短板排查及整改计划汇总表(样表)
安全短板排查及整改计划汇总表示例[检修工段]
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安全短板排查及整改计划汇总表序号单位短板内容整改计划责任人整改时间备注1 检修工区检修工段个别员工整体素质较低，不能独立完成正常的日常设备检修工作。
加强员工个人业务知识技能培训，充分利用好工闲时间，安排专人对员工进行业务知识培训。
张仕龙2015年10月至11月2 检修工区检修工段我们针对检修中所使用的起吊工器具的检查和使用，监管不严，存在“带病”使用的情况。
提高员工个人安全意识，对所使用的吊索具做到每日检查，发现问题及时汇报并严禁再次使用，在工闲时及时对吊索具进行修复、更换，保证所使用的吊索具安全可靠。
赵保东2015年10月至12月3 检修工区检修工段检修过程中，返工现象时有发生，设备检修质量有待进一步提高。
1、首先要提高员工个人业务技能，检修过程中做好检修记录，严格按照检修工艺要求执行，杜绝为赶工时，赶进度不按检修工艺要求施工；2、要求工程技术人员继续加强现场走动管理，严把工程质量关，严格执行设备验收制度。
梁智明2015年10月至12月4 检修工段检修一组班组空间有限，物品摆放凌乱。
严格执行公司的《定置定位》管理规定，对个人劳保及工器具按要求摆放，积极打扫班组卫生。
刘永刚2015年10月至12月5 检修工段检修一组班组成员个人素质差，工作态度不够严谨。
积极组织班组成员学习业务理论知识，提高个人素质。
刘永刚2015年10月至12月6 检修工段检修一组工器具使用存在保管不善、使用不慎、丢失损坏的情况。
1、班组成员应熟悉工器具的使用方法，在使用前对工器具进行检查。
2、要爱惜工具，严禁超负荷使用工器具，严禁错用、野蛮使用工器具。
刘永刚2015年10月至12月7 检修工段检修二组班组员工个人技能素质不强，检修质量有返工现象。
加强班组员工技能学习，提升员工业务技能素质。
王海蔚2015年10月至12月8 检修工段检修二组班组物品摆放杂乱，工器具到处混放。
应配备相应的工具箱，严格执行《定置定位》管理规定王海蔚2015年10月至12月9 检修工段检修二组偶尔在工作中有习惯性违章的行为。
完整版)整改措施计划表
完整版)整改措施计划表整改措施计划表单位：清洁审核日期：2017年6月28日审核发现：危险废弃物处理机构的许可范围不足（不包括日光灯管、电池、装农药瓶）负责整改部门：___纠正/预防措施：经确认，___已有相关许可证，但许可范围需更新。
已要求提供相关资质证明资料。
完成整改日期：未确定审核发现：清洁检查记录应改善（如重点抽查、简化记录）负责整改部门：环荣纠正/预防措施：协助并监督___建立抽查制度，并简化记录。
完成整改日期：未确定审核发现：宿舍区清洁工作需要加强监管负责整改部门：宿管中心、通用科、环荣纠正/预防措施：与宿管中心共同制定宿舍区域卫生管理实施细则，作为新清洁协议的附件一同执行，强化宿管中心的监管职权，加强学生宿舍区清洁工作的监督。
完成整改日期：未确定审核发现：工作计划流程不明确，部分工作计划内容未完成，也无后续调整负责整改部门：通用服务科、保卫科纠正/预防措施：完善园林委托管理协议，补充安全生产内容，按要求建立新的考核评估标准和相关表格。
修订质量目标，明确统计周期和定义，删除不具体的目标。
确保岗位职责中目标与委托合同目标一致。
完成整改日期：7月审核发现：下水道管理需加强负责整改部门：基建办纠正/预防措施：已确定由基建办负责，制定扩大校园污水总排泄管的整改方案，加强下水道的清通管理，加强巡查，发现问题及时向有关部门通报。
完成整改日期：近期___ n system pump house has three tree ___ plan should be made every year from July to September。
___。
damaged treesshould be recorded。
and a planting plan should be ___ work plan。
