订单处理流程程序文件
外贸订单操作流程[详细讲解]
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外贸订单操作流程1．客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Performa Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按"出口合同审核表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。
外贸订单操作流程
外贸订单操作流程1．客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquir y给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Perfor ma Invoic e 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单pu rchas e Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按"出口合同审核表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
订单管理流程及制度
订单管理流程及制度订单管理是指对公司的订单进行全方位的管理和控制，主要包括订单的接收、处理、跟踪和完成等环节。
良好的订单管理流程和制度能够提高企业的工作效率和客户满意度，能够确保订单流程的顺利进行和准确无误的执行。
下面将就订单管理流程及制度进行详细阐述。
一、订单管理流程3.订单处理：订单处理包括库存查询、产品配货、安排生产、备货和物流等工作。
在订单处理过程中，需要协调各个部门的合作，确保产品的准时交货。
4.订单跟踪：订单跟踪是指在订单生命周期中不断追踪和更新订单的状态和进度。
可以通过系统自动提醒或人工查询等方式进行订单跟踪，及时发现并解决问题，确保客户的满意度。
5.订单完成：订单完成时，需要对订单进行结账和结算工作，包括发票开具、货款收取和数据分析等。
同时，还需要及时与客户进行沟通和反馈，以提高客户满意度和建立长期合作关系。
二、订单管理制度1.订单审批制度：制定订单审批制度，明确订单的审批流程和权限。
对于重要的订单，需要经过高层领导的审批才能确认并执行。
2.准时交货制度：确立准时交货的制度要求，明确每个环节的责任和时间节点。
对于无法按时交货的情况，要及时与客户进行沟通，并提前预警或协商解决。
3.数据记录制度：建立完善的数据记录制度，对每个订单的录入、处理、跟踪和收款等环节进行记录和归档。
同时，要对订单数据进行分析和汇总，为经营决策提供参考依据。
4.售后服务制度：制定完善的售后服务制度，包括退换货政策、产品质量保证和投诉处理等。
对于客户的售后需求，要及时响应和解决，保护公司的声誉和客户关系。
5.内部协作制度：建立跨部门的内部协作制度，明确各个部门的职责和协作流程。
通过有效的沟通和协作，简化流程、减少误差，提高工作效率和客户满意度。
6.绩效考核制度：建立与订单管理相关的绩效考核制度，对订单的接收、处理和完成情况进行评估和奖惩。
通过激励机制，引导员工积极投入到订单管理工作中，提高管理水平和绩效。
总结：良好的订单管理流程和制度对于企业的运营和管理至关重要。
销售订单处理操作规定
销售订单处理操作规定第一章总则1.1 本规定旨在明确销售订单处理的流程和规程，确保销售订单的高效处理和客户满意度。
第二章销售订单的接收与登记2.1 销售订单的接收应通过指定的渠道，包括但不限于邮件、传真、电话等方式。
2.2 接收销售订单的相关工作人员应及时登记订单信息，包括客户姓名、联系方式、订单商品、数量、价格等必要信息，并保留相关凭证和记录。
第三章订单审核与确认3.1 接收订单的工作人员应根据公司规定的审核标准对订单进行审核，确保订单的准确性和合规性。
3.2 订单审核人员应仔细核对订单信息，包括但不限于订单内容、价格、数量等，如发现问题应及时沟通和协调。
3.3 经过审核确认无误后，订单审核人员应及时将订单转交给相关部门进行处理。
第四章库存管理与调配4.1 接收到销售订单后，相关部门应及时查看库存情况，确保能够满足订单要求。
4.2 如库存不足以满足订单需求，则应及时与供应链部门联系，调配合适的货源。
4.3 库存管理人员应及时更新库存信息，并保持与销售订单的统一性和准确性。
第五章生产与配送安排5.1 如销售订单涉及到生产加工等环节，相关部门应按照生产计划进行安排和调度，确保按时交付。
5.2 生产部门应与销售部门保持密切沟通，及时反馈生产进度和可能出现的问题。
5.3 配送部门应根据销售订单和生产进度进行合理安排，确保订单按时送达客户。
第六章售后服务与反馈6.1 销售订单完成后，销售部门应及时联系客户，确认订单的满意度和售后需求。
6.2 如客户对订单有任何疑问、意见或投诉，销售部门应及时反馈给相关部门，并协调解决。
6.3 销售部门应对销售订单的执行情况进行回顾和总结，为后续销售工作提供参考和改进意见。
第七章附则7.1 针对特殊情况或特定客户的销售订单处理，应按照公司相关规定和流程进行操作。
7.2 销售订单处理涉及的各个部门应互相配合，形成信息共享和沟通协作的良好氛围。
7.3 本规定的修改和更新应按照公司内部制度和流程进行，经相关部门负责人批准后方可实施。
客户订单流程程序文件
客户订单流程程序文件1目的及适用范围1.1为了使销售计划顺利实施，及规范公司的各项规章制度，特制定本程序。
