行政部质量文件清单
ISO行政部文件清单
文件种类名称编号二级文件能力意识和管理培训程序GG-QP-004三级文件人力资源管理制度GG-QW-XZ-001员工关系管理制度GG-QW-XZ-002新员工三级培训规定GG-QW-XZ-003公司劳动纪律制度GG-QW-XZ-004公告制度GG-QW-XZ-005周工作计划管理制度GG-QW-XZ-006公司会议制度GG-QW-XZ-007外出办公管理制度GG-QW-XZ-008公司章使用制度GG-QW-XZ-009公司用车制度GG-QW-XZ-010员工工作服管理制度GG-QW-XZ-011办公用品管理制度GG-QW-XZ-012四级文件《培训/会议签到表》 GG-QR-XZ-001《培训/会议记录表》 GG-QR-XZ-002《新员工三级培训记录表》 GG-QR-XZ-003《岗位职责描述》 GG-QR-XZ-004《员工培训申请表》 GG-QR-XZ-005《年度培训计划与实施一览表表》 GG-QR-XZ-006《特殊工种作业人员明细表》 GG-QR-XZ-007《培训心得表》 GG-QR-XZ-008《应聘人员登记表》 GG-QR-XZ-009《员工离职申请表》 GG-QR-XZ-010《员工离职/调动工作交接表》 GG-QR-XZ-011《人员需求申请表》 GG-QR-XZ-012《培训需求调查表》 GG-QR-XZ-013《员工离职表》 GG-QR-XZ-014转正申请表 GG-QR-XZ-015员工满意度调查表 GG-QR-XZ-016招聘面试评定表 GG-QR-XZ-017周工作计划及总结表 GG-QR-XZ-018加班申请单 GG-QR-XZ-019外出申请单 GG-QR-XZ-020外出登记表 GG-QR-XZ-021请假单 GG-QR-XZ-022公司章使用登记表 GG-QR-XZ-023车辆钥匙使用登记表 GG-QR-XZ-024用车记录表 GG-QR-XZ-025办公用品领用登记表 GG-QR-XZ-026办公用品购入登记表 GG-QR-XZ-027办公用品出入库盘点表 GG-QR-XZ-028_______节礼品领用登记表 GG-QR-XZ-029工作服领用登记表 GG-QR-XZ-030工作服领用申请表 GG-QR-XZ-031。
质量安全体系文件清单
有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4。
《文件清单》对照表
生产许可文件 文件级别
文件名称 版本
归口部门
一级 2.人员管理制度-岗位职责汇总 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 4物料供应管理-采购控制程序 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 三级 三级
质量手册 主要岗位职责汇总 构架图 质量方针、目标 质量管理体系流程图 管理者代表任命书 工艺流程简述及简图 文件控制程序 质量记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源管理程序 设备、仪器管理程序 与顾客相关过程控制程序 采购控制程序 开发控制程序 生产过程控制程序 内审控制程序 检验和不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 产品追溯控制程序（紧急联系 人名录） 虫害控制程序 合规性评价程序（物料清单及 合规性评价表） 行政人事部岗位职责
8生产工艺管理-工艺质量控制管理制度
三级 三级 三级 三级 三级
5检验管理-检验结果评定制度
三级 三级 三级
3.文件管理-批记录管理制度
三级 三级 三级
4物料供应管理-物料供应厂商审核程序程序 5检验管理-质量检验管理制度 15不良反应监测报告-质量事故管理制度 14投诉和召回管理-质量投诉处理管理制度
设备动力部 业务部 采购部 研发中心 生产部
行政人事部
质检部 质检部
行政人事部
质检部 研发部
A
A
行政人事部 行政人事部
文件清单
生产许可文件
2.人员管理制度-档案管理制度
文件级别
三级 三级 三级 三级 三级
文件名称
档案管理制度 电子文档管理制度 各部门负责人入职条件规定 各部门岗位入职条件规定 门卫管理制度 培训管理制度 人力资源管理 上岗证管理制度 卫生间清洁规程 员工健康检查管理制度 文件控制管理制度 厂纪厂规 安全生产管理制度 生产事故的处理条例 质检部岗位职责 微生物检验操作规程 PH值检验规程 泡沫检验规程 粘度检验规程 耐热检验规程 耐寒检验规程 有效物检验规程 离心分离检验规程 电导率检验规程 酸值检验规程
2018体系文件封面(全套)行政部体系文件封面
URK-WI-XZ012
固定资产管理程序