The table was made by Zhuang Shaoming on June 21.2006.n PlanUnit: Fleet Audit Date: June 14-16.2006Audit Findings:The fleet should record the n or ___ is the user。
原料车间安全管理短板报表
整改目标：每位职工都能熟悉掌握安全操作规程，装卸车个步骤作业责任到人，
并要求前者操作后者确认。
5
装卸车管理 完成情况：操作规程已学习至丙烯罐区卸车操作部分，并讲解了丙烯的理化性质 2018年8月31日
和预防措施。
本月工作：学习汽车装卸站现场应急预案。
整改目标：高空作业票证办理符合要求，现场防护措施落实到位，监护人熟知自 身职责，并具备应急处理的能力。 6 高处作业现场管理 完成情况：高空作业票的办理流程和监护人的职责已学习，针对风力大小选择合 2018年8月31日 适工作时间。 本月工作：组织大家学习监护人现场注意事项，并要求具备现场应急处置能力。
并要求前者操作后者确认。
2
装卸车管理 完成情况：操作规程已学习至丙烯罐区卸车操作部分，并讲解了丙烯的理化性质 2018年7月31日
和预防措施。
本月工作：学习丙烯罐区现场应急预案。
整改目标：动火作业票证办理符合要求，现场防护措施落实到位，监护人熟知自
身职责，并具备应急处理的能力。
3
动火现场管理 完成情况：动火作业票的办理流程和监护人的职责已学习，针对车间辖区内不同 2018年7月31日
安全短板管理信息月报表
序号
项目名称
补短板段学习丰喜集团电气事故的通报，增强职工自身安
1
车间安全培训管理
全意识。 完成情况：按照四不放过原则，举一反三，深刻吸取教训.
2018年7月31日
本月工作：继续学习丰喜集团爆燃事故的通报。
整改目标：每位职工都能熟悉掌握安全操作规程，装卸车个步骤作业责任到人，
装置区对火票分级管理。
本月工作：组织大家学习监护人现场注意事项，并要求具备现场应急处置能力。
并要求前者操作后者确认。
安全隐患排查汇总及整改复查表
部门、车间 品管 序号 隐患描述产品周转车、托盘堆放产品过高，乱放。
产品限高、整齐地方导致产品周转途中掉落，砸伤人检查路线，是否已经有接地装置，用电设备多，路线是否完好，防漏电路线是否有漏电的地方建议增加下班后班组长巡查关闭或者换地方更换插座安装位置 安装设备组检查漏水房顶， 设备检查是房顶修补，检查设备老化否漏电设备组定期检查，老旧插板更替粉涂桶内剩余的粉末不易清理， 工作人员拿桶对着风扇吹。
里面的粉尘吹到外面，污染环境危害人体健康电瓶车停车棚漏雨，现装的插座会进水注：本表于 8 月 8 日前整理完毕，提交产品创造部。
粉涂水池房顶漏水严重， 车间烘箱有积水会导致漏电各部门插线板老化，导致漏电 技术中心门口纸托堆放处没有灭火器涂装水池边的插座未拔出， 下雨天会导致雨水滴到插座发生短路整改建议建议用分层推拉式周转车， 托盘要堆放整齐不易过高责任人产品创造部各班组长敖明东钱国民敖明东设备组定期检查，更替老旧路线即将增加王朝厅马必顺孙玉娟许云峰敖明东 孙玉娟彭琴 建议用旋转又可以吸的清扫 建议修整雨棚或者加装盖板建议电工定期检查并更新 计划完成时间后勤部做合理整改 用吸尘器合理清扫 整改措施建议人全程管控全程管控全程管控全程管控张春华 陈时良2022.8.312022.8.152022.9.62022.9.6彭琴彭琴 彭琴48367521部门、车间铁粉芯车间序号隐患描述1 23 4 5 6 7 89 10 11 