1.2本流程适用于股份公司。
1.3本程序由公司营销中心负责拟定，其解释权及修改权属营销中心。
1.4本程序从20 年月日起执行。
2职责2.1本流程总责任人是营销中心总经理。
2.2由区域销售主管将客户订单按地区汇总成区域销售订单, 负责落实供货期及是否符合既定计划,并与客户进行订单确认。
2.3销售经理负责与生产作业中心及区域机构协商不符合计划的订单的解决方案。
2.4生产作业中心计划主管负责落实生产计划。
2.5如订单不能完成，销售经理负责会同区域机构研究确定订单是否调整并与客户达成一致意见。
3客户订单流程3.1区域销售主管在天内将客户订单汇总为区域销售订单。
3.2区域销售主管在天内决定供货期限及是否符合原计划的实施。
3.3如条件不符合，由销售部经理在天内负责销售部与生产作业中心协商解决。
3.4区域机构、销售部、生产作业中心共同参与订单在天内完成，此项工作由生产作业中心计划主管负责。
3.5如订单不能完成，由区域机构与销售部经理讨论订单在天内作一调整。
3.6在订单确定后，由销售部经理负责与区域机构、客户之间协商在天内交货。
3.7如订单不需调整，则由区域机构经理、销售部经理在天内将与客户确定的订单交付生产作业中心进入生产订单流程和产成品发货流程。
4附则《客户订单》5附录《生产订单流程》、《生产订单流程程序文件》、《产成品发货流程》、《产成品发货程序文件》6附注6.1由生产作业中心决定是否采用外包生产或别的方式解决。
6.2由销售部，区域机构共同和客户讨论是否能在订单的交货期、数量上达成一致意见。
6.3客户订单交财务室备案。
出口订单操作流程
出口订单操作流程1.签订合同，等待客人付款。
预付款到后，收汇并结汇。
同时安排生产，估计出货时间。
2.联系货运公司，确定是否可以到客人指定港口;对比价格和船期，选择一家。
3.要订舱单，BOOKINGREPORT要上写明收、发货人的公司、地址、联系人、货物的起运港与卸船港、注明货品名、重量、体积、船名、航次与费用。
填写收货人信息后发给货代，装箱单和发票(报关)一并发给货代。
也可以给填写报关单给货代，确保单单一致4.装柜1周前，快递报关资料(发票1份，装箱单1份，核销单1张，报关单1张，报关委托书1式3联，合同-报关1份，空白报关专用纸3张，空白更改保函专用纸1张)给货代代理报关。
5.此合同出货报关资料寄出前，核销单在电子口岸备案。
6.在开船前一天报关(厦门海关：报关周1-至周5，且周5只有上午才能报关;大假有值班)在报关前一天装柜(确定拖车柜号，集装箱号，联系具体的装柜时间、装柜联系人、装柜地址。
)即开船前两天。
流程：装柜—报关—开船。
7.报关完毕开船后，跟货代核对提单内容，确定提单形式电放或正本。
《提单：电放提单-不太保险;客人可以直接提货或者换成正本提单后提货，清关资料都可以用传真件)、正本提单-比较保险;3份，一套提单有三正三副。
提货用正本提单的话，报关也要正本的发票和装箱单。
》如果客户要见提单付款的话，出货开船后，跟货代要一份提单COPY件传给客户就可以了。
)有原产地证的基本上都做正本提单。
海运放货一共有三种方式：凭正本提单放货就是收货人凭正本背书提单向提单签发人提货。
风险较小电放货物就是不需要正本提单，只需要凭背书的电放提单传真件和电放保函提单签发人提货就可以了。
风险居中。
SEAWAYBILL凭SEAWAYBIL和SEAWAYBILL保函向提单签发人提货。
风险最大，很少用，一般船公司也不接受。
所有的提单，都是由提单签发人签发的，不同的是提单上的字样8.大概15-30天内，跟货代联系：邮寄回核销单、报关单、提单、(还有海运费发票)。
订单管理流程
订单管理流程订单管理是企业运营中非常重要的一环，它直接关系到产品销售、客户满意度以及企业的运营效率。
一个高效的订单管理流程可以帮助企业提高销售额，降低成本，提高客户满意度，从而增强企业竞争力。
因此，建立一个科学合理的订单管理流程对企业来说至关重要。
首先，订单的接收和录入是订单管理流程中的第一步。
在这一步骤中，企业需要确保订单信息的准确性和完整性。
订单信息包括客户姓名、联系方式、订单数量、产品型号等，这些信息对后续的订单处理和交付都至关重要。
因此，企业需要建立一个完善的订单接收和录入系统，确保订单信息的准确录入和及时更新。
接下来是订单的审核和确认。
在这一步骤中，企业需要对接收到的订单进行审核，确保订单信息的准确性和合法性。
同时，企业还需要与客户进行沟通，确认订单细节，包括交付时间、支付方式等。
只有在订单审核和确认之后，企业才能进入下一步的订单处理。
订单处理是订单管理流程中的核心环节。
在这一步骤中，企业需要根据订单信息进行产品生产、库存管理、包装和配送等工作。
订单处理的效率直接关系到产品的交付速度和客户满意度。
因此，企业需要建立高效的订单处理流程，确保订单能够及时、准确地处理并交付给客户。
最后是订单的跟踪和反馈。
在订单交付之后，企业需要及时跟踪订单的状态，确保订单能够准时送达客户手中。
同时，企业还需要收集客户的反馈信息，了解客户对产品和服务的满意度，及时处理客户投诉和意见，以提升客户体验和品牌形象。
综上所述，一个高效的订单管理流程需要包括订单接收和录入、订单审核和确认、订单处理以及订单跟踪和反馈等环节。
企业需要建立科学合理的订单管理流程，不断优化和改进订单管理流程，以提高销售额、降低成本、提升客户满意度，从而增强企业竞争力。
只有如此，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
客户订单管理流程