B/1
URK-WI-XZ013厂房、设来自、设备的验证、维护和保养管理制度
B/1
URK-WI-XZ014
空气净化系统管理制度
B/1
URK-WI-XZ015
生产设备、检验设备管理制度
B/1
URK-WI-XZ016
状态标识管理规定
B/1
标准记录表格
文件编号
文件名称
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
员工登记表
B/1
URK-QR-XZ021
员工试用期转正申请表
B/1
URK-QR-XZ022
员工岗位升级申请表
B/1
URK-QR-XZ023
人员调职申请表
B/1
URK-QR-XZ024
员工离职申请表
B/1
URK-QR-XZ025
员工离职手续签字单
B/1
URK-QR-XZ026
员工健康档案
B/1
URK-QR-XZ027
B/1
URK-QR-XZ014
培训需求调查表
B/1
URK-QR-XZ015
员工培训记录表
B/1
URK-QR-XZ016
员工个人培训记录
B/1
URK-QR-XZ017
质量记录文件清单
A/0
XX/QR-075
A/0
长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 二年 二年 二年
潜在失效模式及后果分析程序 XX/QP-010
技术部
生产件批准程序 XX/QP-011
技术部
纠正和预防措施控制程序 XX/QP-012
质量部
76 《纠正/预防措施验证记录》 77 《物料卡》 78 《产品标识卡》 79 《工作联系单》 80 《会议签到纪录表》 81 《计量型数据控制图》 82 《计数型数据控制图》 84 《顾客财产损坏、丢失登记表》 85 《顾客产品检验报告》 86 《顾客提供产品登记表》 87 《顾客技术资料清单》 88 《过程检查管理综合台帐》 89 《过程审核问题通知单》
A/0
XX/QR-114
A/0
三年 三年 三年 一年 一年 一年 二年 一年 二年 长期 一年 一年 长期
生产过程控制程序 XX/QP-022
制造部
工装控制程序 XX/QP-023
技术部
116 《工装领用登记表》 117 《工装更换计划》 118 《设备/工装/模具封存/报废申请单》 119 《设备配置申请表》 120 《项目采购订单》 121 《设备验收单》 122 《设备管理台帐》 123 《设备档案簿》 124 《设备维修/保养记录》 125 《设备年度维护计划》 126 《设备利用率统计报表》 127 《设备日常点检表》 128 《采购协议》
XX/QR-093
A/0
95 《产品审核报告》
XX/QR-094
A/0
96 《偶发事件分析及影响评估报告单》
XX/QR-095
A/0
97 《入库单》
XX/QR-096
质量外来文件清单
质量外来文件清单序号文件（标准）编号文件（标准）名称颁布机构生效日期备注1 主席令第四号中华人民共和国特种设备安全法全国人大常委2014-01-012 主席令第七号中华人民共和国消费者权益保护法全国人大常委2014-03-153 主席令第9号中华人民共和国食品安全法全国人大常委2015-10-01 2018.12.29修订4 主席令第17号中华人民共和国传染病防治法全国人大常委2013-06-295 主席令第28号中华人民共和国劳动法全国人大常委2018-12-29 2019年5月更新6 主席令第15号中华人民共和国合同法全国人大常委1999-10-017 主席令第65号中华人民共和国劳动合同法全国人大常委2008-01-018 / 中华人民共和国安全生产法全国人大常委2014-12-012018年12月29 9 主席令第71号中华人民共和国产品质量法全国人大常委1993.09.01第三次修正10 主席令第6号中华人民共和国消防法全国人大常委2009-05-0111 主席令第62号公布中华人民共和国物权法全国人民代表大会2007.10.0112 主席令第37号公布中华人民共和国民法通则全国人民代表大会2009.08.2713 2018年3月11日第十三届全国人民代表大会第一次会议通过中华人民共和国宪法修正案（附2018年修正本）全国人民代表大会2018.03.1114 2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议中华人民共和国公司法全国人民代表大会常务委员会2018.10.26 2019年5月新增15 GB 14934—1994 食（饮）具消毒卫生标准中华人民共和国卫生部2017-04-19 2019年5月更新16 GB 5749-2006 国家生活饮用水卫生标准卫生部/国家标准化管理委员会2007-07-0117 GB 9663-1996 旅店业卫生标准中华人民共和国卫生部1996-09-0118 