监理工作任务责任清单一览表 8.17

编制 编制/ 签认 编制 编制 签认 编制 填写 审核
审核 审核 审核
审核 审核 批准
编制 编制 排版 编制 排版 编制 排版 填写 编制 排版
审核
审核
与安全巡视计划一致 与安全监理工作方案 一致
安全巡视计划表 工程安全问题及处置 台帐 工程三级及以上施工 安全风险识别及预控 措施表
审核 审核 审核 签认
审核 JXM6 审核 JXM1 审核
监理合同约定期限内
监理策划文件报审表 留存
填写 JXM3* 排版
填写 排版
JXM3*
审核
审核
签认
2014版手册、 修订后符合报批 GB/T50319、 条件的也要填写 省公司资料模 板 2014版手册 2014版手册 2014版手册
监理规划 工程复工令 监理工作联系单
填写 排版 留存 留存 排版 填写 填写 填写 填写 填写 填写 填写 填写 填写 填写 填写 填写 填写 填写 填写 留存 填写 报批 填写 填写 JZJ2* JZJ4*
填写 编制 排版 编制 编制 排版 填写 填写 填写 填写 填写 填写 填写 填写 填写 填写 填写 填写 填写 填写 填写 编制 填写 JXM3*
符合项目实际
监理项目部安全管理 批准 工作机制 留存 监理项目部施工安全 隐患控制记录 创优监理细则 监理实施细则 质量旁站方案 批准 留存 留存 留存 留存
排版
编制 排版 填写 编制 排版 编制 排版 编制 排版 编制 排版 填写 填写 排版 填写 排版 填写 排版 填写 JZL5 JZL6 JZL7
配合 编制 JXM17 审核
编制 JXM16 审核
1、工序：均匀 覆盖不小于 10%； 1、定期和专项检查由 2、关键内容、 总监、总代、组长组 填写 JXM13 部位、危险部 织填写 位； 2、日常巡视由专监和 3、材料、设施 监理员填写 等 4、安全类，正 配合 专监填写，其他人配 审核 合 每月26-28日完 编发 JXM15* 成并报业主 编制 JXM16 竣工后20天内完成 签认 质量：按分部（子分 部）工程，其中子分 部是指专业等等特种 子分部工程，如桩基 等 启动验收时填写完成
编制
审核
批准
省公司资料 模板监理规划 按公司规定填写 创优项目编制 WHS点设置符合项目实 际 旁站点设置与监理细 则的WHS一致 符合项目实际 与见证取样试验计划 一致 与见证取样试验计划 一致 与见证取样试验计划 一致 随时形成，主变/GIS JZL5 由总监填写，其余由 专监填写 与旁站方案、旁站计 划一致 2014版手册 2014版手册 2014版手册 2014版手册 电力土建施工 技术检验规范 电力土建施工 技术检验规范 电力土建施工 技术检验规范 2014版手册 2014版手册 2014版手册 JZL8 JZL9* JZL10* 一式四份 JZL11 按公司规定报公司审 批 各阶段编制由专监 JZL13 编，竣工时由总监 JZL12 2014版手册 2014版手册 2014版手册 2014版手册 2014版手册 2014版手册 省公司资料 模板 公司规定
审核 编制 编制 编制 JXM3* 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 编制 填写
审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 填写
审核 审核 审核 批准 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 填写 编制 JZJ1 JZJ3*
配合 编制 填写 填报 JXM6 填报 JXM6 排版 排版 排版 排版
编制 编制 填写 填报 填报 编制 排版 编制 排版 编制 排版 编制 排版 编制 排版 编制 排版 编制
JXM19 -2
编制 JXM19-2 审核 审核 审核 填写 审核 审核 填写 审核 审核 审核 审核 审核 审核
签认 审核 签发 审核 填写 签认 签认 批准 批准 批准 签认
符合项目实际
通用试验台账
混凝土原材料试验台 账 钢筋试验台账 钢筋接头试验台账 混凝土试验台账 砂浆试验台账 混凝土配合比试验台 账
