质量管理体系过程模式图
质量管理体系过程图
产品定型与技术资料完成
无
有
采购计划
采购实施
进厂检验
不合格
原材料仓库
生产计划 生产计划实施
原材料仓库配送
生产过程
产品装配、焊接、 调试
不合格
成品检验
合格
产品入成品仓库
出厂前检验检验 产品交付
售后服务
有限公司
质量管理体系过程图
顾客
产品设计开发
新开发品立项
产品设计计划
产品设计开发
顾客的要求
已 定 型 产 品
顾客订购产品 信息
新开发产品
与顾客沟通
确认顾客对产 品的要求
签订销售合同
顾客要求的评 审
检查成品仓库是 否有货
小批量试 产
不
不通过
不通过
通
过
样机评审
检测和实 验
设计评审
样机制作
产品准备（进入ERP系统）
质量管理体系过程关系图
顾客 要求
市场调研报告、新产 品开发合同、协议
策划输出资料 提交和批准要求
准备和提交的资料和 项目 合同、订单 招标及报价要求
评审后签订或拒签的 合同、订单、投标书、 报价单
相关方的需求 和期望
XXX电子有限公司
质量管理体系过程关系图
质量管理 体系
M1 组织分析与经方针 目标源自S1 文件及记录 管理控制过程
支持和运行
S2 人力资 源管理过程
S3基础设施及工作 S5监视和测量设
环境管理过程
备管理过程
C2设计开发过程
资
技术文件 C4生产 过程
成品
产品交 付过程
原辅材料
策划
新产品 C1顾客需求识 别及报价、订 单评审过程
C3 生产计划 管理过程
S6监视和 测量过程
S4采购及供应商管理过程
影响力
S9仓库管 理过程
产品/过 程/体系
实施
策划
M1 组织分析与经营 计划管理过程
影响力
领导
影响力
影响力
绩效评价
M2 内审过程 M3管理评审过 S7不合格品处理过程 C6 顾客满意回馈过程
处置
检查
改进
S8持续改进过程及纠 正与预防措施过程
顾客满意 质量管理体 系的结果
产品和服务
公司质量管理体系流程图
检验设备管理
成品检验 不合格 B
最终检验
7、不 合格 品管
不合格品返工
B 不合格品标示与管理 不合格品处理方案评审
A 制定生产周计划
合格 成品入库 出货
主导不良品退货
7、不 合格 品管
理
B
不合格品标示与管理 不合格品处理方案评审
不合格品返工
主导不合格品的报废
返工品复检
不合格品统计分析
管理体系日 常稽核
制
产品外观设计 开发部主导产品外观评审及可制性评审、估价
产品结构设计 新品打样
技术部主导样品评审
首批试产
技术部主导量试评审与结案
生控部
接收设计变更需求
三、 设计 变更 过程 控制
设计变更方案审批
分析库存、制定 可行性方案、成
本变化
变更方案打样 主导变更方案评审
变更后资料下发
四、 接单 与备 货管
理
影响外观、功 能、售后的变更
8、纠 正预 防作
业
发出纠正预防需求并追 踪责任单位回复
追踪纠正预防措施的落 实及有效性
结案及固化
主导不良品退货
XXXX公司质量管理体系流程图
营销部
人事部
生产部
接受客户的售后服务需求
品质部
生控部
9、售 后服 务管
理
提供售后服务 技术支持
提供售后配 件支持
不良品的鉴定与处置方案确认
安排报废事 宜
安排退货事 宜
A
五、 物料 采购 管理
生产部
XXXX公司质量管理体系流程图
品质部
生控部
A 制定物料需求计划
供应商辅导与改善
执行来料检验 不合格 B
TS16949质量管理体系过程描述图
体系审核过程审核产品审核客户特定要求APQP 绕制客户满意度提出要求询报价PPAP 热处理抱怨处理可行性评估表面处理
合约审查磨口
立定
检验……审批： 制定： 日期： REV ：A1质量管理体系过程描述图
顾客满意/反应
Management Process (MP)Customer Oriented Process (COP)M1M2M3企业战略管理评审内部质量审核经营计划质量成本内部沟通Support
Process (SP)合同订单开发管理生产管理制造出货管理客户抱怨C1C3C2C4C5C6供方管理生产计划顾
客
要
求
/
期
望文件记录管理持续改进人力资源不合格品管理质量检验设备维护夹治具
管理
测量仪器管理仓储管理S1
S12S5S6S7员工激励S8
S10S11S2M4M5输入输出S4纠正预防措施S13采购管理S9S3
C7标识管理。
质量管理体系过程流程图
流程图在企业管理中的地位与作用
战略对接
质量管理体系流程图可以与企业战略目标对接，确保企业 战略的有效落地。
01
管理工具
流程图可以帮助企业管理层更好地了解 业务流程，进而做出更准确的决策。
02
03
文化建设
通过流程图的推广和宣传，可以促进 企业形成重视流程、注重细节的文化 氛围。
未来质量管理中流程图的挑战与机遇
原材料控制
对原材料进行严格的质量 把关，确保产品质量的基 础。
过程质量控制
通过控制图、统计技术等 方法，对生产过程进行实 时监控。
产品检验
对成品进行全面的质量检 验，确保产品符合预期的 质量要求。
质量改进
问题反馈与处理
及时收集和处理客户 反馈的问题，持续改
进产品质量。
不合格品处理
对不合格品进行分类 、标识和处置，防止 不合格品流入市场。
质量管理体系流程图的应用
06
与发展趋势
流程图在质量管理中的应用
梳理流程
质量管理体系流程图可以清晰地梳理各个流程环节， 帮助企业系统地掌握质量管理工作的整体流程。
发现问题
通过流程图的绘制，可以发现流程中的瓶颈和问题， 进而进行优化和改进。
改进优化
质量管理体系流程图可以提供改进的方向和优化空间 ，有助于企业提高工作效率和质量水平。
流程图的种类
流程图包括业务流程图、功能流程图、程序流程图等多种类型，每种类型的流程图都有其特定的应用场景和目的 。
流程图的意义
流程图可以帮助企业或组织更好地梳理业务流程，发现业务流程中的瓶颈和问题，优化业务流 程，提高工作效率和质量。同时，流程图还可以作为培训和沟通的工具，帮助员工更好地了解 和掌握业务流程。
iatf16949质量管理体系过程地图