GB 9664-1996 文化娱乐场所卫生标准中华人民共和国卫生部1996-09-0119 GB 9665-1996 公共浴室卫生标准中华人民共和国卫生部1996-07-0120 GB 9666-1996 理发店、美容店卫生标准国家技术监督局1996-09-0121 GB 9667-1996 游泳场所卫生标准中华人民共和国卫生部1996-09-0122 GB 9668-1996 体育馆卫生标准国家技术监督局1996-09-0123 GB 16153-1996 饭馆（餐厅）卫生标准中华人民共和国卫生部1996-09-0124 GB 2760-2011 食品添加剂使用标准中华人民共和国卫生部2015-05-24 2019年5月更新中华人民共和国国家质量监督检验检疫25 GB/T19001-2016 质量管理体系基础和术语2017-07-01总局/中国国家标准化管理委员会中华人民共和国国家质量监督检验检疫26 GB/T19004-2008 追求组织的持续成功质量管理方法2012-02-01 2019年5月更新总局/中国国家标准化管理委员会27 GB 3096-2008 声环境质量标准国家质量监督检验检疫总局2008-10-01中华人民共和国国家质量监督检验检疫28 GB/T19001-2016 质量管理体系要求2017-07-01总局/中国国家标准化管理委员会29 ISO 19011:2013 质量和（或）环境管理体系审核指南国际标准化组织2014-04-01 2019年5月新增30 GB 26687-2011 食品安全国家标准复配食品添加剂通则卫生部2011-09-05 2019年5月更新31 国务院令第302号关于特大安全事故行政责任追究的规定国务院2001-04-2132 国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院2007-06-01 2019年5月新增33 国务院令第376号突发公共卫生事件应急条例国务院2003-05-0934中华人民共和国国务院令第549号公布特种设备安全监察条例中华人民共和国国务院2009-05-0135劳务部发[1994]498号未成年工特殊保护规定中华人民共和国劳动部1995-01-0136 卫生部令第80号公共场所卫生管理条例实施细则中华人民共和国卫生部2011-05-0137 市人民政府第163次常务会议通过西安市电梯安全管理办法西安市人民政府2017-03-0438 国家质量监督检验检疫总局令第140号特种设备作业人员监督管理办法国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过2011-07-0139 根据2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号特种作业人员安全技术培训考核管理规定国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定2010-07-0140 SB/T 11143-2015 餐饮分餐服务操作规范商务部2015年第58号公告2016-09-01 2019年5月新增41 SB/T 11168-2016 餐饮烹炸操作规范商务部2017-05-01 2019年5月新增西安市人民政府第60次常务会议审议通42 西安市西安市控制吸烟管理办法2018-11-01 2019年5月新增过43 / 食品安全操作规范商务部2016.8.18编制：*** 日期：****-**-** 批准：*** 日期：****-**-**。
质量体系文件清单--电子公司通用版
质量体系文件清单--电子公司通用版序号文件名称主要部门协助部门1销售合同业务部2合同评审记录业务部3合同变更通知单业务部4客户满意度调查表业务部5客户满意度调查统计分析表业务部6客户投诉处理记录业务部7采购合同采购部8合格供方名册采购部9供方评定记录表采购部10供应商资料调查表采购部11供方业绩评定记录表采购部12生产设施配置申请单生产部13设施验收单生产部14生产设备一览表生产部15设备保养计划生产部16设施检修单生产部17设施报废单生产部18订单周生产安排生产部19设备保养记录生产部20领料单生产部21退料单生产部22生产计划变更单生产部23报废申请单生产部24工程变更申请单生产部技术部25自动绕线机日常点检表生产部26车间紫外线消毒记录表生产部27生产日报表生产部28设备周维修保养记录表生产部29车间温度记录表生产部30计量器具台账品检部体系组31原材料检验记录品检部32首件检验记录品检部33紧急放行申请单品检部34IPQC巡检记录表品检部35特采申请单品检部36不合格输出处理记录表品检部37纠正措施报告品检部38发热丝材料来料检验报告品检部39纤维绳材料来料检验报