客户订单管理流程1、目的：为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。
2、适用范围适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。
3、职责3.1分公司各部门3.1.1业务部门1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。
（2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。
3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。
3.1.2技术部门1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。
2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。
3.1.3生产部门1）负责产品生产保证可行性评审。
2）负责按照订单的各项要求安排生产。
3.1.4品质部门1）负责产品的质量保证可行性评审。
2）负责依照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。
3.2服务管理委员会3.2.1采购部1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。
2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。
3.2.2财务部1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。
（2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。
当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。
3.2.3品质监督部1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。
2)负责监视和检查各分公司在出产之前完成检验规范、检验尺度的制订。
3.2.4总裁负责订单/合同的审批。
4、工作程序4.1订单/合同的评审4.1.1分公司初评4.1.1.1营业部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及尺度（如：规格、型号、材质、外表质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价接洽单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。
订单管理流程说明
订单管理流程说明订单管理是企业营销管理中的一个重要环节，它涉及从客户下单到订单交付的全过程。
订单管理的目标是确保订单能够按时准确地交付给客户，同时优化整个订单处理流程，提高企业的效率和客户满意度。
本文将详细介绍订单管理的流程和相关注意事项。
一、订单接收阶段订单接收阶段是整个订单管理流程中的第一步，主要包括以下几个环节：1.订单录入：当客户下单后，销售人员需要将订单信息录入销售系统中，包括客户信息、产品信息、数量、价格等。
录入无误后，订单即正式成立。
2.订单确认：销售人员在录入订单后，需要将订单信息发送给相关部门进行确认，包括库存部门、物流部门、财务部门等。
这一步的目的是确保订单所需的资源和能力是否满足，以及是否能够按时交付。
3.订单支付：客户在确认订单后需要进行支付。
根据不同的支付方式，销售人员需要提供相应的支付信息和方式，以便客户进行支付操作。
二、订单处理阶段订单处理阶段是订单管理流程中的核心环节，主要包括以下几个环节：1.库存检查：在开始处理订单前，库存管理人员需要对订单所需的产品进行库存检查，确保有足够的库存量进行交付。
如果库存不足，需要及时向客户说明情况，并进行其他解决方案的商议。
3.生产计划：如果订单中的产品需要进行生产，生产计划部门需要根据订单要求制定生产计划，包括生产时间、工艺流程等。
生产过程中需要对生产进度进行监控，确保订单能够按时完成。
4.组织协调：订单处理涉及到多个部门的配合工作，包括销售、采购、库存、物流、生产等。
这些部门之间需要进行协调和沟通，确保订单能够顺利进行。
三、订单交付阶段订单交付阶段是订单管理流程的最后一步，也是客户最为关注的环节，主要包括以下几个环节：1.订单出库：在订单交付前，库存管理人员需要将订单所需的产品出库，并进行相应的出库记录和跟踪。
出库过程中需要注意产品的质量和数量是否符合订单要求。
2.物流跟踪：物流部门需要根据订单信息进行物流跟踪，确保订单能够按时到达客户手中。
订单交付管理流程
订单交付管理流程订单交付是指将客户下达的订单按时、按质、按量地完成并交付给客户的过程。
订单交付管理是指对订单从接受到交付的全过程进行规划、组织、协调和控制，以确保订单交付的高效、有效和可持续运作。
下面将详细介绍订单交付管理流程。
一、订单接受与确认2.订单登记：接到订单后，订单管理员将订单信息登记到订单管理系统，并分配订单号。
3.订单验证：订单管理员对客户提供的订单信息进行核实，包括产品型号、数量、价格、交付期限等是否与实际情况一致。
4.订单确认：订单管理员与客户确认订单信息，并向客户发出订单确认函或通过电子邮件等方式发送确认信息。
二、订单计划编制与审核1.订单计划编制：基于已确认的订单信息，制定订单计划，包括订单交付时间、生产计划、物流计划等。