12压制办公室插线板没固定，拔插电器插头存在安全隐患机械压机，大部油泵机电没风叶、风叶罩压制车间19#号机保护光栅故障压制车间20#23#号机，机台路线杂乱压制车间27#号机保护光栅螺丝松动压制车间个别小配电箱盖板破损压制车间个别消火栓无消防水带压制车间砂轮机开关破损铁芯车间倒角处吸尘器断路器直接放在机台上，不安全铁芯车间倒角处风扇电源线破损抛光车间大烘箱电源线、控制线没放在线轨里面铁芯检包车间，振动盘的调试器无保护罩，直接放在不锈钢工作台上整改建议插线板固定建议装风叶、风叶罩建议修复建议整理建议紧固建议更换建议更换建议整改建议更换建议整改建议即将整改建议人敖明东敖明东敖明东敖明东敖明东敖明东敖明东敖明东敖明东敖明东敖明东敖明东整改措施立刻整改(固定)立刻整改(加装)电工维修电工整理、捆扎设备组全面检查并维修全车间检查并更换破损的仓库领取即将更换用小配电箱，把断路器固定在墙上破损路线更换，并套管电源线控制线放在线槽里面并盖上盖板调速器正确固定安装、电源线做好保护措施责任人嵇鑫涛嵇鑫涛嵇鑫涛嵇鑫涛俞斌良嵇鑫涛缪缘嵇鑫涛嵇鑫涛嵇鑫涛嵇鑫涛嵇鑫涛计划完成时间2022.8.152022.8.312022.8.312022.8.312022.8.202022.8.312022.8.152022.8.152022.8.202022.8.152022.8.152022.8.20注：本表于8 月8 日前整理完毕，提交产品创造部。
“三查三改“改进措施汇总表(2)
已确认图纸，送样后会签
6
D30总成的平面度超差较多，主要原因是由于冷却器芯子法兰平面度超差造成。
一分厂加强芯子控制，对超差产品进行校平，确保进入装配线的产品平面度在0.3mm以内。
周海英
9月10日
7
二分厂喷砂工序，作业指导书中规定要求对油道进行检查，但实际没有，而由另一工序进行。
对此作业指导书进行更新
赵世柱
曹中基
洪宗川等
10月15日
3
D30图纸版本不对，D30芯子高度与玉柴来图不符，车间有两张芯子的图纸，但法兰的高度不同，（去年5月发的为10mm，去年12月份的是12mm）。导致D30总成中规定安装面与冷却器顶片最大尺寸为41而实际大于此，但零件都在规定的公差内
由技术中心负责确保文件的同一零件图纸的准确性、唯一性。
陈子强
9月20日
12
530C中Z1/2孔端面与在平面的距离不对，图纸为81，而实际为82-83mm
由质保部负责向外协厂提高要求，确保按图制造
朱文彬
9月2日
通知
13
187产品滤清器面安装孔表面质量差，影响清洁度和外观，要求进行处理。
由质保部负责通知外协厂对此部位进行清砂处理。
朱文彬
9月10日
14
187产品在上一次要求外协厂改进完善后，支架和水壳的配合尺寸还需进一步完善。
将喷砂由二分厂转入一分厂
赵世柱
朱峰
9月15日
8
D30在喷砂至装配过程中存在磕碰，主要是没有专用车，产品任意摆堆放。
制作专用工位器具（D30），在二分厂喷砂后上专用车。
陈能舜
9月10日
9
A3000-B产品在试装过程中出现冷却器与铸件干涉现象。
查找问题整改进度表
德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日派出所德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日务中心德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日国土所德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日环卫所德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日。
杨仙小学学校安全隐患排查和整治汇总表 - 2月
重点行业领域企业和单位安全生产事故隐患排查治理情况月报表（学校） 学校安全隐患排查和整治汇总表
填报单位：杨仙小学
开展排查治理事故 隐患的生产经营单位 实际排查 应排查治 治理事故 理事故隐 学区管委会/县属学校 患的生产 隐患的生 产经营单 经营单位 位 （家） 1 覆 盖 率
检查时段：2014年 2
(项) 5 1
(项) （%） 8 9
审核人： 张友成
填表人：
张友成
联系电话：
0564-4683589
填报日期： 2014.2.28
有关要求：1.认真填写本表，并于每月28日前发送电子邮件（sxjjk244@）报送至县教育局教育股。 2.统计数据为2014年每月以来的累计数据。 3.统计数据只填数值，不填文字。
