8.2.2公司综合安全检查表
建筑施工安全检查表(公司)
8。4食堂的卫生环境情况、是否配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施
8.5厕所的数量或布局是否满足现场人员需求
8.6厕所是否符合卫生要求
8。7是否能保证现场人员卫生饮水
8。8是否设置淋浴室、淋浴室能否满足现场人员需求
8。9是否建立卫生责任制度、生活垃圾是否装容器或是否及时清理
3。2连墙件距主节点距离是否符合规范要求
3。3架体底层第一步纵向水平杆处是否按规定设置连墙件或是否采用其他可靠措施固定
3。4搭设高度超过24m的双排脚手架，是否采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接
4
杆件间距与剪刀撑
4。1立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距是否超过规范要求
4。2是否按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑
7。4分包单位是否按规定建立安全组织、配备安全员
8
特种作业持证上岗
8。1从事特种作业人员是否经培训及持操作证上岗情况
8。2特种作业人员资格证书是否有效
9
生产安全事故处理
9.1生产安全事故是否按规定报告
9.2生产安全事故是否按规定进行调查分析处理,制定防范措施
10
安全标志
10.1主要施工区域、危险部位、设施是否按规定悬挂安全标志
2.2钢梁固定段长度是否小于悬挑段长度的1.25倍
2。3钢梁外端是否设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结
2。4钢梁与建筑结构锚固措施是否符合规范要求
2。5钢梁间距是否按悬挑架体立杆纵距设置
3
架体
稳定
3。1立杆底部与钢梁连接处是否设置可靠固定措施
3。2承插式立杆接长是否采取螺栓或销钉固定
3。3是否在架体外侧设置连续式剪刀撑
综合安全检查表
综合安全检查表
汇报人：
2024-01-30
REPORTING
目录
• 综合安全检查概述 • 基础设施安全检查 • 生产设备安全检查 • 人员安全防护检查 • 消防安全专项检查 • 环境保护与职业健康专项检查
PART 01
综合安全检查概述
检查目的与意义
确保企业安全生产，预防 事故发生
劳动防护用品配备与使用
检查是否按国家和行业标准配备 了劳动防护用品，如安全帽、防
护服、手套、眼镜、耳塞等。
检查劳动防护用品是否符合质量 要求，是否有破损、老化、失效
等情况。
检查员工是否正确佩戴和使用劳 动防护用品，是否了解其使用方
法和保养知识。
安全生产培训与教育
01
检查企业是否定期开展安全生产培训，包括新员工入职培训、 在职员工定期复训等。
02
检查培训内容是否全面，是否包括安全操作规程、危险源辨识
、应急措施等。
检查员工是否掌握相关安全知识和技能，是否能够正确应对突
03
发情况。
应急预案制定与演练
01
检查企业是否制定了完善的应 急预案，包括应急组织、通讯 联络、现场处置、医疗救护、 安全防护等方面。
02
检查应急预案是否针对企业实 际情况进行编制，是否具有可 操作性和实用性。
接现象。
配电箱、开关盒等电气设备外 观完好，无破损、变形或杂物
覆盖。
电缆、电线无裸露、老化或破 损现象，绝缘性能良好。
定期进行电气设备和线路的检 查、维修和更换，确保安全可 靠。
通风与空调系统
01
通风与空调系统运行正常，无异 常噪音或振动。
02
风口、风阀、风机等部件无严重 磨损、腐蚀或变形。
管理体系现场审核检查表(8.2.4,8.3,8.4)(QMS2009)
（ ）抽样核查对产品实现过程监视和测量阶段安排（如：采购产品、中间产品、最终产品）的策划结果，并按体系覆盖产品分别抽样核查按策划安排实施的监视和测量的记录，包括标准要求的型式试验及国家要求的许可证、“3c”认证的记录等，同时核查放行人员资格。
（ ）询问在策划安排的监视和测量圆满完成之前对产品进行例外放行的情况，发生时抽样核查授权人或顾客的批准。
（ ）询问QMS运行以来发生产品外部质量监督抽查的情况，发生时，抽样核查结果。
注：
1.应结合受审核方体系文件和适用的法律法规的有关规定进行审核。
2.审核记录应反映审核证据。
3.监督、再认证审核时，应注意审核受审核方体系运行的改进情况。
2009年版
东北认证有限公司（NAC）
管理体系现场审核检查表（QMS）
编号（审核项目编号+序号）： [内部资料，不得外传]
标准条款8.2.4
主管（归口）部门
审核提纲
补充审核内容及方法
（）主要接受审核人员的姓名及其职务？
（ ）询问本部门（就本过程）职责及与其他部门的接口关系核查是否与规定相一致？
（ ）对有权放行产品以交付给顾客的人员以及监视和测量未圆满完成前向顾客放行产品和交付服务的授权批准人员，是否对其资格、配备及权限予以授权？查相应证实.