三、生产准备与调度1.资源调度：根据订单计划和生产资源情况，进行生产线、设备和人员的调度安排，确保能按时完成订单生产。
2.物料准备：根据订单所需的物料清单，计划并采购所需物料，并确保物料及时到位。
3.生产指导书编制：制定生产指导书，明确生产工艺、作业指导和质量要求等。
4.生产准备：安排并组织相关岗位对设备进行检修维护、模具更换、工装准备等，确保生产能够顺利进行。
四、订单生产与控制1.生产执行：根据生产计划和生产指导书，组织生产工人进行生产作业。
2.过程控制：对生产过程进行监控和控制，确保产品质量符合要求。
3.产出检验：对生产出的产品进行检验，确保产品质量达到标准。
4.不良品处理：对于发现的不合格产品，进行分类、记录，并按照不良品处理程序进行处理，确保不良品数量和影响最小化。
5.订单状态跟踪：通过订单管理系统对订单状态进行实时跟踪和更新，及时提供订单进度信息。
五、订单交付与验收1.物流组织：根据订单计划和物流需求，安排物流运输，包括运输工具、运输路线和货物包装等。
2.订单装运：按照订单装箱及标识要求，对产品进行包装，并准备相关文件和资料。
3.订单交付：将订单产品按时交付给客户，并在交付单上签字确认。
销售订单处理流程规定
销售订单处理流程规定第一节：销售订单的生成与审核1. 销售订单的生成a. 销售订单应由销售部门根据客户需求和产品库存情况生成；b. 销售订单的生成应包括客户信息、产品信息、数量和交货日期等相关信息；c. 销售订单生成后需进行审核。
2. 销售订单的审核a. 销售订单应由销售部门经理或主管进行审核；b. 审核内容包括订单的准确性、产品的可服务性和库存情况等；c. 审核通过的销售订单需要向客户及时发送确认函。
第二节：销售订单的处理与分配1. 销售订单的处理a. 审核通过的销售订单应由销售订单处理部门进行处理；b. 处理包括订单信息的录入、产品的分配和交货日期的确认等；c. 销售订单处理人员需保证信息录入准确无误。
2. 销售订单的分配a. 销售订单处理部门根据产品库存和生产能力分配销售订单至各个生产部门；b. 分配应充分考虑生产部门的负荷情况和交货日期的要求；c. 分配后的销售订单需及时通知各个生产部门。
第三节：生产与交付1. 生产计划的制定a. 生产部门根据销售订单的分配情况制定相应的生产计划；b. 生产计划应包括生产数量、生产时间和所需材料等信息；c. 生产计划需提前与相关部门进行沟通和确认。
2. 生产过程的控制a. 生产部门需按照生产计划进行生产，确保产品质量和交货日期的要求；b. 生产过程中如有变动或延误，应及时与相关部门沟通并进行调整；c. 生产过程中需做好记录和追踪，以便随时掌握生产状态。
3. 产品交付a. 生产完成后，产品应按照销售订单上的交货日期进行交付；b. 交付前需进行产品质量检查，并填写相应的质量检验报告；c. 交付时应提供相关的交付单据，如发票、装箱单等。
第四节：售后服务1. 客户反馈的接收与处理a. 客户对产品或服务提出的投诉或问题应及时接收；b. 售后服务部门需做好问题记录，并迅速进行处理；c. 处理结果应及时反馈给客户，保持良好的沟通。
2. 售后服务的改进a. 售后服务部门应根据客户反馈及时改进服务流程；b. 不断优化售后服务，提高客户满意度和忠诚度；c. 定期对售后服务进行评估和改进。
生产订单流程说明
生产订单流程说明1.订单落实管理流程订单落实管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1 接收订单订单管理人员接收客户订单，确定客户需求和订单的评审形式《订单接收登记单》2 订单评审组织各相关部门进行评审，评审合格后签订合同，并下达生产订单；如评审不合格，则与客户进行沟通，并办理退单《订单评审记录表》3 审批生产经理对订单进行审批《订单审批规程》4订单审批处理订单无法满足客户要求时，与客户进行沟通与协调，并做退单处理；如有疑问、企业能力不足或不能按《订单审批处理意见》订单管理人员生产人员生产经理订单审批处理结束下达订单制订生产计划生产实施生产反馈交货后管理订单接收开始订单评审订单审批是否要求完成时，及时与客户沟通5下达 订单 生产人员根据订单计划及时下达订单，传递到生产部及相关部门执行 《订单下达通知书》6 制订生产计划 根据订单要求，制订生产计划，并下达到各生产部门，准确实施生产 《生产计划》7 生产 实施 根据生产计划，组织生产 《生产跟踪表》8生产 反馈如可按订单要求完成，则组织生产；如不能按订单要求完成，则申请变更订单《生产反馈记录表》2.订单协调管理流程订单协调管理流程说明序号 节点 责任人 相关说明相关文件或记录 1提供客户订单 销售主管与客户进行协调与沟通，根据订单要求，确定是否接受《生产订单》2 技术 研发 研发人员 根据订单要求，开发研制新产品、新模型，使用新技术、新材料等《技术研发说明书》3制订生生产计划制订生产计划，安排订单生产排程 《生产计划书》销售主管 研发人员 生产人员 物料控制人员 采购人员 品质人员开始提供客户订单技术 研发制订生产计划确定物料需求执行 采购物料 供应生产 协调品质 检验准备 出货结束产计划人员4 确定物料需求物料控制人员制订物料需求计划，提交《请购单》《物料需求计划表》5 执行采购采购人员制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行《采购计划单》6 物料供应物料控制人员及时安排出货、收货、发料，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应《物料供应说明书》7 生产协调生产人员包括人、机、物等生产准备工作，控制生产进度，保证按时交货《生产跟踪表》8 品质检验品质人员检验物料品质及产品品质，并处理品质异常问题《品质检验表》9准备出货出货人员制订出货计划和安排运输计划，确保订单准时交付《出货计划》3.