订单管理制度_范文
销售部订单管理制度范本
一、制定目的为规范销售部订单管理流程，提高工作效率，确保订单处理及时、准确，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部所有订单处理工作。
三、制度内容1. 订单接收1.1 销售人员应及时接收客户订单，并确保订单信息完整、准确。
1.2 订单信息包括：客户名称、订单号、产品名称、数量、价格、交货日期、付款方式等。
2. 订单审核2.1 销售人员将订单信息录入销售管理系统，并提交给销售部经理进行审核。
2.2 销售部经理对订单信息进行审核，确认无误后，将订单信息转发至相关部门。
3. 生产计划安排3.1 生产部门根据审核通过的订单信息，制定生产计划，并通知采购部门备货。
3.2 生产计划包括：生产批次、生产日期、生产数量、物料需求等。
4. 物料采购4.1 采购部门根据生产计划，及时采购所需物料，确保生产顺利进行。
4.2 采购部门应与供应商保持良好沟通，确保物料质量与交货时间。
5. 生产执行5.1 生产部门按照生产计划进行生产，确保产品质量符合要求。
5.2 生产过程中，生产部门应关注订单进度，及时与销售部门沟通。
6. 出库与发货6.1 出库部门根据订单信息，核对产品数量、规格、型号等，确保无误后进行出库。
6.2 出库部门将产品打包，并附上相关单据，如订单、装箱单等。
6.3 物流部门根据出库信息，安排运输车辆，确保货物安全、及时送达客户。
7. 付款与结算7.1 客户在收到货物后，按照合同约定进行付款。
7.2 销售部门在收到客户付款后，及时将付款信息反馈给财务部门进行结算。
8. 售后服务8.1 销售部门负责跟进客户售后问题，确保客户满意度。
8.2 对于客户反馈的问题，销售部门应及时协调相关部门进行处理。
四、制度执行与监督1. 销售部经理负责监督本制度的执行情况，确保各项流程顺利进行。
2. 销售部门应定期对订单处理情况进行总结，发现问题及时改进。
3. 对于违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处罚。
五、附则本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司另行规定。
钢铁公司订单管理制度范本
钢铁公司订单管理制度范本一、订单接收与确认订单接收是订单管理的第一步。
钢铁公司应设立专门的销售部门来负责接收来自不同渠道的订单。
一旦接到订单，销售人员需立即对订单内容进行核对，包括产品规格、数量、价格以及交货日期等信息，确保无误后向客户发出订单确认函。
二、订单评审与合同签订订单确认后，需要对订单进行评审，评估生产能力是否满足订单要求，原材料供应是否充足，以及交货期限是否合理。
评审通过后，与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务。
三、生产计划安排销售合同签订后，生产部门根据订单要求制定详细的生产计划。
计划应包括生产排程、原材料采购、质量检验等各个环节，确保生产过程有序进行。
四、订单执行与进度跟踪在生产过程中，应实时跟踪订单执行情况，及时解决生产过程中出现的问题。
同时，通过信息化管理系统，可以让客户实时了解订单进度，增强客户信任感。
五、质量控制质量是钢铁企业生存的根本。
在整个订单管理过程中，质量控制贯穿始终。
从原材料入厂到成品出厂，每一个环节都要严格执行质量检验标准，确保产品质量符合客户要求。
六、发货与物流管理产品生产完成后，应及时组织发货。
选择可靠的物流合作伙伴，确保产品安全、准时送达客户手中。
同时，建立物流跟踪系统，实时掌握货物配送状态。
七、客户服务与反馈发货并不意味着订单管理的结束。
钢铁公司应建立完善的客户服务体系，提供安装指导、技术咨询等服务。
同时，主动收集客户反馈，不断优化产品和服务。
八、订单结算与财务管理订单完成后，财务部门应根据合同约定进行结算。
确保账目清晰，回款及时，维护公司的财务健康。
九、数据分析与持续改进通过对订单管理过程的数据进行分析，找出存在的问题和改进空间。
不断优化订单管理流程，提高管理效率和客户满意度。
工厂生产订单管理制度范本
工厂生产订单管理制度范本一、总则为了加强工厂生产订单的管理，确保生产订单的顺利进行，提高生产效率，根据工厂实际情况，特制定本制度。
本制度适用于工厂全体生产人员和管理人员。
二、生产订单的接收与管理1. 订单接收：生产订单由销售部门接收，并对订单进行审核，确保订单内容的准确性和完整性。
2. 订单分配：销售部门将审核后的生产订单分配给生产部门，生产部门接到订单后应及时进行确认。
3. 订单计划：生产部门根据订单要求，制定生产计划，并合理安排生产进度。
4. 生产准备：生产部门根据生产计划，提前做好原材料、设备、工具等准备工作。
5. 生产过程控制：生产过程中，生产部门应严格按照生产计划和产品质量要求进行操作，确保生产进度和产品质量。
6. 生产进度汇报：生产部门应定期向销售部门汇报生产进度，如有异常情况应及时通知销售部门。
7. 订单交付：生产完成后，生产部门应按照销售部门的要求，进行产品包装和交付。
三、生产订单的变更与取消1. 生产订单变更：如客户要求变更订单内容，销售部门应与生产部门协商，并根据实际情况进行调整。
2. 生产订单取消：如客户要求取消订单，销售部门应与生产部门协商，并根据实际情况进行处理。
四、生产订单的跟踪与反馈1. 生产订单跟踪：生产部门应实时跟踪生产订单的进度，确保按时完成订单。
2. 生产订单反馈：生产部门应定期向销售部门反馈生产订单的进度和产品质量情况，如有异常情况应及时通知销售部门。
五、生产订单的考核与奖惩1. 生产订单完成情况考核：生产部门应根据订单完成情况进行考核，对完成好的部门和个人给予奖励，对完成不好的部门和个人进行处罚。
2. 生产订单质量考核：生产部门应根据产品质量情况进行考核，对质量好的部门和个人给予奖励，对质量不好的部门和个人进行处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度的解释权归工厂所有。
3. 工厂有权根据实际情况对本制度进行修改和完善。
服务公司订单管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司订单管理，规范订单流程，提高订单处理效率，保障公司业务健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有服务项目的订单管理。