一般事故隐患 排查治理重大隐患 排查一般 其中： 事故隐患 已整改 整 改 率 （%） 6 1 排查重 其中： 大事故 已整改 隐患 销号 (项) 7 整 改 率 重大事故隐患 累计落实 列入治理 其中：达 挂牌督 其中： 隐患治理 其中： 资金 计划的重 到“五到 办 的 地市级 省级挂 大事故隐 位”要求 重大事 挂牌督 牌督办 患 的 故隐患 办 (项) 10 (项) 11 (项) 12 (项) 13 (项) 14 (万元) 15 列入治理计划 其中：挂牌督办
学校安全大检查隐患排查整改汇总表
县区（盖章）：费县一中2016年4月16日
检查项目
隐患情况
整改措施
完成时间
责任人
治安防范
监控摄像头部分损坏
修理更换
4月18日
李学刚
校舍设施
无
无
无
林峰
消防安全
部分灭火器过期宿舍楼五消防车通道
更换
7月份之前
李学刚
食品卫生
消毒、留样不规范
整改
无
王兆东
校园周边
校门前有37贾私搭乱建经营屋
已将有关情况向县创城办汇报
李学刚
其他
学生大休双休时门前公交、客运车运营混乱
多次向县交警、公安、交通、车站等主管部门反应
李学刚
检查人员签字：王兆东 李学刚 林峰
校长：李洪杰 县区教育局长：
(完整版)整改措施计划表.doc
.整改措施计划表单位：清洁审核日期： 2017 年 6 月 28 日审核发现危险废弃物处理机构的许可范围不足（不包括日光灯管、电池、装农药瓶）清洁检查记录应改善（如重点抽查、简化记录）建议结合考评管理，将目标改善与奖励措施挂钩（首先解决薄弱环节，如学生宿舍）制表人：庄少明负责整改部门纠正 / 预防措施完成整改日期主管部门 : 经确认，广州通用公司有相关许可证(许可范围已包含废酸、废碱、油废水、通用科废乳酸液、废干电池、废光管)，已要求提供相关资质证明资料附件 1:《通用公司许可证和营业执照》`2006 年 7 月相关部门 :主管部门 : 协助并监督环荣公司建立抽查制度，并简化记录环荣2006 年 9 月相关部门 :主管部门 : 经进一步论证后 ,与宿管中心共同制定宿舍区域卫生管理实施细则,作为新清通用科环荣洁协议的附件一同执行 ,强化宿管中心的监管职权, 加强学生宿舍区清洁工作的监督，使宿舍区清洁这一薄弱环节有所改善相关部门 :2006 年 7 月宿管中心`日期： 2006 年 6 月 21 日.单位：园林整改措施计划表审核日期： 2006 年 6 月 14-16 日审核发现工作计划（针对改善）的制定和跟踪流程应更明确。
部分工作计划内容未完成，也无后续调整。
如通用服务科：完善园林委托管理协议，补充安全生产内容，按要求建立新的考核评估标准和相关表格。
如保卫科”本科迎评期间”安全保卫工作方案 Jun-1 后未完成质量目标的定义和统计周期应明确，如草木成活率，非自然灾害树木完好率。
“定期对花草进行管养”不应作为目标。
保卫科岗位职责中目标与委托合同目标不一致负责整改部门纠正 / 预防措施主管部门 :７月份协议补充安全生产内容；制订下半年绿化工作计划；制定评估办法及表格附件 2：《汕头大学园林绿化季度评议表》相关部门 :主管部门 :修订质量目标,将统计周期定为每学期一次（ 5 月和 1 月）；目标中 1.2.5“负责定期对花草进行管养和修剪，以保持其长势和外观形状的整齐、优美” 删除附件 3:《通用服务科部门职责及岗位任职资格》1.2 项和 3.3 项相关部门 :完成整改日期7月`9 月校区排水不畅情况，管理职责应更明确主管部门 :已确定由基建办负责,并已制定了扩大校园污水总排泄管的整改方案,近期将基建办组织施工加强下水道的清通管理,加强巡查 ,发现问题及时向有关部门通报10 月附件 4：《扩大校园污水总排泄管的整改方案图》相关部门 :通用科环荣审核发现应建立对过程质量标准的监控活动.如树木养护管理的质量标准 , 校卫队仪容仪表等等园林的环境因素调查评价清单不完整,应随时补充 .并能以清楚易懂的方式指导员工的环境管理活动高空作业安全培训应有适当考核。
三查三改改进措施汇总表
共2页第1页
共2页第2页
8.30会议纪要
8月30日下午“三查三改”活动小组第5推进小组在二分厂会议室召开第二次会议。
会议由本小组组长陈能卯主持，参加会议人员有：王中珂、王林欢、陈海生、季中强、陈思兰、陈陆英和徐进。