订单计划安排流程订单计划安排流程说明生产人员研发人员物控人员采购人员品质人员开始订单评审制订计划产品研发控制进度物料控制物料采购物料盘点执行生产品质检验结束序号节点责任人相关说明相关文件或记录1 制订计划生产人员与客户沟通，接收订单，并进行初步订单评审；与生产部进行沟通和协调，制订生产计划《生产计划书》《订单评审规程》2 产品研发研发人员依据客户需要研发、设计新产品，并编制生产工艺文件《生产工艺单》3 控制进度生产人员制订合理的生产计划，对订单的变更做好准备；控制生产进度，督促物控人员及时处理异常情况《生产进度控制表》4 物料控制物控人员通过对供应商送货计划和实际交货数量、品质及交货期进行控制，确保生产计划指标得以实现；根据物料需求计划与实际可用库存，制订送货计划《物料控制表》5 物料采购采购人员按照适时、适质、适量、适价和适地原则，采购所需物料《物料采购申请单》6 物料盘点物控人员根据订购单收发物料，定期盘点；依据领料单或备料单，配备和发放生产所需物料《物料控制表》7 执行生产生产人员按照生产计划和生产流程，进行订单产品的生产《生产跟踪表》8 品质检验品质人员严格按照检验流程，进行生产过程检验，保证产品质量和交货期；依据入库单，检验、接收成品《品质检验报告书》4.订单作业进度管理流程订单作业进度管理流程说明序号 节点 责任人 相关说明相关文件或记录 1制订生产计划 生产主管根据产能负荷资料，决定是否接收订单，制订合理的生产计划 《生产计划表》2 制订采购计划 物控人员 根据生产计划及库存状况，分析物料需求状况，并提出采购计划《采购计划表》3订货采购人员根据采购计划和采购单进行订货，《采购进货进度表》物控人员 采购人员 品质人员 生产主管 仓储主管制订生产计划开始制订采购计划订货跟催品质检验物料控制实施生产进度对比补救结束分析差异原因客户沟通存在差异否是并制定采购进货进度表4 跟催物控人员根据进度计划，及时进行跟催《进度计划表》5 品质检验品质人员质检员按规程检验物料和产品，如有异常情况，应在规定的时间内处理完毕《品质检验记录》6 物料控制仓储主管在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈给物控人员《物料控制表》7 实施生产生产主管按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给计划部《生产监控表》8 进度对比将每日实际生产数量与计划生产数理加以比较，确定是否存在差异《生产进度控制表》9 分析差异原因若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救《差异分析表》10 补救实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采取其他措施《补救措施》11 客户沟通补救无效导致交期延误时，尽快与客户取得联系，争取延迟交货时间5.紧急插单管理流程紧急插单管理流程说明生产计划人员 物料控制人员 设备工程人员 生产主管 开始调查与准备初定计划指标确定计划指标物料供应掌握设备运行状态了解作业人员状态抽查产品合格率监督作业进度合格 出货结束是 否序号节点责任人相关说明相关文件或记录1 调查与准备生产计划人员调查与分析紧急插单的计划与执行情况、物料供应情况等《紧急插单调查表》2 初定计划指标统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划，分解生产指标《插单计划制订程序》3 确定计划指标核算企业设备、生产面积、劳动生产率水平等对紧急插单生产任务的保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系《生产计划指标表》4 确认物料供应物料控制人员确认物料供应状况，并与物料部和采购部及时沟通，保证按质、按量供应《物料供应调查表》5 掌握设备运行状态设备工程人员随时掌握设备的运行状态，提前预知可能发生的故障，并利用轮班的时间进行抢修《设备运行监控表》6 了解作业人员状态生产主管随时了解作业人员的工作状态，发现问题，及时做出调整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态《作业人员考评表》7 抽查产品合格率定期或不定期检查工件、半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行处理《产品合格率抽查表》8 监督作业进度定期或不定期检查紧急插单的作业进度。
订单处理流程PPT课件
面的信息 。
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制作人:梁晓莹13
图：订单处理过程涉及的要素
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制作人:梁晓莹14
订单处理案例
Dell通过网站向供应商提供实时数据，使供应商了解 零部件库存、需求预测及其他客户信息，更好地根据 DELL的需求组织生产并按JIT配送，大多数零部件只 在Dell仓库存放15分钟以内；同时，DELL的客户在
订单生成
称重、分拣、包装、 选择发货方式
集散中心
送货上门、签收、 签单返回 录入数据库
.
