量、价格等信息，方便核对和查阅。
b.仓库库存管理：门店需要和仓库保持密切的沟通合作，及时上报销售情况和库存情况，以便仓库能够及时安排发货。
c.货物质量监控：门店对货物的质量进行严格把关，发现有质量问题的货物及时上报仓库，并按照仓库的要求进行处理。
d.店内陈列管理：门店需要合理规划和管理货物的陈列，做到货物摆放整齐、清晰可见，方便顾客挑选购买。
e.高峰期备货：门店需要根据销售数据和经验，合理预估店内商品的需求量，并提前向仓库下发预订单，确保高峰期能进行充足的备货。
f.退货管理：门店需要建立健全的退货管理制度，对于顾客退货进行及时处理，并按照仓库的规定进行退货流程。
g.安全防护：门店需要保障货物的安全，做好防盗、防火和防潮等措施，确保货物在存储和运输过程中不受损失。
3.人员培训：a.出货流程培训：门店需要对员工进行出货流程的培训，包括仓库发货、货车装载、货物验收和货物上架等环节的操作规范和要求。
b.检查和督导：门店需要定期进行出货流程的检查和督导，确保员工按照规定的流程进行操作，发现问题及时纠正和改进。
c.安全培训：门店需要对员工进行安全意识和操作培训，包括货物运输安全、防盗防火等方面的知识和技能的培养。
d.客户服务培训：门店需要对员工进行客户服务培训，提升员工的服务意识和服务水平，确保客户满意度。
通过以上的出货流程和管理规定，能够有效地管理门店的出货过程，保证货物的准确、及时地到达门店，并且做到货物质量和陈列的可控性，为顾客提供良好的购物体验。
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图超市管理系统是一个用于管理超市日常运营的软件系统。
它涵盖了从进货、库存管理、销售到财务统计等多个方面的功能。
以下是超市管理系统的数据流程图，详细描述了系统中各个模块之间的数据流动和处理过程。
1. 进货管理模块：- 采购员根据超市的需求和库存情况，向供应商下订单。
- 供应商收到订单后，根据订单内容准备货物，并将货物送至超市。
- 超市收到货物后，验收货物的数量和质量，并将相关信息录入系统。
- 系统更新库存信息，并生成进货报表。
2. 库存管理模块：- 系统根据进货管理模块的数据更新库存信息。
- 当超市销售商品时，系统自动减少库存数量。
- 如果库存数量低于设定的警戒线，系统会自动生成补货单。
3. 销售管理模块：- 收银员通过系统录入顾客购买的商品信息和数量。
- 系统根据录入的信息计算商品的总价，并生成销售订单。
- 顾客支付款项后，收银员将相关信息录入系统，并生成销售收据。
- 系统更新库存数量，并生成销售报表。
4. 财务统计模块：- 系统根据销售管理模块的数据生成销售统计报表，包括销售额、销售数量等。
- 系统根据进货管理模块的数据生成进货统计报表，包括进货额、进货数量等。
- 系统根据销售和进货统计报表计算超市的利润，并生成财务报表。
5. 用户管理模块：- 系统管理员可以添加、删除和修改用户信息，包括员工信息和顾客信息。
- 员工可以通过系统登录并进行相应的操作权限。
6. 报表生成模块：- 系统可以根据用户需求生成各种报表，如销售报表、进货报表、库存报表等。
- 报表可以以表格或图表的形式展示，方便用户查阅和分析。
通过以上数据流程图，超市管理系统实现了进货、库存管理、销售和财务统计等功能的高效管理。
各个模块之间的数据流动和处理过程清晰明了，使得系统操作简单易懂。
超市管理系统的使用可以提高超市的运营效率和管理水平，为超市的发展提供有力支持。
超市店长对商品管理工作流程
超市店长对商品管理工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!超市店长对商品管理工作流程主要包括以下几个方面：1. 商品采购超市店长需要定期对商品进行采购，以保证货架上的商品种类丰富、数量充足。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
超市业务管理流程
1
2020年5月29日
文档仅供参考
超市
业务管理
流程
( 修订稿 )
单店
运营
流程图
流程分为业务流程与管理流程两部分
业务流程目录
2 2020年5月29日
招商组货与合同签约流程-----------------------page 1
新品引进流程--------------------------------------page 2
商品定价流程--------------------------------------page 3
店码申请流程--------------------------------------page 4
商品陈列图绘制流程-----------------------------page 5
厂商费用收缴流程--------------------------------page 6
引厂进店流程--------------------------------------page 7
精品/冷饮柜台进销流程-------------------------page 8
商品自采流程--------------------------------------page 9
商品促销流程------------------------------------page 1 0
商品调/变价流程--------------------------------page 1 1
商品补货流程------------------------------------page 1 2
商品验收流程------------------------------------page 1 3
3 2020年5月29日
商品组合/拆分流城-----------------------------page 1 4
赠品进场/使用流程-----------------------------page 1 5
店码领用申请流程------------------------------page 1 6
价签/海报领用申请流程-----------------------page 1 7
商品陈列调整流程------------------------------page 1 8
堆头/端架陈列流程-----------------------------page 1 9
店/仓移库流程-----------------------------------page 2 0
商品退货流程------------------------------------page 2 1
商品换货流程------------------------------------page 2 2
商品报损/丢弃流程-----------------------------page 2 3
厂商清场流程------------------------------------page 2 4
货款结算流程------------------------------------page 2 5
挂机销售流程------------------------------------page 2 6
4 2020年5月29日
顾客推/换货流程--------------------------------page 2 7
积分卡销售流程---------------------------------page 2 8
盘点流程------------------------------------------page 2 9
案例介绍:
内蒙古通辽市某超市
基本概况:
营业面积:２８００平方米
5 2020年5月29日。