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集团采购部岗位说明书及工作流程

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集团采购部岗位说明书及工作流程

一、岗位说明书

1、采购部经理岗位职责

（1）主持采购部各项工作，确保公司各项采购任务完成。

（2）协助集团财务部调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。指导并监督采购员开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。

（3）审核各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。

（4）熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负全面责任。

（5）监督参与大批量商品订货的业务洽谈，制定采购合同，检查合同的执行和落实情况。

（6）按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

（7）认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

（8）在公司例会上，定期汇报采购实施情况。

（9）完成上级交办的其他任务。

2、采购员岗位职责

（1）认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

（2）按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。

（3）严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

（4）向上级提交采购分析和总结报告。

（5）做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

（6）完成上级交办的其它任务。

二、工作流程

（一）餐饮、员工食堂原材料采购工作流程

1、原材料分类

（1）原材料主要包括鲜活类、粮油类、调料类、面点小吃类、烟酒类、茶类、吧

台特调果汁类、奶制品类、水果类。

（2）鲜活类主要指蔬菜、鲜肉、海鲜等；粮油类指大米、油、糖、面粉等；调料

类指厨房的各种调料；面点小吃类指各类包装半成品（如绿茶佛饼等）；烟酒类指烟、酒及饮料；茶类指各种茶叶原料；吧台特调果汁类指吧台特调品原料；奶制品

类指鲜奶、牛奶等。

2、申购及申购计划

（1）鲜活类、水果类每天 18 点之前由餐厅行政总厨、吧台领班依据经营情况，员工食堂厨师依据员工用餐情况直接下第二天申购计划给采购部。

（2）面点小吃类、奶制品类储存期限较短的，由行政总厨、吧台领班依据经营情

况每星期一做周计划申购表。

（3）粮油类、调料类、烟酒类、茶类、吧台特调果汁类由行政总厨、吧台领班依

据经营情况每月底做月计划申购表。

（4）周计划申购表、月计划申购表经部门负责人审核，送财务经理审核、分管副

总审批、集团董事长审批后交采购部进行采购。

（5）所有常用原材料由采购部、财务部、使用部门寻找至少三家供应商比较价格

品质，共同进行市场调查后选定供应商报审批后由指定供应商专送。

（二）其他物资采购工作流程

1、仓存物资，由仓库管理员根据库存物资之每月最高储备量和最低储备量及营运

实际情形，及时填写“采购申请单”，注明仓库现存数量，经财务部经理审核、报

仓库分管副总审批，交采购部办理。

流程图：

仓存物资申购流程图

仓管员填写采购申请单

财务部经理审核

仓库分管副总审批

采购部安排采购

验收入库

2、紧急物资申购：

（1）定义：未能预知的突发事件引起的相关物资申购。

（2）申购前须查询仓库库存，若存货足够，则终止申购；若无库存或库存不足，

则申请采购。

（3）金额≤50 元的物资，使用部门填写“采购申请单”，并注明“加急”，由部

门经理审批后，直接交采购部安排采购。若因特殊原因，部门经理无法及时签批时，

由部门经理电话告知采购部负责人，并以短信形式将需采购物品内容发送给采购部

负责人，由采购部负责人安排采购。

（4）50 元＜金额≤ 200 元的物资，使用部门填写“采购申请单”，并注明“加急” ，由部门经理审核，报分管领导批准后，交采购部安排采购。若因特殊原因，部门分

管领导无法及时签批时，由部门经理电话请示分管领导，经批准后告知采购部负责

人，并以短信形式将需采购物品内容发送给采购部负责人，由采购部负责人安排采

购。

（5）200 元＜金额≤ 500 元的物资，使用部门填写“采购申请单”，并注明“加急” ，由部门经理审核，报集团总裁办公室负责人批准后，交采购部安排采购。若因特殊

原因，集团总裁办公室负责人无法及时签批时，由部门经理电话请示集团总裁办公

室负责人，经批准后告知采购部负责人，并以短信形式将需采购物品内容发送给采

购部负责人，由采购部负责人安排采购。

（6）金额＞ 500 元的物资，使用部门填写“采购申请单”，并注明“加急”，由

部门经理审核，报集团董事长批准后，交采购部安排采购。若因特殊原因，集团董

事长无法及时签批时，由部门经理电话请示集团董事长，经批准后告知采购部负责人，并以短信形式将需采购物品内容发送给采购部负责人，由采购部负责人安排采购。

（7）临时紧急物资申购需后续补采购申请单的，申购部门须及时补单。

流程图：

临时紧急物资申购流程图

使用部门填写采购申请

单，并注明“加急”

部门经理审核

200 元＜金额≤ 500金额≤50 元50 元＜金额≤ 200 元

集

部金额＞ 500

团

门

总

分

集

裁

管

团

办

领

董

公

导

室

事

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责批