告品检部40阻值测试仪点检表品检部41成品出货检验报告品检部42生产巡检记录品检部43文件清单行政部体系组44文件销毁记录行政部体系组45文件发放回收登记表行政部体系组46文件更改申请表行政部体系组47外来文件登记表行政部体系组48质量记录一览表行政部体系组49内部审核实施计划行政部体系组50内审检查表行政部体系组51不合格项报告行政部体系组52内审报告行政部体系组53质量目标考核报告行政部体系组54管理评审记录行政部管理层55管理评审报告行政部管理层56公司内外部环境识别分析表行政部管理层57公司内外部相关方需求和期望识别表行政部管理层58花名册行政部59年度培训计划行政部60培训记录表行政部61培训申请表行政部62风险和机遇分析表行政部63员工满意度调查表行政部64员工能力评定表行政部65组织架构图行政部66岗位说明书及职务说明书行政部。
质量体系文件清单
《空压机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-015 SOP
《太阳能单片测试仪操作与保养作业指 《太阳能组件测导试书仪》操作与保养作业
指导书》
SM-ED-SOP-L3-005 SM-ED-SOP-L3-010
SOP SOP
《激光划片机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-04 SOP
成品装柜检验指导书
SM-QC-SIP-l3-023 SIP A/0
43
《工序流程图》
WI A/0
44
《可靠性测试工作流程》
WI A/0
45 46 47 48 49
三阶 50
工程部
《测量系统分析工作流程》
WI A/0
《物料清单工作流程》
WI A/0
《工装夹具管理规定》
WI A/0
《恒温烙铁管理规定》
24
《顾客财产控制程序》
PR A/0
25
《与顾客沟通及客诉处理控制程序》
市场部
26
《顾客要求及合同评审控制程序》
PR A/0 PR A/0
1、国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、行业标准及规范目录
法律、法规、规范、标准有效文件清单
序号
类型
名称
文号
18
法律
中华人民共和国水污染防治法（2008修订）
19
法规
企业职工伤亡事故报告和处理规定
20
法规
城市市容和环境卫生管理条例
21
法规
建设项目环境保护管理条例
22
法规
中华人民共和国水污染防治法实施细则
23
法规
国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定
24
国家安全生产监督管理总 局令第16号 国家安全生产监督管理总 局令第17号 国家安全生产监督管理总 局令第36号 国家安全生产监督管理总 局令第40号 国家安全生产监督管理总 局令第42号 国家质量监督检验检疫总 局令第140号 国家环境保护总局令第5 号
环保总局令第13号
废弃危险化学品污染环境防治办法
建标[2013]44号
建办[2005]89号
建筑工程安全生产监督管理工作导则
建质[2005]184号
关于开展建筑施工安全质量标准化工作的实施意见
建质[2005]232号
关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查 处理工作的若干意见
建质[2007]257号
建筑起重机械备案登记办法
建质[2008]76号
法律、法规、规范、标准有效文件清单
序号
类型
名称
102 标准及规范（国家） 室内空气质量标准 103 标准及规范（国家） 高处作业吊篮 104 标准及规范（国家） 社会生活环境噪声排放标准 105 标准及规范（国家） 吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 106 标准及规范（国家） 建筑设计防火规范 107 标准及规范（国家） 建筑工程施工现场供用电安全规范 108 标准及规范（国家） 建筑工程项目管理规范 109 标准及规范（国家） 建设项目工程总承包管理规范 110 标准及规范（国家） 建筑基坑工程监测技术规范 111 标准及规范（国家） 施工企业安全生产管理规范 112 标准及规范（国家） 建筑工程施工现场消防安全技术规范 113 标准及规范（行业） 建筑机械使用安全技术规程 114 标准及规范（行业） 施工现场临时用电安全技术规范 115 标准及规范（行业） 建筑工程安全检查标准 116 标准及规范（行业） 液压滑动模板施工安全技术规程 117 标准及规范（行业） 施工企业安全生产评价标准 118 标准及规范（行业） 建筑施工高处作业安全技术规范
行政部文件目录
10
XZ-JL-010-00
员工个人培训档案
11
XZ-JL-011-00