圆通
制作人:梁晓莹17
EMS
客户订单流程图
关 于
与 圆 通 的 对 比
订单系统
客户订单
确认订单
订单数据 传输
订单 录入
订单执行
订单履行
运输调度 订单跟踪
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修改订单
EMS
再次核实
有误信 息
制作人:梁晓莹18
总结
网上按指令配置PC(Personal Computer)，下订单
5分钟后就可以得到确认，36小时以内客户订购的PC 就会下生产线装上配送车。
EDI 信息流
采购方采购应用
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销售方订单输入应用
制作人:梁晓莹15
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制作人:梁晓莹16
EMS
客户订单流程图
关 于
录入数据库
与 圆 通 的 对 比
客户下订单 公司收件并确认订单
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制作人:梁晓莹 6
C. 订单录入(Order Entry)
指在订单实际履行前所进行的各项工作。包括： 核对订货信息(如商品名称与编号、数量、价格等)的准确性； 核查产品库存状况； 如有必要，准备补交货订单或取消订单的文件 ； 审核客户信用； 转录订单信息（将客户订单转成公司的销售订单）； 开具账单
订单处理的流程
订单处理的流程
订单处理是企业运营中非常重要的一环，它直接关系到客户的满意度和企业的形象。
一个高效、规范的订单处理流程能够提高客户满意度，降低出错率，提高工作效率。
因此，建立一套科学合理的订单处理流程对企业来说至关重要。
首先，订单的接收是整个订单处理流程的第一步。
订单可以通过各种渠道接收，比如电话、传真、电子邮件、在线商城等。
在接收订单时，需要核对订单信息的准确性，包括商品名称、数量、价格、客户信息等，确保订单信息完整无误。
接下来是订单的确认。
在确认订单时，需要及时与客户联系，核实订单信息，确定订单的有效性。
如果订单信息有误或者缺失，需要及时通知客户进行修改，以确保订单信息的准确性。
订单确认后，就是订单的处理。
在处理订单时，需要根据订单的要求进行备货、包装、发货等操作。
同时，需要及时更新订单状态，让客户了解订单的处理进度。
订单处理完成后，就是订单的配送。
在配送过程中，需要确保
商品的安全和完整，同时及时更新配送信息，让客户知晓订单的实
时状态。
最后，是订单的结算和售后服务。
在订单结算时，需要核对订
单金额，确保与客户的约定一致。
同时，需要及时处理客户的售后
问题，提供满意的解决方案，增强客户的信任和忠诚度。
以上就是订单处理的流程，一个完整的订单处理流程需要包括
订单接收、确认、处理、配送、结算和售后服务等环节。
只有严格
按照流程操作，才能提高订单处理的效率和准确性，确保客户的满
意度和企业的形象。
希望每位员工都能严格按照订单处理流程操作，为客户提供更优质的服务。
电子商务订单处理流程(一)
电子商务订单处理流程（一）引言概述：电子商务订单处理流程是指在电子商务平台上，从顾客下单到订单完成的整个过程。
良好的订单处理流程能够提高订单处理效率，保证顾客满意度，并为企业提供了有力的支持。
本文将以电子商务订单处理流程为主题，介绍该流程的五个大点，每个大点分别包含五至九个小点。
通过阐述这些关键点，帮助读者了解和实现高效的电子商务订单处理流程。
正文：一、订单接收与确认1.接收订单的渠道和方式2.订单确认的标准和流程3.订单信息的资料完整性校验4.订单异常情况的处理和反馈机制5.订单的有效期和自动取消规则二、订单处理与库存管理1.订单信息的导入和分类2.库存系统的实时更新和管理3.订单配货和包装流程4.库存盘点和补货机制5.订单跟踪与实时反馈三、物流管理与运输方式选择1.合作物流渠道的选择和评估2.物流费用和时效的核算与比较3.订单的分拣和装车流程4.派送和签收的监控和管理5.物流跟踪与异常处理四、支付处理与财务结算1.支付方式的选择和设置2.支付安全和风险控制3.订单状态的更新和支付确认4.退款和退货的处理流程5.财务结算与报表生成五、售后服务与用户满意度管理1.售后服务渠道的建立和整合2.退换货的流程和规范3.用户投诉和纠纷处理流程4.售后评价和回访的机制5.用户满意度的跟踪和优化总结：电子商务订单处理流程是电子商务平台上至关重要的一环。
良好的订单处理流程能够提高订单处理效率，保证顾客满意度，并为企业提供有力的支持。
本文从订单接收与确认、订单处理与库存管理、物流管理与运输方式选择、支付处理与财务结算、售后服务与用户满意度管理等五个大点，对电子商务订单处理流程进行了全面介绍和阐述。
通过合理规划和高效实施订单处理流程，企业能够提升业务效率，为顾客提供更好的购物体验。
订单处理SOP
ConfidentialPrepared by/编制者：Reviewed by/审阅者：Authorized by/批准者：____________________ ______________________ ______________________Confidential1.0目的明确订单处理程序，确保订单顺利执行，以保证客户满意。
2.0范围适用于我司所有成品订单。
3.0职责3.1客户服务主任负责一般订单的审核；执行总监负责外销订单及雀巢订单的审核。
3.2D&OP主任制定生产计划，经生产主任同意和厂务经理批准，生产部按计划安排生产。
D&OP主任通知代加工厂生产计划, 物料部负责调配物料给代加工厂, 代加工厂按计划安排生产.3.3合同运作主任根据客户服务主任的订单记录,负责安排东莞厂和代加工厂的发货运输事宜以及运输跟踪和通知装瓶厂收货.3.4储运部负责进行售后跟踪及服务。
4.0定义4.1订单：指客户发给可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司的订货文件。
客户订单必须以书面形式（订单原件或订单的可保留传真件）提出，一切口头订单必须形成书面形式(也可是电子邮件)才能获得接受。