第三条订单管理遵循以下原则：1. 客户至上，确保服务质量；2. 流程规范，责任明确；3. 效率优先，确保订单及时处理；4. 保密原则，保护客户隐私。
第二章订单流程第四条订单接收1. 销售部门负责接收客户订单，包括口头订单和书面订单；2. 销售部门在接到订单后，应及时将订单信息录入订单管理系统。
第五条订单审核1. 审核部门负责对订单进行审核，确保订单内容完整、准确；2. 审核内容包括：服务项目、服务内容、服务时间、服务地点、客户信息等；3. 审核部门对审核通过的订单，应签署审核意见。
第六条订单确认1. 销售部门在接到审核部门签署的审核意见后，应及时与客户进行沟通，确认订单信息；2. 确认无误后，将确认信息反馈给审核部门。
第七条订单执行1. 执行部门根据确认的订单信息，制定服务方案，安排服务人员；2. 服务人员按照服务方案，为客户提供优质服务。
第八条订单跟踪1. 跟踪部门负责对订单执行情况进行跟踪，确保服务质量和进度；2. 跟踪部门应定期向客户反馈服务进度，及时解决客户问题。
第九条订单结算1. 结算部门负责根据订单执行情况，与客户进行结算；2. 结算部门应确保结算准确无误。
第三章责任与考核第十条责任划分1. 销售部门负责订单接收、确认；2. 审核部门负责订单审核；3. 执行部门负责订单执行；4. 跟踪部门负责订单跟踪；5. 结算部门负责订单结算。
第十一条考核制度1. 公司对各部门的订单管理进行定期考核，考核内容包括：订单处理效率、服务质量、客户满意度等；2. 考核结果与员工绩效挂钩，对表现优秀的员工给予奖励，对表现不佳的员工进行培训和指导。
第四章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
注：本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
客户订单管理制度模板范文
一、总则第一条为规范公司客户订单管理流程，提高客户满意度，确保订单处理的高效与准确，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有订单管理相关工作人员。
第三条订单管理应遵循以下原则：1. 客户至上，服务第一；2. 严谨规范，流程清晰；3. 及时沟通，高效执行；4. 数据准确，安全保密。
二、订单接收与审核第四条订单接收1. 销售部门负责接收客户订单，包括电话、传真、电子邮件、现场等形式。
2. 销售部门在收到订单后，应及时核对订单内容，确保订单信息的完整性和准确性。
第五条订单审核1. 销售部门对订单进行初步审核，包括订单的合法性、产品规格、数量、价格、交货期等。
2. 销售部门审核完毕后，将订单信息录入订单管理系统。
三、订单处理第六条订单确认1. 销售部门在确认订单信息无误后，将订单信息发送至生产部门、物流部门等相关部门。
2. 生产部门、物流部门在收到订单信息后，应尽快确认订单处理方案。
第七条生产计划1. 生产部门根据订单需求，制定生产计划，确保按时完成生产任务。
2. 生产部门在生产过程中，应密切关注生产进度，确保产品质量。
第八条物流配送1. 物流部门根据订单要求，安排物流配送方案，确保按时将产品送达客户手中。
2. 物流部门在配送过程中，应密切关注货物状态，确保货物安全。
四、订单跟踪与反馈第九条订单跟踪1. 销售部门负责订单的全程跟踪，确保订单处理进度。
2. 销售部门在订单处理过程中，应及时与客户沟通，了解客户需求，解决客户问题。
第十条订单反馈1. 销售部门在订单完成后，及时向客户反馈订单执行情况，包括产品质量、交货期等。
2. 客户对订单执行情况有任何意见或建议，销售部门应认真听取，及时反馈给相关部门。
五、订单档案管理第十一条订单档案1. 订单处理完毕后，销售部门应及时将订单资料整理归档。
2. 订单档案包括订单表、生产计划表、物流配送单、客户反馈意见等。
第十二条档案保管1. 订单档案应妥善保管，确保档案的完整性和安全性。
集团内部订单管理制度范本
集团内部订单管理制度范本第一章总则第一条为了加强集团内部订单管理，规范订单处理流程，提高订单处理效率，确保订单服务质量，根据国家相关法律法规及集团相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内部各分子公司、部门之间的订单管理活动，包括订单的生成、审核、审批、执行、跟踪、变更、取消等环节。
第三条集团内部订单管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规及集团相关规定，确保订单管理的合法性、合规性。
（二）效率优先：优化订单处理流程，提高订单处理速度，确保订单及时准确地完成。
（三）质量保证：确保订单服务质量，满足客户需求，提升客户满意度。
（四）协同配合：加强集团内部各分子公司、部门之间的沟通与协作，形成合力，提高订单执行效果。
第四条集团内部订单管理应设立专门的组织机构，明确各部门、人员的职责与权限，确保订单管理活动的顺利进行。
第二章订单生成与审核第五条订单生成：集团内部各部门根据业务需要，通过内部订单系统或其他方式生成订单。
订单内容应包括：订单编号、订单类型、订单金额、订单来源、需求描述、期望完成时间等。
第六条订单审核：订单生成后，由相关部门对订单进行审核，审核内容包括：订单内容的完整性、准确性、合法性等。
审核通过后，订单进入审批环节。
第七条订单审批：订单审核通过后，由具有审批权限的人员进行审批。
审批过程中，可根据需要征求其他相关部门的意见。
审批通过后，订单进入执行环节。
第三章订单执行与跟踪第八条订单执行：订单审批通过后，相关部门根据订单要求进行资源调配、任务分配，并开始执行订单。
执行过程中，应确保订单任务的顺利完成。
第九条订单跟踪：订单执行过程中，应实时跟踪订单进度，确保订单按计划完成。
如遇特殊情况，需对订单进行调整时，应立即通知相关各方，并办理变更手续。
第十条订单变更：订单执行过程中，如遇客户需求变更、资源调整等原因，需对订单进行变更的，应按照相关规定办理变更手续，确保订单的准确性。
第四章订单取消与处理第十一条订单取消：订单执行过程中，如遇客户取消订单、合同解除等特殊情况，应立即停止订单执行，并按照相关规定办理取消手续。
生产订单管理制度范文
生产订单管理制度范文生产订单管理制度范文一、制度目的生产订单管理制度的目的是规范企业内部生产订单的生成、处理、执行和统计，优化生产管理流程，提高生产效率和生产计划的精确度，确保生产订单的准确性和可执行性。
