2018年度交通拥堵治理经费项目

2018年度交通拥堵治理经费项目

绩效评价简要报告

广州市光领有限责任会计师事务所

一、评价概述

受广州市越秀区财政局委托，我司对交通拥堵治理经费项目进行绩效评价，形成评价报告。项目由越秀区商务局依据《全市交通综合治理工作推进现场会的会议纪要》（穗市长会纪[2017]51号）和《越秀区人民政府常务会议纪要》（越府15届139次[2015]33号）等文件组织实施。2018年，项目预算资金400万元，实际支出382.95万元，预算完成率95.74%。主要用于交通拥堵治理相关工作，开展交通拥堵治理，逐步解决各个交通拥堵黑点，提高城区交通运行效率。2018年度，项目绩效总目标是：完成广州市交通工作领导小组、广州市缓堵办下达的各项交通拥堵治理任务以及区委、区政府下达的重点区域交通改善任务或区域交通基础设施提升任务。

本次评价采取书面评价、现场核查、比较分析和专家座谈等评价方法。围绕交通拥堵治理经费的项目安排、项目管理、项目绩效和可持续性等方面实施评价，最终，2018年度“交通拥堵治理经费”项目总体得分为86.22分，评价级次为“良”。

二、项目资金情况

2018年，“交通拥堵治理经费”年初预算350万元，年内预算调减223.43万元，下达资金126.57万元，实际支出112.96万元，预算完成率89.25%。

三、项目绩效

本项目实际绩效较好，能顺利完成绝大部分预期指标值，对强化越秀区交通行业管理，缓解辖区交通拥堵状况，维护辖区道路运输行业秩序发挥了较好作用。

（一）完成《越秀区道路交通微循环、拥堵点微改造三年行动计划》编制工作。系统梳理出越秀区拥堵点微改造三年行动计划，给出了拥堵点筛查的筛查方法和结果，给出了拥堵点改善方案以及实施计划和相关建议。完成了越秀区道路交通微循环三年行动计划，给出了越秀区微循环发展目标、策略和分年实施计划及相关建议。

（二）完成《越秀区花果山片区交通发展专项规划》指定工作。为花果山“互联网+”传媒小镇建设中涉及中的交通配套完善提出了规划建议，针对花果山片区对外交通不畅问题，提出了公共交通、道路交通、慢行交通、静态交通等方面的发展建议。

（三）完成北京路文化核心区交通监控系统光纤租赁续期。保障了北京路文化核心区交通监控系统的正常使用，维护北京路区域交通安全、有序。

（四）完成3个交通治理项目整治。寺贝片区内路边违停现象有好转，路内停车更加规范化；盘福路市一医院门前

交通运行状况得到改善，其中，早高峰盘福路（盘福立交至百灵路北往南方向）运行速度由实施前的12.5km/h提升至实施后的14.4km/h，提高15%。

（五）群众满意度较好。

项目对50名市民进行满意度调查，调查结果为50人均表示满意，受众满意度达到100%。

四、存在问题

（一）项目绩效指标设置与资金量的匹配性有待改进

项目共有4个子项目，主要支出发生在《越秀区道路交通微循环、拥堵点微改造三年行动计划》、《越秀区花果山片区交通发展专项规划》、《北京路文化核心区交通监控系统光纤租赁续期使用一年》三个子项目上，支出分别为49万元、49万元和14万元，第四个子项目“完成寺贝社区、盘福路市一医院、东风农林下路口治理”仅支出了0.96万元。而项目单位年初设置的效益指标均是针对这第四个子项目的，没有全面反映所有资金的绩效情况。

（二）项目预算调整率过高

该项目2018年年初预算350万元，年内预算调减223.43万元，预算调整率达到63.83%，预算调整率过高。

（三）项目预算完成率不高

2018年，项目预算资金经大幅调整后，预算完成率仅为89.25%，预算完成率较低。

（四）满意度调查人数较少且代表性不高

该项目产出为出台一个三年行动计划、一个地区专项规

划、监控续期使用一年和3个交通项目整治，涉及不同主体，而且范围较大。

但项目仅就“完成寺贝社区、盘福路市一医院、东风农林下路口治理”项目，对50名市民进行了满意度调查，调查人数太少。而且没有说明这50人的身份特征和地域分布，即受调查人的代表性模糊，一定程度上难以说明公众对项目的满意程度。

五、相关建议

项目的产出指标设计体现了项目的主要支出内容，项目主要产出均设置了相应的产出指标。但是这些主要产出的实际效益却有待挖掘。建议项目实施单位认真进行项目指标设计，尤其是效益指标设计，应全面反映项目主要支出的相关效益。

（二）科学编制预算

较高的预算调整是因为年初预计的电子指示牌安装工作由市统一进行，不需要区里再支出。因此建议编制预算时，加强与上级部门的联系，能提前掌握业务开展的需要，避免大幅度调整预算，提高预算配置效益。

（三）提高预算执行率

项目调整后预算资金为126.57万元，下达资金126.57万元，实际支出112.96万元，预算完成率89.25%。在项目经过大幅预算调整后，仍有13.61万元资金没有执行，有待改进。建议项目单位提高预算精准度，合理预算，在此基础上提高预算执行率，改进预算配置效率和运作效益。

（四）扩大满意度调查人数，提高满意度的代表性

建议项目单位针对项目主要支出资金类别和产出内容，针对不同群体进行满意度调查，一方面照顾到被调查人数要求，另一方面照顾到被调查人的身份、地域差异，提高被调查对象的代表性。