2.审核记录应反映审核证据。
3.监督、再认证审核时，应注意审核受审核方体系运行的改进情况。
4.如果上次审核发现本条款问题，应核查对问题的整改情况。
5.本检查表已依据GB/T19001-2008修订，审核员应以“过程方法”实施审核，应特别关注组织采用过程方法的情况和QMS的实效与产品质量，要以最终产品质量和顾客满意为焦点。
季度安全大检查检查表
5.安全教育培训情况
11
5.1管理台账
5.1建立新员工、复工、换岗、四新、特种作业人员、管理人员等各类人员安全教育培训的动态管理台账，未建立扣1-2分/项。
◆
◆
5.2新员工三级安全教育管理
5.2厂、车间未建立新员工三级安全教育跟踪动态管理登记台帐的，分别扣3分、1分；厂、车间级教育无教案的，扣1-2分；未建立三级安全教育培训试题库，扣1-2分；未按公司规定出考试试卷的扣1-2分；教育考试流于形式，未闭卷，批卷随意的，扣2-3分；未达合格标准安排上岗的扣3分/人次。
6.5.2未建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，扣1-3分。
◆
◆
7.重点危险源的控制管理情况
11
7.1危险人群管理
7.1对危险人群无管理台账，扣1-3分；危险人的各级监护人、监护措施等受控信息不明的，扣1-3分。（注：重点查人力部门对有关人员的岗位安排情况，危险人群主要指精神病人、患有智力障碍的人、患有严重高血压、高血脂的心脑血管疾病的人、染有毒瘾的人、因家庭、同事和朋友有矛盾影响情绪的人、以及其他重症不适合现场作业和影响正常作业的人。）
2.1.2抽查的领导班子成员对文件会议精神及本单位贯彻措施不清楚，扣3分；干部、职工不清楚有关精神，扣1-2分。
◆
◆
◆
2.2安委会、专题会
2.2主要领导未定期参加公司周一安全视频会扣1-3分；未做到每季主持召开安委会，扣2-3分/次；未按公司要求及时召开安全专题会，扣2-3分/次；会议效果差，未明确落实措施，扣1-2分/次。
◆
◆
4.2安全装置及防护用品管理
4.2设备、设施的安全装置不齐全、不完善扣1～3分/处；未定期检查、检验、评估的扣1～3分/项；安全防护用品不齐全或未按规定进行校验的扣1～3分/项。
8-2-2-内审检查表2
策划编制了管理评审控制程序和管评计划，符合标 准要求。
B
附加运费0。
B
策划并形成持续改进控制程序，符合标准要求。
进行质量目标、产品合格率、顾客/员工满意、供方
业绩等体系过程绩效监测，进行管评和内审，对监
A
测得到的信息、数据统计分析、制定措施实施改进
。考核统计显示持续改进项目实施率100％。
策划并形成纠正和预防措施控制程序，符合标准要
8.2.1
测量、数据分析.