二、适用范围本制度适用于公司内所有生产订单的生成、处理、执行和统计管理。
三、主要内容1. 生产订单的生成(1) 生产订单的生成应遵循公司制定的产品生产计划，由生产计划部门根据市场需求和库存情况，以及生产资源的计划安排，编制生产订单。
(2) 生产订单的生成应明确订单的产品名称、数量、交付日期等关键信息，并由相关部门（生产计划部门、销售部门等）共同确认。
(3) 受限于生产资源的实际情况，某些生产订单可能需要经过与供应链部门的沟通协商才能最终确认。
2. 生产订单的处理(1) 所有生成的生产订单应及时录入到企业内部ERP系统或生产管理系统中，由相应部门负责人或系统管理员负责。
(2) 生产订单的录入应确保订单的准确性和完整性，包括产品名称、数量、交付日期、生产工序等关键信息。
(3) 录入生产订单后，相关部门应及时通知相关人员，以便进行生产计划的安排和生产资源的调配。
3. 生产订单的执行(1) 生产订单的执行应按照生产计划部门的安排进行。
(2) 在生产订单的执行过程中，如果出现产能不足、原材料短缺等情况，相关部门应及时与生产计划部门沟通，并进行调整或协商。
(3) 在生产订单的执行过程中，如出现质量问题、生产进度延误等情况，应及时汇报给生产计划部门，并协调相关部门进行处理。
4. 生产订单的统计管理(1) 生产订单的统计管理应由生产计划部门负责，定期（如每日、每周、每月）统计生产订单的情况，并形成相关报表。
(2) 生产订单统计报表应包括订单数量、完成情况、延误情况、质量情况等关键指标，以便监控生产订单的执行情况和生产计划的完成情况。
(3) 生产订单统计报表应及时反馈给销售部门、质量部门、供应链部门等相关部门，以便他们能够根据实际情况进行决策和调整。
2024年订单式培养管理制度范文（3篇）
2024年订单式培养管理制度范文实施办法“订单式”人才培养是校企合作的重要形式，是实现学校、企业、学生“三赢”的有效途径，是深化教育教学改革、充分利用企业资源、提升学生就业质量的有效载体，是当前最受企业欢迎的校企合作方式之一。
为进一步加强我校“订单式”人才培养工作，增强校企合作的针对性和有效性，提升对区域经济社会发展的贡献率，特制定本办法。
一、“订单式”人才培养的原则(一)面向市场、适应需要原则广大教职工要有强烈的市场意识，通过多种途径与企业建立联系，掌握企业的需求信息，确定合作方向。
选择“订单式”人才培养合作对象，首先要考虑合作对象对人才培养的需求情况，考虑对方在行业内的实力和基础，学生毕业后是否愿意到该企业就业；其次要考虑对方的设备条件、技术和管理水平，学生能否学到知识与技能，能否学以致用；第三要考虑对方对合作教育的积极性。
校企双方在充分进行市场调研的基础上，通过签订“订单式”人才培养协议，形成一种法定的协作关系。
(二)平等协商、互惠互利原则“订单式”人才培养的校企双方本着“平等协商、互惠互利”原则，有利于学校利用企业优质实践性教育资源为教育服务；有利于企业利用高职院校办学特色，为企业有针对性地培养符合要求的人才。
因此，在实施”订单式”人才培养过程中，必须充分考虑学校、用人单位和学生等多方面的利益和要求，充分考虑人才培养目标和教育规律的要求，根据订单的约定，保证校企双方在人才培养过程中是一种合作、互利的关系，保证学生自愿参与定向培养工作。
(三)课程设置以就业为导向原则首先，课程设置应考虑就业市场的需求，课程设置要直接与就业目标挂钩，要瞄准某种职业并落实到具体岗位，就业方向要在课程方案中清晰体现。
第二，课程设置应满足工作需要，即应根据职业需要的知识、能力来设置课程，确定课程的性质和内容。
第三，要考虑学生可持续发展与即时就业的需要，以专业技术学习为基础，兼顾就业需要的灵活性和学生的选择性来设置课程。
订单式培养管理制度范文（4篇）
订单式培养管理制度范文第一章总则第一条为了加强订单式培养管理，规范培养工作流程，提高培养质量，制定本管理制度。
第二条本制度适用于所有参与订单式培养的人员。
第三条订单式培养的目标是通过有计划、有目的、有针对性的培养方案，提高学员的技能、知识和能力。
第四条订单式培养的主要原则是“有序、专业、共享、开放”。
第五条订单式培养的关键环节包括需求分析、培养计划制定、执行、评估等。
第六条各级管理人员应加强对订单式培养的支持与监督，确保订单式培养的顺利进行。
第二章需求分析第七条为了确保订单式培养的有效性，需在参与培养的人员中进行需求分析。
第八条需求分析主要包括培养目标、培养内容、培养时间、培养方法等。
第九条需求分析应由培养项目负责人进行，并与培养参与人员进行充分沟通和讨论。
第十条需求分析的结果应形成书面报告，经相关单位审核通过后，作为制定培养计划的依据。
第三章培养计划制定第十一条在需求分析的基础上，制定培养计划，明确培养目标、培养内容、教学方法、培养周期等。
第十二条培养计划应包括课程设置、教学资源、培养评估等方面的具体安排。
第十三条培养计划的制定应充分考虑培养参与人员的实际情况和需求，确保培养效果。
第十四条培养计划的报批和审批程序应符合相关规定。
第四章培养执行第十五条培养执行应按照培养计划的要求进行。
第十六条培养执行主要包括教学活动组织、教学质量控制、培养资源保障等。
第十七条培养执行由培养项目负责人负责组织和协调，相关人员按照指导方案进行教学。
第十八条培养执行过程中，如遇到问题和困难，应及时报告并寻求解决方案。
第五章培养评估第十九条在培养结束后，对培养的效果进行评估。
第二十条培养评估主要包括培养成果评估和培养质量评估。
第二十一条培养成果评估应根据培养目标，对参与培养的人员进行能力和知识测试。
第二十二条培养质量评估应由相关专业人员进行，对培养计划、培养教材、培养方法等进行评估。
第二十三条培养评估结果应形成评估报告，并按相关程序上报相关单位。
接订单管理制度范本
接订单管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司接订单行为，提高生产效率，确保按时、按质、按量完成订单任务，满足客户需求，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，对接订单的流程、责任、要求等进行规定。
第三条公司接订单工作应遵循诚信、共赢、高效、创新的原则，以提高客户满意度为目标，不断提升公司竞争力。
第二章接单流程第四条接单流程分为以下几个环节：1. 订单接收：营销部门负责接收客户订单，并对订单进行初步审核。