员工奖励申报单
12
XZ-JL-012-00
违规处罚单
13
XZ-GL-013-00
办公用品领用记录
14
XZ-JL-014-00
员工加班记录表
15
XZ-JL-015-00
物资放行条
16
XZ-JL-016-00
物资出厂记录表
27
XZ-GL-027-00
车辆管理规程
28
XZ-GL-028-00
劳动纪律管理规程
29
XZ-GL-029-00
出差管理规程
30
XZ-GL-030-00
合同管理规程
31
XZ-GL-031-00
人员出入公司管理规程
32
XZ-GL-032-00
企业证照管理规程
33
XZ-GL-033-00
绩效考评管理规程
行政部文件目录
管理标准
序号
文件编号
文件名称
01
XZ-GL-001-00
组织机构图管理规程
02
XZ-GL-002-00
文书归档管理规程
03
XZ-GL-003-00
档案管理规程
04
XZ-GL-004-00
保密管理规程
05
XZ-GL-005-00
办公管理规程
06
XZ-GL-006-00
办公用品管理规程
07
会议管理规程
21
XZ-GL-021-00
安全保卫管理规程
22
XZ-GL-022-00
QMS监审要求检查内容
QMS监审要求检查内容一、管理层/管代：（1）、内部审核记录；（2）、管理评审记录；（3）、质量目标统计。
二、行政部：（1）、受控文件清单；（2）、文件分发回收记录；（3）、外来文件清单；（4）、文件修改废止申请单；（5）、质量记录一览表；（6）、2022年度培训计划；（7）、培训签到表；（8）、特种设备年审（货梯）、特殊工种资质（电工）。
三、生产部：（1）、生产通知单；（2）、生产计划单；（3）、生产日报表；（4）、生产月报表；（5）、生产设备清单；（6）、生产设备保养计划；（7）、生产设备日常保养记录；（8）、特殊过程确认表四、品质部：（1）、计量设备清单；（2）、计量设备校准计划；（3）、计量设备校准合格证书；（4）、原材料检验记录表；（5）、半成品检验记录表；（6）、成品检验记录表；（7）、产品检验试验资料（寿命测试、型式检验等）。
五、采购部：（1）、合格供应商名录；（2）、供应商现场评估表；（3）、供应商情况调查表；（4）、进料采购单；（5）、材料采购合同（或订单）。
六、业务部：（1）、顾客满意度调查表；（2）、顾客满意度调查结果分析报告；（3）、销售客户一览表；（4）、产品销售合同（或订单）；（5）、销售合同评审记录；（6）、客户财产记录表。
七、仓库：（1）、材料进仓单；（2）、材料出仓单；（3）、成品进仓单；（4）、成品出仓单；（5）、仓库盘点表。
八、工程部（1）、设计开发表单（新产品）。
质量体系程序文件、记录、标准条款清单
文件名称
1 文件控制程序
2 记录控制程序
3 管理评审控制程序
4 人力资源控制程序
5 设备管理程序
6 与顾客有关的过程控制程序
7 顾客投诉处理程序
8 外部提供产品、服务和过程控制程序
9 生产过程控制程序
10 监视和测量设备控制程序
11 顾客满意度评估程序
12 内部质量审核程序
13 产品监视和测量控制程序 14 不合格输出控制程序 15 纠正措施控制程序 16 风险和机遇控制程序 17 相关方需求和期望控制程序 18 工程变更控制程序 19 环境分析控制程序 20 组织知识控制程序
6.1/6.2 6.1/6.2
风险和机遇评估分析表 员工满意度调查 1、工程变更申请单 2、成品检验记录表 3、样品承认书 公司环境分析报告
人事行政部/管 理层
4.2
技术部 8.3.6
人事行政部/管 理层
4.1
4.3/6.1/6.2 6.1/6.2 4.3/6.1/6.2/6.3
外来文件登记表
采购物料部 8.4
6.1/6.2 6.1/6.2 6.1/6.2
1、订单周生产计划 2、作业指导书 3、领料单 4、退料单 5、报废申请单 6、生产计划更改单
产品制造部 8.1
6.1/6.2
计量器具台账
质量控制部 7.1.5
6.1/6.2
1、顾客满意度调查表 2、顾客满意度调查报告
营销服务部 9.1.2/9.1.3 6.1/6.2
1、审核实施计划 2、内审检查表 3、不符合报告 4、内审报告 1、原材料检验记录 2、成品检验记录 3、紧急放行申请表
体系组 9.2 质量控制部 8.6
6.1/6.2
内审检查表(行政部)
3。对外界的环境方面投诉是否有回应？
4.工作人员是否有途径对职业健康安全事务发表意见？查看员工参与职业健康安全事项协商、参与危险源辨识和风险评价、风险控制的记录；5。询问是否有职业健康安全事务代表?员工是否知道该代表是谁？是否了解沟通渠道?查看沟通记录.
合格
4。4.2
与环境因素相关的人员、对职业健康安全有影响的人员是否具备相应资格和能力、意识
查配电箱操作人员是否有职业资格证?