回填土试验台账 水泥试验台账 砂子试验台账 碎石试验台账 外加剂试验台账 砌块（砖）试验 台账 不合格项、品台账
工程试验记录汇总表 旁站监理工作计划表
与旁站方案一致 按公司规定填写
2014版手册、 国网监理管理 办法第10条 2014版手册、 国网监理管理 办法第11条 2014版手册、 国网监理管理 办法第11条 2014版手册 2014版手册
总监变更
留存
审核 JXM6
专监（总代）变更 工程开工令 文件审查记录表
留存 留存
留存 留存 留存 排版 编制 填写 排版 JXM2 填写 JXM2
安全监理工作方案
排版
JAQ1*
编制
JAQ1*
审核
批准
符合项目实际
安全旁站监理记录表
编制 排版
JAQ2
JAQ2
填写
JAQ2
填写
JAQ2
填写
与安全监理工作方案 JAQ2 、安全旁站计划一致 与安全监理工作方案 一致 与安全监理工作方案 一致 施工前
安全旁站监理计划表 安 全 安全签证检查记录表 管 三级及以上风险专项 理 留存 监理方案 安全巡视记录表 编制 排版 编制 排版 排版 填写 编制 并排 版
填写 排版 排版 排版 排版 填写 填写 排版 填写 排版 填写 排版 留存 填写 排版 留存 留存 批准 留存 批准 留存 批准 留存 留存 留存 排版 排版 报批 报批 留存 报批 排版 排版 排版 JZL6 JZL4
填写 编制 JZL1* JZL2* JZL3* JZL4 编制 编制 编制 审核 审核 审核 审核 JZL1* JZL2* JZL3*
填写 审核 审核 审核 审核
填写 签认 报批 批准 批准 批准
质量通病防治控制措 留存 施 见证取样统计表 原材料进场检测试验 见证取样记录 施工过程质量检查试 验记录 工程实体质量与使用 功能检查试验见证取 样记录 设备材料开箱检查 记录表 旁站监理记录表 监理初检方案 监理初检报告 工程质量中间收申请 表 工程竣工预验收申请 表 工程验评记录统计报 审表 工程质量评估报告 工程质量通病防治工 作评估报告 留存
2014版手册 2014版手册
排版 填写 JXM12
24h内形成
2014版手册 2014版手册
监理检查记录表
编制 JXM13
编制
JXM13
填写 JXM13
填写 JXM13
监理日志 监理月报 留存
配合 排版 排版 填写 JXM17
填写
JXM14
填写 JXM14
配合Biblioteka Baidu
工程监理工作总结 留存 监理人员岗前培训统 计表 工程施工强制性条文 执行检查表
2014版手册
工程暂停令 监理报告 项 目 质量/安全活动记录 管 理 文件收发记录表
留存 留存
留存 排版 编制 排版 编制
填写 JXM9 签发 填写 JXM10 签发 JXM11 JXM12 编制 JXM11 审核 审核 审核
签发前告知公司 签发前告知公司 1、新文件学习 2、监理策划文件交底 3、培训（专业组长组 织）等
审核 审核 审核
审核 审核 审核
填写 审核 编制 配合 校核
JZL5
填写 审核
JZL5
填写
填写 排版 编制 排版 配合 校核
JZL7
审核 校核
批准 编制 编制 编制 编制
配合 排版 编制 编制 排版 JZL13
配合 编制 编制 JZL13
配合
编制 报批 编制
质 量 标准工艺控制卡 管 理
审核
审核
质 量 管 理 标准工艺控清单 标准工艺样板验收记 留存 录 标准工艺样板实施计 留存 划 见证取样试验计划监 批准 理方案 留存
监理项目部监理工作任务责任清单一览表
类 别 资料名称 业主 施工 设计 项目 项目 单位 部 部 监理员 工作 要求 专监助理 索引 监理项目部 专监 工作 要求 索引 管理要求 组长/总代 工作 要求 索引 项目主管/组长 工作 要求 索引 基本要求 频次要求 依据/出处
索引 工作要求
监理项目部成立及总 留存 监理工程师任命
审核 JXM6
填写 JXM6 报备 填写 JXM6 报备 填写 JXM6 报备 填写 JXM1 签认 签认
1、监理合同约定期限 1、JSZ1一式四 内办理 份，公司留存一 2、报业主备案 份，监理部留存 3份 监理合同约定期限内 一式四份，公司 留存一份，监理 部留存3份 一式四份 一式四份 每份施工策划文件均 应形成一份 1、监理规划 2、安全监理工作方案 3、监理工作机制 4、创优监理细则 5、等 1、专业组长编制 2、按规定报公司审批 一式四份 正确使用，如告知、 提醒、建议、联络、 备案等；按专业权限 能够发现和处理问 题，按专业权限签发 正常施工进度 下，每月质量和 安全至少各1份 修订后也要填写