2. 订单评审：技术部门、生产部门、采购部门等相关人员参与订单评审，确保订单的可行性。
3. 接单确认：总经理或授权人审批通过后，确认接单。
4. 生产安排：生产部门根据订单要求，合理安排生产计划。
5. 跟踪管理：对订单执行情况进行全程跟踪，确保订单顺利完成。
6. 货款落实：财务部门负责与客户沟通货款事宜，确保货款及时到账。
7. 发货：物流部门根据订单要求，及时安排发货。
8. 收货确认：客户收到货物后进行确认，反馈给公司。
9. 售后服务：客户服务部门负责处理订单售后问题，提高客户满意度。
第五条营销部门在接单过程中，应充分了解客户需求，提供详细的产品信息，确保订单准确无误。
第六条技术部门应根据订单要求，组织相关人员对产品进行评审，确保产品符合技术标准。
第七条生产部门根据订单评审结果，制定合理的生产计划，确保按时完成生产任务。
第八条采购部门根据生产计划，提前做好原材料和零部件的采购工作，确保生产进度不受影响。
第九条财务部门应做好订单的货款跟踪工作，确保货款及时到账。
第十条物流部门根据订单要求，合理安排发货，确保货物安全、及时送达客户手中。
第三章责任与考核第十一条各部门应按照职责分工，认真履行接单过程中的各项工作，确保订单顺利完成。
第十二条公司对各部门的订单完成情况进行考核，考核指标包括订单按时完成率、订单质量合格率、客户满意度等。
第十三条对于未按约定时间完成订单、质量不达标、客户满意度低等情况，公司将追究相关责任人的责任，并根据实际情况进行处罚。
订单管理制度_订单管理制度办法
订单管理制度_订单管理制度办法订单管理制度_订单管理制度办法为提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，应制定规范的订单管理制度。
下面店铺为大家整理了有关订单管理制度的范文，希望对大家有帮助。
订单管理制度篇1一、目的为更好的完善公司生产系统，配合订单管理流程的编制、修订与执行，使各生产车间生产线订单能够按期交货，特制定本制度文件。
二、适用范围适用于公司订单的接收、签发、审核管理。
三、职责权限1、供销部负责客户订单的评审、接单、下单、交付，及原材料的供应。
2、生产部负责对订单计划的分解、评审、实施、跟踪、作业中控制及交付工作。
3、各车间生产线负责生产计划的执行、跟踪、交付入库及报表反馈工作。
4、技术部负责对订单技术资料、文件的整理、图纸审核、下发工作。
5、质量部负责对公司产品加工过程质量的控制工作、入库发货钢背的质量控制。
四、工作程序1、生产计划：内容包含生产批号、型号、厂家、料厚、完成日期、备注等注意事项。
2、订单下发：完成编制后发送各部门，质检2份，技术1份，下料1份，维修1份，生产线统计1份。
3、下料车间根据订单型号的完成日期，对设备、人员、原材料的验收等情况，按时完成订单的下料。
4、生产线根据下发订单掌握型号的工序多少、简易程度、人员状况、工装情况等，合理分配调节，保证订单日期的按时交付，对出现的异常情况及时向生产部反馈。
5、维修车间根据生产部下发订单维修计划与各线开具的派工单，按时间完成对模具的维修，并按时入库。
6、技术部接收订单，在1工作内按订单型号进行图纸资料的审核、统计、下发，完成订单后进行收回保管。
7、质量部对产品过程质量、入库发货质量进行控制，对出现的'质量问题及时反馈各线负责人、上级领导反馈，做出调整或修改，做好质量检验记录，并对不合格产品进行质量评审。
8、订单更改：生产过程中出现的各种问题,由生产部组织协调车间与车间、部门与部门之间的工作，当订单无法完成时,由生产部对计划做出相应的更改或调整并及时通知供销部，其他部门或个人无权对订单进行更改。
订单交期管理制度范文
订单交期管理制度范文订单交期管理制度一、前言订单交期管理是企业生产和供应链运作中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产能力、客户满意度以及供应链的高效运作。
有效的订单交期管理可以帮助企业提高交货准时率，降低生产运作成本，提高客户满意度，进而提升企业竞争力。
本文旨在制定一套完整的订单交期管理制度，使企业能够顺利实施订单交期管理并达到预期效果。
二、订单交期管理的概念和重要性1. 订单交期管理的概念订单交期管理是指在接收到客户订单后，通过合理的计划和组织，确保订单在规定的时间内交付到客户手中的一项管理活动。
它涉及到从订单接收、生产计划、生产执行到交付的全过程管理。
2. 订单交期管理的重要性（1）满足客户需求：客户下订单，需要得到产品或服务。
如果订单不能按时交付，将会影响客户的正常运营，降低客户满意度，甚至导致客户流失。
（2）降低生产成本：订单交期管理可以帮助企业合理安排生产计划，减少生产线上的闲置时间，提高生产效率，从而降低生产运作成本。
（3）提高供应链运作效率：订单交期管理需要各个环节相互协调合作，有效地沟通和协作可以减少误解和错误，提高供应链的运作效率和灵活性。
（4）提升企业竞争力：通过有效的订单交期管理，企业可以提高交货准时率，满足客户需求，提高产品质量，提升客户满意度，从而在市场上获得竞争优势。
三、订单交期管理的主要原则1. 准确的交期承诺：企业在接收到客户订单后，必须进行充分的评估和分析，合理制定交货日期，并向客户作出准确的交期承诺。
只有在确定交期的基础上，才能制定生产计划和采购计划，确保订单能够按时交付。
2. 合理的生产计划：基于客户订单和交期承诺，企业需要制定合理的生产计划，并及时将生产计划下达到各相关部门。
生产计划需要根据实际情况，合理安排生产资源，确保生产线的正常运转，避免资源浪费和生产线压力过大。
3. 协调的供应链协作：订单交期管理需要各供应链环节的密切协调和合作，包括原材料供应商、生产部门、物流运输部门等。
业务订单管理制度及流程范文
业务订单管理制度及流程范文一、业务订单管理制度1. 目的业务订单管理制度的目的是为了规范和优化企业订单管理流程，确保订单信息准确、及时处理和交付，提高客户满意度，保护企业权益。
2. 适用范围本制度适用于企业销售部门和相关业务部门。
3. 定义(1) 业务订单：指客户向企业提出的购买产品或服务的要求。
(2) 订单管理：指对业务订单的接受、处理、跟进、交付以及售后服务等环节的管理。
4. 基本要求(1) 严格执行合同和协议要求，确保订单的及时交付和服务。
(2) 确保订单信息的真实、准确和完整性。
(3) 加强与客户的沟通和协调，及时解决订单相关问题。
(4) 做好订单记录和归档，提供便于查询和追踪的渠道。