首先，陈能卯组长对前两周工作作了总结，肯定了小组成员在前阶段活动中所作出的努力；另外，根据前阶段检查中所罗列的问题进行详细讨论，并分解落实到各责任人限期完成（见“三查三改”项目改进计划表）。
下表是第5活动小组对前段工作的小结：
“三查三改”第5小组编制：季中强2002/9/1 审批：
合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。
商品生产产生后，为了交换的安全和信誉，人们在长期的交换实践中逐渐形成了许多关于交换的习惯和仪式。
这些商品交换的习惯和仪式便逐渐成为调整商品交换的一般规则。
随着私有制的确立和国家的产生，统治阶级为了维护私有制和正常的经济秩序，把有利于他们的商品交换的习惯和规则用法律形式加以规定，并以国家强制力保障实行。
于是商品交换的合同法律形成便应运而生了。
古罗马时期合同就受到人们
一个细节，就会导致整个合同无效。
随着商品经济的发展，这种繁琐的形式直接影响到商品交换的发展。
在理论和实践上，罗马法逐渐克服了缔约中的形式主义。
要物合同和合意合同的出现，标志着罗马法从重视形式转为重视缔约人的意志，从而使商品交换从繁琐的形式中解脱出来，并且成为现代合同自由观念的历史渊源。
综掘三队安全短板整改落实情况表
掘进、施工抽 施工瓦斯钻孔期间安排 洒水冲巷、跟班 跟班队干跟班巡查与
采钻孔期间， 专人落实排水工作。
队干跟班巡查、 班组长岗位巡查，并
煤尘较大，质 2、早班安排专人对於煤进 班组长岗位巡查 及时完善了井下防尘
量卫生差。 行清理，搞文明施工。 、完善防尘系统 系统，巷道煤尘得到
很好治理。
综掘三队
郑小佳 、
。。
周二五培训、班 前会培训三违知 识学习事故案例 、跟班队干现场 跟班、班组长每
班岗位巡查
通过队组业务培训及 周二五学习，员工基 本素质得到提高；通 过组织事故学习及管
理人员现场检查帮 教，职工安全意识有
了极大提高。
综掘三队
郑小佳 、
易选平
杜晓冬
杨军 纪
施工瓦斯钻孔 期间巷道多处 积水，巷道於
煤多
短板内容
2019年李村煤矿综掘三队一月安全短板整改落实情况表
整改措施涉及项目改进落实来自况说明责任 单位
责任人
验收人
复查 人
1、加强对各岗位职工业务 作业人员、 素质专项培训，改善我队 职工业务素质 职工业务素质低的现状。 不高，安全意 2、周二五学习三违知识， 识较差，给安 事故案例，加大职工三违 全管理带来较 管控力度，积极开展三违 大压力。 帮教，提高职工安全意识
1、施工瓦斯钻孔期间安排 专人落实排水工作 2、早班安排专人对於煤进 行清理，搞好巷道文明施 工。
通过跟班队干跟班巡 跟班队干跟班巡 查，班组长岗位巡 查、班组长岗位 查，并且及时完善了 巡查、完善井下 井下排水系统，巷道
排水系统 积水与於煤得到很好 治理
郑小佳 综掘三队 、
卢保刚
曹乐
杨军 纪
通过每日洒水冲巷，
质量检查问题整改情况汇总表
序号楼栋问题部位问题描述问题照片整改措施整改人整改时限检查人复查人备注1地下车库12#楼北侧负二层1、后浇带提前拆除模板及其支架1、及时支撑回顶xxx2022/11/27yyy质量检查组待整改29#楼负二层1、混凝土墙底部错台1、按照混凝土缺陷修补方案进行处理xxx2022/11/23yyy质量检查组超期未整改39#楼负二层1、混凝土柱底部蜂窝1、按照混凝土缺陷修补方案进行处理xxx2022/11/24yyy质量检查组已整改每周质量问题整改情况汇总表统计日期: 从2022/11/21 至 2022/11/25 制表日期：2022/11/26称： xxxx41#楼3层1、岩棉板裁切质量查，切口不齐1、使用专用裁切工具裁切xxx2022/11/24yyy 质量检查组已整改510#楼4层1、消防横支管开洞质量交叉，未使用装用开孔器1、封堵密实xxx2022/11/27yyy质量检查组已整改610#楼4层1、西户电梯前室墙面瓷砖间隙过大1、要求使用专用十字卡控制砖缝大小xxx2022/11/27yyy质量检查组超期未整改77#楼5层1、西侧山墙岩棉板平面马牙槎宽度小于200mm 