质量手册规定了总经理、副总经理、各职能部门、
检验员、内审员等职责权限，任命了管代和顾客代
表且赋予职责权限。 建立了内部沟通过程，采取各种会议、交谈、布告
B
栏、文件等方式，对全公司不同层次和职能部门之
间就质量管理体系全过程及实施有效性进行沟通。
顾客满意率97.67%。
B
员工满意率83％，已达标，其他指标均能达标。
合同/订单及其评审记录等该过程相关的记录的控制 符合规定，控制有效率100％。
B
过程设计开发成功率100％，进度执行率100％，工
程规范及其更改的评审时间5天，
成品一次检验合格率 >99.01％（总评99.66%和
A
99.62%），过程能力指数Cpk>1.67，
PPAP通过率（顾客要求时）100％
提供APQP策划表，符合要求。
14
4.2.3
文件控制。该过程相关文件的受控率
◆该过程一份文件涉及到客户合同评审的相关记 录，未有文件编号，未受控。
B
S1文件管理
15
4.2.4
16
C3 产， 记录控制有效率。
过程设计开发成功率， 进度执行率， 工程规范及其更改的评审时间< 天 成品一次检验合格率 ， 过程能力指数Cpk>1.67， PPAP通过率（顾客要求时）
风险安全管理制度
风险安全管理制度1 主题内容与适用范围本标准规定了公司安全风险管理的目的、安全风险管理组织机构及职责、安全风险管理的主要内容等相关事宜。
本标准适用于公司安全风险管理工作。
2 术语2.1风险是指发生特定危害事件的可能性及后果的结合.风险用风险度表示.风险度R=可能性L×后果严重性SR：风险度，R值越大，风险越大。
L：事件发生的可能性及频率.S：评估危害及影响后果的严重性。
2.2风险评价是指评价风险程度并确定其是否在可接受范围的过程。
2。
3评价准则是指衡量风险大小的一个参数标准（可承受的）,主要包括事件发生的可能性L、后果的严重性S，依据企业可接受的范围制定风险等级判定准则及控制措施。
2.4风险控制根据风险评价的结果，落实选定风险控制措施的过程。
3 安全风险管理目的识别出所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险,强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施,避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏。
4 安全风险管理的主要内容包括安全生产状态报告、安全风险评价、风险控制措施、风险信息管理和隐患治理.5 安全风险管理组织机构及职责5。
1公司成立安全风险管理领导小组，领导公司的安全风险管理工作。
组长：公司总经理副组长：生产副总经理、安全副总经理、总工程师成员：公司其他领导、及安全、生产、技术、人力资源部部门负责人.5.2职责分工5.2.1总经理对安全风险管理及公司安全生产状态报告编写工作全面负责.5。
2。
2副组长是安全风险管理的分管领导，协调组织安全生产状态报告的编写和评审工作,负责确定风险评价的目的、范围，选择科学的评价方法和评价准则,监督整改重大安全风险、重大安全隐患。
5。
2.3公司安全管理部是安全风险归口管理部门,督促检查、指导各职能部门和所属单位的安全风险管理、安全评价分析、编制安全生产状态报告。
5。
2.4技术设备部、总调度室、企业发展部、人力资源部负责公司安全风险管理及安全生产状态报告的编制、组织、协调、督促工作。
公司安全检查表
A/DT.G-01-2011
文件编号：A/DT.J-5-23-2011
公司安全检查表
检查时间：检查人员：
序号检查内容检查标准检查情况异常情况整改措施及
责任人
备注
1生产运行安全生产运行正常口正常口不正常
2生产现场车间内外应保持整齐、清洁、通道平
坦、畅通无违章停放车辆
口正常口不正常
3设备保养责任落实到人口正常口不正常4安全标志牌整洁完好口正常口不正常5动火严格执行动火制度口正常口不正常6进入容器内作业按规定办理手续口正常口不正常7设备修理悬挂警示标志并落实安全措施口正常口不正常
8设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，
密封良好，无跑、冒、滴、漏现象
口正常口不正常
9管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏口正常口不正常
10原材料、半成品、
器具、运输工具等
堆放规范,不得侵占车行通道和人行
通道
口正常口不正常
11工艺纪律操作记录准时、准确、字体工整口正常口不正常12工艺控制点在规定范围口正常口不正常
13工作环境、职业安
全卫生
生产现场包括操作室整洁干净口正常口不正常
14个人防护用品配备完好、按要求穿戴口正常口不正常
检查部门或人员：行政部、企管部检查频次：每季度检查1次，必要时增加检查次数。
内审检查表表填写范例