5. 流程概述业务订单管理流程包括订单接受、处理、跟进和交付等环节。
具体流程如下：(1) 订单接受顾客提交订单后，销售人员负责接受订单，并进行初步验证和录入。
验证内容包括订单编号、产品型号、数量、价格等。
(2) 订单处理销售人员将订单信息及时转交给相应的部门，由负责人进行详细处理。
处理内容包括产品准备、物料采购、生产安排、人员调度等。
订单处理过程中，负责人需与销售人员和客户保持沟通，及时反馈订单进展情况。
(3) 订单跟进负责人在订单处理过程中，需及时跟进订单的实施情况，并做好相关记录和报告。
在遇到问题或变更的情况下，负责人要及时与销售人员和客户沟通，协调解决，并记录相关变更和沟通内容。
(4) 交付与售后订单生产完毕后，负责人与客户进行交付和验收。
在交付过程中，需核对订单内容及产品质量，确保产品符合合同和客户要求。
同时，负责人要及时与客户进行售后服务沟通，解决客户提出的问题，确保客户满意。
6. 相关制度和责任(1) 销售人员应严格按照订单管理制度执行，确保订单信息的准确性和及时性。
(2) 部门负责人负责订单处理和跟进工作，确保订单按时交付和服务。
(3) 财务部门负责收款和核对订单收入情况，提供财务报表和相关审计资料。
物流服务订单管理制度范本
物流服务订单管理制度范本一、总则第一条为了加强物流服务订单的管理，提高服务质量，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司物流服务订单的接收、处理、跟踪、交付及售后服务等环节。
第三条公司应建立健全物流服务订单管理制度，确保订单处理的及时性、准确性和完整性。
第四条公司应注重物流服务订单的信息安全管理，保障客户信息安全，防止信息泄露。
第五条公司应遵循公平、公正、公开的原则，对待所有客户，确保服务质量。
二、订单接收与处理第六条订单接收：公司应设立专门的业务部门负责接收客户订单，并确保订单信息的准确性。
第七条订单审核：公司应对接收到的订单进行审核，确保订单符合公司服务范围和规定。
第八条订单分配：公司应根据订单的特点、紧急程度和资源情况，合理分配订单，确保订单及时处理。
第九条订单执行：公司应按照订单要求，合理安排物流资源，确保订单顺利执行。
第十条订单跟踪：公司应建立订单跟踪系统，实时掌握订单处理进度，确保订单按时完成。
三、订单交付与售后服务第十一条订单交付：公司应确保订单交付的物品符合客户要求，并提供必要的单据和资料。
第十二条售后服务：公司应设立专门的售后服务部门，处理客户对订单的投诉和异议，并及时解决问题。
第十三条售后服务记录：公司应对售后服务情况进行记录，以便后续改进和分析。
四、订单信息管理第十四条订单信息管理：公司应建立完善的订单信息管理系统，确保订单信息的准确性、完整性和安全性。
第十五条客户信息保护：公司应对客户的个人信息和商业秘密进行保护，防止信息泄露。
五、监督与考核第十六条建立监督机制：公司应建立订单管理监督机制，对订单处理的各个环节进行监督。
第十七条考核与评价：公司应对订单处理情况进行定期考核和评价，以提高服务质量。
六、附则第十八条本制度的解释权归公司所有。
第十九条本制度自颁布之日起生效，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。
第二十条公司应根据国家法律法规和市场变化，适时修订本制度，以适应公司发展需要。
订单式培养管理制度（4篇）
订单式培养管理制度第一章总则第一条为规范订单式培养管理，提高效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于在组织和实施订单式培养过程中的各个环节和参与者。
第三条本管理制度的宗旨是：确保培养目标能够得到有效实现，保证培养过程的顺利进行，提升培养结果的质量和效果。
第四条本管理制度的核心原则是：以学生为中心，注重培养质量和效果，强化责任和监督。
第五条本管理制度的实施依据是：相关的法律法规、规章制度，以及组织内部制定的有关规定和流程。
第六条本管理制度的监督和评估机制将定期进行评估和改进，确保管理制度的有效实施。
第二章订单式培养的基本要求第七条订单式培养的目标是：根据学生的需求和组织的要求，制定个性化的培养计划，以达到预设的培养效果。
第八条订单式培养应遵循以下基本要求：（一）培养计划的制定应充分调研和分析学生的需求和能力，确保计划的针对性和实施性。
（二）培养计划的实施应明确责任部门和责任人，并配备必要的资源和支持。
（三）培养计划的过程应及时记录和跟踪，以及时调整和改进计划。
（四）培养计划的目标和效果应进行定期评估和总结，以验证培养计划的有效性。
第三章订单式培养的组织与实施第九条订单式培养的组织和实施应遵循以下流程：（一）需求调研：了解学生的培养需求和背景，分析学生的实际情况，确定培养的目标和方向。
（二）制订计划：根据学生的需求和能力，制定个性化的培养计划，明确培养目标、内容、方式和时间等方面的要求。
（三）实施计划：明确责任部门和责任人，提供必要的资源和支持，协调各方的合作，确保培养计划的顺利进行。
（四）记录和跟踪：及时记录培养过程中的重点节点和关键问题，进行跟踪和改进。
（五）评估和总结：定期评估和总结培养计划的目标和效果，提出改进意见和建议。
第四章订单式培养的监督与评估第十条订单式培养的监督和评估应遵循以下原则：（一）建立监督责任体系：明确监督和评估的责任部门和责任人，确保监督和评估的有效实施。
（二）建立监督流程和机制：制定监督和评估的具体流程和方法，确保监督和评估的全程和全面性。
订单管理制度(精选)
订单管理制度第一章总则第一条为规范公司订单管理流程，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本订单管理制度。
第二条本制度适用于我单位所有订单的处理，包括产品销售订单、服务订单等。
第三条订单管理应遵循客户至上、高效管理的原则，确保订单的准确、及时、完整处理。
第二章组织机构第四条设立订单管理部门，明确订单处理的具体责任和权限，确保订单流程畅通。
第五条订单管理部门负责制定、完善并执行订单管理制度，协调解决订单处理中的问题。
第六条订单管理部门应设立订单处理团队，包括订单录入、审核、配货、发货、售后等职能部门。
第三章订单录入第七条订单录入人员应接受系统培训，熟练掌握订单录入系统，确保订单信息的准确性。
第八条订单录入应根据系统规定，填写客户信息、产品信息、数量、金额等，确保信息的完整性。