1、建议更换此处，后续严格控制接茬宽度，xxx2022/11/24yyy质量检查组已整改87#楼12层1、西侧山墙岩棉板拼缝局部出现过大的现象1、建议更换此处，后续严格控制xxx2022/11/24yyy质量检查组已整改91#楼室外1、砂浆无专用工具盛装，且使用吊篮长距离运送砂浆1、规范盛装，合理限载运输，保证砂浆在有效使用时间范围内xxx2022/11/24yyy质量检查组超期未整改106#楼2、3、4层1、钢副框收口未完成、窗框已经安装、后续抹灰收口和发泡剂填充施工困难1、合理衔接工序，及时安排钢副框塞口xxx2022/11/27yyy质量检查组超期未整改114#楼南侧地库1、垫层上防水卷材空鼓1、对空鼓部位返工处理xxx2022/11/22已整改yyy质量检查组已整改122#楼17层1、不同材料接触处未挂网1、抹灰前挂网xxx2022/11/24yyy 质量检查组超期未整改133#楼屋面1、砌体窗台未做压顶1、附框安装前浇筑混凝土压顶xxx2022/11/24yyy 质量检查组超期未整改147#楼西边北侧外墙1、岩棉板上开洞不规范，观感极差，场外道路可视，有业主风险1、使用专用开孔工具进行修整，后续务必使用开孔器规范开孔xxx2022/11/25yyy质量检查组已整改156#楼1#东侧水电井1、下部坎台损坏1、返工修整xxx2022/11/25yyy质量检查组超期未整改1613#楼负二层1、涨模1、打凿修补xxx2022/11/25yyy 质量检查组已整改1713#楼负二层1、涨模1、打凿修补xxx2022/11/25yyy 质量检查组已整改189#楼负二层1、违规拆除后浇带支撑1、支撑回顶xxx2022/11/27yyy 质量检查组已整改199#楼负二层1、混凝土缺陷修补不规范，未使用专用高强度抗裂砂浆1、返工整改xxx2022/11/27yyy质量检查组超期未整改2010#楼3-4层1、电缆桥架无固定支架1、返工整改xxx2022/11/27yyy 质量检查组超期未整改21地下室负一层1、桥架连接处未安装跨接线1、返工整改xxx2022/11/25yyy 质量检查组超期未整改229#楼负一层顶板1、缺少洞口加强筋1、按设计图纸要求增设洞口加强筋xxx2022/11/25yyy质量检查组已整改239#楼负一层顶板1、缺少洞口加强筋1、按设计图纸要求增设洞口加强筋xxx2022/11/25yyy质量检查组已整改249#楼负一层顶板1、板筋要求双层双向拉通，不应板与板之间断开1、按设计图纸要求增设洞口加强筋xxx2022/11/25yyy质量检查组已整改259#楼负一层顶板1、缺少洞口加强筋1、按设计图纸要求增设洞口加强筋xxx2022/11/25yyy质量检查组已整改269#楼负一层顶板1、板筋下部垫块间距过大1、增设垫块xxx2022/11/25yyy质量检查组已整改279#楼负一层顶板1、外墙缺少钢筋保护层垫块1、增设垫块xxx2022/11/25yyy质量检查组已整改289#楼负一层顶板1、梁底筋缺少钢筋保护层垫块1、增设垫块xxx2022/11/25yyy质量检查组已整改297#楼西南侧外墙1、施工工序错误1、严格按交底和方案要求进行施工xxx2022/11/27yyy质量检查组已整改308#楼一层1、楼板错开洞口1、吊模封堵xxx2022/11/27yyy 质量检查组超期未整改319#楼负一层顶板1、板面起步筋大于50mm1、调整起步筋xxx2022/11/26yyy质量检查组已整改323#楼屋面1、屋面积水1、清理积水，方可铺贴保温板xxx 2022/11/26yyy质量检查组已整改333#楼屋面1、出屋面换气管位置未铺贴保温板1、补贴xxx 2022/11/26yyy质量检查组超期未整改346#楼屋面1、焊接质量太差，焊接电流过大，熔透、焊瘤1、重新进行焊接xxx2022/11/28yyy质量检查组待整改356#楼屋面1、方钢管与预埋板的标高不符1、调整预埋板xxx 2022/11/28yyy质量检查组待整改366#楼屋面1、未满焊1、进行补焊xxx 