内部体系审核检查表-生产部

（2）对特殊过程是否都进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？
（3）在什么情况下需对特殊过程进行再确认？在规定的时间间隔或发生问题时或过程更改时，是否进行了再确认？有无更改和确认记录？
（4）特殊过程的操作人员是否按作业指导书进行操作？
Q7.5.3/F7.9标识和可追溯性系统
（1）生产车间是否具备合适的工作环境？
（2）车间内部是否制定了管理工作环境的办法？
（3）工作环境是否得到了管理？
（4） 工作环境是否按照前提方案要求建立和实施？
F7.2前提方案
7.5操作性前提方案/7.6 HACCP计划
Q7.5.1生产和服务的提供的控制
（1）是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、图样、合同要求等？
（8）有哪些特殊过程和关键过程？
（9）是否对其实施了监控活动？
（10）特殊过程和关键过程的人员是否具备上岗资格？
（11）对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录？监控点的设置是否合理、有效？
Q7.5.2/F8.2生产和服务的提供的确认/控制措施组合的确认
（1）组织内有哪些特殊过程？
职责和权限
Q5.5.1/F5.4职责、权限
（1）询问生产科经理生产科在公司中的作用是什么？
（2）各岗位人员职责权限及相互关系是否明确？
（3）询问1～2名操作人员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。
内部沟通
Q5.5.3/F5.6.2内部沟通
（1）生产科如何与其他部门进行沟通，方式？
Q7.5.5/F7.2产品防护/前提方案
(1)检查记录，模拟追溯；
（2）了解顾客财产的管理情况；
（1）是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识？
（2）是否在进料接受、生产、安装、交付等阶段对产品进行标识？
（3）标识的方法、方式是否有明确规定？
（4）对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行惟一性标识？
（5）对于可追溯性标识是否有规定性记录？是否做了记录，是否能够达到追溯的目的？
Q7.5.4顾客财产
（2）对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？
（3）生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定？
（4）设备是否符合要求，监视和测量设备是否得到配置，所处的环境是否适宜？
（5）是否有设备用、管、修的管理制度？
（6）是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态？
（7）设备的维修状态如何？
（2）生产科经理参加产品要求（合同）评审的情况及如何配合市场部处理顾客投诉。
（3）生产科是否就影响产品安全的事项进行内部沟通？
基础设施
Q6.3/F6.3/7.2基础设施
（1）公司提供了哪些资源以建立和保持实现生产要求所需的基础设施？
（2）提供的基础设施是否满足要求？
来自百度文库No
工作环境
Q6.4/F6.4/7.2工作环境
受审核部门
生产科
部门负责人
审核员
B
审核日期
2.6
依据的标准
9001、22000标准；程序文件；制度
审核的要素
检查项目
检查方法/审核内容
审核记录
判定
食品安全方针
Q5.3/F5.2质量方针
Q5.4.1/F5.3质量目标
（1）向生产科经理及组长、操作人员询问部门的食品质量安全目标是什么？
（3）查阅本部门目标的实施落实情况记录。