第九条订单录入人员应及时更新系统库存信息，确保库存数据的实时性。
第四章订单审核第十条设立订单审核流程，订单审核人员应对录入的订单信息进行仔细核对，确保订单的准确性。
第十一条订单审核应关注客户信用额度，对超过信用额度的订单进行特殊审核，并及时通知客户。
第十二条审核通过后，订单审核人员应签署审核意见，并将订单移交至下一环节。
第五章订单配货第十三条建立订单配货制度，根据库存情况和订单要求，进行合理的产品配货。
第十四条配货人员应根据订单优先级、产品特性等因素进行合理的配货决策，确保订单及时出库。
第十五条配货后，应对订单进行二次核对，确保配货的准确性，防止错发漏发。
第六章订单发货第十六条建立发货流程，发货人员应在系统中确认订单的发货状态，同时将发货信息通知客户。
第十七条发货人员应妥善包装产品，附上发货清单和相关单据，并及时将货物交付物流公司。
第十八条在发货后，应及时更新系统中的发货信息，确保客户可通过系统追踪订单状态。
第七章订单售后第十九条建立售后服务制度，设立售后团队，负责处理客户的退换货、投诉等售后问题。
第二十条售后人员应及时响应客户售后需求，制定合理的解决方案，并跟进问题的解决过程。
销售订单管理工作制度范本
一、总则为了规范销售订单管理工作，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
二、职责分工1. 销售部负责销售订单的接收、审核、处理和跟进。
2. 财务部负责销售订单的收款、开票和结算。
3. 仓储部负责销售订单的备货、发货和物流跟踪。
三、销售订单管理流程1. 接收订单（1）销售人员接到客户订单后，应立即填写《销售订单表》，并交由销售部负责人审核。
（2）销售部负责人对订单进行审核，确认订单内容无误后，将订单转交给财务部。
2. 审核订单（1）财务部对订单进行审核，确认订单金额、付款方式、收货地址等信息无误后，将订单转交给仓储部。
（2）仓储部对订单进行审核，确认库存、生产、物流等情况满足订单要求后，将订单转交给销售人员。
3. 备货、发货（1）销售人员确认订单后，通知仓储部进行备货。
（2）仓储部根据订单要求，及时备货，并通知物流公司进行发货。
4. 发货跟踪（1）物流公司收到订单后，及时发货，并跟踪物流信息。
（2）销售人员及时与客户沟通，确认收货情况。
5. 收款、开票（1）财务部在收到客户款项后，及时开票。
（2）销售人员将发票交付给客户。
6. 结算（1）财务部对销售订单进行结算，确认销售金额、应收账款等信息。
（2）销售人员跟进客户回款情况，确保公司利益。
四、订单管理要求1. 销售人员应严格按照订单要求进行销售，确保订单内容准确无误。
2. 销售人员应定期与客户沟通，了解客户需求，提高客户满意度。
3. 销售人员应积极配合财务部和仓储部，确保订单处理及时、准确。
4. 财务部应严格按照公司财务制度进行收款、开票和结算。
5. 仓储部应严格按照订单要求进行备货、发货，确保货物及时送达。
五、考核与奖惩1. 对销售人员的销售业绩、客户满意度、订单处理情况进行考核。
2. 对表现优秀的销售人员给予奖励，对表现不佳的销售人员给予处罚。
3. 对财务部和仓储部的工作质量进行考核，确保订单处理高效、准确。
六、附则1. 本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司另行规定。
门店日常订单管理制度范本
第一章总则第一条为规范门店日常订单管理，确保订单处理流程的顺畅、高效，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于门店所有员工，包括销售员、客服人员、仓库管理人员等。
第三条门店日常订单管理应遵循以下原则：1. 严谨性：确保订单信息准确无误，避免因信息错误导致的损失。
2. 及时性：提高订单处理速度，缩短客户等待时间。
3. 完整性：确保订单从接收、处理到发货的各个环节完整记录，便于追溯和查询。
4. 协调性：各部门之间协同配合，共同完成订单处理工作。
第二章订单接收与录入第四条销售员在接到客户订单后，应及时将订单信息录入系统，包括客户名称、联系方式、订单内容、数量、价格等。
第五条销售员在录入订单信息时，应仔细核对，确保信息准确无误。
第六条客服人员负责对订单信息进行审核，如发现错误或疑问，应及时与销售员沟通确认。
第三章订单处理与审批第七条销售员在录入订单信息后，将订单提交给相关部门负责人审批。
第八条各部门负责人在收到订单后，应尽快进行审批，并在规定时间内完成审批流程。
第九条审批过程中，如发现订单存在问题，应及时与销售员沟通，并要求其修改或补充信息。
第四章发货与跟踪第十条仓库管理人员在订单审批通过后，根据订单信息进行配货，并核对货品数量及质量。
第十一条仓库管理人员在发货前，应再次核对订单信息，确保无误。
第十二条仓库管理人员在发货后，应及时将发货信息反馈给销售员，并告知客户发货时间。
第十三条销售员在接到发货信息后，应及时通知客户，并跟踪订单状态，确保客户及时收到货物。
第五章订单退货与退款第十四条客户在收到货物后，如因质量问题或其他原因需要退货，应及时与销售员联系。
第十五条销售员在接到退货申请后，应核实退货原因，并告知客户退货流程。
第十六条仓库管理人员在收到退货货物后，应检查货品质量，并按照公司规定进行处理。
第十七条客服人员负责处理退货退款事宜，确保客户权益得到保障。
第六章培训与考核第十八条公司应定期对门店员工进行订单管理培训，提高员工业务水平。
公司合同订单管理制度范本
第一章总则第一条目的为加强公司合同订单管理，规范业务流程，提高工作效率，降低合同风险，维护公司合法权益，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有业务部门在开展业务活动过程中涉及到的合同订单管理。
第三条原则1. 合同订单管理应遵循合法性、真实性、有效性、及时性、保密性原则。
2. 合同订单管理应坚持统一领导、分级管理、责任到人的原则。
3. 合同订单管理应注重合同风险防范，确保合同履行顺利。
第二章职责分工第四条合同管理部门职责1. 负责制定、修订和完善合同订单管理制度；2. 负责合同订单的审核、审批、签订、履行、变更、解除等工作；3. 负责合同订单的归档、保管和统计分析；4. 负责合同纠纷的处理和协调。
第五条业务部门职责1. 负责合同订单的发起、谈判、签订和履行；2. 负责合同订单的跟踪管理，确保合同履行到位；3. 及时向合同管理部门报告合同履行过程中的问题；4. 负责合同订单的归档工作。
