IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套

0. 过程与程序文件对应表

0.1顾客导向过程（

备注： ● 表示主要相关 ◎ 表示次要相关 ○ 表示一般相关 顾客导向过程管理过程支持过程

0.2过程与程序文件对应表

过程过程名称

S1 文件信息

1、市场调研控制程序

1.目的

明确市场开发的程序和方法，提高市场开发工作的效率，以达到预期效果。扩大企业的市场份额，为企业寻求新的经济增长点，提升综合竞争力，促进公司发展。

2.适用范围

本程序适用苏州行动力企业管理咨询有限公司市场开发工作。

3.术语

无

4.职责与权限

4.1销售负责市场开发工作的组织和执行；

4.2销售负责市场开发工作的规划和审批，跟踪考核绩效。

5.工作流程及内容

6.相关文件

6.1合同评审控制程序

7.相关记录

7.1市场开发计划

7.2市场开发计划实施记录单

2、合同评审控制程序

1.目的

对顾客的需求和期望得到充分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司具有满足合同要求的能力。

2.范围

适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。

3.职责

3.1 销售负责识别顾客的要求与期望，负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；并负责与顾客沟通。

3.2品质负责评审产品的检测、质量保证能力。

3.3技术负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力，负责变更的控制。

3.3 销售负责评审采购的可行性、交货期等。

3.4 生产评审生产设备、工装的能力、交期等。

3.5 总经理批准《合同（订单）评审表》。

4.术语和定义

4.1合同：本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。

常规合同：对公司定型产品所订的合同；通常一次性签合同下多次订单。

特殊合同：常规合同以外的所有销售合同；符合以下一条或多条的合同，如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。

4.2 订单：本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议，从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单，从内容上分包括一般订单和非一般订单。

5.工作程序

拟定合同草

案

十二合同执行状况评价

6.相关文件

《报价流程图》

《送样流程图》

《订单评审流程图》

《生产跟催流程图》

《发货流程图》

《合同整理流程图》

《外贸公司催款流程图》

《自营出口催款流程图》

7.相关记录

《合同（订单）评审表》

《合同（订单）变更评审确认表》《合同台账》

《顾客特殊要求识别控制清单》《产品成本核算报价表》

《开发改型新顾客首供评审表》

3、产品安全控制程序

1.目的：

为了确保产品安全相关的产品和制造过程进行有效控制。

2.适用范围：

适用于企业产品安全相关的过程控制。

3.职责：

3.1研发部门负责本规范的归口管理，负责与产品安全相关的产品和制造过程要求的总识别、控制。

3.2各部门负责职责范围内的与产品安全相关要求的识别控制管理。

4.工作流程具体内容

更改在实施前获得

5.相关文件

5.1《设计开发及APQP控制程序》

6.相关记录

6.1《产品安全要求识别控制评价清单》

4、特殊特性控制程序

1．范围

本标准适用公司的产品和过程特殊特性的管理。

2．规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

IIATF16949:2016

3．术语和定义

ISO9000:2015《质量管理体系基础与术语》与IATF16949:2016《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2015的特别要求》。

3.1特殊特性

可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。

4．特殊特性的符号标识

公司特殊特性的符号标识

5.管理内容与办法

6.相关文件

无

7.相关记录

7.1客户特殊特性清单

5、设计开发和APQP控制程序

1目的

确保过程设计开发达到顾客所要求的进度，促进内部沟通，确保按时完成各阶段任务、步骤并引导资源、预防缺陷，降低成本，持续改进，以最低的成本及时提供优质产品，增强顾客满意。

2适用范围

适用于过程的设计开发和更改的项目全程控制。

3术语和定义

3.1产品设计开发：本公司设计图纸或技术文件（含数模文件）等新开发的新产品。

3.2过程设计开发：顾客提供的图纸或技术文件（含数模文件）委托本公司开发的新产品。

3.3重大变更：产品结构及功能与定型或现有产品有较大变更、生产工艺及关键部件的控制方法有较大变化。

4项目组织机构图及职责

4.1组织机构图

4.2项目组或多功能小组（APQP小组）成员岗位要求如下：

部门教育要求

4．3职责权限

4.3.1总经理：负责项目立项批准、预算批准，提供项目协调支持、资源配备、高风险事项的协调，有权指派或调整项目组长及有关部门的职责权限，。