查安全管理人员是否有相关资格证明？
1.配电室管理人员为樊伟，无高压电工进网许可证.（取得低压类电工进网作业许可证的,可以从事0.4千伏以下电压等级电气安装、检修、运行等低压作业。）配电室电压为10KV，需有高压电工进网许可。
3.是否按照文件规定进行演练？
4。以前是否有紧急事件发生？应急预案是否有效（重点关注领导小组名单是否符合现状）?
5。询问两名员工是否知道火灾发生应如何响应？
1。触电、火灾、漏水等都有应急预案,见《公司潜在事故和禁忌事件及应急方案》EMC/YP/(2004）—A0-16-A。
合格
2.未定期评审，未组织应急预案的培训.
12年12月29日进行了合规性评价，见《法律法规合规性评价》EMC/YP(2004）-A0-03-A。
合规性评价仅显示“合格”，无任何措施描述或证据支持，建议13年合规性评价增加描述内容。
建议项
4。6
管理评审的实施
1.管理评审是否按照计划的时间间隔进行?
2.查管理评审报告的输入和输出,是否提出了哪些资源需求和改进建议？是否有制定相应对策？
行政部内部审核检查表
公司除对采购产品和安装工程质量实施监督验证外，还对人员服务能力、培训效果、服务提供质量进行检查，对没达到策划效果的，采取纠正和纠正措施，纠正措施实施后还要进行跟踪验证其效果。提交了《质量目标完成情况检查记录》。
审核组长：审核员：
4.2.3文件控制
1、手册发布前已得到总经理批准2、目前文件没有修改过。3、提供了《受控文件清单》。其中包括外来文件，与质量体系有关的文件均受控。4、体系有关场所均有有效版本文件。
是否编制了记录控制程序？质量记录的标识是否清楚，检索是否方便？是否规定了质量记录的保存期？
4.2.4记录控制
质量手册中4.2.4编制了《记录控制程序》。质量记录均有编号进行标识，检索方便快捷，保存状态良好，提供了《质量记录清单》。
5.4.1质量目标
回答正确，质量目标经检查已完成。
5.
本部门在质量管理体系中的职责权限？
5.5.1职责权限
回答基本正确
6.
管理评审输入包括哪些？
5.6.2评审输入
回答正确。
7.
是否编制内部审核程序，内容如何？是否按策划时间进行内审；审核情况、审核程序是否符合规定的要求？内审员资格情况如何
8.2.2内部审核
内部审核检查表
受审核部门：行政部
序号
审核项目
标准条款
检查记录
不符合报告编号
1.
1、是否编制程序文件？2、发布前是否得到批准？3、查阅文件修改和修订状态？查阅文件受控清单，质量文件是否数控？对外来文件是否进行了识别？体系运行有关场所，是否都能得到相应文件的有效版本？发放有无记录？查文件更改审批手续是否符合要求。作废保留文件是否有标识？
公司制定了《内审控制程序》，内容符合标准要求。现正在按策划时间进行内审，内审员经过培训后，由总经理授权决定。审核员在审核计划中没有审核自己部门现象。
质量管理体系文件清单5篇
质量管理体系文件清单5篇第一篇：质量管理体系文件清单质量管理体系文件清单1、《质量手册》、《程序文件》2、《作业指导书》、《产品检测报告》3、《来料成品检验通知单》、《来料检验报告》、《不合格处理单》、《检验报告》、《纠正预防措施》4、《巡检报告》、《质量统计表》5、《成品检验报告》6、《设计计划书》、《设计任务书》、《设计和开发评审报告》、《设计确认报告》、《设计和开发验证报告》、《设计更改通知书》7、《产品开发验证报告》、《设计开发建议书》、《设计初步方案》、《打样通知单》8、《客户样品评审与确认报告》9、《原材料统计表》10、《客户投诉处理表》11、《客户满意度调查表》12、《设备保养计划》、《生产设备维修记录》13、《试模记录表》、《注塑参数检查表》14、《质量检验标准》15、《产品质量证明书》16、《供方实地考察表》、《供应商综合评价表》17、《计量器管理台帐及检定计划》、《检定证书》18、《内部社会计划》、《内审报告》、《不符合报告》、《检查表》、《内部审核总结报告》19、《管理体系认证审核报告》20、《ISO9001：2008证书》21、《内部审核员资格证书》22、其他文件第二篇：质量管理体系文件GL0121-2007质量管理体系文件安全生产和劳动保护制度1、目的为加强公司安全文明生产，确保广大员工的人身安全和公司财产安全，防止和杜绝事故的发生，特制定本管理制度。
2、适用范围本管理制度适用于公司全体职员。
3、职责3.1、经理是安全生产主要负责人：3.2、生产供应部负责落实和执行本管理规定，有关部门予以配合：a)设备、伤亡事故的调查和处理。
b)协助综合办进行安全操作证的培训和考核。
c)协助综合办制定或修订本公司劳动保护用品的发放标准。
d)负责劳动用品的采购，保证劳动保护用品的质量并按国家和公司劳动保护用品的有关规定发放劳动保护用品。