第三章合同订单的签订第六条合同订单的发起1. 业务部门根据业务需求，填写《合同订单申请表》，经部门负责人审批后提交合同管理部门；2. 合同管理部门对申请表进行审核，确认合同订单的合法性、真实性、有效性。
第七条合同订单的谈判1. 合同管理部门根据申请表内容，组织业务部门与对方进行合同谈判；2. 谈判过程中，业务部门应充分了解对方情况，确保合同条款有利于公司。
第八条合同订单的签订1. 合同谈判达成一致后，业务部门与对方签订合同；2. 签订合同前，业务部门应将合同文本提交合同管理部门进行审核；3. 合同管理部门对合同文本进行审核，确认无误后，由业务部门与对方签订合同。
第四章合同订单的履行第九条合同订单的履行1. 业务部门按照合同约定，履行合同义务；2. 业务部门应定期向合同管理部门报告合同履行情况。
第十条合同订单的变更1. 如合同履行过程中发生变更，业务部门应及时向合同管理部门提出变更申请；2. 合同管理部门对变更申请进行审核，确认无误后，由业务部门与对方签订变更协议。
业务订单接单下单管理制度范文
业务订单接单下单管理制度范文业务订单接单下单管理制度一、制度背景和目的随着互联网的快速发展和智能化的出现，各类业务订单接单下单管理面临着更高的要求和更复杂的环境。
为了保证订单接单下单的高效率和准确性，制定一套科学合理的管理制度就变得尤为重要。
本制度的出台旨在规范业务订单的接单和下单流程，提高工作效率，减少错误和纠纷发生，为公司和客户提供更优质的服务。
二、制度适用范围本制度适用于公司内部所有相关岗位，包括但不限于销售、客服、仓储、物流等，对于涉及订单接单下单的工作都需要遵循本制度的要求和规定。
三、流程概述1. 客户咨询与需求确认；2. 接单与分派；3. 订单信息录入；4. 订单审核；5. 订单下单；6. 订单跟踪；7. 订单发货；8. 订单收款；9. 订单结算；10. 订单归档与存档。
四、具体流程和规定1. 客户咨询与需求确认（1）销售人员负责接听客户咨询电话或者接收电子邮件，并准确记录客户的需求信息；（2）销售人员需要与客户进行详细的沟通和了解客户需求；（3）销售人员需要在与客户沟通过程中及时回应客户的问题，确保客户满意。
2. 接单与分派（1）销售人员完成客户咨询确认后，将订单信息上报至主管领导，由领导负责接单和分派；（2）领导根据订单的复杂程度和紧急程度进行分派，并及时通知相关人员。
3. 订单信息录入（1）销售人员接到分派任务后，需要及时将订单信息录入系统，确保信息的准确性；（2）订单信息包括客户联系方式、产品型号、数量、单价、总价等；4. 订单审核（1）仓储管理人员对录入的订单信息进行审核，核对产品库存和价格信息；（2）审核结果正常的订单进行下一步处理，如有异常情况需要及时反馈销售人员进行处理；5. 订单下单（1）仓储管理人员在审核通过的订单上点击“下单”按钮，生成正式的订单；（2）下单后系统会生成订单号，并及时通知相关人员进行后续操作；6. 订单跟踪（1）销售人员对已下单的订单进行跟踪，及时了解订单的进度；（2）销售人员需要与仓储管理人员、物流人员等进行沟通，确保订单按时发货和送达；7. 订单发货（1）物流人员根据订单信息进行仓库操作，包括拣货、包装、配送等；（2）物流人员需要确保货物的安全，准确发出，并及时通知销售人员；8. 订单收款（1）销售人员在客户签收后，及时与客户进行结算；（2）销售人员需要按照公司的付款流程，确保收款的准确性和及时性；9. 订单结算（1）财务人员根据销售人员提供的收款信息进行结算；（2）财务人员需要确保结算的准确性和及时性，并及时通知销售人员；10. 订单归档与存档（1）销售人员在订单结算完成后，将订单相关文件归档并存档；（2）归档和存档要按照公司规定的要求进行，确保信息的安全性。
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订单管理制度本文是关于范文的订单管理制度，感谢您的阅读！订单管理制度（一）（一）采购订单的明细管理采购订单的明细管理主要是通过对采购订单各项目的管理，使企业相关部门能够明确掌握商品订货的情况。
当采购单位决定采购对象后，企业通常会寄发订购单给供应商，以作为双方将来交货、验收、付款的依据。
订购单内容主要侧重于交易条件、交货日期、运输方式、单价、付款方式等。
因用途不同，订购单可分为厂商联（第一联），作为供应商交货时间的凭证；回执联（第二联），由供应商签字确认后寄回给企业物料联（第三联），作为企业控制存量和验收的参考；请款联（第四联），作为结算货款的依据；承办联（第五联），由制发订购单的单位自存。
（二）采购订单的跟踪管理订单跟踪是采购人员的重要职责，订单跟踪的目的有三个：促进合同正常执行、满足企业的商品需求、保持合理的库存水平。
在实际订单操作过程中，合同、需求、库存三者之间会产生矛盾，突出地表现为由于各种原因合同难以执行、需求不能满足导致缺货、库存难以控制。
恰当地处理供应、需求、缓冲余量之间的关系是衡量采购人员能力的关键指标。
采购订单跟踪过程如图所示。
1.合同执行前订单跟踪。
订单人员在完成订单合同之后，要及时了解供应商是否接受订单，是否及时签返订单合同。
在采购环境里，同一商品往往有几家供应商可供选择，独家供应商的情况很少。
虽然每个供应商都有分配比例，但在具体操作时可能会遇到因为各种原因的拒单现象，由于出现变化，供应商可能要提出改变某些合同条款，包括价格、质量、交货日期等。
如果供应商按时返签订单合同，则说明供应商的选择正确；如果供应商确实难以接受订单，可以在采购环境里另外选择其他供应商。
与供应商正式签订的合同要及时存档，以备后查。
2.合同执行过程中订单的跟踪。
进人订单实际作业阶段的第一项工作，就是要签订一份与供应商的正式合同。
这份合同具有法律效力，订单人员应全力跟踪，并且应和供应商相互协调，建立起相互之间的业务衔接、作业规范的合作框架。
合同跟踪应注意以下事项：（1）严密跟踪供应商准备商品的详细过程，保证订单正常执行。
在跟踪过程中，发现问题要及时反馈，需要中途变更的要立即解决，不可贻误时间。
不同种类的商品，其准备过程不同。
总体上可分为两类：一类是供应商需要按照样品或图纸定制的商品，存在着加工过程的周期长，变化多的特点。
对于这类订单的跟踪管理，可以向供应商单位派常驻代表，以起到信息沟通、技术指导和监督检查的作用。
常驻代表应当深入到生产线各个工序、各个管理环节，帮助发现问题，提出改进措施，切实保证彻底解决有关问题；另一类是供应商有存货，不存在加工过程，周期短。
