ISO体系认证工作计划

认证咨询时间表

（3月15日实施）

序实施

工作内容实施方式参加人员

号时间

咨询师实施

1 3-5天调研和体系策划工作小组成员及相关部门

贵方协助

管理者代表、职能部门代表、工

咨询师授课 2 人员培训 3天

作小组成员、内审员等

管理者代表、职能部门代表、工

3 文件编写培训 2天咨询师授课

作小组成员、内审员等

管理者代表、职能部门代表、工环境因素分析咨询师指导

4 2周

作小组成员、内审员等危险源辨识贵方实施

体系管理部门、工作小组及相关文件编写、修改、咨询师指导

5 1个月

部门定稿贵方实施

公司体系涉及的部门、人员和工贵方实施

体系运行 6 1-2个月

作咨询师指导

内审员内审员培训咨询师授课 7 3天

咨询师带领、内审员实施，涉及贵方实施

第一次内部审核 8 2天

的部门配合咨询师指导

公司总经理、管理者代表、其他贵方实施

9 管理评审 1天

领导和职能部门负责人等咨询师指导

咨询师实施

体系涉及的部门配合 10 符合性审核 2天

贵方协助

11 认证审核 3天认证机构实施认证涉及的所有部门、人员配合

咨询师指导

12 整改 10-30天体系涉及的部门配合

贵方实施

13 颁发证书 15天内 / /

我方协助

14 监督审核共2次认证机构实施

贵方配合

认证筹备工作

1、认证工作组

管理者代表

内部审核员文件编写人员管理人员

2、认证条件

教室材料投影仪投影屏幕参加人员

认证具体实施计划

1．阶段I：标准宣贯

工作 a. 组织全员了解质量、环境管理体系的标准要求，观念更新;

目标 b. 管理人员逐条把握标准的要求以及部分适合组织的法规要求。具体工作内容和要求

认证公司企业

1．质量管理知识和质量意识教育；

2．ISO9000族标准介绍； 1. 指定管理者代表、成立贯标小组；

3．ISO9000《质量管理体系基础和术语》介绍； 2. 确定参加培训的人员（包括领导层、

4．逐条讲解ISO9001《质量管理体系要求》；内部审核员、文件编写人员和一般

5．编写体系文件要求和方法介绍；管理人员。全员培训在咨询老师指

6．环境、安全管理知识和实施ISO14000、18000认导下在后续阶段结合体系文件学习

证的意义；进行）；

7．ISO14000、18000族标准介绍； 3. 教材、教室、桌椅、投影仪、投影

8．讲解ISO14000、18000术语标准；屏幕等硬件准备；

9．逐条讲解ISO14001、18001标准； 4. 确定培训时间、地点，通知咨询老

10．建立环境、安全管理体系的基本过程和重点、难师；

点； 5. 组织受培训人员准备好并按时听

11．ISO14001、18001标准与ISO9001标准的相互关课。

系。

2．阶段II：对组织进行现场调研/初始状态评价

工作 a. 结合组织实际情况拟定咨询工作计划；

目标 b. 对组织的质量管理状况、环境管理状况有一个系统的评价。

具体工作内容和要求

认证公司企业

组织现状调查诊断，包括：

1. 组织机构设置情况；

2. 职责分配情况；

3. 对客户服务质量程序控制状况；

4. 质量管理状况及服务质量水平；

1. 收集组织现行与质量、环境管理有关的文件；

5. 质量意识和组织的企业文化；

2. 对照标准要求，确认组织产品的服务全过程;

6. 指导相关部门识别环境影响因素；

3. 明确公司组织机构、各部门承担的职责;

7. 把握环境管理的现状和问题点；

4. 相关部门人员要认真的识别出工作中产生与

8. 对识别出的环境因素进行评价，做成台帐，列出《重

质量、环境有关的因素。

要环境因素一览表》；

9. 撰写《环境评审报告》；

10. 明确适用于公司的职业安全健康法律、法规和其他

要求；

11．识别现存管理体系与标准之间的差距。

3．阶段III：体系总体策划

工作 a. 确定组织的方针；

目标 b. 对体系进行策划。

具体工作内容和要求

认证公司企业

1. 最高管理者制定组织质量、环境方针;

1. 指导组织确定服务质量、环境管理方针;

2. 最高管理者提供建立质量、环境目标的框架;

2. 收集国家、省市有关的质量、环境的所有法律法

3. 最高管理者确保有效资源的获得;

规和具体规定，列出有关文件的清单; 4. 最高管理者对满足要求和持续改进管理体系

3. 指导组织确定质量、环境管理体系的目标和管理有效性做出承诺. 方案; 5．对遵守有关环境法律、法规和公司应遵守的其

4. 策划如何向社会、公众公开和宣传体系管理方针。他要求做出承诺；对遵守现行的法规和公司接

受其他要求的承诺；

4．阶段IV：体系文件的编制、审核和批准

工作目标建立起组织文件化的管理体系

具体工作内容和要求

认证公司企业

1. 对照标准要求，确认组织产品的服务全过程；

1. 结合组织实际，讲解质量手册的编制格式及要

2. 明确组织组织结构、各部门职能；

点；

3. 全员参与，上下结合，讨论确定组织质量目标；

2. 指导组织编写质量手册，对组织的管理体系进行

4. 组织文件编写人员结合实际情况编制程序文件初

策划，将质量、环境标准所有条款落实到相应部

稿, 并反复讨论修改, 然后定稿；

门和个人；

5. 在程序文件初稿的基础上,集中编写质量手册初

3. 指导组织确定过程和职责；

稿；

4. 根据标准要求结合组织实际，对文件编写人员进

6. 质量手册、程序文件初稿审核；

行培训，说明程序文件编写要点；

7. 最高管理者批准质量手册初稿；