2022/11/28yyy质量检查组待整改376#楼屋面1、窗台未做压顶1、浇筑混凝土压顶xxx 2022/11/27yyy质量检查组待整改386#楼屋面1、构造柱建筑不密实1、凿出松散混凝土，配置水泥砂浆进行修补抹平xxx2022/11/27yyy质量检查组待整改396#楼屋面1、露筋1、按方案处理xxx 2022/11/27yyy质量检查组待整改4010#楼4层1、西单元电梯前室吊顶吊杆距墙边间距过大1、增加吊杆xxx2022/11/28yyy质量检查组待整改4110#楼4层1、东单元电梯前室吊顶吊杆距墙边间距过大1、增加吊杆xxx2022/11/28yyy质量检查组待整改4210#楼4层1、东单元西户室内腻子刮涂粗糙，表面坑洼不平，可能存在用料拌合不均匀便上墙或刮涂施工不当1、返工处理xxx2022/11/28yyy质量检查组待整改432#楼17层1、抹灰面粗糙不平，存在坑洼孔洞1、返工处理xxx 2022/11/28yyy质量检查组待整改442#楼17层1、不同材质交接处未挂网1、增加钢丝网xxx 2022/11/28yyy质量检查组待整改4512#楼4层1、水电开槽野蛮施工，导致墙体损坏严重1、返工整改、修补墙体xxx 2022/11/28yyy质量检查组待整改待整改13待整改占比28.89%已整改20已整改占比44.44%问题总数45超期未整改质量问题情况分析超期未整改质量问题共计14项，主体结构质量问题5项，装饰装修问题2项，水电安装4项，节能工程3项。
隐患大排查大整治情况汇总表
人员
排查
已整治
排查
已整治
（家）
（家）
（%）
（次）
（个）
（个）
（家）
（家）
（项）
（项）
（项）
（项）
（%）
（家）
（家）
（家）
（万元）
（人）
（次）
（家）
（个）
（个）
（个）
（人）
合计
煤炭生产及加工
非煤矿山
危险化学品和烟花爆竹
工业
交通运输
建筑施工
人员密集场所
城乡公共设施
农林牧渔
特种设备
其他
审核人：填表人：联系电话：
备注：此表各市报送市县乡三级汇总情况，省有关部门只报送省本级工作情况。
隐患大排查大整治情况汇总表
填报单位：填报日期：
行业领域
组织开展督查执法
排查治理隐患
执法处罚
宣传曝光
问责单位和个人
应排查
已排查
排查率
领导
带队
督查组
执法组
检查
单位
场所
暗查暗访单位场所一般Biblioteka 患重大隐患整改
率
关闭
取缔
停产
整顿
暂扣吊销证照企业
处罚
罚款
追究
刑事
责任
宣传
报道
联合惩戒失信企业
约谈
通报
下达
整改令
党政纪
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2013.122014.9来自2员工的安全意识还有待提 高，日常不安全行为和现象还时 加强现场安全检查监督强度，及时 有发生，如装置内随意接打手机 加强员工的日常安全教育，尤 制止“三违”行为，同时多设置安全警 一套ARGG 、不戴安全帽进入装置现场、上 其是加强员工的安全防护意识教 示标识，提醒员工注意自身自身安全防 下班随意穿行装置区等。上述不 育，杜绝违行为。 范。 安全行为，可能会导致员工人身 伤害和存在事故隐患。
2013.122014.9
3
外来施工人员的监督管理还 加强对外来施工人员的安全教 加大现场安全检查监管力度，及时制 存在不足，施工人员素质参差不 育及现场安全交底工作，严格审 一套ARGG 止纠正违章行为，同时加大违章奖惩力 齐，安全意识普遍不高。各类作 查外来人员资质，对于不符合规 度。 业过程中存在人身伤害的隐患。 定的人员坚决辞退。
管理短板排查及整改计划汇总表
序号 单位 管理短板排查情况、可能后果及影 响 整改对策 预防和控制措施 预计整改完 成时间 2013.122014.9 主责人 备注
1
车间部分监护人员责任心不强， 加强现场监护人员的安全教育 能力不足，现场监护职责掌握不多 培训，提高业务水平，采用日常教 加大现场监督检查力度，发现问题及时 一套ARGG 。如监护不到位，可能造成人员伤 育与专项教育相结合，同时加大奖 提出整改，同时加大考核力度。 害或其他安全生产事故。 惩力度。