Q3/8.2.2—03 审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03 审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
3 / 27
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
5 / 27
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
7 / 27
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
9 / 27
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
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Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
13 / 27
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2-03审核检查表序号
15 / 27
Q3/8.2.2-03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
17 / 27
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
19 / 27
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
21 / 27
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
23 / 27
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
25 / 27
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
27 / 27。
集团公司安全综合检查检查表
公司级安全检查
部门、车间级安全检查
班组级安全检查
整改完情况现场验证
危险作业管理
危险作业审批制度及审批表
危险作业审批和控制
危险作业现场检查
危险
危险源辨识管理制度
重部管瘟点位理
危险源辨识和风险分析
重要危险源的监控落实
重点部位排查
重点部位管理
职业健康管理
职业健康管理制度
职业健康档案
作业环境检测报告
相关员工体检报告
职业危害中报
应急响应
应急响应管理制度
专项应急预案
现场应急预案
应急演练
劳防用品
采购、发放劳防用品
现场管理
安全管理制度有效实施
三级培训
班组安全检查
危险源辨识和风险评估
现场应急预案
现场隐患
机械设施
电气设施
基础设施及场地
职业健康
危化品
防火
被检查单位确认签字：
备注：此表为集团公司安全综合性安全检查用表，自查问题为企业自主检查发现的问题，需如实填写，检查问题为检查单位检查出的问题，需反馈至受检单位，受检单位按照检查的问题及时整改，并将整改情况及时反馈至检查单位。
集团公司安全综合检查检查表
检查时间：
被检单位：
检查人：
组别
内容
自查问题
检查问题
备注
组织管理
安全生产委员会
安全管理机构和人员配置
年度计划和目标设定并落实
安全责任书签订
安全工作评价、考核
制度管理
安全管理制度有效实施
基础台账管理
全育宣安教和传
相关人员安全上岗证
内部安全培训和宣传工作
员工三级培训
级全查各安检
车间安全检查表
被检查单位、区域或者场所序号项目作业1环境检查的标准1.1 车间内外应保持整齐、清洁、通道平整、畅通1.2 进、出口处应根据车间通道情况和作业区域情况设置安全标志或者限速标志1.3 作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象1.4 车间内不许搭建简易建造物，如果有特殊情况必须搭建，应经有关部门批准，并规定使用期限，用完后即将拆除1.5 通道宽度应符合以下规定，宽度标志线应用油漆涂刷，并保持清晰行人通道大于或者等于1.8 米电瓶车通在于或者等于3 米汽车或者叉车通道大于或者等于3.5 米1.6 进入车间的铁路轨道顶面应与地面平齐1.7 厂房内应有良好的自然通风和自然采光。
自然采光照明度不低于50 度1.8 车间应设置普通照明、局部照明和事故照明1.9 在正常照明因故障熄灭后，在易引起工伤事故或者通行时易发生危（wei）险的场所，应装设人员疏散用的事故照明1.10 在正常照明因故障熄灭后，事故照明电源应自动投人，在有专人值班时，可采用手动切换1.11 天窗应有机械开启装置，并启闭灵便、可靠、关闭严密，无漏雨现象。
1.12 车间厂房应有排水系统，保证在当地雨季降雨量最大时，排水畅通，阴井不冒水。