e)指导和教育从业人员在作业过程中，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，按照使用规则正确佩带和使用劳动保护用品。
行政部受控文件清单
QR-4.2-01-02(A/0)
受控文件清单
序号文件名称文件编号版本号1审批权限管理规定ZN-QC-XZ-01A/0 2工作计划管理规定ZN-QC-XZ-02 A/0 3公文管理规定ZN-QC-XZ-03A/0 4会务管理规定ZN-QC-XZ-04A/0 5保密管理规定ZN-QC-XZ-05A/0 6用章及证照管理规定ZN-QC-XZ-06A/0 7档案管理规定ZN-QC-XZ-07A/0 8OA系统管理规定ZN-QC-XZ-08A/0 9文明办公环境管理规定ZN-QC-XZ-09A/0 10员工宿舍管理规定ZN-QC-XZ-10A/0 11员工食堂管理规定ZN-QC-XZ-11A/0 12办公设备管理规定ZN-QC-XZ-12A/0 13仓库管理规定ZN-QC-XZ-13A/0 14固定资产管理规定ZN-QC-XZ-14A/0 15员工招聘及录用管理规定ZN-QC-XZ-15A/0 16劳动合同管理规定ZN-QC-XZ-16A/0 17培训管理规定ZN-QC-XZ-17A/0 18员工离职管理规定ZN-QC-XZ-18A/0 19考勤管理规定ZN-QC-XZ-19A/0 20假期管理规定ZN-QC-XZ-20A/0 21员工行为规范ZN-QC-XZ-21A/0 22员工工资管理规定ZN-QC-XZ-22A/0 23员工福利管理规定ZN-QC-XZ-23A/0 24月度绩效考核管理规定ZN-QC-XZ-24A/0 25员工奖惩管理规定ZN-QC-XZ-25A/0 26职务说明书（汇总）ZN-QC-XZ-26A/0 27保密管理协议ZN-QC-XZ-27A/0。
质量管理文件清单
质量管理体系文件清单版权申明本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。
版权为张俭个人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is Zhang Jian's personal ownership.用户可将本文的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。
除此以外，将本文任何内容或服务用于其他用途时，须征得本人及相关权利人的书面许可，并支付报酬。
Users may use the contents or services of this article for personal study, research or appreciation, and other non-commercial or non-profit purposes, but at the same time, they shall abide by the provisions of copyright law and other relevant laws, and shall not infringe upon the legitimate rights of this website and its relevant obligees. In addition, when any content or service of this article is used for other purposes, written permission and remuneration shall be obtained from the person concerned and the relevant obligee.转载或引用本文内容必须是以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用，不得对本文内容原意进行曲解、修改，并自负版权等法律责任。
行政清单管理制度
行政清单管理制度第一章总则第一条为加强行政管理，规范机关部门工作，提高工作效率，保证工作质量，根据国家有关法律、法规及上级文件精神，制定本制度。
第二条本制度适用于我机关部门的行政管理工作。
第三条机关部门的行政清单应当遵循合法、公平、公正、透明的原则，保证公众知情权。
第四条机关部门应当建立健全行政清单管理制度，完善相关工作机制，明确组织管理、责任落实等具体措施，保证行政清单管理工作有序开展。
第五条机关部门应当将行政清单管理工作纳入绩效评价体系，并根据绩效考核结果进行奖惩。
第六条机关部门应当加强行政清单宣传，提高公众对行政清单的了解和认同，增强公众监督意识，推动行政清单管理工作的深入开展。