供方造成公司停线次数 供应商整合 供方交货品质合格率 设备完好率 新制程PQR(按产品系列)完成率
目标值
频率
100%
每个订单
48小时以内 每个订单
≥90%
每新产品开发之际
≥95%
每新产品开发之际
≥95%
每月
≤0.9%
每月
OTP,98.3%-98.6% 每月
OTR≥92%
每月
≥90%
每年
SP-2 人力资源控制过程
12
SP-3 采购控制过程
13
SP-4 设备及工装控制过程单评审率 客户订单交期回复时间 新产品开发达成率 送样合格率 生产效率 报废率
交货达成率
顾客满意度调查回收率 DPPM 目标达成率 管理评审输出改进措施按时达成率 外审重大缺失项 不符合项关闭及时率 CIP(占销售额) 文件管理内审不符合项 记录管理内审不符合项 员工离职率 年度培训计划及时完成率
150-110
每月
≥85%
每年
100%
每年
0
每年
100%
每年
下降1.2%-1.5% 每年
0
每年
0
每年
5%以内
每月
≥95%
每月
OTP≥98%
每月
OTR≥88%
每月
待定
每月
下降5%
每年
98.1%-98.7% 每月
≥95%
每月
≥90%
每新制程
责任部门
CS
项目小姐
Manufacturing PMC CS CS QA
客户品质问题8D回复及时率 内部制程不良关闭率
≥99.9% 100% 90% 95% 95% 85%
质量管理体系过程定位图
顾客/利益相关方
输入
产
品
质
量
市场 调研
与产品 有关要 求的评 审与沟
通
先 期 策 划 变更
产品 设计 与开 发
过程 设计 与开 发
产品 和过 程确 认
控制
制造
物 料 接Байду номын сангаас收
熔 炼
铸 造
热 处 理
机 加 工
表 面 处 理
输出
交
服
付
务
R:产品实现过程
生产控制
过程评估、 不合格 监控、改进 控制
物流控制（标识、搬运、贮存、包装、 防护）
质量体系文 件化及管理
技术文件和 资料管理
质量记录管 理
纠正和预防 措施管理
人力资 源开发 与培训
设备与 设施管
理
工艺 装备 管理
S:支持性过程（资源的提供和维护 ）
监控 和测 量装 置控 制
实验 室管
理
测量系 统分析
环境 与安 全管 理
顾客提 供产品 的控制
产品 采购
供应商 选择、 评估与
开发
内部质量审 核管理
组织结构、 岗位与编制
管理
M 管 理 过 程
信息资料分析与沟 通管理
战略性持续改进 管理
IATF质量管理体系过程关系图
标题 第4章 质量管理体系 编制日期： 4.1.5客户导向过程（COP）、管理过程（MP）、支持过程(SP)与职责对照表过程类别 过程名称总经理市场部销售部技术部开发部供应部生产部质控部综合部COP1 产品质量先期策划控制程序 ○○●● ○ ○ ○COP 2 报价控制程序 ○● ○○ ○COP 3 合同评审控制程序 ●○○ ○ ○ ○COP 4 工程变更控制程序 ○●● ○ ○ ○COP5 生产计划控制程序 ○ ○○ ○ ●COP 6 生产制程控制程序 ○○ ○ ● ○COP 7 产品交货控制程序 ● ○ ○ ○COP 8 客户抱怨/退货控制程序 ○●○○○ ○ ○ ○○COP 9 客户满意度控制程序 ●● ○MP1 经营计划控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP2 风险和机遇控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP3 内部审核程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP4 管理评审程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP5 分析评价及应用控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP6 纠正与预防措施控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP7 提案改善与员工激励程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP1 文件控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○SP2 图纸技术资料控制程序 ●●○ ○ ○○SP3 记录控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP4 人力资源控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP5 采购控制程序 ○○○○○ ● ○ ○○SP6 外协控制程序 ○○ ● ○ ○SP7 供应商控制程序 ○○ ● ○ ○SP8 生产设备控制程序 ○○○ ○ ●SP9 工装控制程序 ○○○ ● ○SP10 仓储管理程序 ○○● ○ ○SP11 进料检验控制程序 ○○○ ●SP12 制程与成品检验控制程序 ○○ ○ ●SP13 监视和测量资源控制程序 ○○○ ●SP14 产品安全性控制程序 ○○●● ○ ○ ○SP15 不合格品控制程序 ○○ ○ ○ ●SP16 产品召回管理办法 ○○ ○○○○ ○ ●○ SP17 产品标识和追溯管理办法 ○ ● ○SP18 顾客的财产管理办法 ●○○ ○ ○ ○SP19 产品防护管理办法 ○○ ○ ● ○SP20 工作环境6S管理办法 ○○ ○○○ ○ ● ○○SP21 软件质量管理办法 ○● ○SP22 产品批次管理办法 ● ● ○SP23 产品保修管理办法 ●○ ○ ○ ○SP24 紧急应变管理办法 ○○ ○○○ ○ ○ ○●SP25 实验室管理办法 ○○○●○ ○ ○ ○○SP26 产品质量防错管理办法 ● ● ○ ● ○注：●表示主导部门 ○表示协助部门。