1.13 设备上的工作灯的手提式工作灯均应采用低压供电。
1.14 厂房内交流电气设备的保护接地(零)干线，可利用直接埋入地中的金属构件，但不得利用输送可易燃物质的管理1.15 接地线埋入件应具有足够的机械强度，良好的导电性及热稳定性，连接应坚固，可靠，并保证导电的连续性。
检查时间陪同人员否×评语或者存在问题是1.16 起重机的供电路接线的两端应有电源相线信号灯，并保持清晰璀璨1.17 装接暂时路线应填写“装设暂时线申请单”报请有关部门批准，如超过规定期限，应安装正式线路1.18 暂时路线须用良好的橡套电缆，长度不宜超过10 米，线上不得有接头1.19 暂时线宜悬空架设或者沿墙架设，离地面高度不得低于2.5 米；在通行汽车、叉车的通道上，其离地南高度不得低于5.5 米，1.20 煤气、蒸气、热水、回水、压缩空气、乙炔、氧气、天然气和油管道穿过或者楼板处，应加套管保护。
一级检查管理办法
一级综合检查管理办法1、目的为了保证本厂生产管理正常有序，生产现场的整理、整顿，促进厂内清洁生产，需对各车间、部门的工艺、质量、设备、安全、环保、以及6S制度的运行进行检查考核，确保各项管理工作的执行及有效运行，特制定本办法。
2、适用范围适用于本厂一级综合检查(日常管理性监测)3、职责和权限3.1 一级综合检查由安全部组织，科长不在时由副科长负责组织。
布置检查任务或要求，对检查进行总结，确定考核结果。
3.2 检查小组组成机构3.2.1组长：公司副总经理；3.2.2副组长：生产技术科科长；3.2.3组员：各车间、部门负责人、安全员、生产调度、工艺和机电设备主管；3.3 安全部负责准备提供检查所需记录，如检查签到表，检查标准、检查表。
3.4 安全部依据检查结果对各部门、车间的管理工作进行验证，检查结果在整改期限内未完成整改的按照《安全生产现场综合管理考核标准》对其部门第一责任人进行考核，本次考核结果在下次一级综合检查之前以现金方式兑现（处罚交财务）。
4、相关规定：4.1一级综合检查于每周五上午北京时间11：00准时开始（法定节假日除外，每周必须有一次一级综合检查），各参加检查人员必须到中空楼会议室参加检查前短会。
短会控制在10～20分钟，主要是各参加人员签到，必要时根据上级公司或是地方政府要求布置检查重点事项，将检查表发到各组人员手中。
非经副总经理批准，每周检查不得取消。
4.2 参加检查人员不得无故缺席，检查不得任意指派人员代替，特殊情况需向生产副总经理/生产技术科科长请假。
4.3检查结束后各检查人员应到中控会议室参加检查总结会议，会议主要汇总检各检查组检查结果，各受检查部门对不符合事项进行确认，检查组织人总结检查情况，确定重大不符合项的整改、验证期限和相关要求。
4.4检查不符合项整改验证方式：除不立即采取有效措施不能保证不合格品不流出企业、不能保证生产作业人员的作业安全的不符合规定期限和验证人单独验证外，其余不符合项在下次检查时同时验证。
建筑施工现场安全检查表
3.人员管理
3.1施工现场是否开展劳务实名制管理；
3.2劳务人员花名册是否真实、有效；
3.3新进场劳务人员是否进行入场教育、三级安全教育，并建立培训档案；
3.4是否对从业人员办理意外伤害保险。
4.特种作业人员管理
4.1特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书；
12.6平台上应在明显处设置荷载限定标牌；
12.7平台外口是否略高于内口；
12.8平台位置架体开洞是否有架体加强措施。
13.隐患排查
检查人员：
附着式脚手架工程安全检查表
检查单位
项目负责人
工程名称
检查日期
检查项目
检查内容
是否符合
备注
1.基本要求
1.1防护网应符合下列规定：
1.1.1防护网采用的冲孔钢板外封闭网厚度不应小于0.8mm，表面用PVC浸塑或喷漆；
9.2立杆除顶层顶步外是否有搭接现象，且用不少于2个旋转扣件固定；
9.3纵向水平杆搭接长度是否不小于1m，且用3个旋转扣件固定。
10.架体内
封闭
10.1作业层及以下每隔10m是否用平网或其他措施封闭；
10.2作业层脚手架内立杆与建筑物之间是否进行封闭。
11.构配件
材质
11.1钢管直径、材质是否与计算书一致；
1.2超过一定规模的脚手架工程是否经专家论证。
2.安全技术交底
2.1项目技术负责人是否向施工现场管理人员进行方案交底；
2.2施工现场管理人员是否向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；
2.3交底的内容是否有针对性。
3.立杆基础
ISMS内审检查表-综合管理部
A.16.1.1
A.16.1.2
A.16.1.3
A.16.1.4
A.16.1.5
A.16.1.6
A.16.1.7
职责和规程
报告信息安全事态
报告信息安全弱点
评估和确定信息安全事态
信息安全事件响应
对信息安全事件的总结