5.0程序5.1订单接收程序5.1.1客户服务主任接到订单后确认：订单数量、所订产品品种、规格、要求交货期、价格、以及其它特别要求。
Confidential5.1.2内销雀巢咖啡订单由厂务总监审核签署并回传.如无法按期交货, 由客户服务主任通过电邮或电话通知客户. 外销订单接收后, 客户会另发邮件告知具体发货时间.如无法按期交货, 则由客户服务主任通过邮件和客户沟通并达成一致.其余订单由客户服务主任审核签署，客户服务主任根据库存及生产计划和APS分配计划, 两个工作日内向客户回传订单.如无法按期交货, 则通过电邮或电话通知客户.5.2订单修改程序5.2.1如客户要求减少或取消订单，客户服务主任必须在核实我司未就此订单做出任何物料准备、生产准备的情况下方可同意。
SOP标准作业程序与作业指导书
SOP标准作业程序与作业指导书一、引言SOP（Standard Operating Procedure）标准作业程序与作业指导书是一种规范化的文件，用于指导和规范各种工作流程和操作步骤。
本文将详细介绍SOP标准作业程序与作业指导书的编写要求和内容结构。
二、编写要求1. 清晰明了：SOP应该以简明扼要的语言描述工作流程和操作步骤，确保读者能够轻松理解。
2. 准确无误：SOP应该准确地描述每个步骤和操作，避免模棱两可的表达和歧义。
3. 可操作性强：SOP应该提供具体的指导和操作示例，使读者能够按照步骤进行实际操作。
4. 规范统一：SOP应该符合公司或组织内部的规范和标准，确保所有操作都能够一致执行。
5. 审核验证：SOP应该经过相关部门的审核和验证，确保其准确性和可操作性。
三、内容结构1. 标题：SOP的标题应该简明扼要地描述所涉及的工作流程或操作步骤。
2. 目的：明确阐述SOP的编写目的和应用范围，使读者能够清楚了解SOP的作用和适用情况。
3. 范围：明确规定SOP适用的部门、岗位和工作场景，避免误用和混淆。
4. 定义：对于SOP中可能出现的专业术语和缩写词，应该提供清晰的定义和解释，以便读者理解。
5. 流程图：如果适用，可以在SOP中插入流程图，以图形化方式展示工作流程和操作步骤的关系。
6. 步骤描述：逐步描述每个操作步骤，包括所需材料、工具和设备，以及具体操作方法和注意事项。
7. 质量控制：对于需要进行质量控制的操作步骤，应该明确规定质量控制的标准和要求。
8. 安全注意事项：对于可能存在安全风险的操作步骤，应该提供相关的安全注意事项和防护措施。
9. 常见问题解答：列举可能出现的常见问题和解决方法，帮助读者快速解决操作中的疑惑和困惑。
10. 参考资料：提供相关的参考资料和文献，以便读者进一步了解和学习相关知识。
四、示例以下是一个示例SOP标准作业程序与作业指导书的内容结构：标题：销售订单处理流程SOP目的：规范销售订单处理流程，确保订单准确无误地执行。
订单结算流程
订单结算流程一、订单生成。
订单生成是订单结算流程的第一步。
当客户下单后，销售人员需要及时将订单信息录入系统，并生成订单号。
订单号是唯一的标识符，便于后续查询和核对订单信息。
二、订单审核。
订单审核是为了确保订单的真实性和准确性。
销售人员需要对订单信息进行审核，包括客户信息、产品信息、数量、价格等是否与实际情况一致。
如果发现订单信息有误，需要及时与客户沟通并进行修改。
三、发货。
订单审核通过后，仓库人员需要按照订单信息进行产品的拣货、包装和发货。
在发货过程中，需要注意产品的数量和质量，确保产品能够准确无误地送达客户手中。
四、客户收货。
客户收到货物后，需要及时进行验收。
如果发现货物有破损或数量不符，需要及时与销售人员联系并进行退换货处理。
五、开具发票。
在订单结算流程中，发票的开具是必不可少的一环。
财务人员需要根据订单信息开具相应的发票，并及时寄送给客户。
发票是客户结算的凭证，也是企业的财务凭证，因此需要做到准确无误。
六、客户付款。
客户收到货物并确认无误后，需要按照约定的付款方式进行付款。
付款方式可以是货到付款、预付款、月结等，根据实际情况进行选择。
七、对账核算。
对账核算是订单结算流程中的最后一步。
财务人员需要核对客户的付款信息和发票信息，确保客户付款金额与订单金额一致。
如果发现有差异，需要及时与客户进行沟通并进行调整。
通过以上订单结算流程的七个步骤，我们可以清晰地了解到订单结算的全过程。
合理规范的订单结算流程能够提高企业的经营效率，降低资金风险，保障企业的正常运营。
因此，企业需要不断完善订单结算流程，确保每一个环节都能够做到准确、高效。
处理订单的作业流程
处理订单的作业流程处理订单的流程是什么，订单的具体流程是什么。
小编给大家整理了关于处理订单的作业流程，希望你们喜欢!处理订单的作业流程1 目的为了使客户确认样品后，正式下达销售订单在各部门之间快速、有效的传递，制定本流程。
2 范围适用于客户订单( 含书面或口头, 以下统称订单 )，从下单、确认、生产，到最终交货.3 职责3.1 销售3.1.1 负责接收客户的订单.3.1.2 负责确认客户订单的相关内容与客户需求的讯息传递.3.1.3 确保能达成客户订单或合约的各项要求, 且适时完工准时交货，满足客户要求。
3.2 PMC负责组织订单的评审，下发生产计划及物料计划。
3.3 工程部负责产品实现、生产工艺的可行性的评审。
3.4 品质负责客户订单或合约中品质要求评审, 以确保有能力达成客户的要求。
3.5 采购负责物料交付能力的评审;生产物资的采购.3.6 生产车间(含喷涂、装配、注塑)负责订单生产能力的评审;按生产计划组织生产4 作业内容4.1 客户订单发出客户与公司进行议价及决价, 经双方同意后, 由客户发出订单。
4.2. 订单确认：4.2.1 如合约规定允许客户订单传递方式可采用口头方式,销售接获订单时将口头式订单转为书面记录并得到客户的确认。
4.2.2 销售接获订单后于4小时内确认订单或合约及相关要求与原始询价内容和报价内容是否相符,如相符，在4小时回签传真确认给客户或业务人员; 如有异议时须与业务人员和客户进行沟通及检讨。
4.2.3 经确认订单无误后, 销售于4小时内将订单转化为内部订单，转交给PMC。
4.3 订单的评审与执行4.3.1 PMC按照销售和订单要求组织相关部门进行评审，安排生产计划和物料采购计划。
4.3.2 采购按计划进行物质的采购，生产部门按计划安排生产。