第二章行政清单的制定第七条机关部门应当根据法律法规及上级文件的要求，结合实际，制定相应的行政清单，并经领导审批后正式发布。
第八条行政清单应当明确规定机关部门的职责、权限、程序、时限等内容，确保公众知情权。
第九条机关部门应当根据实际工作需要，不断完善和更新行政清单，及时公布新版行政清单。
第十条行政清单的制定应当与相关部门协调配合，形成合力，确保工作的顺利完成。
第十一条行政清单的制定应当参考其他部门的先进经验，结合实际加以借鉴和改进。
第三章行政清单的公示和实施第十二条机关部门应当将行政清单及时向社会公众公示，采取多种方式进行公示，保障公众知情权。
第十三条行政清单的实施应当按照程序要求进行，确保公众权益。
第十四条机关部门应当建立健全行政清单宣贯机制，加强对行政清单的宣传力度，提高公众对行政清单的认识和支持。
第十五条机关部门应当建立健全行政清单监督机制，接受社会监督，及时纠正违法行为。
第四章行政清单管理的评估和考核第十六条机关部门应当建立健全行政清单管理的评估和考核机制，定期对行政清单的实施情况进行评估和考核。
第十七条根据评估和考核结果，及时对工作进行调整和改进，提高工作效率，保证工作质量。
第十八条评估和考核结果作为机关部门绩效考核的重要依据，对工作进行奖惩。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
LP-01
A
LP-02
A
LP-03
A
LP-04
A
LP-05
A
LP-06
A
LP-07
A
LP-08
A
LP-09
A
A
2002/7/1 2002/7/1 2002/7/1 2002/7/1 2002/7/1 2002/7/1 2002/7/1 2002/7/1 2002/7/1 2002/7/1 2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
第1页，共2页
重庆龙湖置业发展有限公司物业管理分公司质量体系文件
32 物业公司检查制度 33 文书、档案、资料管理办法 34 文件和资料的编号规则 35 业主档案管理办法 36 工程竣工资料接管流程 37 学校报名作业指导书 38 特殊顾客服务工作流程 39 客户满意度调查流程 40 工程项目验收、结算、退质保金流程 41 外部关系维护流程 42 开发商资质评估流程
16 人事统计报表作业指导书
XZ-16
17 员工转正流程
XZ-17
18 养老保险办理流程
XZ-18
19 离职手续办理流程
XZ-19
20 日常接待流程
XZ-20
21 考勤统计流程
XZ-21
22 计划管理流程
XZ-22
23 合同的文本管理流程
XZ-23
24 电子文档管理流程
XZ-24
25 标识牌制作管理流程
XZ-25
26 办公用品及设备管理规定
XZ-26
27 区内刊物出版流程
XZ-27
28 证照管理流程
XZ-28
29 制度管理流程
XZ-29
30 《龙湖大家庭》投递流程
XZ-30
31 物业公司网络信息管理作业指导书
XZ-31
版本 发布日期
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
A
2002/7/1
XZ-06
7 物业保安接管流程
XZ-07
8 招聘流程
XZ-08
9 定员定岗流程
XZ-09
10 入职手续办理流程
XZ-10
11 奖惩公告发布流程
XZ-11
12 半年及年终总结工作组织流程
XZ-12
13 半年及年终奖项评比流程
XZ-13
14 半年及年终总结提交流程
XZ-14
15 人事变动控制流程
XZ-15
XZ-32
A
XZ-33
A
XZ-34
A
XZ-35
A
XZ-36
A
XZ-37
A
XZ-38
A
XZ-39
A
XZ-40
A
XZ-41
A
XZ-42
A
以下为行政部相关文件 1 培训控制程序 2 分供方管理程序 3 不合格品、服务的控制程序 4 进货检验程序 5 内部质量审核程序 6 纠正和预防措施控制程序 7 文件和资料控制程序 8 质量记录控制程序 9 采购控制程序 10 手册
2002/7/1 2002/7/1 2002/7/1 2002/7/1 2002/7/1 2002/7/1 2002/7/1 2002/7/1 2002/7/1 2002/7/1
第2页，共2页
重庆龙湖置业发展有限公司物业管理分公司质量体系文件
质量文件清单
部门：行政部
NO 文件名称
文件编号
1 物业接管流程
XZ-01
2 物业管理项目前期介入流程
XZ-02
3 物业工程前期介入流程
XZ-03
4 物业工程接管流程
XZ-04
5 物业环境及绿化前期介入与接管流程
XZ-05
6 物业保洁的前期介入与接管理流程