证据的收集
安全事情、事故一经发生，事情、事故发现者、责任者应立即向网管报告，网管应及时对事情、事故进行反应处理。所有员工有报告安全事故、事情的义务。
√
A.15.2.1
A.15.2.2
供应商服务的监视和评审
供应商服务的变更管理
——提供第三方评审记录表。
——查《采购合同书》，规定了对于服务方所提供服务的要求细则重要事项条款：规定了对于服务方违约的处理办法 符合。第三方服务的更改，包括更改和加强网络，使用新技术，更改服务设施的物理位置，更改供应商。
——目前没有第三方服务的变更。
内审检查表
被审核部门
综合管理部
审核成员：
陪同人员：
审核日期
2023年3月10日
审核主题
6.1、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、A.6.1.1、A.6.1.2、A.7、A.8、A.9、A.11、A.12、A.13、A.15.A.16、A.17、A.18
核查
要素/条款
用户注册及注销
用户访问开通
特殊访问权限管理
用户秘密鉴别信息管理
用户访问权限的复查
撤销或调整访问权限
对于任何权限的改变(包括权限的创建、变更以及注销)，须由管理员操作。
提供金蝶K3系统用户列表1份。
特权分配仅以它们的功能角色的最低要求为据，有些特权在完成特定的任务后应被收回，确保特权拥有者的特权是工作需要的且不存在富裕的特权。
安全风险辨识管理制度
安全风险辨识管理制度1、目的为加强公司风险管控，预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于某某公司内安全风险的辨识管理工作。
3、总体要求按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级辨识。
各部门、车间在安全部的组织下按照结合各部门、车间实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
4、基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。
5、职责5.1公司总经理负责批准重大危害因素清单；5.2公司安全部负责收集汇总分析识别风险点，组织实施危害识别和风险评价工作，并确定重大危险源清单；5.3其他职能部门及车间负责各自范围内作业活动的危害识别、评价与更新工作，并将相关信息反馈到安全部；5.4关信息反馈到安全部。
6、术语及管理要求6.1风险风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性6.2危险源危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。
如起重设备、电气设备、压力容器等等。
行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。
状态，是指物的状态和环境的状态等。
在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为四类：“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。
人的因素是指在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素；物的因素是指机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素；环境因素是指生产作业环境中的危险和有害因素；管理因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。
各种安全检查表(8种)
①甲类厂房、库房，易燃材料堆垛，甲、 乙类液体贮罐、可燃、助燃气体贮罐与 电力架空线的最近水平距离满足规定要 求②电力电缆不应和输送甲、乙、丙类 输配 液体管道、可燃气体管道、热力管道敷 电线 设在同一管内③库房内敷设的配电线 3 路及 路，需穿金属管保护④库区的每个库房 电缆 在库房外单独安装开关箱，便于保管人 管理 员离库时拉闸断电⑤仓库电器设备的周 围和架空线路的下方严禁堆放物品⑥电 缆沟防窜气、防腐蚀、防水、防火、防 小动物措施落实，电缆桥架符合设计规
《生产设备安全卫生设计总则》（GB12801-1991）
5 接零、接地设施齐全有效
《防治静电事故通用导则》（GB12815-2006）
6 安全防护设施齐全有效
《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-2003）
防爆区域内的电器、电机、灯具、开关、
7 仪表等选用防爆型
《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）
8 安全设备、设施有效安全标签或铭牌 《安全生产法》第二十九条
