自查报告范本(肥料许可)

关于对我单位进行非生产许可证管理

企业考核的申请

尊敬的省站领导、考核组专家：

根据“关于加强非生产许可证管理的肥料登记生产企业考核工作的通知”（鲁农肥字【2011】6号）文件要求，我单位严格对照《肥料登记生产企业考核表》，针对质量管理、生产条件、质量检验和规章制度四个方面共计26条考核内容进行了认真的自查、整改，现已基本符合要求，提请省站领导、专家组对我单位进行考核验收，并提出宝贵意见。

特此申请！

附件：1、*******、******、*****肥料登记申请书

2、自查报告

3、企业照片

济宁宏源生物科技有限公司（盖章）

2016年11月23日

自查报告

根据肥料生产企业质量保证和质量控制条件的要求，我公司成立了自查工作小组，组长，成员***、***、***，并进行了详细分工，对照考核内容逐项自查、整改。现将具体准备情况汇报如下：

一、质量管理

1、济宁宏源生物科技有限公司是济宁公司，独立的法人单位，公司注册地址为：济南市**************，生产地址：*************。公司下设办公室、供销部、生产技术部、质检部、财务部，生产技术部下设生产车间和仓库主管，各部门职责分工明确（详见组织机构框图）。

2、公司实行领导负责制，严把产品质量关，任命***为生产主管、***为质量主管，职责分工清晰明确（详见部门职责任命书）。

3、公司制定了明确的质量方针、目标，并装订成册，同时制定了贯彻执行计划，在执行过程中进行了记录。

公司质量目标为：购进原料质量指标达到100%；出厂产品质量标准合格率达到100%；向顾客诚诺，产品质量达不到标准造成的损失由企业负责。

4、公司手续齐全：法人营业执照、税务登记证、企业法人组织机构代码真实有效，企业一直按照规定年检并依法

纳税，无任何不良记录；营业执照经营范围包含申请的登记产品；公章和营业执照相吻合；生产地址和申报地址相一致；土地使用合法，手续齐备，租赁协议的期限是**年，尚有？年多的有效期限，符合规定；生产地址门口有企业名称的标志牌。

二、生产条件

5、生产场所占地约26000平方米，其中生产车间约有面积3000平方米，发酵隧道3800平米，预混池1000平米，料场能满足我企业的生产规模，设施符合条件要求；原料、辅料与申请资料相符合。有生产厂房的平面分布图（见附件）；我单位在****年度进行了环保手续的申请，并得到济南市环保局的许可批复；在生产场所对工人有一定的保护措施（有防毒面具、口罩等，工人有工装、防护服、手套等，有一定的通风设施和条件，设有应急预案）；原料和辅料的来源符合登记要求，并与申请资料相符（合作厂家稳定，每批次进厂原料都要严格检验并登记，不合格不予入厂，定期对供方做出评价，不通过不予合作）。

6、有与生产规模相适应的原料库和成品库，库房设施符合要求。我企业设计产量约为****吨，成品库***多平方米，原料库****多平方米，库房面积和设施均能满足生产要求；整个厂区路面除小花园外全部经过硬化，道路满足运输要求。

7、生产工艺符合要求。工艺流程与申请资料相符；生产车间有工艺流程图；生产工序有操作规程图，能够按照操作规程组织现场生产（详见所提交照片）。在原料方面，有原料的特性和效果说明（详见附件）。

8、主要的生产设备的类型和数量基本能满足生产工艺的要求，从进料到包装又连续的生产线，并与申请资料相符。主要的生产设备清单如下：

9、辅助设施配套齐全，能够保证正常的生产和质量要求。安装有水管和配电设施，和生产设备配套；

10、关键控制工序有记录，有生产台帐。有产品的配比记录并按配方生产，并有责任人***签字；生产台帐有专人负责，有验收人***签字（详见记录文件和台帐）。

三、质量检验

我单位的委托检验机构是：****************，具备所申报产品的检验资质，自有化验室情况如下：

11、公司化验室设在工厂办公区域，设有天平室、检测室、高温室，三室相对独立，不影响工作（详见照片）。

12、设有专职化验员***，签订有劳动合同并备案，缴纳养老保险，该同志*******毕业，有经过*******培训颁发的结业证书（详见附件）。

13、成品检验标准齐全，备有产品标准中所引用的所有标准，并经本单位认可（详见附件中的标准文件）。

14、检验仪器齐全，满足原材料主要指标和成品检验的要求，仪器设备与申请资料一致，试验仪器明细如下表：

15、***、***、***、***、***、***、***、***、***等设备仪器均已经过济南市计量检定所的鉴定证书，并在有效期内（详见附件）。

16、单位严把质量关，对每批原材料和成品进行检验，并有检验记录（详见附件）。

17、标准溶液有配置记录；检验原始记录有固定的格式，有检验人员（***）和审核人员（***）签字。检验原始记录格式规范，无涂改。

18、对于生产的每批产品都有质量合格证（样式详见附件）。

19、产品包装袋材质严格按照GB8569固体化学包装和NY/T1108液体包装技术要求，包装标识符合GB18382和NY1979的要求（标签设计样式详见附件）。

第四、规章制度

根据考核要求，公司对原有制度的基础上进行更新改进，对以下8个方面进行了制度修定，并装订成册，主要有：①质量管理制度、②质量责任制度、③成品检验制度、④不合格产品处理制度、⑤生产管理制度、⑥设备管理及维护制度、⑦产品存放及出库管理制度、⑧消防安全管理制度。并按照要求进行了上墙宣挂。