对这类订单的跟踪管理可视情况分别采用定期或不定期到工厂进行监督检查，或者设监督点对关键工序或特殊工序进行监督检查；要求供应商自己报告生产条件情况、提供相应检验记录、让大家进行评议等办法实行监督控制。
（2）紧密响应生产需求形势。
如果因市场原因需求紧急，要求本批商品立即到货，应马上与供应商协调，必要时可帮助供应商解决疑难问题。
有时市场需求出现滞销，企业经研究决定延缓或取消本次订单商品供应，订单人员也应尽快与供应商进行沟通，确定其可承受的延缓时间，或终止本次订单操作，给供应商相应的赔款。
（3）慎重处理库存控制。
库存水平在某种程度上体现了订单人员的水平。
订单人员既要保证销售正常，又要保持最低的库存水平，也就是必须保持与正常经营相适应的商品库存量。
因为企业库存过大，占用资金，增加管理费用；库存过小，则品种不全，数量不足，容易造成脱销。
（4）控制好商品验收环节。
商品到达订单规定的交货地点，对国内供应商来说一般是企业仓库，对境外交货则是企业国际物流中转中心。
境外交货的情况下，供应商在交货前会将到货情况表传真给订单人员，订单操作者应按照原先所下的订单对到货的物品、批量、单价及总金额等进行确认，并进行录入归档，开始办理付款手续。
境外的付款条件可能是预付款或即期付款，一般不采用延期付款，因此订单人员必须在交货前把付款手续办妥。
3.合同执行后订单跟踪。
应按合同规定的支付条款对供应商进行付款，并进行跟踪。
订单执行完毕的柔性条件之一是供应商收到本次订单的货款，如果供应商未收到付款，订单人员有责任督促付款人员按照流程规定加快操作，否则会影响企业信誉。
商品在使用过程中，可能会出现问题，偶发性的小问题可由采购：人员或现场督验者联系供应商解决，重要的问题可由质检人员解决。
（三）采购订单的使用管理对于尚未使用电脑系统的公司，一份订单通常有7～9份副本。
而在使用计算机的条件下，将一份采购订单分寄到每个部门的电子邮箱就可以了。
供应商在原件上签字后将其送回买方，就表明供应商已收到订单并同意订单的内容。
从法律上来讲，发送订单的采购部门构成了合同提供者，而确认订单的供应商则构成合同接受者，提交和接受是具有法律约束力的合同的两个重要组成部分。
采购部门将一份订单副本送达会计部门（例如应付账款），提出需求的部门接收并进行交易。
采购部门通常保留有几份订单的副本及相关收据，其他部门应对采购订单和收款收据有很高的透明度：1.会计部门能够得知未来的支付条件，同时还持有一份订单副本，以便在：货物到达时对付款进行核对。
2.采购订单应有订单编号以便相关部门备案。
3.接收部门持有与商品收据相匹配的订单副本，该部门还可以用特殊的采购订单帮助预测进货的作业量。
4.提出需求者在需要查询一份订单状况时可参考的采购订单数字。
5.运输部门知晓交货要求，针对每一次交货安排承运人或使用公司内部运输。
6.订单将在所有的部门长期有效，直到买方公司确认货物已收且符合数量及质量要求为止。
订单管理制度（二）1、目的规范采购管理工作，加强采购过程控制，强化供应商管理，确保适时、适价、适量地供应公司生产所需物料。
2、适用范围适用于公司生产物料的采购过程控制、对账发票管理以及新开发厂商和合格供应商定期或不定期的评估选择等。
3、职责3.1 采购文员：负责采购订单的下达，物料的催货，异常的追踪，订单对账、请款和发票的催缴以及协助进行供应商的评估等。
3.2 采购专员：负责物料价格的谈判、定价，选择合格的供应商，物料异常的处理、追踪及异常信息的传递，对账单、请款单的初审，物料采购成本的控制分析以及合作供应商关系的协调等。
3.3 供应管理员：根据物料供应商需求预测分析，为采购专员提供经评估合格的供应商供其选择，供应商的定期或不定期评估结果的制定和传达，跟进新物料或新供应商的打样情况。
3.4 计划组主管：对物料采购订单的审核，协调物料异常情况的处理和跟踪处理结果，审核供应商的考评和选取，完善物料采购管理。
3.5 生产部经理：负责采购对账单和请款单的批准，物料采购成本控制的审核，供应商合作关系的协调，以及跨部门之间异常的协调。
4、采购订单管理流程（见附件）5、采购订单管理内容5.1供应商选用规定5.1.1采购专员根据订单要求和供应商管理员提供的供应商评估报告，合理选择合作厂商并进行价格确认。
5.1.2采购专员必需选择经供应商管理评估合格的供应商或经生产部经理核准的选用供应商作为订单下单的对象，未经评估合格的供应商暂时不做考虑（特殊物料的供应商除外）。
5.1.3合作供应商在未经评估合格（特殊物料除外）的情况下选用的，造成的异常损失由下单人员负责并记录个人考评。
5.1.4采购订单的供应商选择和价格评定需由计划组主管审核，生产部经理批准后才能下单达给合作供应商。
未经供应商选用审核或批准而下达的采购订单，其造成的责任由下单人员负责，并记录个人考评。
5.2价格管理规定5.2.1采购专员依物料规格、交期、品质要求及其它交易条件，选择适当的供应商，作询价、比价、议价作业。
5.2.2采购专员合理选择供应商之后，根据其收集的市场信息跟供应商进行价格谈判（老供应商的物料进行价格确认）并确认物料订价。
比价作业：在询价作业完成后需有两家以上供应商提供价格做比较，并考虑品质、成本、交期等符合本公司需求的供应商，若客户指定要求或独有技术等特殊案件可不作比较范围。
议价作业：合格供应商只有独家时则依供应商提供之价格，比照以往采购记录及平时收集的价格信息，由采购专员与供应商议价。
5.2.3采购文员根据采购专员和供应商最终确认的价格列入采购订单，并将采购订单交由计划组主管审核及生产部经理批准。
未经采购价格审核和批准的采购订单不能下达给供应商，由此造成的损失由下单人员负责。
5.3下单管理规定5.3.1采购专员在接到生管员的物料采购需求之后，及时核实订单所要求的资料文件和供应商的工艺技术文件是否准确和齐全。
并由采购文员整理归档，作为订单下达的资料准备。
采购专员对资料不全或有错误的订单需及时协调业务员或研发组主管进行确认，未经确认前需及时传达信息给生管员和物控员进行订单调整。
5.3.2采购专员根据供应商管理员提供的以及备用合格新供应商名单，合理选择物料供应商，并依据价格管理规定对供应商进行价格确认。
5.3.3采购文员根据采购专员提供的物料供应商和确认的价格及时编制采购订单，并由计划组主管审核和生产部经理批准后交由采购专员盖章并下达给供应商。
采购文员需确认订单是否下达到供应商，需追踪供应商的订单回传并存档。
5.3.4未经确认的采购订单不得下达给供应商，由此而造成的损失由下单人员负责。