检查人签字
检查日期
被查部门负责人签 字
隐患治理：
编号：ZX8.2-3
备注
专业性安全检查表（防火及消防）
检查部位：
编号：ZX8.2-4 责任部门：
序 检查 号 项目
检查标准
检查方法 （或依据）
符合
检查评价 不符合及主要问题
设置兼职消防队伍。建立健全岗位责 任制和日常管理制度。各类人员必须 1 队伍 经过消防培训。制订消防训练计划， 并严格按照计划进行消防训练。每年 至少演练 2 次。
承包商安全管理制度及培训、检查表
承包商安全管理制度1范围本标准规定了承包商的基本要求，承包商的确认、甲乙双方合同签订、作业安全要求管理。
本标准适用于在我司码头、堆场场地、油品储运装卸区和公用工程等易燃易爆危险场所承担日常劳务工作的所有承包商。
本公司有关单位使用的外来民工、临时工的安全管理。
2承包商的基本要求及确认所有作业承包商都必须具有两年以上良好的安全业绩(安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等)。
承包商持有关材料需到公司技术管理部进行资格确认，资格确认后与安监部签定《安全协议》，由乙方（作业单位，下同）向公司财务处交纳一定数量的安全作业保证金后，甲方（发包部门，下同）方可与乙方签定合同。
进行安全资格确认的材料有：2.2.1 验证乙方营业能力和经营范围是否符合要求（营业执照）2.2.2 验证乙方作业管理能力和队伍素质能否满足工程要求（资质等级证书）2.2.3 验证乙方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实（安全许可证）2.2.4 审核乙方作业安全经历（由作业单位在办证时同时书面提供，主要为作业中发生的各种事故情况和相关部门奖罚情况）。
2.2.5 审核作业单位安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。
按照“谁主管、谁负责”的原则，发包部门负责对作业单位进行资质审查，对作业单位的合法性、适应性、可靠性、技术资质水平和安全保证条件进行确认，验证如下证件。
2.3.1 查验安全资格审查情况。
2.3.2 确认作业单位营业能力和经营范围。
2.3.3 确认作业单位的作业管理能力和队伍素质。
2.3.4 审核作业单位作业经历。
2.3.5 审核作业单位的特种作业人员所持的特种作业证件。
发包部门和作业单位要按《合同法》的规定签定合同书，合同书中必须有安全条款或安全作业协议书,合同书中的安全条款应包括以下内容:作业单位必须遵守国家、集团公司和我公司有关安全的规章、制度和规定，服从生产单位的安全监督管理。
作业单位要为承担作业作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及必要的合乎标准的劳保器具作业单位要根据国家、集团公司和企业的法令、制度和规定要求，为承担作业作业人员进行安全教育培训。
易制爆化学品专项安全检查表
23.
储存场所使用的钢筋栅栏应采用直径大于等于12 mm的实心钢筋；钢管栅栏应采用直径大于等于20 mm，壁厚大于等于2 mm的钢管；钢板栅栏应采用单根横截面大于等于8 mm×20 mm的钢筋（钢管、钢板）。相邻钢筋（钢管、钢板）间隔应小于等于100 mm，高度每超过800 mm的应在中点处再加一道横向钢筋（钢管、钢板）。窗口、通风口的防盗栅栏应采用直径大于等于12 mm的膨胀螺栓固定，安装应牢固可靠。储存场所周界设置的栅栏应与地面牢固固定。
《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
GA 1511-2018第8.1.4条
28.
具有易爆特性的易制爆化学品储存场所，其视频监控装置的防爆特性、电缆的防爆防护措施应符合GB 50058的相关规定。
《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
GA 1511-2018第8.1.5条
.
保卫值班室、安防监控中心内部应安装视频监控装置，监视和回放图像应能清晰显示人员值守及活动情况。
易制爆危险化学品从业单位应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员负责易制爆危险化学品治安保卫工作。
《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
GA 1511-2018第6.1条
6.
易制爆危险化学品从业单位应设置保管员，如实登记易制爆危险化学品的销售、购买、出入库、领取、使用、归还、处置等信息，并按规定将相关信息录入流向管理信息系统。
《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
GA 1511-2018第6.8条
13.