批准 留存 留存 留存 留存 留存
排版
校核 JXM4*
编制 JXM4* 报批 填写 JXM5 签发
编写 排版 编写 排版
JXM6
编写/ JXM6 签认 填写/ JXM7 签认
免签/ JXM6 编发 免签/ JXM7 编发
免签/ JXM6 编发 免签/ JXM7 编发
监理通知单
留存
留存
JXM7
2014版手册
会议纪要
留存
留存
排版
编写 排版
JXM8
校核/ JXM8 编制
编制 JXM8
审核 批准
36h内完成并分发； 专业质量或安全的专 题会议，由专监主持 召开；其余的由总监 （总代）主持召开。 主持者编制纪要
1、每月5日前召 开上月度的质量 、安全例会会 议： 2、工地例会： 每周召开 3、专题会议： 按需召开 4、协调会：按 需召开 一式四份 一式四份
与业主、施工一致 与实施计划一致
省公司资料 模板 省公司资料 模板 省公司资料 模板 电力土建施工 技术检验规范 电力土建施工 技术检验规范 电力土建施工 技术检验规范 电力土建施工 技术检验规范 电力土建施工 技术检验规范 电力土建施工 技术检验规范 电力土建施工 技术检验规范 电力土建施工 技术检验规范 电力土建施工 技术检验规范 电力土建施工 技术检验规范 电力土建施工 技术检验规范 电力土建施工 技术检验规范 电力土建施工 技术检验规范 电力土建施工 技术检验规范 电力土建施工 技术检验规范 省公司资料 模板 省公司资料 模板 公司规定 2014版手册 2014版手册 2014版手册 2014版手册
启动验收时填写完成 周周四下午4:00 前上传公司QQ群 每天填写 按公司规定填写 符合项目实际，报业 主备案 符合项目实际，报业 主备案 分专业编制
2014版手册
JXM6 JXM6
审核 审核 编制 编制 编制 编制
质量和安全专监双签 开工前，业主组织
省公司资料 模板 省公司资料 模板监理规划 省公司资料 模板 基建项目管理 规定第27条 2014版 手册 三级由安全监理 师填写，四级及 以上风险由总监 填写 2014版 手册 省公司资料 模板 省公司资料 模板 GB/50319之 4.3.1条 正常施工进度 下，每3天至少1 份，不良天气则 加密检查 省公司资料 模板 省公司资料 模板 省公司资料 模板 省公司资料 模板
2014版手册
2014版手册 2014版手册 2014版手册 2014版手册
排版 JXM18
编制 排版
JXM18
审核
审核
签认
2014版手册
变电站建筑工程施工 强制性条文执行汇总 表
配合
编制
JXM19 -1
编制 JXM19-1 审核
签认
2014版手册
变电站电气工程施工 强制性条文执行汇总 表 监理周报 监理日记 监理工程师日志 监理仪器设备报备 监理项目部办公设 施台账报备 标准工艺应用监理控 制措施 监理项目部质量管理 工作机制 强制性条文监理监督 检查计划 归档文件预组卷 批准 留存 留存 留存 留存 批准 留存 留存
造 价 管 理
监理项目部施工质量 隐患控制记录 工程监理费付款报审 批准 表 留存 工程付款申请汇总表 设计变更联系单 留存 留存 留存 设计变更/现场签证 汇总表
填写 填写
JZJ2* JZJ4*
审核 编制 审核 审核 审核
监理项目部技术标准 目录清单 技 技术标准问题及标准 留存 术 间差异汇总表 留存 管 施工图预检记录表 理 施工图会检纪要 留存 留存 留存 设计交底纪要 留存 编制 留存 评 价 监理项目部综合评价 签发 机 表 制 检验批工程质量验收 分项工程质量验收 分部工程质量验收 单位工程质量验收 上级要求上报的其他 文件 基建管控ERP 数码照片采集计划表 留存 照片采集和整理 应急工作组组织应急 救援知识培训和应急 演练 中间验收（四通一 平） 公司项目信息汇总表 公司风险控制记录 旁站记录汇总表 大事记 质量控制点计划 四节一环保监理措施 工程达标投产实施 细则（可与创优细则 合并） 留存