4.3.3 品质负责全过程的品质监控，及时发现问题，组织人员解决问题，以保证订单的按时完成。
4.3.4 PMC应在评审后24小时内将生产计划交销售，销售根据PMC提供的生产计划和客户要求，制定供货计划，合理协调组织安排出货。
电子商务订单处理流程
电子商务订单处理流程
1.订单接收
首先，客户在在线商店中浏览商品，并选择要购买的商品，然后将商品加入购物车。
当客户决定购买商品时，他们点击“结算”按钮，填写必要的订单信息，包括邮寄地址、收货信息、付款方式等。
一旦客户提交订单，订单就被发送到商家的订单管理系统中进行处理。
2.订单确认
商家接收到订单后，需要对订单进行确认。
这一步骤通常包括对库存的检查，以确保所购买的商品有足够的数量。
商家还需要检查订单信息的准确性，例如地址、付款方式等。
如果订单信息有误或库存不足，商家可能需要与客户进行沟通，进行修正或退款处理。
3.支付处理
4.发货准备
5.订单发货
6.订单完成
客户收到商品后，他们需要确认商品的完整性和质量。
如果商品无误且符合期望，客户可以将订单状态更新为“已完成”。
这标志着整个订单处理流程的结束。
如果客户对商品不满意，他们可以发起退货、退款或者进行其他形式的售后服务。
7.售后服务
售后服务是电子商务订单处理中的重要环节。
商家需要及时响应客户
的售后需求，例如退货、换货、维修等。
商家可以为客户提供在线售后服
务平台或售后热线，以解决客户的问题和不满。
总结起来，电子商务订单处理流程包括订单接收、订单确认、支付处理、发货准备、订单发货、订单完成和售后服务等环节。
通过高效的订单
处理流程，商家可以提高订单处理的效率，提升客户满意度，增强竞争力。
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订单处理流程程序文件 Jenny was compiled in January 2021
1目的及适用范围
1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件；
1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理；
1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属
于；
1.4本程序文件从年月日起执行；
2职责
2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求，并向某某下单；
2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单，并平衡订货数量，向
业务部采购课提出采购需求；
2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单；
3订单处理流程
3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销
售人员协商达成的共识，以《经销产品目录》为基准，于每于
15日向某某销售课提交《月度计划采购单》；
3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流
程程序文件》；
3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确
认订单的有效性，并将无效事项立即通知专卖店修正。
3.4现货订单的处理：
3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单，并查对现有实物库存，将
有现货的订单输入计算机系统对库存配件作出预售标识，并
同时出具《付款通知单》交由销售员传真给专卖店，通知专
卖店付款；
3.4.2专卖店接到《付款通知单》后，应立即办理货款并将付款
凭证传真至某某销售课；
3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清
单》并到财务部确认是否到款；
3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章，
将第一联自存。
若货款未到，由销售人员与联系专卖店确认
付款情况；
3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自
存，第三、四联交储运课发货；
3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》；
3.5期货订单的处理
3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》；
3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形
成《订单汇总表》；
3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采
购计划流程程序文件》）
4相关文件
4.1《经销产品目录》
4.2《月度计划采购单》
4.3《付款通知单》
4.4《常规配件订货计划》
4.5《付款凭证传真件》（略）
4.6《订单汇总表》
4.7《销售清单》
经销产品目录
商品类别：生产厂家：产地：包装：
专卖店月度计划采购
购货单位：单位编号：
订货单号：订单页数：
预计到货日期：
运输方式：
专卖店业务员签字：
专卖店负责人签字：
盖章：
付款通知单
收件单位：发件单位：某某汽配
收件人：发件人：
传真：电话：传真：电话：
E-mail：E-mail：
年月日共页第页
专卖店：
贵店所订如下商品现已到货，请接到本通知后在日内将货款万元付至我公司如下帐户，以便我们及时发货。
开户名称：开户行：帐号：
此致
顺致商祺！
某某汽配（盖章）
年月日
附：到货清单
常规配件订货计划
销售课长：计划员：订单汇总表
销售课长：计划员：
销售清单
N
O：
第
一
联
财
务
销售员签字： 财务签字： 库管签字：
销售清单
N
O ：
管签字：
销售清单
N
O ： 第二联
销售第三联
储运
管签字：
销售清单
N O：
管签字：第四联
装箱。