易制爆危险化学品从业单位应加强对治安防范工作的检查、考核和奖惩，及时发现、整改治安隐患，并保存检查、整改记录。
《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
公司安全检查表(综合、车间、专业、班组等)2
公司安全检查表(综合、车间、专业、班组等)2安全是企业发展的基石，只有确保安全生产，企业才能持续稳定地发展。
为了提高公司的安全管理水平，保障员工生命财产安全，特制定公司安全检查表，包括综合、车间、专业、班组等方面的内容，希望每位员工都能认真遵守，共同营造良好的工作环境。
综合安全检查表1.消防安全–灭火器是否定期检查充装？–疏散通道是否畅通无阻？–电气线路是否存在漏电隐患？2.安全生产–工作场所是否存在安全隐患？–机械设备是否定期维护保养？–作业人员是否穿着符合安全标准的工作服装？3.环境保护–垃圾分类是否得当？–有害废物是否按规定存放处理？–节能环保意识是否普及到每个员工？车间安全检查表1.车间排查–机器设备是否正常运转？–员工是否按规定进行操作？–物品摆放是否整齐有序？2.化学品管理–有害化学品是否妥善使用储存？–是否配备相应的防护用具？–化学品泄漏应急预案是否健全？专业安全检查表1.特种设备检查–压力容器是否定期检验？–起重机械使用是否符合操作规程？–电梯、电焊机等特种设备是否经过检修检验合格？2.高温作业防护–是否设置了高温作业警示标识？–作业人员是否配备了防暑防爆装备？–高温作业时是否有专人监督？班组安全检查表1.班组安全培训–班组员工是否定期接受安全生产教育培训？–安全事故案例教育是否到位？–班组之间是否互相学习经验，有效防范风险？2.班组安全管理–班组长是否具备安全管理知识和技能？–班组内部是否建立了安全风险排查制度？–员工安全意识是否普遍提高？以上安全检查表仅为参考，具体应根据公司实际情况进行调整和完善。
只有每个员工都能重视安全工作，才能共同维护公司的安全环境，共同促进企业的可持续发展。
安全责任重于泰山，希望大家时刻牢记安全第一，共筑安全文明企业！。
安全生产风险分级管控管理制度
安全生产风险分级管控管理制度1、目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。
2、范围本制度适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。
危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施,包括：(1)规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行等阶段；(2)常规和非常规作业活动；(3)事故及潜在的紧急情况；(4)所有进入作业场所人员的活动；(5)原材料、产品的运输和使用过程；(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7)工艺、设备、管理、人员等变更；(8)丢弃、废弃、拆除与处置；(9)气候、地质及环境影响等。
3、频次危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。
4、依据《中华人民共和国安全生产法》5、术语和定义5.1危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。
它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。
5.2风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。
5.3风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
6、职责6.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。
6.2公司风险管控领导小组成立组长：总经理副组长：安全总监成员：部门负责人及班组长等。
负责制定公司安全生产风险管理作业指导书，全面推行开展安生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案。
6.3各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展,领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。
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符合
3
关键装置及重点部位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。
查现场及记录
符合
4
电气管理
严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
要求
按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。
2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场
查记录
符合
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
查现场
符合
3
关键装置及重点部位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。
查现场及记录
符合
4
电气管理
严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
查现场及记录
符合
7
安全设施
外露传动部位防护装置完好。避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。
查现场及记录
符合
8
厂房建筑
各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。
查现场及记录
符合
5
消防管理
消防器材配备合理，完好、有效。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
查看现场
符合
6
化学品
管理
化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
查现场及记录
符合
检查与责任制挂钩记 录
考核生产科2分，罚款200元。
综合安全检查表
检查人： 检查时间：2017.6.2
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求。
综合安全检查表
淄博市博山福顺锻造厂
二〇一七年
综合安全检查表
检查人： 检查时间：2017.3.26
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求。
查现场及记录
符合
7
安全设施
外露传动部位防护装置完好。避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。
查现场及记录
符合
8
厂房建筑
各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。
查现场及记录
符合
5
消防管理
消防器材配备合理，完好、有效。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
查看现场
符合
6
化学品
管理
化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
查现场
符合
3
关键装置及重点部位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。
查现场及记录
符合
4
电气管理
严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
查现场及记录
符合
检查与责任制挂钩记 录
查现场及记录
符合
7
安全设施
外露传动部位防护装置完好。避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。
查现场及构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。
查现场及记录
不符合：配电室绝缘工具未定期检查。
5
消防管理
消防器材配备合理，完好、有效。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
查看现场
符合
6
化学品
管理
化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场
查记录
符合
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
要求
按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。
2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场
查记录
符合
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
要求
按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。